HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel
Indhold 1. Indledning... 3 2. Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri... 5 Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger 2013+2014+2015+... 5 Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger... 5 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler... 6 Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler december... 6 Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler december... 6 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre... 7 Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre december... 7 Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre... 8 Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre december 2015- december... 8 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper... 9 Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper december... 9 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper... 10 Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper 2013+2014+2015+... 10 Tabel 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper... 10 Aldersfordeling samt udviklingen heri... 11 Figur 6. Aldersfordeling for alle ansatte 2013+2014+2015+... 11 Aldersfordeling fordelt på faggrupper... 12 Figur 7. Aldersfordeling fordelt på faggrupper december... 12 3. Fuldtidsansatte og deltidsansatte... 13 Antal og andel fuldtidsansatte og deltidsansatte samt udviklingen heri... 13 Tabel 5. Andel fuldtids-/deltidsansatte 2012+2013+2014+2015+... 13 Tabel 6. Antal fuldtids-/deltidsansatte... 14 Figur 8. Andel fuldtidsansatte... 14 Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller... 15 Figur 9. Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller december... 15 Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre... 16 Tabel 7. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre 2015+... 16 Andel fuldtidsansatte og andel deltidsansatte fordelt på faggrupper... 16 Figur 10. Andel fuldtidsansatte fordelt på faggrupper december... 17 Tabel 8. Andel fuldtids-/deltidsansatte fordelt på faggrupper december... 17 4. Overenskomstansatte og tjenestemænd... 18 Antal overenskomstansatte og antal tjenestemænd samt udviklingen heri.. 18 Tabel 9. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd 2012+2013+2014+2015+... 18 5. Særlige ansættelsesvilkår... 18 Antal ansatte i fleksjob og i job med løntilskud samt udviklingen heri... 18 Tabel 10. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud 2012+2013+2014+2015... 18 Tabel 11. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud... 18 Antal ansatte på seniorordning samt udviklingen heri... 19 Tabel 12. Antal ansatte på seniorordninger fordelt på afdelinger/centre 2013+2014+2015+... 19 6. Uddannelseslæger... 20 Tabel 13a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1... 20 Tabel 13b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 -... 21 7. Fravær... 22 Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri... 23 Tabel 14. Sygefravær på HE Midt 2013+2014+2015+... 23 Tabel 15. Det månedsvise sygefravær på HE Midt 2015+... 23 Figur 11. Det procentvise fravær opgjort pr. måned 2013+2014+2015+... 24 Korttids- og langtidssygefravær... 25 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 1
Figur 12. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned... 25 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre... 26 Figur 13. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre... 26 Tabel 16. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre 2015+... 27 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper... 28 Figur 14. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper... 28 Tabel 17. Sygefravær fordelt på faggrupper 2015+... 29 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper... 30 Figur 15. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper... 30 Tabel 18. Sygefravær fordelt på aldersgrupper 2015+... 31 Barnets 1. og 2. sygedag samt udviklingen heri... 32 Tabel 19. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre 2015+... 32 8. Nærvær... 33 Nærvær fordelt på afdelinger/centre... 33 Tabel 20. Nærvær fordelt på afdelinger/centre... 33 Figur 16. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre... 34 Nærvær fordelt på faggrupper... 35 Tabel 21. Nærvær fordelt på faggrupper... 35 Figur 17. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper... 36 9. Arbejdsulykker og VTC-registreringer... 37 Arbejdsulykker... 37 Tabel 22. Arbejdsulykker MED og UDEN fravær 2013+2014+2015+... 37 Arbejdsulykker fordelt på afdelinger/centre... 38 Tabel 23. Arbejdsulykker MED fravær - 2015+... 38 Tabel 24. Arbejdsulykker UDEN fravær - 2015+... 39 VTC- registreringer (Vold, Trusler og Chikane) fordelt på afdelinger/centre. 40 Tabel 25. VTC-registreringer -... 40 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 2
1. Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Alle kvartalsrapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, ansættelsesformer, fordelingen mellem fuldtids- og deltidsansatte, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker samt VTC-registreringer. Indeværende nøgletalsrapport er en årsrapport for, dvs. at tallene er baseret på samlet set eller er opgjort pr. 31. december, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter. Bemærkninger vedr. afdelinger/centre Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er udtryk for en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold. Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 3
