Vision Tværgående politikker Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.) Kvalitetsstandarder Politikker Sektorpolitikker Strategiplaner
Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Integreret Samarbejdsmodel implementeres, afprøves og testes forskellige teknologier og hjælpemidler ude på plejecentrene og i borgernes hjem. Demens Boformer Opgaveglidning fra Sundhedsområdet Velfærdsteknologi Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er således en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. I øjeblikket udbud af tidssvarende boliger, der afspejler borgernes forskellige behov og ønsker, bl.a. eget liv.
Kvalitetsmål Link til kvalitetskontrakt. 2013 2014 2015 2016
ramme ramme fordelt på hovedområder Resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ældreområdet 678.239 649.252 657.286 674.515 683.986 694.127
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) 30.32 Ældreområdet Plejehjem Pris (nettoudgift) i kr. 2012 Regnskab 2011 2013 Regnskab 2011 Mængde 2012 2013 Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Hjemmeplejen/private leverandører Madservice Hjemmesygepleje Hjælpemidler Øvrige nettoudgifter I alt 676.672 649.253 657.286
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 I alt 106.644 99.742 96.461
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet: Ressourcetildelingsmodeller
Fokusområder Økonomisk handleplan HPU Fokus på flow og nye støtteformer Velfærdsteknologi Innovativ styringsmodel etablering af en ny organisatorisk ramme for myndighedsudøvelsen på det sociale område. På denne baggrund er der Recovery og medborgerskab Omstillinger på botilbudsområdet
Kvalitetsmål Link til kvalitetskontrakt. 2013 2014 2015 2016
ramme ramme fordelt på hovedområder Resultat 2011 2012 2014 2015 2016 I alt 395.881 397.710 397.458 393.521 393.241 393.238
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Voksne handicappede Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Psykiatri Udsatte Salg af pladser Køb af pladser Øvrige nettoudgifter I alt 395.282 397.710 398.077
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 I alt 53.201 81.063 76.461
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Væsentlige ændringer i budgettet: Ressourcetildelingsmodeller:
Fokusområder
Kvalitetsmål Link til kvalitetskontrakt. 2013 2014 2015 2016
ramme ramme fordelt på hovedområder Resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sundhedsområdet 230.084 365.399 361.053 360.727 360.542 360.542
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab Regnskab Regnskab 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Vederlagsfri fysioterapi Øvrige nettoudgifter I alt 230.085 365.398 361.053
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 I alt 8.605 12.944 8.435
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet:
Fokusområder Udbetaling Danmark Opgaver, der fortsat varetages af kommunen Kvalitetsmål
ramme ramme fordelt på hovedområder Resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pensioner og Boligstøtte 414.807 454.103 470.955 506.168 535.420 561.366
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Regnskab 2011 Bruttopris i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Personlige tillæg mv Førtidspensioner Boligstøtte I alt 414.807 454.102 470.955
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Førtidspension Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 I alt 1.188 3.827 1.389
Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingen i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet: