Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 801.426.622 010 Skole- og klubområdet 481.803.154 03 Undervisning og kultur 458.757.934 22 Folkeskolen m.m. 447.449.022 01 Folkeskoler 247.138.174 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER 1 301040 Fællesudgifter- og indtægter 13.970.974 301041 SSP-gadeteam 1.614.021 301042 Ådalens Skole 46.713.063 301043 Trekløverskolen 55.560.336 002 Trekløverskolen 54.990.298 003 Matrikel Falkenborg 288.935 004 Matrikel Marienlyst 174.961 005 Matrikel Græse Bakkeby 106.142 301044 CampusU10 4.851.038 301045 Slangerup Skole 50.637.917 007 Slangerup Skole 50.370.852 008 Matrikel Kingo 54.682 009 Matrikel Byvang 80.107 010 Matrikel Lindegård 132.276 301046 Jægerspris Skole 33.198.964 301047 Fjordlandskolen 40.540.546 012 Fjordlandskolen 39.926.262 013 Matrikel Marbæk 223.364 014 Matrikel Skuldelev 67.454 015 Matrikel Solbakke 323.466

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 2 010 Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301110 ÅDALENS SKOLE -408 301112 Falkenborgskolen -84 301120 FERSLEV SKOLE SKIBBY 52.767 301121 INKLUSIONSPULJE - FERSLEV, SKULDELEV OG SOLBAKKESKOLEN -47 301122 INKLUSIONSPULJE - FALKENBORG, GRÆSE BAKKEBY OG MARIENLYStKOLEN -532 301126 KINGOSKOLEN SLANGERUP -200 301128 LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP -55 301129 JÆGERSPRIS SKOLE -2 301130 INKLUSIONSPULJE - BYVANGSKOLEN, LINDEGÅRDSKOLEN OG KINGOSKOLEN -125 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.565.973 302114 Udviklingscenter for børn og børnekultur 2.565.973 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 9.691.761 304002 Udviklingscenter for børn og børnekultur 9.691.761 05 Skolefritidsordninger 28.107.173 305001 FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER -1 305040 Fællesudgifter- og indtægter -14.374.184 305042 SFO Ådalens Skole 8.810.439 305043 SFO Trekløverskolen 10.967.695 022 SFO Trekløverskolen 10.967.695 305045 SFO Slangerup Skole 9.629.856 026 SFO Slangerup Skole 9.629.856 305046 SFO Jægerspris Skole 5.371.965 305047 SFO Fjordlandskolen 8.582.250

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 3 010 Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305047 SFO Fjordlandskolen 032 SFO Fjordlandskolen 8.555.792 033 Matrikel SFO Skibby 25.303 035 Matrikel SFO Marbæk 1.155 305112 SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND -52 305115 SFO ÅDALEN - Afd. nord 1 305116 SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND -32 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN -342.351 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET -538.291 305120 SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP -26 305121 SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP -15 305128 SFO SOLBAKKEN, DALBY -2 305129 SFO SKIBBYSSEN -1 305130 SFO BØRNEHUSET-SKIBBY -46 305133 SFO Jægerspris -32 06 Befordring af elever i grundskolen 17.666.614 07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.414.152 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 92.518.482 308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 94.936.837 308110 HELDAGSKOLEN 475.846 308112 VIDENCENTER ÅDALENS SKOLE AFD. SYD -264.196 308113 KØLHOLMSKOLEN -643.668 308114 SKOLEN VED KÆRET -1.968.605

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 4 010 Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308116 Slotsskolen - Kong Frederik VII -17.732 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.561.203 10 Bidrag til statslige og private skoler 37.979.730 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.805.760 30 Ungdomsuddannelser 5.084.686 44 Produktionsskoler 4.037.398 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.047.288 35 Kulturel virksomhed 42.497 62 Teatre 42.497 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER 42.497 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 6.181.729 76 Ungdomsskolevirksomhed 5.701.881 376110 Frederikssund ungdomsskole og ungdomsklub 5.701.881 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 479.848 uddannelsesinstitutioner mv. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 19.095.595 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19.095.595 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 19.095.595 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -3.005.346 516003 KLUB 200 SKIBBY 516010 KLUB ZONEN -2 516012 FREDERIKSSUND KLUBBERNE (FÆLLES) 2.106 516013 KLUB 107 FREDERIKSSUND 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 5 010 Skole- og klubområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 516015 KLUB MIX FREDERIKSSUND -2 516016 KLUB I GRÆSE BAKKEBY FREDERIKSSUND 1 516017 DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND 1 516020 Frederikssund Syd 3.909.430 001 Ungdomsklub 574.428 100 A.C Hansensvej 12 (klub MIX) 53.791 110 Åbjergvej 26 (Klub 107) 26.705 120 Østersvej 1B (Dyreklubben) 35.035 516021 Frederikssund Nord 6.630.481 001 Ungdomsklub 883.484 100 Heimdalsvej 8 (Klub Nord) 795.367 516022 Slangerup 4.312.392 001 Ungdomsklub 650.063 516023 Jægerspris 3.650.142 001 Ungdomsklub 544.435 516024 Skibby 3.596.394 001 Ungdomsklub 541.827 100 Selsøvej 16, Skibby ( Klub 200) 8.337 110 Solbakkevej 32, Jægerspris (Klub Himmelblå) 9.472 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.949.625 45 Administrativ organisation 3.949.625 51 Sekretariat og forvaltninger 3.949.625 651036 Skoleområdet 3.949.625

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 6 020 PPR -1 03 Undervisning og kultur -1 22 Folkeskolen m.m. -1 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. -1 304001 Psykologer - Familieafd. -1 030 Dagtilbud 175.202.395 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 172.095.550 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 162.011.721 10 Fælles formål 27.226.237 510001 Fællesudgifter og -indtægter 11.339.036 510004 INKLUSIONSPÆDAGOGER 11.365.210 510005 PRAKTIKPLADSER PÆDAGOGUDDANNELSE 1.463.090 510006 PAU-ELEVER 2.316.565 510007 INTERN UDDANNELSE DAGINSTITUTIONERNE 339.336 001 FORVALTNINGENS KONTI 339.336 510013 OMRÅDELEDERNES UDVIKLINGSPULJE 403.000 11 Dagpleje 19.301.204 511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -3.313.295 511004 LEGESTUER 24.366 001 LEGESTUEN SLANGERUP 6.200 002 LEGESTUEN FREDERIKSSUND 18.166 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: 3 Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 513003 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY 513004 NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS 2

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 7 030 Dagtilbud 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 513007 SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP 1 513009 SKIBBYSSEN SKIBBY 1 513060 BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND 513061 SLANGERUP BØRNEHAVE -1 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 110.986.750 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -35.732.093 514002 Børnehuset Nordstjernen 4.193.941 514004 Pilehuset Skibby 1.888.364 514005 Børnehuset Solstrålen 3.166.736 514006 Børnehuset Kragebakken 4.848.257 514010 Børnehuset Krabbedam 3.502.679 514011 Børnehuset Katholt 51 514012 Børnehuset Bakkegården 3.972.009 514013 Børnehuset Kroghøj 3.992.022 514014 Børnehuset Lindehuset 3.869.901 514015 Børnehuset Bakkebo 3.424.860 001 Hoffmeyers Hus (Strandstræde) 24.119 514016 Børnehuset Troldhøj 3.888.692 514017 Børnehuset Møllevej 3.808.334 514019 Børnehuset Valmuevej 23.292 514021 Børnehuset Stagetorn 4.699.553 514022 Børnehuset Skuldshøj 6.037.629

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 8 030 Dagtilbud 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514023 Børnehuset Maglehøj 3.982.134 514024 Børnehuset Ørnesten 5.320.379 514025 Børnehuset Fjordtoppen 4.738.241 514026 Børnehuset Pilehaven 5.846.746 514027 Børnehuset Højvang 4.706.052 514028 Børnehuset Mariendal 4.958.724 514030 Børnehuset Toftelund 3.506.692 514031 Børnehuset Ådalen 3.944.756 514032 Børnehuset Rørskov 2.683.834 514033 Børnehuset Troldehøj 5.454.606 514034 Børnehuset Stenhøjgård 3.529.505 514035 Børnehuset Gerlev 3.046.273 514036 Børnehuset Slotsgården 5.393.990 514038 Børnehuset Vandkunsten 3.286.368 514039 Børnehuset Lærkereden 4.140.840 514040 Børnehuset Strandstræde 3.736.189 514042 Børnehuset Tumlebo 2.101.111 514043 Børnehuset Skolevejen 2.114.869 514044 Børnehuset Skibbyssen 2.077.851 514045 Børnehuset Øparken 52 514046 Børnehuset Siflingen 35 514050 HORNSHERRED SYD 2.307.286 514051 HORNSHERRED NORD 2.069.587