2. Fakta vedrørende ansatte Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 31. december, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 185 elever. I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for Sundheds-IT i Administrationen og for depotet i Servicecentret. Det betyder også, at ændringer over tid ikke kun skyldes tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel. Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identificeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identificeres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende Regionshospitalet Viborg. Dette gælder eksempelvis for ansatte på Patologisk Institut, som har tjenestested i Holstebro. Begreberne i afsnittet bruges som følger: Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat. Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt). Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten). HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 4
Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri Tabel 1 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i 2013, 2014, 2015 og (pr. 31. december), hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Tabellen viser, at der pr. 31. december, inklusiv timelønnede, var 4.798 ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til 3.919 fuldtidsstillinger. Blandt de 4.798 ansatte er 575 timelønnede svarende til knap 24 fuldtidsstillinger. I tabel 1 ses, at der er sket et fald i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i perioden 2013-2015, hvorefter antallet har stabiliseret sig. Det relativt store fald i ansatte og antal fuldtidsstillinger fra 2014 til 2015 kan forklares med Spar 2015-2019. Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger 2013+2014+2015+ Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Inklusiv Eksklusiv Inklusiv Eksklusiv År timelønnede timelønnede timelønnede timelønnede 4.798 4.223 3.919 3.895 2015 4.767 4.235 3.933 3.907 2014 4.903 4.310 4.004 3.984 2013 4.972 4.391 4.080 4.052 Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i. Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede. Opmærksomheden henledes på, at antallet af ansatte kan variere fra tidligere nøgletalsrapporter blandt andet grundet efterregulering. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 5
Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler Figur 2 og 3 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler pr. 31. december, hhv. inklusiv (figur 2) og eksklusiv timelønnede (figur 3). Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler december Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler december Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 6
Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Figur 4 viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr. 31. december. Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre december Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 7
Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Tabel 2 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i fordelt på afdelinger/centre. Tabellen viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte (personaleomsætning). Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre december 2015-december Udviklingen i antal ansatte Udviklingen i antal fuldtidsstillinger Afdeling/center Dec. 2015 Dec. Ændring Dec. 2015 Dec. Administrationen 113 118 5 108 113 5 Ændring Akutafdelingen 273 294 21 211 221 10 Anæstesi- og Operationsafdelingen 343 351 8 308 318 10 Billeddiagnostisk Afdeling 109 120 11 101 103 2 Børn og Unge 176 171-5 141 140-1 Center for Planlagt Kirurgi 646 660 14 455 476 21 Diagnostisk Center 485 478-7 421 399-22 Hjertemedicinsk Afdeling 91 106 15 73 77 4 Karkirurgisk Afdeling 54 55 1 45 45 0 Kirurgisk Afdeling 149 149 0 123 119-4 Klinisk Biokemisk Afdeling 154 154 0 147 146-1 Klinisk Fysiologisk Afdeling 30 35 5 27 31 4 Kvindesygdomme og Fødsler 213 215 2 171 175 4 Medicinsk Afdeling 331 328-3 272 270-2 Neurologisk Afdeling 241 262 21 194 203 9 Ortopædkirurgisk Afdeling 149 145-4 115 122 7 Patologisk Institut 29 61 32 27 54 27 Regional Specialtandpleje 29 28-1 23 23 0 RHN 688 672-16 555 539-16 Servicecentret 305 279-26 279 253-26 Urinvejskirurgi 56 60 4 40 37-3 Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 8
Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Den største faggruppe er sygeplejersker/radiografer med i alt 1.729 ansatte svarende til 1.517 fuldtidsstillinger. I figuren kan der observeres en stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger blandt Yngre læger. Forklaringen på den store forskel er, at der er mange timelønsansatte blandt Yngre læger. Eksempelvis var der i december 293 Yngre læger ansat på HE Midt, som er timelønsansatte. Blandt øvrigt personale er der 266 elever/studerende. Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper december Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale. Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 9
Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Tabel 3 og 4 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt, hhv. sygeplejersker/radiografer, Yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger. Tabel 3 viser udviklingen i perioden 2013-, mens tabel 4 viser udviklingen månedsvis i. Tabel 3 viser, at antallet af fuldtidsstillinger lå på et relativt stabilt niveau for sygeplejersker/radiografer, Yngre læger og for lægesekretærer i perioden 2013-. I samme periode er antallet af fuldtidsstillinger blandt servicepersonale og SOSU-personale faldet med hhv. 59 og 44 fuldtidsstillinger svarende til en reduktion i begge faggrupper på ca. 10 %. Antallet af overlæger er i samme periode steget fra 211 til 237 fuldtidsstillinger. Tabel 3. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper 2013+2014+2015+ Faggruppe Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec Sygepl./radiografer 1.529 1.520 1.501 1.517 Yngre læger 280 290 279 281 Servicepersonale 417 392 374 358 Lægesekretærer 335 335 324 329 SOSU-personale 269 263 242 225 Overlæger 211 212 222 237 Note: Inklusiv timelønnede. Tabel 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Faggruppe Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sygepl./radiografer 1.488 1.501 1.496 1.495 1.493 1.494 1.515 1.517 1.509 1.508 1.516 1.517 Yngre læger 284 295 282 284 276 284 294 304 298 293 284 281 Servicepersonale 366 361 360 364 360 362 370 365 356 356 355 358 Lægesekretærer 323 325 326 324 321 323 322 320 328 328 330 329 SOSU-personale 234 231 226 225 224 225 234 229 223 222 223 225 Overlæger 223 226 224 225 226 230 230 232 236 239 238 237 Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 10
Aldersfordeling samt udviklingen heri Figur 6 viser fordelingen på aldersintervaller for alle ansatte på HE Midt pr. 31. december sammenholdt med tidligere år, dvs. 2015, 2014 og 2013. Figuren viser, at aldersfordelingen stort set er uændret på tværs af år dog med en tendens til, at der over årerne er blevet en lidt mindre andel af medarbejderne, som er i aldersintervallet 30-34 år og en lidt større andel af medarbejderne, der er over 60. Figur 6. Aldersfordeling for alle ansatte 2013+2014+2015+ Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 11
Aldersfordeling fordelt på faggrupper Figur 7 viser fordelingen på aldersintervaller for de seks største faggrupper på HE Midt pr. 31. december. Aldersfordelingen varierer meget på tværs af faggrupper. Aldersfordelingen for den største faggruppe på HE Midt - sygeplejersker/radiografer - er tilsvarende den gennemsnitlige aldersfordeling for alle ansatte på HE Midt. SOSU-personalet adskiller sig fra gennemsnittet ved at have en aldersfordeling, hvor andelen af medarbejdere er størst i de ældste aldersintervaller. Yngre læger og overlæger adskiller sig naturligt nok ved at have en overvægt af medarbejdere, der er hhv. yngre og ældre, end det er tilfældet for de øvrige faggrupper. Figur 7. Aldersfordeling fordelt på faggrupper december Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 12
3. Fuldtidsansatte og deltidsansatte Følgende afsnit beskriver fuldtidsansatte/deltidsansatte samt udviklingen heri. Timelønnede er ikke inkluderet i dette afsnit. Begreberne i afsnittet bruges som følger: Antal fuldtidsansatte: Antallet af hoveder, som er ansat på fuldtid, dvs. 37 timer ugentligt. Antal deltidsansatte: Antallet af hoveder, som er ansat mindre end 37 timer ugentligt. Elever samt ansatte på særlige vilkår 1 er ikke inkluderet i afsnittet. Det er valgt at have fokus på de ansatte, hvor der reelt er mulighed for at øge andelen af fuldtidsansatte, jf. det øgede fokus på forholdet mellem fuldtidsansatte/deltidsansatte i forlængelse af implementering af politik om fuld tid. Elevers beskæftigelsesdecimal er givet på forhånd og for øvrige ansatte på særlige vilkår, eks. fleksjobbere, er der taget særlige hensyn, der betyder, at den ansatte ikke har mulighed for at gå på fuld tid/øge i tid. Antal og andel fuldtidsansatte og deltidsansatte samt udviklingen heri Tabel 5 viser udviklingen i andelen af deltidsansatte og andelen af fuldtidsansatte i perioden 2012-. Sammenlignes med udviklingen over år (tabel 5) er andelen af fuldtidsansatte steget en smule fra 54,4% i december 2012 til 54,9% i december. 54,9% af de ansatte er fuldtidsansatte ved udgangen af december måned. Per december er 6,4% ansat <30 timer/uge, 10,4% er ansat 30<32 timer/uge og 28,3% er ansat 32<37 time/uge. Tabel 5. Andel fuldtids-/deltidsansatte 2012+2013+2014+2015+ Timetal 31. dec 2012 31. dec 2013 31. dec 2014 31. dec 2015 31. dec Under 30 6,2% 6,1% 6,4% 6,4% 6,4% 30-<32 12,1% 11,8% 11,0% 10,5% 10,4% 32-<37 27,3% 27,7% 27,6% 27,9% 28,3% 37 54,4% 54,4% 55,0% 55,2% 54,9% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. 1 Består af dimittender, fleksjobbere (med og uden refusion), førtidspensionister, kontanthjælpsperiode og løntilskud. Disse har været inkluderet i tidligere rapporter, hvorfor tallene i dette afsnit ikke er direkte sammenlignelige med tallene i nøgletalsrapporter før 2. kvartal. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 13
