Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075 709 2.600 2.600 Renovation 1.945-389 0-1.502-1.891-31.185 709 2.600 2.600 FGV 0 0 0 0 0-1.890 0 0 0 Anlæg 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0 By- og Miljøudvalget 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0 Finansielt område Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster 14.904 47.998 0 2.010 50.008 8.410 42.208-7.800-7.800 Tilskud og udligning -231.035-335.922 0 0-335.922 20.544-335.922 0 0 Udligning af købsmoms 6.713 5.800 0 0 5.800 36.933 5.222-578 -578 Skatter -5.350.670-5.353.560 0 167-5.353.393-1.540.735-5.354.898-1.505-1.505 Hovedkonto 8 Finansforskydninger 147.437 43.109 0-67.491-24.382 293.769 50.085 74.467 66.509 Kasse -76.178-47.656 0-70.831-118.487 108.025-34.048 84.439 76.481 Øvrige forskydninger 223.615 90.765 0 3.340 94.105 185.745 84.133-9.972-9.972 Forskydninger i langfristet gæld 15.769 73.245 0-1.667 71.578 7.733 82.402 10.824 10.824 Afdrag på lån 116.375 116.725 0 1.102 117.827 7.733 117.827 0 0 Optagne lån -100.606-43.480 0-2.769-46.249 0-35.425 10.824 10.824 Hovedkonto 7 og 8 i alt -5.396.882-5.519.330 0-66.981-5.586.311-1.173.345-5.510.903 75.408 67.450 Drift i alt 5.158.824 5.143.043 0-2.107 5.140.936 1.167.961 5.143.377 2.440 11.327 Service 3.686.102 3.721.434 0 224 3.721.658 898.299 3.720.872-786 8.101 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 27.516 366.042 0 0 Overførsler 1.086.718 1.055.567 0-2.331 1.053.236 242.145 1.056.462 3.226 3.226 01 Magistraten 611.804 649.378 0-14.906 634.472 160.148 646.755 12.282 12.182 Service 601.589 634.294 0-14.906 619.388 157.751 631.670 12.282 12.182 10 Politisk organisation 12.495 14.499 0 2.308 16.807 2.890 16.312-495 -495 100 Fælles formål 879 529 0 0 529 319 529 0 0 101 Kommunalbestyrelsen 7.755 8.776 0 400 9.176 2.138 9.176 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn 886 2.282 0 0 2.282 401 2.207-75 -75 103 Valg 2.975 2.911 0 1.908 4.819 32 4.399-420 -420 11 Tjenestemandspensioner 102.383 103.791 0 0 103.791 24.440 103.791 0 0 110 Tjenestemandspensioner 102.383 103.791 0 0 103.791 24.440 103.791 0 0 12 Administration 457.420 444.215 1.000 7.450 452.665 122.944 456.094 3.429 2.029 120 Serviceområdet 132.759 137.058 1.000 704 138.762 39.792 137.552-1.210-1.210 121 Kommunaldirektørens område 86.817 98.157-136 1.991 100.012 20.666 99.103-909 -509 122 Børne- og Ungeområdet 41.134 32.779 0 209 32.988 9.805 33.071 83 83 123 By- og Miljøområdet 41.431 36.118 0 299 36.416 14.547 38.504 2.088 288 1
Opr. Ompl. TB FR 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsomr 155.279 140.103 136 4.247 144.486 38.134 147.863 3.377 3.377 13 Erhverv m.v. -1.756 774 0 110 884 1.641 1.001 117 117 130 Erhverv m.v. -1.756 774 0 110 884 1.641 1.001 117 117 14 Puljer 2.936 46.006-1.000-24.950 20.055 910 29.262 9.206 10.506 140 Puljer 2.936 46.006-1.000-24.950 20.055 910 29.262 9.206 10.506 17 Redningsberedskab 28.110 25.009 0 177 25.186 4.927 25.211 25 25 170 Redningsberedskab 28.110 25.009 0 177 25.186 4.927 25.211 25 25 Overførsler 10.216 15.084 0 0 15.084 2.397 15.084 0 0 11 Tjenestemandspensioner 10.216 10.085 0 0 10.085 2.397 10.085 0 0 110 Tjenestemandspensioner 10.216 10.085 0 0 10.085 2.397 10.085 0 0 14 Puljer 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 140 Puljer 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 69.241 76.975 0-4.692 72.283 17.400 69.423-2.860-2.860 Service 71.595 83.881 0-1.580 82.301 14.762 80.041-2.260-2.260 20 Byfornyelse 25.818 26.119 0 0 26.119 0 25.719-400 -400 200 Byfornyelse 24.781 25.469 0 0 25.469 0 25.069-400 -400 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 1.037 649 0 0 649 0 649 0 0 21 Ejendomme 43.665 57.490 0-2.581 54.909 13.931 51.884-3.025-3.025 210 Beboelsesejendomme -4.947-3.781 9 0-3.772 539-4.355-584 -584 211 Kommunale ejendomme 48.613 61.271-9 -2.581 58.681 13.393 56.239-2.441-2.441 22 Grundarealer 2.112 273 0 1.001 1.273 830 2.439 1.165 1.165 220 Grundarealer 2.112 273 0 1.001 1.273 830 2.439 1.165 1.165 Overførsler -2.354-6.906 0-3.112-10.018 2.638-10.618-600 -600 20 Byfornyelse 3.548 4.333 0 0 4.333 264 3.733-600 -600 200 Byfornyelse 3.548 4.333 0 0 4.333 264 3.733-600 -600 21 Ejendomme -5.902-11.240 0-3.112-14.352 2.374-14.352 0 0 210 Beboelsesejendomme -10.618-16.370 0-3.112-19.482 0-19.482 0 0 211 Kommunale ejendomme 4.715 5.131 0 0 5.131 2.374 5.131 0 0 03 Undervisningsudvalget 695.876 727.693 0 7.392 735.085 158.114 727.474-7.611-1.425 Service 695.876 727.693 0 7.392 735.085 158.114 727.474-7.611-1.425 30 Undervisning 604.465 623.223 0 9.405 632.628 138.101 626.750-5.878-240 300 Skoler 349.351 377.552 1.035 1.755 380.342 92.724 374.077-6.265-2.791 302 Syge- og hjemmeundervisning 1.214 917 0 0 917 0 1.101 184 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 23.568 23.914 0 329 24.243 5.956 23.871-372 -150 304 Skolefritidsordninger 70.477 76.547-1.616 2.136 77.067 16.598 72.270-4.798-3.029 305 Befordring af elever 1.849 1.544 377 0 1.921 477 1.921 0 0 306 Specialundervisning 86.979 74.450 204 5.185 79.839 22.285 83.932 4.093 4.450 308 Bidrag til statslige og private skoler 64.984 62.545 0 0 62.545 0 63.825 1.280 1.280 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.042 5.753 0 0 5.753 62 5.753 0 0 32 Tandpleje 25.778 27.452 0 803 28.255 5.387 27.973-282 0 320 Tandpleje 25.778 27.452 0 803 28.255 5.387 27.973-282 0 33 Ungdomsuddannelse 10.903 12.449 0 342 12.791 1.499 12.116-675 -700 330 Ungdomsskole 7.883 9.028 0 342 9.370 1.359 8.795-575 -500 2
Opr. Ompl. TB FR 331 Produktionsskoler 2.800 2.814 0 0 2.814 0 2.914 100 0 332 Forberedende voksenundervisning 219 607 0 0 607 140 407-200 -200 34 Unge 54.731 64.569 0-3.158 61.411 13.127 60.635-776 -485 340 Klubber 49.821 51.876 262 975 53.114 11.793 52.765-348 -57 341 SSP og gadepiloter 4.910 6.208-262 0 5.946 1.065 5.518-428 -428 342 Særlige klubtilbud 1.721 6.484 0-4.133 2.351 269 2.351 0 0 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.260.039 1.209.895 0 594 1.210.489 259.520 1.222.744 12.256 11.356 Service 874.639 848.420 0 97 848.517 232.217 854.472 5.956 5.056 40 Omsorg 751.474 730.619 0-897 