Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9% 64,2% 99,0% -812.656-826.201-455.392 55,1% 50,1% 100,4% 01 Magistraten 745.846 736.236 475.280 64,6% 65,5% 97,1% -79.030-78.137-72.528 92,8% 58,5% 100,5% 10 Politisk organisation 20.679 21.027 12.775 60,8% 62,5% 96,6% -5.327-5.327-3.855 72,4% 65,8% 119,2% 100 Fælles formål 536 533 467 87,6% 99,3% 145,8% 101 Kommunalbestyrelsen 9.338 9.764 5.675 58,1% 59,8% 94,5% 102 Kommissioner, råd og nævn 7.791 7.756 4.606 59,4% 55,0% 103,3% -5.327-5.327-3.855 72,4% 65,5% 118,8% 103 Valg 3.013 2.974 2.028 68,2% 77,2% 82,9% 0 0 0-0,0% 0,0% 11 Tjenestemandspensioner 104.451 105.918 69.436 65,6% 65,3% 100,0% -1.540-1.540-819 53,2% 61,2% 89,5% 110 Tjenestemandspensioner 104.451 105.918 69.436 65,6% 65,3% 100,0% -1.540-1.540-819 53,2% 61,2% 89,5% 12 Administration 529.202 542.809 366.026 67,4% 65,9% 97,0% -70.209-69.222-59.419 85,8% 56,1% 98,5% 120 Serviceområdet 142.345 142.855 97.488 68,2% 70,1% 102,7% -6.342-8.317-8.155 98,1% 113,0% 181,5% 121 Kommunaldirektørens område 99.747 99.825 57.127 57,2% 57,3% 89,6% -853-852 -36 4,2% 7,6% 21,0% 122 Børne- og Ungeområdet 81.208 82.087 53.853 65,6% 58,7% 89,9% -43.973-43.973-29.592 67,3% 57,2% 93,7% 123 By- og Miljøområdet 51.682 56.087 43.537 77,6% 71,4% 96,7% -16.369-10.845-6.230 57,4% 38,8% 80,2% 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 154.220 161.954 114.021 70,4% 69,4% 100,2% -2.671-5.234-15.405 294,3% 42,2% 112,5% 13 Erhverv m.v. 2.873 2.854 2.307 80,8% 70,6% 85,3% -1.799-1.799-1.925 107,0% 53,0% 77,9% 130 Erhverv m.v. 2.873 2.854 2.307 80,8% 70,6% 85,3% -1.799-1.799-1.925 107,0% 53,0% 77,9% 14 Puljer 57.090 33.425 3.843 11,5% 37,6% 39,0% 5.932 5.932 0 0,0% - - 140 Puljer 57.090 33.425 3.843 11,5% 37,6% 39,0% 5.932 5.932 0 0,0% - - 17 Redningsberedskab 31.551 30.203 20.892 69,2% 68,8% 106,8% -6.088-6.182-6.510 105,3% 84,9% 124,5% 170 Redningsberedskab 31.551 30.203 20.892 69,2% 68,8% 106,8% -6.088-6.182-6.510 105,3% 84,9% 124,5% 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 114.954 146.732 92.159 62,8% 51,7% 100,0% -40.450-45.916-31.674 69,0% 46,0% 109,1% 20 Byfornyelse 26.759 26.407 12.261 46,4% 50,0% 99,4% 200 Byfornyelse 26.096 25.939 12.039 46,4% 50,0% 99,7% 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 663 467 222 47,5% 49,1% 80,6% 21 Ejendomme 86.984 118.381 77.938 65,8% 51,2% 100,2% -40.201-45.742-31.509 68,9% 46,0% 109,2% 210 Beboelsesejendomme 30.508 33.408 20.545 61,5% 38,0% 96,8% -39.427-41.905-27.563 65,8% 44,5% 107,8% 211 Kommunale ejendomme 56.476 84.973 57.393 67,5% 58,2% 102,0% -774-3.838-3.946 102,8% 65,4% 128,1% 22 Grundarealer 1.211 1.945 1.960 100,8% 97,2% 99,2% -249-173 -165 95,2% 42,4% 99,9% 220 Grundarealer 1.211 1.945 1.960 100,8% 97,2% 99,2% -249-173 -165 95,2% 42,4% 99,9%