Tabel 6/figur 8 viser hhv. antallet og andelen af fuldtidsansatte månedsvis i. I løbet af er mellem 54,0% og 54,9% af de ansatte fuldtidsansatte (timenorm på 37 timer), mens mellem 45,1% og 56,0% er deltidsansatte og arbejder mindre end 37 timer ugentligt. Tabel 6. Antal fuldtids-/deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedslønnede på deltid 1.885 1.888 1.897 1.898 1.901 1.909 1.921 1.906 1.916 1.901 1.896 1.877 Månedslønnede på fuldtid 2.245 2.275 2.247 2.242 2.236 2.260 2.273 2.285 2.282 2.286 2.279 2.286 Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. Figur 8. Andel fuldtidsansatte Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 14
Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller Figur 9 viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller. Figuren viser en stor variation på tværs af aldersintervaller. Andelen af fuldtidsansatte er lavest i aldersgrupperne mellem 40 og 44 år samt blandt medarbejdere over 60 år 2. Figur 9. Andel fuldtidsansatte fordelt på aldersintervaller december Kilde: SD Datawarehouse Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. 2 Ansatte på seniorordninger er inkluderet i tabellen, hvorfor der naturligt er en mindre andel i denne gruppe, som er fuldtidsansatte. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 15
Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre Tabel 7 viser andelen af fuldtidsansatte og deltidsansatte fordelt på afdelinger/centre i hhv. december 2015 og december. Ændringerne siden december 2015 er for de fleste afdelingers vedkommende små. Afdelinger, hvor der er sket større ændringer, er i de mindre afdelinger. Dette er naturligt, eftersom en enkelt medarbejder, der går op eller ned i timer, vil påvirke andelen af fuldtidsansatte relativt mere sammenlignet med store afdelinger/centre. Tabel 7. Andel fuldtidsansatte fordelt på afdelinger/centre 2015+ Andel månedslønnede på fuld tid Afdeling/center Dec 2015 Dec Administrationen 86,2% 88,6% Akutafdelingen 43,6% 43,6% Anæstesi- og Operationsafdelingen 63,7% 68,0% Billeddiagnostisk Afdeling 76,5% 74,8% Børn og Unge 36,7% 37,6% Center for Planlagt Kirurgi 52,0% 52,3% Diagnostisk Center 64,6% 64,9% Hjertemedicinsk Afdeling 64,6% 62,2% Karkirurgisk Afdeling 55,8% 43,1% Kirurgisk Afdeling 50,4% 46,4% Klinisk Biokemisk Afdeling 76,0% 73,4% Klinisk Fysiologisk Afdeling 65,5% 69,7% Kvindesygdomme og Fødsler 41,7% 42,9% Medicinsk Afdeling 54,5% 56,5% Neurologisk Afdeling 48,4% 49,3% Ortopædkirurgisk Afdeling 52,8% 53,6% Patologisk Institut 79,2% 78,6% Regional Specialtandpleje 37,0% 42,3% RHN 33,4% 30,8% Servicecentret 77,3% 78,9% Urinvejskirurgi 41,9% 38,5% Total alle ansatte på HE Midt 55,2% 54,9% Kilde: SD Datawarehouse Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. Andel fuldtidsansatte og andel deltidsansatte fordelt på faggrupper Figur 10 viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på faggrupper i december. Der ses en markant forskel på andelen af fuldtidsansatte på tværs af faggrupper. Teknisk personale, Yngre læger og overlæger er de faggrupper, der har den største andel af fuldtidsansatte (hhv. 93,9%, 92,3% og 87,4%), mens mindre end en tredjedel af hhv. SOSU-personalet og ergoterapeutpersonalet er fuldtidsansat. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 16
Figur 10. Andel fuldtidsansatte fordelt på faggrupper december Kilde: SD Datawarehouse Note: Timelønnede samt ansatte på særlige vilkår er ikke inkluderet. Tabel 8 viser andelen af fuldtidsansatte og andelen af deltidsansatte specificeret på beskæftigelsesdecimaler for de største faggrupper på HE Midt pr. 31. december, hhv. sygeplejersker/radiografer, Yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger. Tabel 8. Andel fuldtids-/deltidsansatte fordelt på faggrupper december Timetal Sygepl./ Radiografer Yngre læger Servicepersonale Lægesekretærer SOSU Overlæger Under 30 6,6% 3,7% 5,2% 5,9% 7,2% 6,5% 30-<32 12,8% 3,0% 7,1% 16,1% 16,4% 3,3% 32-<37 34,7% 1,0% 36,1% 33,1% 44,4% 2,8% 37 45,9% 92,3% 51,6% 44,9% 32,0% 87,4% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 17
4. Overenskomstansatte og tjenestemænd Antal overenskomstansatte og antal tjenestemænd samt udviklingen heri Tabel 9 viser antallet af overenskomstansatte samt antallet af tjenestemandsansatte i perioden 2012-. Tabellen viser, at antallet af tjenestemænd er stabilt faldende over år. Tabel 9. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd 2012+2013+2014+2015+ Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec. Overenskomstansatte 4.045 4.147 4.184 4.023 4.013 Tjenestemænd 110 101 89 78 69 Note: Timelønnede er ikke inkluderet. 5. Særlige ansættelsesvilkår Følgende afsnit beskriver antallet af ansatte med særlige ansættelsesvilkår, herunder antal ansatte i fleksjob, ansatte i job med løntilskud og antallet af ansatte på seniorordninger. Antal ansatte i fleksjob og i job med løntilskud samt udviklingen heri Tabel 10 og 11 viser antallet af fleksjobansatte samt ansatte i job med løntilskud hhv. i perioden 2012- og månedsvis i. Tabel 10. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud 2012+2013+2014+2015 Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec. Ansatte i fleksjob 68 65 64 61 58 Ansatte i job med løntilskud - 10 9 2 10 Tabel 11. Antal ansatte i fleksjob/ansatte med løntilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ansatte i fleksjob 59 58 55 56 56 57 58 58 57 57 57 58 Ansatte i job med løntilskud 2 3 3 4 15 15 13 14 5 7 10 10 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 18