729.722 208.839 739.849 10.127 9.127 400 Hjemmeplejen 262.382 246.220 2.712-2.483 246.449 63.522 251.280 4.831 4.831 401 Boligtilbud 414.622 408.953-1.861 3.059 410.151 122.066 409.392-758 -758 402 Dagtilbud 19.272 19.459 16 59 19.534 5.515 18.515-1.019-1.019 403 Øvrige tilbud 7.432 8.533 0-569 7.964 5.151 7.678-286 -286 404 Demensindsats 2.878 2.761 0 23 2.784 625 2.784 0 0 405 Døgntilbud 44.889 44.694-867 -985 42.842 11.960 50.201 7.359 6.359 41 Hjælpemidler 59.591 50.733 0 228 50.960 11.612 49.939-1.021-921 410 Hjælpemidler 59.591 50.733 0 228 50.960 11.612 49.939-1.021-921 43 Sundhed 63.574 67.068 0 766 67.834 11.766 64.684-3.150-3.150 430 Genoptræning 21.723 20.507 0 253 20.760 4.750 20.728-33 -33 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.068 25.675 0 513 26.188 3.731 24.201-1.987-1.987 432 Andre sundhedsudgifter 11.216 9.394 0 0 9.394 1.249 8.264-1.131-1.131 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.567 11.492 0 0 11.492 2.035 11.492 0 0 Overførsler 385.399 361.475 0 497 361.972 27.303 368.272 6.300 6.300 40 Omsorg 1.116-4.067 0 0-4.067-214 2.233 6.300 6.300 401 Boligtilbud 1.116-4.067 0 0-4.067-214 2.233 6.300 6.300 41 Hjælpemidler 0-500 0 497-3 0-3 0 0 410 Hjælpemidler 0-500 0 497-3 0-3 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 27.516 366.042 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 27.516 366.042 0 0 05 Kultur- og Fritidsudvalget 149.056 144.079 0 364 144.443 34.803 144.950 507 307 Service 149.056 144.079 0 364 144.443 34.803 144.950 507 307 50 Idræt og folkeoplysning 68.415 66.532 0 76 66.608 16.340 66.017-591 -791 500 Tilskud til skove og strandparker 522 583 0 0 583 0 583 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 39.474 37.579 74 34 37.687 8.174 37.096-591 -791 502 Fælles formål 2.826 2.745-74 34 2.705 358 2.705 0 0 503 Voksenundervisning 9.261 8.524 0 0 8.524 2.769 8.524 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.682 5.122 0 0 5.122 2.405 5.122 0 0 505 Lokaletilskud 9.511 9.816 0 0 9.816 2.427 9.816 0 0 506 Fritidsaktiviteter 2.139 2.162 0 8 2.170 206 2.170 0 0 51 Biblioteker og kultur 80.641 77.547 0 289 77.835 18.463 78.933 1.098 1.098 510 Folkebiblioteker 51.265 49.474-503 645 49.616 12.584 49.711 96 96 511 Kulturel virksomhed 29.376 28.073 503-356 28.220 5.879 29.222 1.002 1.002 3
Opr. Ompl. TB FR 06 Børneudvalget 742.709 751.694 0 3.892 755.586 190.689 735.734-19.852-15.652 Service 732.229 733.232 0 3.892 737.124 189.506 727.272-9.852-5.652 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 150.020 151.265 0 336 151.601 41.907 161.301 9.700 10.000 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 39.923 48.454 0 0 48.454 11.029 42.454-6.000-6.000 611 Forebyggende foranstaltninger 31.326 25.185 0 7 25.192 7.555 41.192 16.000 16.000 612 Døgninstitutioner 73.102 72.051 0 329 72.380 23.137 72.080-300 0 613 Sikrede døgninstitutioner 5.628 5.474 0 0 5.474 164 5.474 0 0 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktio 41 100 0 0 100 22 100 0 0 62 Familierådgivning 5.872 6.548 0-104 6.444 1.194 5.444-1.000-1.000 