srapport (1.000 kr.) R 03 Undervisningsudvalget 885.041 878.739 596.852 67,9% 66,8% 99,0% -127.063-124.757-66.839 53,6% 58,0% 99,8% 30 Undervisning 766.163 763.050 528.555 69,3% 68,2% 99,3% -109.076-105.119-58.001 55,2% 56,8% 99,5% 300 Skoler 439.274 435.948 285.467 65,5% 65,1% 99,3% -35.287-35.750-21.748 60,8% 54,6% 99,6% 302 Syge- og hjemmeundervisning 923 921 895 97,1% 103,0% 157,4% 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 22.120 24.407 16.590 68,0% 64,6% 96,7% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 304 Skolefritidsordninger 133.298 123.933 80.915 65,3% 65,9% 98,1% -60.531-59.411-36.319 61,1% 67,4% 98,8% 305 Befordring af elever 1.970 1.953 762 39,0% 52,6% 101,1% 306 Specialundervisning 99.353 101.105 68.935 68,2% 62,8% 100,0% -13.259-9.959 67-0,7% 1,1% 102,9% 308 Bidrag til statslige og private skoler 63.110 68.511 68.788 100,4% 100,0% 100,1% 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.116 6.272 6.203 98,9% 100,0% 101,7% 32 Tandpleje 28.895 28.981 16.274 56,2% 54,5% 99,5% -142-142 0 0,0% -4,1% 39,1% 320 Tandpleje 28.895 28.981 16.274 56,2% 54,5% 99,5% -142-142 0 0,0% -4,1% 39,1% 33 Ungdomsuddannelse 12.225 11.289 7.785 69,0% 70,2% 101,0% -13-13 -228 1769,7% 2437,1% 2879,4% 330 Ungdomsskole 8.933 8.020 4.972 62,0% 62,7% 101,8% -13-13 -228 1769,7% 2437,1% 2879,4% 331 Produktionsskoler 2.870 2.850 2.719 95,4% 99,6% 100,0% 332 Forberedende voksenundervisning 423 419 94 22,4% 42,6% 90,7% 34 Unge 77.759 75.420 44.238 58,7% 57,3% 96,0% -17.832-19.483-8.611 44,2% 63,6% 100,3% 340 Klubber 68.838 67.888 40.968 60,3% 57,9% 97,8% -17.832-18.883-8.611 45,6% 63,6% 100,3% 341 SSP og gadepiloter 6.547 5.164 2.638 51,1% 55,0% 82,2% 342 Særlige klubtilbud 2.373 2.368 632 26,7% 44,5% 67,3% 0-600 0 0,0% - - 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.000.568 1.010.756 654.922 64,8% 63,4% 99,6% -140.293-149.457-61.567 41,2% 34,6% 100,4% 40 Omsorg 881.633 885.542 582.761 65,8% 64,1% 100,0% -136.950-143.570-58.752 40,9% 33,8% 99,4% 400 Hjemmeplejen 256.777 268.548 184.405 68,7% 63,8% 99,0% -5.779-12.521-7.476 59,7% 4,9% 98,9% 401 Boligtilbud 521.397 521.756 334.918 64,2% 64,5% 101,3% -111.297-111.947-43.616 39,0% 37,7% 104,0% 402 Dagtilbud 22.243 20.187 13.015 64,5% 63,2% 98,2% -2.791-2.791-841 30,1% 20,9% 119,3% 403 Øvrige tilbud 20.529 13.738 10.449 76,1% 49,7% 72,3% -13.443-6.443-4.176 64,8% 35,3% 51,4% 404 Demensindsats 2.814 2.926 1.847 63,1% 61,9% 96,2% 405 Døgntilbud 57.873 58.386 38.126 65,3% 67,5% 103,9% -3.641-9.868-2.643 26,8% 45,2% 107,7% 41 Hjælpemidler 53.209 56.841 32.307 56,8% 65,1% 107,2% -2.532-2.532-1.662 65,6% 112,8% 185,1% 410 Hjælpemidler 53.209 56.841 32.307 56,8% 65,1% 107,2% -2.532-2.532-1.662 65,6% 112,8% 185,1% 43 Sundhed 65.726 68.373 39.854 58,3% 51,7% 86,7% -810-3.354-1.153 34,4% 31,2% 106,4% 430 Genoptræning 20.573 24.019 15.751 65,6% 62,2% 96,2% -282-2.081-98 4,7% 4,5% 102,0%