Antal ansatte på seniorordning samt udviklingen heri Tabel 8 viser antallet af ansatte på seniorordning fordelt på afdelinger/centre. Blandt de 39 seniorordninger er 13 givet til sygeplejersker/radiografer, 8 til overlæger, 4 til servicepersonale, 3 til lægesekretærer, 2 til SOSU-assistenter og 9 til øvrige. Antallet af seniorordninger har de senere år været støt stigende og er nu næsten fordoblet siden december 2013, hvor der ved HE Midt var 20 ansatte, som havde en seniorordning. Tabel 12. Antal ansatte på seniorordninger fordelt på afdelinger/centre 2013+2014+2015+ Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec Administrationen 0 1 1 2 Akutafdelingen - 0 0 0 Anæstesi- og Operationsafdelingen 0 0 0 0 Billeddiagnostisk Afdeling 0 1 1 0 Børn og Unge 2 2 1 1 Center for Planlagt Kirurgi 4 4 6 8 Diagnostisk Center 5 7 7 8 Hjertemedicinsk Afdeling - 0 0 0 Karkirurgisk Afdeling 0 0 0 0 Kirurgisk Afdeling 0 0 0 1 Klinisk Biokemisk Afdeling 0 0 0 2 Klinisk Fysiologisk Afdeling 0 0 0 0 Kvindesygdomme & Fødsler 0 0 0 0 Medicinsk Afdeling 0 1 2 3 Neurologisk Afdeling 3 3 2 3 Ortopædkirurgisk Afdeling 0 1 0 0 Patologisk Institut 0 0 0 0 Regional Specialtandpleje 0 0 0 0 RHN 2 2 6 6 Servicecentret 4 4 4 4 Urinvejskirurgi 0 0 1 1 I alt 20 27 31 39 Note: Tallene er baseret på antallet af seniorordninger ved udgangen af de nævnte måneder. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 19
6. Uddannelseslæger Tabel 13a og 13b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre. Tallene er gennemsnitstal for. Tabel 13a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen 2,83 6,00 2,83 6,00 Medicinsk Afdeling 3,95 4,00 3,95 4,00 - Intern medicin 3,93 8,00 3,93 8,00 - Onkologi - Nefrologi - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Geriatri - Endokrinologi 1,50 0,00 1,50 0,00 1,56 2,50 1,56 2,50 4,33 4,50 4,33 4,50 2,58 2,00 2,58 2,00 2,55 1,00 2,55 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,42 1,50 2,42 1,50 - Gastroentrologi+hepatologi 1,43 2,00 1,43 2,00 Patologi 2,18 2,00 0,00 0,00 2,18 2,00 Karkirurgisk Afdeling 2,84 3,00 0,25 1,00 3,09 4,00 Kirurgisk Afdeling - Kirurgi - Gyn-obs. 4,84 4,00 0,14 0,00 2,62 2,00 7,59 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Urinvejskirurgi 5,04 6,00 0,00 2,00 5,04 8,00 Kvindesygd. og Fødsler 2,96 3,00 3,98 5,00 2,22 2,00 9,16 10,00 Børn og Unge 5,87 6,00 5,91 6,00 2,92 2,00 14,70 14,00 Ortopædkirurgisk Afdeling 6,24 6,00 0,00 0,80 2,00 7,03 8,00 Anæstesiologisk Afdeling 2,87 4,00 4,13 5,00 7,00 9,00 Neurologi 1,50 4,00 1,04 2,00 2,54 6,00 - Psykiatri 0,75 1,00 0,00 0,75 1,00 - Socialmedicin 0,99 0,00 0,99 0,00 Klinisk Biokemisk Afdeling 1,92 1,00 0,00 0,00 1,92 1,00 Billeddiagnostisk Afdeling 1,82 3,00 2,33 3,00 4,15 6,00 Klinisk Fysiologisk Afdeling 2,17 2,00 1,22 1,00 3,39 3,00 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 20
Tabel 13b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger I alt Regionshospitalet Silkeborg Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Diagnostisk Center 1,86 4,00 1,86 4,00 Medicin - Intern medicin - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Arbejdsmedicin - Endokrinologi - Gastroentrologi+hepatologi 7,89 5,00 7,89 5,00 2,17 2,00 2,17 2,00 0,34 2,00 0,34 2,00 3,92 9,00 3,92 9,00 0,75 0,00 0,75 0,00 1,92 1,50 1,92 1,50 0,92 1,00 0,92 1,00 Radiologi 1,17 1,00 1,67 1,00 2,84 2,00 Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgi 4,21 3,00 0,75 1,00 4,96 4,00 Anæstesiologi 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Samlet antal uddannelsesstillinger i alt HE Midt 76,72 80,00 18,67 25,00 31,76 39,00 127,14 144,00 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 21
7. Fravær Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for de seneste år. Begreberne i afsnittet bruges som følger: Sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet 56-sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed. Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær). Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer. Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 22
Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri Tabel 14 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per år for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per år. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per år for hhv. korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær per år. Tabel 14 viser udviklingen i perioden 2013-, mens tabel 15 viser det månedsvise fravær i sammenlignet med udviklingen i 2015. Tabel 14 viser, at det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling har været svagt stigende siden 2013. I er det gennemsnitlige fravær på 4,42 % mod 4,01 % i 2013. Ses der på fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær skyldes stigningen udelukkende en stigning i langtidsfraværet (steget fra 3,49 dage i 2013 til 4,34 dage i ). Korttidsfraværet er på 6,23 dage i. Dette er på samme niveau i 2013. Tabel 14. Sygefravær på HE Midt 2013+2014+2015+ Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Fravær 10,57 6,23 4,34 4,42% 2015 10,07 6,07 4,00 4,26% 2014 10,05 5,90 4,16 4,20% 2013 9,72 6,23 3,49 4,01% Tabel 15. Det månedsvise sygefravær på HE Midt 2015+ Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Måned 2015 2015 2015 2015 Januar 0,95 1,00 0,61 0,59 0,34 0,41 4,72% 5,14% Februar 0,92 1,08 0,64 0,71 0,28 0,37 5,04% 5,59% Marts 0,98 0,96 0,67 0,61 0,31 0,36 4,90% 4,51% April 0,74 0,82 0,45 0,51 0,29 0,31 3,77% 4,25% Maj 0,70 0,78 0,41 0,43 0,29 0,35 3,71% 3,94% Juni 0,78 0,72 0,43 0,40 0,35 0,32 3,94% 3,61% Juli 0,54 0,51 0,22 0,24 0,31 0,27 2,60% 2,62% August 0,65 0,73 0,36 0,41 0,29 0,32 3,48% 3,48% September 0,93 0,89 0,58 0,53 0,35 0,36 4,66% 4,44% Oktober 0,94 0,94 0,55 0,54 0,39 0,40 4,73% 4,94% November 0,98 1,10 0,6 0,67 0,38 0,43 5,16% 5,45% December 0,97 1,03 0,54 0,60 0,42 0,43 4,56% 5,10% HE Midt Samlet fravær per år 10,07 10,57 6,07 6,23 4,00 4,34 4,26% 4,42% HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 23