620 Familierådgivning 5.872 6.548 0-104 6.444 1.194 5.444-1.000-1.000 63 Sundhedstjeneste 19.054 19.079 0 49 19.129 4.434 19.129 0 0 630 Sundhedstjeneste 19.054 19.079 0 49 19.129 4.434 19.129 0 0 65 Dagtilbud til børn 557.283 556.339 0 3.611 559.951 141.970 541.399-18.552-14.652 650 Dagtilbud til børn 518.674 523.007 64 2.707 525.778 126.631 492.918-32.860-28.960 651 Særlige dagtilbud 16.791 15.193 0 904 16.097 3.538 17.997 1.900 1.900 652 Tilskud til puljeordninger og private institut 18.399 12.813 0 0 12.813 9.324 26.121 13.308 13.308 653 Kommunale tilskud, PAU 3.419 5.327-64 0 5.263 2.477 4.363-900 -900 Overførsler 10.480 18.462 0 0 18.462 1.184 8.462-10.000-10.000 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -10.147-7.685 0 0-7.685-1.205-7.685 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -1.247-2.033 0 0-2.033-341 -2.033 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger -460-463 0 0-463 -115-463 0 0 612 Døgninstitutioner -8.000-5.128 0 0-5.128-724 -5.128 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner -441-60 0 0-60 -25-60 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 20.881 26.596 0 0 26.596 2.535 16.596-10.000-10.000 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenest 20.881 26.596 0 0 26.596 2.535 16.596-10.000-10.000 65 Dagtilbud til børn -254-450 0 0-450 -146-450 0 0 651 Særlige dagtilbud -254-450 0 0-450 -146-450 0 0 07 Socialudvalget 416.401 415.002 0 1.244 416.246 84.111 412.960-3.286-3.586 Service 419.564 415.319 0 1.741 417.061 86.155 417.384 323 23 70 Integrationsindsats 553 1.707 0-403 1.304 65 1.304 0 0 700 Integrationsindsats 553 1.707 0-403 1.304 65 1.304 0 0 71 Boligsocial arbejde 4.712 5.109 0-7 5.102 278 5.102 0 0 710 Boligsocialt arbejde 4.712 5.109 0-7 5.102 278 5.102 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov 410.216 403.036 0 1.451 404.487 82.124 404.810 323 23 730 Beskyttet beskæftigelse 16.798 17.363 197 232 17.792 2.610 17.168-624 -224 731 Aktivitets- og samværstilbud 32.624 36.788-501 -513 35.774 3.677 34.074-1.700-400 732 Botilbud til hjemløse 19.872 14.247-2.309 925 12.863 10.262 13.463 600 500 733 Alkohol og stofmisbrug 24.655 25.837-312 -33 25.492 6.503 25.492 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold 161.716 166.908 1.966 443 169.318 24.807 168.504-814 -1.614 735 Botilbud til midlertidigt ophold 69.195 62.214 791 749 63.753 15.148 62.366-1.387 713 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 11.460 11.662 1.868 421 13.951 2.713 13.951 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance 39.521 36.414 0 0 36.414 8.336 35.914-500 0 738 Støtte i eget hjem 22.391 18.604-1.699-41 16.864 4.636 21.612 4.748 1.048 4