srapport (1.000 kr.) R 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 24.390 25.999 13.171 50,7% 43,4% 78,1% -528-1.273-392 30,8% 0,0% 76,2% 432 Andre sundhedsudgifter 9.503 7.111 3.507 49,3% 40,1% 63,8% 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 11.259 11.246 7.425 66,0% 58,3% 103,9% 0 0-662 - 292,1% 292,1% 05 Kultur- og Fritidsudvalget 177.644 174.939 119.015 68,0% 68,7% 100,0% -28.281-27.727-15.420 55,6% 60,1% 102,7% 50 Idræt og folkeoplysning 88.642 86.917 60.204 69,3% 71,0% 99,9% -22.120-21.903-11.582 52,9% 54,9% 101,8% 500 Tilskud til skove og strandparker 596 591 112 18,9% 0,2% 89,0% 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 57.158 55.997 39.262 70,1% 71,2% 102,3% -19.020-18.803-11.578 61,6% 63,8% 106,6% 502 Fælles formål 2.823 2.462 1.501 61,0% 50,6% 82,3% -27-27 -9 34,2% 59,0% 86,4% 503 Voksenundervisning 11.690 11.619 6.983 60,1% 69,9% 101,6% -3.073-3.073 5 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 5.043 5.013 4.427 88,3% 94,7% 99,0% 0 0 0 0 0 0 505 Lokaletilskud 10.246 10.185 7.106 69,8% 69,5% 93,5% 0 0 0 0 0 0 506 Fritidsaktiviteter 1.086 1.050 811 77,3% 70,3% 77,1% 51 Biblioteker og kultur 89.001 88.023 58.812 66,8% 66,3% 100,1% -6.161-5.824-3.838 65,9% 78,2% 106,1% 510 Folkebiblioteker 54.579 53.566 35.259 65,8% 65,1% 99,7% -3.366-3.366-2.167 64,4% 69,8% 95,7% 511 Kulturel virksomhed 34.422 34.456 23.552 68,4% 68,3% 100,7% -2.795-2.458-1.671 68,0% 88,1% 118,4% 06 Børneudvalget 962.377 920.373 598.487 65,0% 65,8% 98,9% -222.526-217.620-124.121 57,0% 59,1% 100,2% 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 169.118 172.326 111.705 64,8% 62,5% 97,9% -12.182-16.697-4.520 27,1% 12,2% 101,2% 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 51.129 52.512 31.317 59,6% 61,5% 91,5% -8.188-2.388-135 5,6% 7,0% 25,7% 611 Forebyggende foranstaltninger 40.880 44.649 26.790 60,0% 54,6% 101,7% 0-4.500-2.667 59,3% - - 612 Døgninstitutioner 71.496 69.561 48.540 69,8% 68,0% 100,4% -3.994-9.810-1.718 17,5% 14,7% 111,2% 613 Sikrede døgninstitutioner 5.510 5.502 4.955 90,1% 44,4% 91,3% 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktionsevne 102 102 103 101,0% 84,4% 32,8% 62 Familierådgivning 5.065 4.882 3.034 62,1% 68,2% 106,2% 620 Familierådgivning 5.065 4.882 3.034 62,1% 68,2% 106,2% 63 Sundhedstjeneste 19.428 19.359 12.600 65,1% 63,5% 99,1% -220-220 0 0,0% 0,0% 0,0% 630 Sundhedstjeneste 19.428 19.359 12.600 65,1% 63,5% 99,1% -220-220 0 0,0% 0,0% 0,0% 65 Dagtilbud til børn 768.766 723.806 471.148 65,1% 66,6% 99,1% -210.124-200.703-119.601 59,6% 65,1% 100,2% 650 Dagtilbud til børn 717.894 672.646 438.214 65,1% 66,2% 98,9% -208.595-199.091-118.608 59,6% 65,1% 100,2% 651 Særlige dagtilbud 18.720 18.538 10.808 58,3% 65,9% 99,3% -447-447 -343 76,8% 77,6% 100,8% 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 28.042 28.536 19.097 66,9% 74,6% 100,9% -1.083-1.166-651 55,8% 67,0% 100,4% 653 Kommunale tilskud, PAU 4.110 4.086 3.029 74,1% 87,0% 107,9% 07 Socialudvalget 470.111 484.934 300.347 61,9% 58,7% 103,2% -51.766-60.400-28.456 47,1% 26,2% 104,6%