Figur 11 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i sammenlignet med 2013, 2014 og 2015. Det ses af figuren, at fraværet på tværs af år følger de samme fluktuationer i løbet af året, dvs. et større samlet sygefravær i vinterperioden, mens der er et mindre sygefravær i sommermånederne, hvor personalet afholder ferie. Figur 11. Det procentvise fravær opgjort pr. måned 2013+2014+2015+ HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 24
Korttids- og langtidssygefravær Figur 12 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt fordelt på måneder og angivet i dage i. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær. Det ses af figuren, at korttidsfraværet varierer i løbet af året, mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet (med undtagelse af juli måned ). Figur 12. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 25
Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre Figur 13 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på afdelinger/centre opgjort for. Figur 13. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 26
Det ses af figur 13, at der er stor forskel på, hvor udfordringerne i forhold til fraværsniveauet er. Eks. har Servicecentret et meget højt langtidsfravær (9,6 dage), mens korttidsfraværet på 6,2 dage ligger på niveau med det gennemsnitlige fravær for HE Midt på 6,07 dage. Patologisk Institut har derimod et meget højt kortidsfravær, nemlig 9,9 dage. Tabel 16 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i hhv. 2015 og. Tabellen viser blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i, sammenlignet med 2015, er faldet relativt meget for den Regional Specialtandpleje, Hammel Neurocenter og Medicinsk Afdeling, mens det er steget for Patologisk Institut, Urinvejskirurgi, Kirurgisk Afdeling og Diagnostisk Center. Tabel 16. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre 2015+ Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Afdeling/center 2015 2015 2015 2015 Administrationen 6,23 5,80 3,82 4,00 2,4 1,81 3,21% 2,90% Akutafdelingen 9,11 8,74 6,14 5,90 2,97 2,84 4,07% 3,92% Anæstesi- og Operationsafdelingen 8,52 8,65 5,21 5,90 3,31 2,75 3,73% 3,70% Billeddiagnostisk Afdeling 8,36 7,97 6,3 5,70 2,06 2,28 3,40% 3,40% Børn og Unge 13,09 12,13 6,35 5,92 6,74 6,21 5,58% 5,26% Center for Planlagt Kirurgi 11,11 10,69 6,62 7,22 4,49 3,47 4,87% 4,66% Diagnostisk Center 9,09 11,79 6,4 6,37 2,69 5,42 3,98% 4,98% Hjertemedicinsk Afdeling 3,78 5,07 3,4 4,67 0,38 0,40 1,64% 2,19% Karkirurgisk Afdeling 7,04 8,62 3,68 5,14 3,35 3,49 2,99% 3,54% Kirurgisk Afdeling 8,10 11,48 6,09 6,79 2,01 4,69 3,53% 4,79% Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Kvindesygdomme og Fødsler 8,69 10,07 4,60 5,68 4,09 4,39 3,79% 4,60% 3,29 4,35 3,29 4,35 0,00 0,00 1,24% 1,63% 10,9 10,24 5,78 4,52 5,12 5,72 4,49% 4,12% Medicinsk Afdeling 8,67 7,10 5,4 5,50 3,27 1,61 3,71% 3,04% Neurologisk Afdeling 9,18 10,66 6,66 7,27 2,52 3,40 3,87% 4,50% Ortopædkirurgisk Afdeling 9,81 10,13 7,34 5,68 2,47 4,46 4,09% 4,46% Patologisk Institut 8,04 16,02 4,61 9,94 3,44 6,08 3,11% 6,49% Regional Specialtandpleje 9,56 5,70 8,52 5,70 1,04 0,00 4,11% 2,15% RHN 13,99 12,40 7,70 7,46 6,28 4,94 5,68% 4,88% Servicecentret 13,35 15,82 6,33 6,24 7,02 9,58 5,30% 6,14% Urinvejskirurgi 8,21 12,56 5,58 7,30 2,63 5,26 3,46% 2,90% Total alle ansatte HEM 10,07 10,57 6,07 6,23 4,00 4,34 4,26% 4,42% Note: Total for alle ansatte HEM inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 27
Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper Figur 14 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på faggrupper i. Det kan i figuren observeres, at det tekniske personale og servicepersonalet er de faggrupper, som har det største fravær med i alt hhv. 17,48 og 16,46 sygedage per fuldtidsstilling i. SOSU-personalet er derimod den faggruppe, som har det største korttidsfravær, i alt 8,97 dages korttidsfravær årligt i gennemsnit. Figur 14. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 28