Opr. Ompl. TB FR 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv 11.984 12.998 0-732 12.266 3.432 12.266 0 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.082 5.468 0 700 6.168 3.688 6.168 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.082 5.468 0 700 6.168 3.688 6.168 0 0 Overførsler -3.163-317 0-497 -814-2.044-4.423-3.609-3.609 73 Tilbud til voksne med særlige behov -20.749-24.381 0 0-24.381-4.520-20.381 4.000 4.000 730 Beskyttet beskæftigelse -15-83 0 0-83 0 17 100 100 731 Aktivitets- og samværstilbud -30 0 0 0 0-27 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -9.092-9.775 0 0-9.775-1.851-8.975 800 800 735 Botilbud til midlertidigt ophold -3.300-3.905 0 0-3.905-785 -3.205 700 700 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 15-342 0 0-342 -66-42 300 300 737 Borgerstyret personlig assistance -6.369-6.031 0 0-6.031-1.044-6.231-200 -200 738 Støtte i eget hjem -1.957-4.245 0 0-4.245-747 -1.945 2.300 2.300 74 Senblindekurser 168 439 0 0 439 4 439 0 0 741 Senblindekurser 168 439 0 0 439 4 439 0 0 75 Merudgiftsydelser 8.517 13.128 0 0 13.128 914 5.519-7.609-7.609 750 Merudgiftsydelser 3.431 5.519 0 0 5.519 654 5.519 0 0 751 Enkeltydelser 5.086 7.609 0 0 7.609 260 0-7.609-7.609 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 8.901 10.497 0-497 9.999 1.559 9.999 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 8.901 10.497 0-497 9.999 1.559 9.999 0 0 08 By- og Miljøudvalget 131.343 125.733 0 1.683 127.415 20.059 127.285-130 -130 Service 131.343 125.733 0 1.683 127.415 20.059 127.285-130 -130 80 Ambulanceberedskab -258-464 0-23 -487 253-487 0 0 800 Ambulanceberedskab -258-464 0-23 -487 253-487 0 0 81 Kirkegårde 1.498 1.893 0 0 1.893-1.604 1.893 0 0 810 Kirkegårde 1.498 1.893 0 0 1.893-1.604 1.893 0 0 82 Miljø 6.561 5.610 0 277 5.888 788 5.888 0 0 820 Fælles miljøformål 1.390 1.106 0 300 1.406 354 1.406 0 0 821 Jordforurening 2.411 2.468 0 0 2.468 402 2.468 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.148 1.116 0-23 1.094 103 1.094 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.213 1.101 0 0 1.101 323 1.101 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse 400-181 0 0-181 -393-181 0 0 83 Grønne områder 24.651 23.035 0 1.350 24.385 5.248 24.385 0 0 830 Grønne områder 24.651 23.035 0 1.350 24.385 5.248 24.385 0 0 84 Vejvæsen og parkering 43.492 45.535 0-422 45.113-975 44.598-515 -515 840 Fælles formål 2.659 6.400-584 0 5.816-1.055 5.816 0 0 841 Parkeringsregulering -21.537-20.913 0-18 -20.931-6.522-20.931 0 0 842 Arbejder på private fællesveje 298-1 0 0-1 0-1 0 0 843 Vejvedligeholdelse 52.318 51.880 584-484 51.980 6.602 51.855-125 -125 844 Vintertjeneste 9.753 8.169 0 80 8.249 0 7.859-390 -390 86 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0 0 57.848 7.443 56.848-1.000-1.000 860 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0 0 57.848 7.443 56.848-1.000-1.000 87 FGV -8.146-7.725 0 500-7.225 8.906-5.840 1.385 1.385 870 FGV -8.146-7.725 0 500-7.225 8.906-5.840 1.385 1.385 5