srapport (1.000 kr.) R 70 Integrationsindsats 1.597 4.084 4.424 108,3% 23,7% 162,4% 0-1 -354 35358,7% 0,0% 38,0% 700 Integrationsindsats 1.597 1.070 539 50,3% 23,7% 83,9% 0-1 0 0,0% 0,0% 0,0% 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 0 3.014 3.885 128,9% - - 0 0-354 - - - 71 Boligsocial arbejde 5.487 5.446 2.266 41,6% 42,8% 94,3% -562-562 0 0,0% 56,1% 112,2% 710 Boligsocialt arbejde 5.487 5.446 2.266 41,6% 42,8% 94,3% -562-562 0 0,0% 56,1% 112,2% 73 Tilbud til voksne med særlige behov 457.485 469.755 289.184 61,6% 59,0% 103,3% -51.204-59.837-28.076 46,9% 25,7% 104,4% 730 Beskyttet beskæftigelse 19.018 22.982 13.525 58,9% 57,3% 103,0% -2.318-1.447-665 46,0% 30,8% 85,1% 731 Aktivitets- og samværstilbud 36.939 38.677 19.752 51,1% 50,3% 99,4% -560-469 -234 49,9% 35,7% 67,6% 732 Botilbud til hjemløse 38.418 46.827 33.469 71,5% 65,3% 100,8% -26.518-32.254-14.421 44,7% 16,0% 93,6% 733 Alkohol og stofmisbrug 29.020 29.093 18.683 64,2% 75,9% 102,8% -2.166-2.881-494 17,2% -0,3% 89,5% 734 Botilbud for længerevarende ophold 184.272 185.624 103.089 55,5% 54,0% 105,1% -16.427-19.075-9.571 50,2% 40,4% 104,7% 735 Botilbud til midlertidigt ophold 60.324 56.166 44.492 79,2% 60,8% 102,2% -3.047-3.169-2.244 70,8% 18,7% 87,9% 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 14.512 15.211 9.766 64,2% 62,3% 98,7% 0 0-72 - - - 737 Borgerstyret personlig assistance 35.051 34.743 21.072 60,7% 70,6% 114,8% 0 0-186 - 5980,3% 22417,2% 738 Støtte i eget hjem 27.374 28.877 19.176 66,4% 57,8% 98,6% -168-542 -189 34,9% 5,9% 52,9% 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. 12.556 11.555 6.160 53,3% 60,7% 86,5% 74 Senblindekurser 740 Plejetilbud 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.542 5.648 4.472 79,2% 62,9% 93,4% 0 0-27 - - - 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.542 5.648 4.472 79,2% 62,9% 93,4% 0 0-27 - - - 08 By- og Miljøudvalget 222.759 217.102 130.160 60,0% 64,3% 94,6% -104.959-103.540-54.474 52,6% 60,0% 95,1% 80 Ambulanceberedskab 24.365 24.375 15.050 61,7% 65,1% 94,1% -24.826-24.661-13.634 55,3% 62,4% 94,7% 800 Ambulanceberedskab 24.365 24.375 15.050 61,7% 65,1% 94,1% -24.826-24.661-13.634 55,3% 62,4% 94,7% 81 Kirkegårde 15.290 15.216 7.534 49,5% 51,2% 100,5% -14.755-14.755-9.593 65,0% 63,0% 95,8% 810 Kirkegårde 15.290 15.216 7.534 49,5% 51,2% 100,5% -14.755-14.755-9.593 65,0% 63,0% 95,8% 82 Miljø 7.537 8.306 4.690 56,5% 57,0% 97,7% -1.184-2.260-2.397 106,1% 85,7% 90,6% 820 Fælles miljøformål 1.636 1.636 969 59,2% 58,6% 84,2% 821 Jordforurening 2.630 2.616 1.328 50,8% 46,1% 97,3% -169-169 -83 48,7% 49,7% 99,4% 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.089 1.083 680 62,8% 69,9% 107,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.177 1.170 724 61,9% 61,9% 96,5% -10-10 0 0,0% 0,0% 64,4% 824 Skadedyrsbekæmpelse 1.004 1.801 989 54,9% 61,0% 107,1% -1.004-2.080-2.315 111,3% 89,8% 89,8% 83 Grønne områder 23.489 22.888 10.400 45,4% 47,8% 99,8%