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 9 030 Dagtilbud 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514052 FREDERIKSSUND NORD 2.110.116 514053 FREDERIKSSUND CENTRUM 2.122.492 514054 FREDERIKSSUND SYD 2.633.690 514055 SLANGERUP 2.042.530 514061 Slangerup Børnehave 3.281.957 514062 Sct. Georgsgårdens Børnehave 3.247.544 514070 Naturværkstedet Fasangården 1.018.074 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 517001 Fællesudgifter og indtægter 1 517006 Specialbørnehaven Åkanden 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 4.497.526 private klubber og puljeordninger 519004 BØRNEHUSET MØLLEVANG 4.126.353 519006 SVANHOLM BØRNEHUS 1.264.875 519007 NYDNINGEN - SLANGERUP PRIVATE SKOV- OG NATURBØRNEHAVE -893.702 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 10.083.829 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10.083.829 525001 Fællesudgifter og indtægter 8.529.643 525003 Stjernen 1.601.587 525004 Specialbørnehaven Åkanden -47.401 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.106.845 45 Administrativ organisation 3.106.845 51 Sekretariat og forvaltninger 3.106.845

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 10 030 Dagtilbud 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651037 Dagtilbud 3.106.845 040 Familieområdet 144.420.603 03 Undervisning og kultur 7.929.969 22 Folkeskolen m.m. 7.929.969 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.929.969 304001 Psykologer - Familieafd. 7.929.969 04 Sundhedsområdet 590.804 62 Sundhedsudgifter m.v. 590.804 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 590.804 482001 Træningsenheden 590.804 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 116.635.949 22 Central refusionsordning -3.394.879 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.394.879 522001 Familieområdet -3.394.879 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 103.363.491 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 23.643.621 520001 Birkevænget - Østergade 2.180.675 520100 ungdomsboliger Birkevænget 53 2.161.785 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 44.273.676 521002 Thorstedlund - unge 13.883.150 521003 Thorstedlund - børn 6.077.482 521004 Ungevejledere 1.208.700

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 11 040 Familieområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 126.995 521008 Familiehuset, Jægerspris 5.460.448 521011 Familiekonsulenter 4.739.072 22 Plejefamilier 14.044.719 23 Døgninstitutioner for børn og unge 18.186.536 523018 Fælles udgifter - selvejende 573.700 523020 KONG FREDERIK VII 1.116.038 001 Kong Frederik -12.465.073 003 Birkebo - afd. 2 5.929.101 004 Hjortholm - Nord 7.652.010 523030 Pulje vedr. projekter 138.000 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.842.534 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 372.405 32 Tilbud til ældre og handicappede 5.461.405 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.461.405 35 Rådgivning 4.207.012 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.207.012 38 Tilbud til voksne med særlige behov 479.216 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 255.603 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 223.613 57 Kontante ydelser 6.519.704 72 Sociale formål 6.519.704 06 Fællesudgifter og administration m.v. 19.263.881

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 12 040 Familieområdet 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 19.263.881 51 Sekretariat og forvaltninger 13.231.751 651039 Børn- og Familieafdelingen 13.231.751 58 Det specialiserede børneområde 6.032.130 658001 Det specialiserede børneområde 6.032.130 050 Administration m.v. 471 06 Fællesudgifter og administration m.v. 471 45 Administrativ organisation 471 51 Sekretariat og forvaltninger 471 651035 Opvækst og uddannelse 471 Total ('Udgift') 1.033.994.415 Total ('Indtægt') -232.567.793 Total ('Netto') 801.426.622