Opr. Ompl. TB FR 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg 1.080.634 1.042.596 0 2.321 1.044.917 243.116 1.056.052 11.135 11.135 Service 10.210 8.784 0 1.540 10.324 4.932 10.324 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.639 2.744 0 1.158 3.902 2.538 3.902 0 0 930 Jobtræningsordningen 1.268 977 0 6 983 2.145 983 0 0 932 Jobcentre 370 1.767 0 1.152 2.919 393 2.919 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) 8.673 6.040 0 382 6.422 2.395 6.422 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.673 6.040 0 382 6.422 2.395 6.422 0 0 Overførsler 1.070.424 1.033.812 0 781 1.034.593 238.184 1.045.728 11.135 11.135 90 Kontanthjælp og aktivering 192.291 174.929 0 0 174.929 43.997 186.538 11.609 11.609 900 Kontanthjælp og aktivering 192.291 174.929 0 0 174.929 43.997 186.538 11.609 11.609 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 51.110 62.929 0 0 62.929 20.028 62.929 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. 11.670 12.564 0 0 12.564 3.296 12.564 0 0 911 Løntilskud 25.499 23.469 0 0 23.469 10.106 23.469 0 0 912 Ledighedsydelse 13.365 14.971 0 0 14.971 4.064 14.971 0 0 913 Ressorceforløb 577 11.924 0 0 11.924 2.562 11.924 0 0 92 Sygedagpenge 93.182 97.501 0 0 97.501 24.787 97.501 0 0 920 Sygedagpenge 93.182 97.501 0 0 97.501 24.787 97.501 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 110.892 118.975 0 781 119.756 21.094 120.082 326 326 931 Beskæftigelsesordninger 77.225 82.617 0 781 83.398 12.770 83.724 326 326 933 Seniorjob 13.058 16.941 0 0 16.941 3.575 16.941 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 20.610 19.417 0 0 19.417 4.750 19.417 0 0 94 Integration -4.524-5.370 0 0-5.370-386 -3.670 1.700 1.700 940 Introduktionsprogram m.v. -6.834-6.400 0 0-6.400-1.345-6.400 0 0 941 Introduktionsydelse 2.310 995 0 0 995 1.046 2.695 1.700 1.700 942 Repatriering 0 35 0 0 35-87 35 0 0 95 Dagpenge til forsikrede 255.941 213.550 0 0 213.550 42.536 225.550 12.000 12.000 950 Dagpenge til forsikrede 231.801 210.274 0 0 210.274 36.456 213.574 3.300 3.300 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpeng 24.140 3.276 0 0 3.276 6.080 11.976 8.700 8.700 96 Ungdomsuddannelse (AU) 6.105 6.278 0 0 6.278 1.271 6.278 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.448 2.537 0 0 2.537 413 2.537 0 0 962 Daghøjskoler 3.657 3.740 0 0 3.740 858 3.740 0 0 97 Danskundervisning 17.769 15.813 0 0 15.813 63 15.813 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 17.769 15.813 0 0 15.813 63 15.813 0 0 98 Boligstøtte 65.272 61.122 0 0 61.122 16.734 65.122 4.000 4.000 980 Boligsikring 28.470 23.369 0 0 23.369 7.578 28.669 5.300 5.300 981 Boligydelse til pensionister 36.802 37.753 0 0 37.753 9.156 36.453-1.300-1.300 99 Førtidspensioner 282.386 288.086 0 0 288.086 68.060 269.586-18.500-18.500 990 Førtidspensioner 282.386 288.086 0 0 288.086 68.060 269.586-18.500-18.500 6
Opr. Ompl. TB FR Anlæg netto 312.646 374.875 0 67.245 442.120 38.459 361.672-80.448-81.377 Bruttoanlægsudgifter 349.935 447.859 0 70.917 518.776 39.339 440.822-77.954-79.137 Bruttoanlægsindtægter -37.289-72.984 0-3.672-76.655-879 -79.150-2.494-2.240 Udgifter inden for anlægsloftet 318.077 399.058 0 66.832 465.890 38.062 400.241-65.649-66.832 01 Magistraten U 7.246 22.254 0 11.124 33.378 2.297-54 -33.432-33.432 01 Magistraten I -17.609 0 0 1.481 1.481-627 1.481 0 0 12 Administration U 6.935 21.858 0 8.916 30.774 697 30.774 0 0 12 Administration I -17.012 0 0 2.556 2.556-627 2.556 0 0 120 Serviceområdet U 5.330 