srapport (1.000 kr.) R 830 Grønne områder 23.489 22.888 10.400 45,4% 47,8% 99,8% 84 Vejvæsen og parkering 99.490 95.562 50.043 52,4% 53,5% 89,2% -62.035-61.864-26.939 43,5% 54,1% 86,2% 840 Fælles formål 5.906 2.614 1.063 40,6% 49,7% 77,8% -2.352-1.982-1.758 88,7% 101,3% 100,9% 841 Parkeringsregulering 25.914 25.721 12.874 50,1% 56,1% 96,8% -53.916-53.916-25.181 46,7% 61,5% 100,1% 842 Arbejder på private fællesveje 5.767 5.716 84 1,5% 66,8% 60,7% -5.767-5.716 0 0,0% 0,0% 60,7% 843 Vejvedligeholdelse 53.587 54.042 32.128 59,4% 52,4% 86,7% 0-250 0 0,0% 0,0% 0,0% 844 Vintertjeneste 8.317 7.469 3.894 52,1% 56,6% 98,2% 86 Kollektiv trafik 56.891 56.314 33.889 60,2% 58,3% 98,7% 860 Kollektiv trafik 56.891 56.314 33.889 60,2% 58,3% 98,7% 87 FGV -4.304-5.560 8.554-153,8% -603,1% 99,0% -2.160 0-1.909 7636772,8% 114,8% 292,1% 870 FGV -4.304-5.560 8.554-153,8% -603,1% 99,0% -2.160 0-1.909 7636772,8% 114,8% 292,1% 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 29.771 29.922 16.693 55,8% 39,1% 89,2% -18.288-18.648-313 1,7% -0,1% 92,8% 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 20.727 20.549 10.755 52,3% 29,6% 85,1% -18.288-18.288-233 1,3% -0,1% 92,3% 930 Jobtræningsordningen 19.278 20.511 9.884 48,2% 29,7% 87,0% -18.288-18.288 0 0,0% -0,1% 89,2% 932 Jobcentre 1.449 38 870 2301,7% 29,3% 72,7% 0 0-233 - - - 96 Ungdomsuddannelse (UU) 9.044 9.373 5.938 63,4% 62,1% 99,2% 0-360 -80 22,2% - - 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.044 9.373 5.938 63,4% 62,1% 99,2% 0-360 -80 22,2% - - 97 Danskundervisning 970 Danskundervisning til voksne udlændinge Overførsler 1.815.030 1.837.567 1.138.270 61,9% 59,8% 99,7% -416.264-431.203-258.268 59,9% 58,0% 102,1% 01 Magistraten 16.947 13.165 8.930 67,8% 65,2% 98,4% -3.144-2.908-1.677 57,7% 68,0% 97,6% 11 Tjenestemandspensioner 13.447 13.165 8.930 67,8% 65,1% 98,4% -3.144-2.908-1.677 57,7% 68,0% 97,6% 110 Tjenestemandspensioner 13.447 13.165 8.930 67,8% 65,1% 98,4% -3.144-2.908-1.677 57,7% 68,0% 97,6% 14 Puljer 3.500 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 140 Puljer 3.500 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 25.240 25.677 15.892 61,9% 40,6% 102,9% -30.556-32.088-21.398 66,7% 48,5% 109,1% 20 Byfornyelse 4.404 4.374 2.350 53,7% 51,4% 92,7% -614-614 -490 79,8% 49,9% 97,2% 200 Byfornyelse 4.404 4.374 2.350 53,7% 51,4% 92,7% -614-614 -490 79,8% 49,9% 97,2% 21 Ejendomme 20.836 21.303 13.541 63,6% 38,1% 105,2% -29.942-31.473-20.907 66,4% 48,5% 109,4% 210 Beboelsesejendomme 14.141 14.266 8.273 58,0% 28,6% 109,3% -29.942-31.473-20.907 66,4% 48,5% 109,4% 211 Kommunale ejendomme 6.695 7.037 5.268 74,9% 58,6% 96,5% 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 383.915 368.110 191.207 51,9% 47,6% 99,1% -6.690-1.790-418 23,4% 44,3% 68,6%