Tabel 17 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på faggrupper i 2015 og. Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i, sammenlignet med 2015, er faldet relativt meget for jordemødre, køkkenpersonale og SOSU-personale. For alle tre grupper gælder, at faldet skyldes et fald i det gennemsnitlige langtidsfravær. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige fravær er steget relativt meget for teknisk personale, servicepersonale og bioanalytikere. Af tabellen ses, at årsagen til stigningen for det tekniske personale skyldes, at der er sket en stor stigning i langtidsfraværet for denne gruppe. For de to øvrige grupper skyldes det både en stigning i langtidsfraværet såvel som korttidsfraværet. Tabel 17. Sygefravær fordelt på faggrupper 2015+ Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Faggruppe 2015 2015 2015 2015 Administrativt personale 5,55 7,16 3,95 4,73 1,59 2,43 2,32% 3,10% Bioanalytikere 8,42 11,55 4,69 6,24 3,72 5,30 3,58% 5,00% Ergoterapeuter 9,99 10,50 5,84 5,77 4,15 4,72 3,90% 4,04% Fysioterapeuter 8,67 8,48 5,46 5,40 3,21 3,07 3,57% 3,36% Jordemødre 12,24 5,97 8,17 5,20 4,07 0,77 4,85% 2,45% Køkkenpersonale 12,30 8,88 3,77 5,11 8,53 3,77 5,48% 3,67% Lægesekretærer 11,41 13,72 6,53 7,15 4,88 6,57 4,67% 5,61% Overlæger 6,85 7,57 4,16 4,63 2,70 2,94 2,89% 3,17% Servicepersonale 13,91 16,46 6,60 7,52 7,31 8,95 5,46% 6,64% SOSU-personale 16,18 14,06 8,97 8,79 7,21 5,27 6,96% 5,91% Sygeplejersker/radiografer 9,71 9,36 6,43 6,54 3,28 2,82 4,31% 4,11% Teknisk personale 13,42 17,48 7,65 6,49 5,77 10,98 5,34% 6,28% Yngre læger 4,94 5,52 3,80 3,47 1,14 2,05 2,29% 2,51% Øvrige 10,55 12,91 6,43 5,99 4,12 6,92 4,09% 4,96% Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 29
Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper Figur 15 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på aldersgrupper i. Det ses af figuren, at langtidsfraværet ikke varierer meget på tværs af aldersgrupper langtidsfraværet varierer mellem 5,5 og 6,6 dage. Korttidsfraværet varierer derimod i højere grad (2,3 for aldersgruppen 25-29 år-5,9 dage for aldersgruppen 60+) med tendens til, at fraværet er stigende med alderen. Figur 15. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i figuren. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 30
Tabel 18 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper i 2015 og. Tabel 18. Sygefravær fordelt på aldersgrupper 2015+ Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Aldersgruppe 2015 2015 2015 2015 20-24 år 6,75 9,37 6,08 6,09 0,67 3,28 2,79% 3,75% 25-29 år 7,21 8,34 5,76 6,00 1,45 2,34 3,09% 3,61% 30-34 år 8,33 9,11 5,83 5,74 2,5 3,37 3,63% 3,94% 35-39 år 10,82 10,03 6,39 6,55 4,42 3,48 4,59% 4,29% 40-44 år 9,91 10,53 6,36 6,41 3,55 4,12 4,29% 4,36% 45-49 år 10,08 11,11 6,31 6,20 3,77 4,91 4,27% 4,72% 50-54 år 11,52 11,58 5,82 6,64 5,69 4,94 4,80% 4,81% 55-59 år 11,8 12,13 6,38 6,39 5,42 5,74 4,92% 4,95% 60-10,73 11,35 5,34 5,47 5,39 5,88 4,35% 4,54% Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i tabellen. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 31
Barnets 1. og 2. sygedag samt udviklingen heri Tabel 19 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre. Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag per år, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal fraværsdage per år per ansat samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag per år. Samlet ligger fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag på et stabilt niveau svarende til 0,28% i 2015 og 0,29% i. Tabel 19. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre 2015+ Antal barnets 1. og 2. sygedag Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag per ansat Fravær i % pga. barnets 1. og 2. sygedag Afdeling/center 2015 2015 2015 Administrationen 50 52 0,42 0,46 0,22% 0,24% Akutafdelingen 78 87 0,34 0,36 0,16% 0,17% Anæstesi- og Operationsafdelingen 168 171 0,50 0,52 0,24% 0,24% Billeddiagnostisk Afdeling 84 84 0,78 0,80 0,37% 0,37% Børn og Unge 118 90 0,74 0,56 0,38% 0,29% Center for Planlagt Kirurgi 357 421 0,71 0,83 0,33% 0,38% Diagnostisk Center 388 407 0,85 0,95 0,39% 0,43% Hjertemedicinsk Afdeling 32 41 0,41 0,50 0,22% 0,26% Karkirurgisk Afdeling 12 18 0,23 0,35 0,13% 0,16% Kirurgisk Afdeling 99 80 0,75 0,61 0,34% 0,27% Klinisk Biokemisk Afdeling 71 82 0,45 0,54 0,21% 0,26% Klinisk Fysiologisk Afdeling 21 19 0,68 0,59 0,33% 0,26% Kvindesygdomme og Fødsler 75 61 0,38 0,31 0,17% 0,14% Medicinsk Afdeling 126 144 0,44 0,50 0,19% 0,22% Neurologisk Afdeling 119 113 0,55 0,55 0,26% 0,26% Ortopædkirurgisk Afdeling 70 83 0,50 0,65 0,24% 0,30% Patologisk Institut 16 58 0,58 1,03 0,25% 0,43% Regional Specialtandpleje 18 4 0,66 0,15 0,29% 0,08% RHN 465 469 0,73 0,77 0,33% 0,35% Servicecentret 121 90 0,41 0,34 0,18% 0,14% Urinvejskirurgi 37 39 0,82 0,98 0,38% 0,49% Total alle ansatte HEM 2.752 2.785 0,61 0,63 0,28% 0,29% Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 32
8. Nærvær Følgende afsnit beskriver nærvær på HE Midt i. Nærvær defineres som antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år (her 1. januar -31. december ) og som i samme periode hverken har haft fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag 3. Nærvær fordelt på afdelinger/centre Tabel 20 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i og som i samme periode har haft fuldt nærvær. Nærværet i er på 16%. Der er tale om et fald sammenlignet med den foregående periode fra oktober 2015-september, hvor nærværet tilsvarende var på 17,2%. Tabel 20. Nærvær fordelt på afdelinger/centre Afdeling/center Antal ansatte Antal ansatte med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær Administrationen 98 17 17,3% Akutafdelingen 168 17 10,1% Anæstesi- og Operationsafdelingen 272 31 11,4% Billeddiagnostisk Afdeling 91 14 15,4% Børn og Unge 113 24 21,2% Center for Planlagt Kirurgi 421 59 14,0% Diagnostisk Center 307 49 16,0% Hjertemedicinsk Afdeling 67 13 19,4% Karkirurgisk Afdeling 35 9 25,7% Kirurgisk Afdeling 93 15 16,1% Klinisk Biokemisk Afdeling 128 25 19,5% Klinisk Fysiologisk Afdeling 23 6 26,1% Kvindesygdomme og Fødsler 146 41 28,1% Medicinsk Afdeling 215 39 18,1% Neurologisk Afdeling 162 19 11,7% Ortopædkirurgisk Afdeling 96 21 21,9% Patologisk Institut 45 8 17,8% Regional Specialtandpleje 23 2 8,7% RHN 508 58 11,4% Servicecentret 212 43 20,3% Urinvejskirurgi 25 2 8,0% Total alle ansatte HEM 3.332 534 16,0% Kilde: Silkeborg Løn. Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der i hele har været ansat på samme afdeling/center. 3 Opgørelsen kan ikke direkte sammenlignes med nøgletalsrapporter fra 2015 og tidligere, da nærværstal i disse rapporter er beregnet på baggrund af de, der i en periode på et år har arbejdet på samme afsnit og ikke som i denne rapport i samme afdeling/center. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 33
Figur 16 illustrerer andelen af ansatte, som har haft fuldt nærvær i fordelt på afdelinger/centre. Det ses i figuren, at nærværet varierer fra 8,0% i Urinvejskirurgi til 28,1% i Kvindesygdomme og Fødsler. Figur 16. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre Kilde: Silkeborg Løn. Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der i hele har været ansat på samme afdeling/center. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 34
Nærvær fordelt på faggrupper Tabel 21 og figur 17 viser nærvær fordelt på faggrupper, der har været ansat på samme afdeling/center i. Tallene viser, at der er markante forskelle på nærværet på tværs af faggrupper. Overlæger og Yngre læger er de faggrupper, som har det højeste nærvær. Næsten hver 3. overlæge (29,6%) har fuldt nærvær i. Antallet af Yngre læger i tabel 21 er særligt lavt. Dette skyldes, at det kun er en mindre andel af det samlede antal Yngre læger, som er ansat på samme afdeling/center et år. Ergoterapeuter og fysioterapeuter har det laveste nærvær. Henholdsvis 10,1% af ergoterapeuterne og 11,6% af fysioterapeuterne har fuldt nærvær i perioden. Tabel 21. Nærvær fordelt på faggrupper Afdeling/center Antal ansatte Antal ansatte med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær Administrativt personale 153 29 19,0% Bioanalytikere 153 29 19,0% Ergoterapeuter 99 10 10,1% Fysioterapeuter 155 18 11,6% Jordemødre 40 8 20,0% Køkkenpersonale 46 11 23,9% Lægesekretærer 302 37 12,3% Overlæger 196 58 29,6% Servicepersonale 314 45 14,3% SOSU-personale 233 35 15,0% Sygeplejersker/radiografer 1372 196 14,3% Teknisk personale 57 14 24,6% Yngre læger 52 15 28,8% Øvrige 159 28 17,6% Total alle ansatte HEM 3.332 534 16,0% Kilde: Silkeborg Løn. Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden () på samme afdeling/center. Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 35
Figur 17. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper Kilde: Silkeborg Løn. Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden () på samme afdeling/center. Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 36
9. Arbejdsulykker og VTC-registreringer Følgende afsnit beskriver hhv. arbejdsulykker og VTC-registreringer på HE Midt i. Arbejdsulykker dækker over: Vold: omfatter fysisk og psykisk vold Stik mv.: omfatter stik- og skæreskader samt stænk og sprøjt med smitterisiko Løft/Vrid: omfatter akutte tunge belastninger (personer og ting) samt vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger Fald/Sammenstød: omfatter alle typer heraf Andet: omfatter traumatisk hændelse, kemisk påvirkning, el/varme/kulde samt tab af kontrol over tekniske hjælpemidler (herunder spidse/skarpe genstande uden smitterisiko) VTC-registreringer dækker over: Vold: omfatter fysisk og psykisk vold, Trusler og Chikane. Arbejdsulykker Tabel 22 viser antallet af arbejdsulykker MED og UDEN fravær i hhv. 2013, 2014, 2015 og. Tabel 22. Arbejdsulykker MED og UDEN fravær 2013+2014+2015+ 2013 2014 2015 Arbejdsulykker MED fravær 49 56 41 56 Arbejdsulykker UDEN fravær 219 185 211 184 HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 37
Arbejdsulykker fordelt på afdelinger/centre Tabel 23 og 24 viser antallet af arbejdsulykker fordelt på afdelinger/centre og opdelt på typer af arbejdsulykker (hhv. MED og UDEN fravær) i hhv. 2015 og. Tabel 23. Arbejdsulykker MED fravær - 2015+ 2015 Afdeling/LMU-område Andet Fald/ sammenstød Løft/ Vrid Stik mv. Vold Total 2015 Andet Fald/ sammenstød Løft/ Vrid Stik mv. Vold Total Administrationen 0 0 Akutafdelingen 1 1 2 1 1 2 4 Anæstesi- og Operationsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling 1 1 2 3 1 1 5 0 0 Børn og Unge 1 1 0 Center for Planlagt Kirurgi 3 4 7 2 5 1 8 Diagnostisk Center 4 4 1 4 1 1 7 Hammel Neurocenter 4 1 5 2 12 1 7 1 9 Hjertemedicinsk Afdeling 0 0 Karkirurgisk Afdeling 0 1 1 Kirurgisk Afdeling 2 1 3 0 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Kvindesygdomme og fødsler 0 3 1 4 0 0 2 2 2 1 3 Medicinsk Afdeling 1 1 4 4 Neurologisk Afdeling 1 1 2 1 3 Ortopædkirurgisk Afdeling 1 1 2 0 Patologisk Institut 0 1 1 Regional Specialtandpleje 0 1 1 Servicecentret 1 2 1 4 1 2 2 5 Urinvejskirurgi 0 1 1 Total HE Midt 11 8 19 1 2 41 7 23 22 1 3 56 Kilde: HR Arbejdsmiljø, HE Midt HR nøgletalsrapport årsrapport for /13. februar 2017 38