21.208 0 7.807 29.015 697 29.015 0 0 120 Serviceområdet I -17.012 0 0 2.556 2.556-627 2.556 0 0 121 Kommunaldirektørens område U 909 0 0 265 265 0 265 0 0 122 Børne- og Ungeområdet U 671 650 0-310 340 0 340 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 0 0 0 1.154 1.154 0 1.154 0 0 14 Puljer U 0 396 0 0 396 0-33.036-33.432-33.432 140 Puljer U 0 396 0 0 396 0-33.036-33.432-33.432 16 Køb og salg af ejendomme U 116 0 0 2.208 2.208 1.600 2.208 0 0 16 Køb og salg af ejendomme I -598 0 0-1.075-1.075 0-1.075 0 0 160 Køb og salg af ejendomme U 116 0 0 2.208 2.208 1.600 2.208 0 0 160 Køb og salg af ejendomme I -598 0 0-1.075-1.075 0-1.075 0 0 02 Bolig- og Ejendomsudvalget U 82.593 55.154 0 8.075 63.229 7.819 72.431 9.202 8.527 02 Bolig- og Ejendomsudvalget I -15.136-30.159 0 1.424-28.735-54 -35.641-6.906-6.906 20 Byfornyelse U 25.616 29.804 0 1.282 31.086 7.039 39.456 8.370 8.370 20 Byfornyelse I -11.951-15.509 0 1.424-14.085-54 -20.991-6.906-6.906 200 Byfornyelse U 25.616 29.804 0 1.282 31.086 7.039 39.456 8.370 8.370 200 Byfornyelse I -11.951-15.509 0 1.424-14.085-54 -20.991-6.906-6.906 21 Ejendomme U 56.977 25.350 0 6.793 32.143 780 32.975 832 157 21 Ejendomme I -3.185-14.650 0 0-14.650 0-14.650 0 0 210 Beboelsesejendomme U 1.480 6.050 0 53 6.103 0 6.260 157 157 210 Beboelsesejendomme I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme U 55.497 19.300 0 6.740 26.040 780 26.715 675 0 211 Kommunale ejendomme I -3.185-14.650 0 0-14.650 0-14.650 0 0 03 Undervisningsudvalget U 19.602 31.282 0 4.261 35.543 3.626 35.927 384 384 30 Undervisning U 16.773 24.820 0 2.254 27.074 2.074 25.858-1.216-1.216 300 Skoler U 16.773 24.820 0 2.254 27.074 2.074 25.858-1.216-1.216 32 Tandpleje U 0 462 0 0 462 0 462 0 0 320 Tandpleje U 0 462 0 0 462 0 462 0 0 34 Unge U 2.829 6.000 0 2.007 8.007 1.552 9.607 1.600 1.600 340 Klubber U 2.829 6.000 0 2.007 8.007 1.552 9.607 1.600 1.600 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget U 68.927 15.050 0 8.689 23.739 6.467 22.739-1.000-1.000 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget I 0-5.000 0-2.400-7.400 0-7.400 0 0 40 Omsorg U 68.181 15.050 0 8.439 23.489 6.467 22.489-1.000-1.000 40 Omsorg I 0-5.000 0-2.400-7.400 0-7.400 0 0 400 Hjemmeplejen U 1.906 0 0 859 859 1 859 0 0 7
Opr. Ompl. TB FR 401 Boligtilbud U 33.971 15.050 0 6.841 21.891 5.189 20.891-1.000-1.000 401 Boligtilbud U (uden for loft) 31.858 0 0 676 676 1.277 676 0 0 401 Boligtilbud I 0-5.000 0-2.400-7.400 0-7.400 0 0 402 Dagtilbud U 445 0 0 63 63 0 63 0 0 41 Hjælpemidler U 747 0 0 250 250 0 250 0 0 410 Hjælpemidler U 747 0 0 250 250 0 250 0 0 05 Kultur- og Fritidsudvalget U 20.396 74.277 0-12.403 61.874 457 48.038-13.836-13.836 05 Kultur- og Fritidsudvalget I 0-15.000 0-1.000-16.000 0-16.000 0 0 50 Idræt og folkeoplysning U 11.987 22.880 0 2.635 25.515 41 11.679-13.836-13.836 501 Idrætsanlæg og svømmehaller U 11.688 22.600 0 420 23.020 41 9.184-13.836-13.836 502 Fælles formål U 40 280 0 241 521 0 521 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde U 26 0 0 1.974 1.974 0 1.974 0 0 51 