srapport (1.000 kr.) R 40 Omsorg 2.463 2.466 622 25,2% 29,5% 100,9% -6.690-1.790-346 19,3% 44,3% 57,8% 401 Boligtilbud 2.463 2.466 622 25,2% 29,5% 100,9% -6.690-1.790-346 19,3% 44,3% 57,8% 403 Øvrige tilbud 41 Hjælpemidler -3-3 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0-72 - - - 410 Hjælpemidler -3-3 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0-72 - - - 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 381.455 365.646 190.584 52,1% 47,8% 99,1% 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 381.455 365.646 190.584 52,1% 47,8% 99,1% 06 Børneudvalget 45.127 29.222 16.580 56,7% 44,3% 67,0% -36.583-21.176-14.894 70,3% 41,0% 69,5% 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -7.800-7.807-7.488 95,9% 56,5% 137,7% 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -2.063-2.065-1.418 68,7% 36,8% 106,5% 611 Forebyggende foranstaltninger -470-471 -591 125,6% 50,7% 213,3% 612 Døgninstitutioner -5.205-5.211-5.082 613 Sikrede døgninstitutioner -61-61 -397 650,6% 456,2% 838,7% 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 45.127 29.222 16.580 56,7% 44,3% 67,0% -28.327-12.912-7.324 56,7% 36,4% 49,1% 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 45.127 29.222 16.580 56,7% 44,3% 67,0% -28.327-12.912-7.324 56,7% 36,4% 49,1% 65 Dagtilbud til børn -456-457 -82 17,9% 31,6% 35,7% 651 Særlige dagtilbud -456-457 -82 17,9% 31,6% 35,7% 07 Socialudvalget 32.506 33.726 16.970 50,3% 50,2% 84,0% -36.964-37.000-22.196 60,0% 51,8% 89,2% 73 Tilbud til voksne med særlige behov 0 1.275 1.101 86,4% 0,0% 109,6% -20.686-20.707-14.510 70,1% 57,9% 100,5% 730 Beskyttet beskæftigelse 18 18-21 -119,8% -23,2% -125,5% 731 Aktivitets- og samværstilbud 0 0-54 - - - 732 Botilbud til hjemløse 0 0-3 - - - - - - 734 Botilbud for længerevarende ophold -9.109-9.118-7.486 82,1% 60,0% 104,4% 735 Botilbud til midlertidigt ophold 0 1.275 1.101 86,4% 0,0% 109,6% -3.253-3.256-2.170 66,6% 44,4% 97,9% 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -43-43 0 0,0% 0,0% 80,5% 737 Borgerstyret personlig assistance -6.325-6.331-2.904 45,9% 59,8% 73,0% 738 Støtte i eget hjem -1.974-1.976-1.871 94,7% 64,4% 168,5% 74 Senblindekurser 442 442 24 5,4% 41,4% 80,4% 740 Plejetilbud 741 Senblindekurser 442 442 24 5,4% 41,4% 80,4% 75 Merudgiftsydelser 11.923 11.862 4.432 37,4% 44,1% 70,0% -6.279-6.285-2.287 36,4% 33,0% 53,4%

srapport (1.000 kr.) R 750 Merudgiftsydelser 11.923 11.862 4.432 37,4% 44,1% 70,0% -6.279-6.285-2.287 36,4% 33,0% 53,4% 751 Enkeltydelser 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 20.140 20.148 11.412 56,6% 56,3% 89,1% -9.999-10.009-5.400 54,0% 50,9% 88,5% 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 20.140 20.148 11.412 56,6% 56,3% 89,1% -9.999-10.009-5.400 54,0% 50,9% 88,5% 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.311.295 1.367.667 888.691 65,0% 64,3% 101,1% -302.328-336.242-197.685 58,8% 61,2% 106,3% 90 Kontanthjælp og aktivering 260.891 256.748 168.748 65,7% 65,2% 99,0% -84.218-91.198-53.543 58,7% 67,9% 103,8% 900 Kontanthjælp og aktivering 250.196 247.542 165.302 66,8% 67,9% 101,4% -78.494-85.969-51.748 60,2% 71,4% 107,2% 901 Enkeltydelser 10.695 9.205 3.445 37,4% 19,9% 59,2% -5.724-5.229-1.795 34,3% 29,6% 67,1% 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 156.000 177.483 102.983 58,0% 61,4% 99,5% -81.811-83.792-45.124 53,9% 59,6% 103,8% 910 Revalideringsydelse m.v. 19.094 19.113 12.696 66,4% 66,5% 97,7% -10.015-10.025-6.820 68,0% 64,2% 98,4% 911 Løntilskud 77.134 77.210 44.352 57,4% 67,6% 107,7% -50.158-50.207-25.205 50,2% 62,2% 108,8% 912 Ledighedsydelse 13.940 22.153 14.797 66,8% 68,7% 107,4% -2.282-4.884-3.316 67,9% 86,7% 144,6% 913 Ressorceforløb 45.832 59.007 31.137 52,8% 30,2% 68,9% -19.357-18.676-9.783 52,4% 26,0% 66,7% 92 Sygedagpenge 89.090 127.078 87.216 68,6% 70,0% 104,5% -25.127-36.050-25.574 70,9% 69,5% 101,4% 920 Sygedagpenge 89.090 127.078 87.216 68,6% 70,0% 104,5% -25.127-36.050-25.574 70,9% 69,5% 101,4% 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 196.545 194.552 105.707 54,3% 58,9% 98,4% -66.818-70.238-49.346 70,3% 61,3% 106,1% 931 Beskæftigelsesordninger 126.213 132.047 71.660 54,3% 57,2% 94,1% -36.458-37.248-24.242 65,1% 62,2% 103,3% 933 Seniorjob 22.574 20.000 11.227 56,1% 69,1% 98,7% -5.359-7.264-3.906 53,8% 36,1% 100,6% 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 47.759 42.506 22.820 53,7% 58,9% 107,3% -25.001-25.726-21.198 82,4% 65,3% 109,7% 94 Integration 6.320 19.491 11.991 61,5% 94,5% 178,7% -10.045-21.218-8.198 38,6% 61,7% 140,1% 940 Introduktionsprogram m.v. 700 1.941 1.848 95,2% 65,9% 323,5% -7.196-12.405-3.940 31,8% 52,2% 125,4% 941 Introduktionsydelse 5.481 17.412 9.865 56,7% 86,4% 146,8% -2.746-8.711-4.134 47,5% 81,0% 148,2% 942 Repatriering 138 138 279 201,4% 561,4% 707,7% -103-103 -124 120,8% 210,8% 954,5% 95 Dagpenge til forsikrede 209.557 208.123 154.999 74,5% 63,8% 101,3% -3.896-3.899-115 3,0% 103,3% 70,5% 950 Dagpenge til forsikrede 201.766 200.401 154.992 77,3% 62,9% 103,9% 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret 7.791 7.722 7 0,1% 73,3% 73,2% -3.896-3.899-115 3,0% 103,3% 70,5% 96 Ungdomsuddannelse (UU) 7.192 7.574 5.097 67,3% 64,9% 95,3% -812-449 0 0,0% 31,7% 68,4% 961 Erhvervsgrunduddannelser 3.409 3.814 2.315 60,7% 59,8% 96,2% -812-449 0 0,0% 31,7% 68,4% 962 Daghøjskoler 3.783 3.760 2.782 74,0% 69,5% 94,4% 97 Danskundervisning 41.564 44.723 21.722 48,6% 40,3% 95,2% -25.418-25.841-5.988 23,2% 13,7% 102,8% 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 41.564 44.723 21.722 48,6% 40,3% 95,2% -25.418-25.841-5.988 23,2% 13,7% 102,8% 98 Boligstøtte 71.503 69.670 46.574 66,8% 63,0% 98,6% -4.184-3.556-970 27,3% 39,2% 84,1%

srapport (1.000 kr.) R 980 Boligsikring 32.030 32.062 21.648 67,5% 64,0% 97,3% -1.713-1.702-813 47,8% 95,4% 96,3% 981 Boligydelse til pensionister 39.472 37.608 24.927 66,3% 62,1% 99,7% -2.471-1.854-157 8,4% 0,3% 75,7% 99 Førtidspensioner 272.633 262.224 183.655 70,0% 69,7% 104,2% 0 0-8.827-76,0% 194,0% 990 Førtidspensioner 272.633 262.224 183.655 70,0% 69,7% 104,2% 0 0-8.827-76,0% 194,0%