Biblioteker og kultur U 8.409 51.397 0-15.038 36.359 417 36.359 0 0 51 Biblioteker og kultur I 0-15.000 0-1.000-16.000 0-16.000 0 0 511 Kulturel virksomhed U 7.335 51.397 0-15.038 36.359 417 36.359 0 0 511 Kulturel virksomhed I 0-15.000 0-1.000-16.000 0-16.000 0 0 06 Børneudvalget U 46.150 73.530 0 20.992 94.522 10.151 86.743-7.779-7.779 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 305 3.000 0 0 3.000 0 3.000 0 0 612 Døgninstitutioner U 305 3.000 0 0 3.000 0 3.000 0 0 65 Dagtilbud til børn U 45.845 70.530 0 20.992 91.522 10.151 83.743-7.779-7.779 650 Dagtilbud til børn U 45.845 70.530 0 20.992 91.522 10.151 83.743-7.779-7.779 8
Opr. Ompl. TB FR 07 Socialudvalget U 7.101 76.751 0 16.943 93.694 3.415 77.005-16.689-16.689 07 Socialudvalget I 108-966 0 0-966 0-750 216 216 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 7.101 76.751 0 16.943 93.694 3.415 77.005-16.689-16.689 73 Tilbud til voksne med særlige behov I 108-966 0 0-966 0-750 216 216 732 Botilbud til hjemløse U 501 3.300 0 8 3.308 0 3.308 0 0 732 Botilbud til hjemløse I 0-750 0 0-750 0-750 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 5.671 20.350 0 14.188 34.538 3.415 34.538 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 930 14.600 0 2.747 17.347 0 11.803-5.544-5.544 735 Botilbud til midlertidigt ophold U (uden for 0 38.501 0 0 38.501 0 26.196-12.305-12.305 735 Botilbud til midlertidigt ophold I 0-216 0 0-216 0 0 216 216 08 By- og Miljøudvalget U 97.920 99.561 0 13.236 112.797 5.105 97.993-14.804-15.312 08 By- og Miljøudvalget I -4.652-21.859 0-3.177-25.036-199 -20.840 4.196 4.450 81 Kirkegårde U 4.068 4.000 0 0 4.000 60 4.000 0 0 810 Kirkegårde U 4.068 4.000 0 0 4.000 60 4.000 0 0 82 Miljø U 40.087 43.550 0 7.418 50.968 2.145 50.318-650 -650 82 Miljø I 0-13.300 0-3.409-16.709 0-16.709 0 0 820 Fælles miljøformål U 38.209 31.150 0 424 31.574 1.800 31.574 0 0 820 Fælles miljøformål U (uden for loft) 0 10.300 0 3.409 13.709 0 13.709 0 0 820 Fælles miljøformål I 0-13.300 0-3.409-16.709 0-16.709 0 0 821 Jordforurening U 213 0 0 3.590 3.590 175 3.590 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.665 2.100 0-5 2.095 170 1.445-650 -650 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Grønne områder U 3.471 1.240 0 0 1.240-7 1.240 0 0 830 Grønne områder U 3.471 1.240 0 0 1.240-7 1.240 0 0 84 Vejvæsen og parkering U 44.247 26.750 0 4.869 31.619 2.136 30.740-879 -1.387 84 Vejvæsen og parkering I -387 0 0 0 0 0-254 -254 0 840 Fælles formål U 2.609 2.450 0 484 2.934 1.512 2.934 0 0 841 Parkeringsregulering U 117 0 0 0 0 0 508 508 0 841 Parkeringsregulering I -117 0 0 0 0 0-254 -254 0 843 Vejvedligeholdelse U 41.520 24.300 0 4.385 28.685 623 27.298-1.387-1.387 843 Vejvedligeholdelse I -270 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Områdefornyelse U 6.047 24.021 0 949 24.970 771 11.695-13.275-13.275 85 Områdefornyelse I -4.265-8.559 0 232-8.327-199 -3.877 4.450 4.450 850 Områdefornyelse U 6.047 24.021 0 949 24.970 771 11.695-13.275-13.275 850 Områdefornyelse I -4.265-8.559 0 232-8.327-199 -3.877 4.450 4.450 9