Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/44823 Telefon: 76631463 Dato: 27. november 2014 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 24. november 2014. Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sydvestjysk Sygehus 8.775 0 8.775 Odense Universitetshospital 152.181 0 152.181 Sygehus Sønderjylland 3.683 0 3.683 Sygehus Lillebælt 70.884 0 70.884 Friklinik i Give 0 0 0 Rammer og centrale bevillinger 217.970 0 217.970 1.10.01 Psykiatri 60 0 60 1.20 Sygesikring 1.116 0 1.116 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 0 1.70.50 Fælles formål og administration 5.079 5.079 1.90 Finansiering 0 Anlæg 1.068 1.068 Balanceposter angående omkostningsposter 5.216 5.216 I alt 0 0 0 2. Somatik 2.1 Meraktivitetsafregning for 2014. Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark i 2014 er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 220,748 mio. kr. for den forventede mer /mindreaktivitet i 2014, inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Side 1 af 11
1.000 kr. OUH SLB SVS SHS I alt Meraktivitet incl særlig afregning 55.000 5.000 7.500 3.054 64.446 Særlig dyr medicin 70.083 54.394 1.413 3.734 126.798 Materialer/implantater 20.268 10.928 3.092 1.000 27.104 Hurtig forundersøgelse 7.220 5.200 4.580 3.000 20.000 CPR creep 0 0 0 0 Hjemtrækning 8.000 3.200 0 6.400 17.600 Meraktivitetspuljen 144.571 72.322 7.575 3.720 220.748 I alt 0 0 0 0 0 Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2014 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2015, såfremt der er væsentlige afvigelser i vurderingerne af aktivitet og afregning til den tid. Bemyndigelsen omfatter også meraktivitetsafregning til hospicerne. Endelig afregning for mer /mindreaktivitet 2014 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2014 til 2015. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen. 2.2 Korrektion af meraktivitetsafregning OUH Med Odense Universitetshospital er aftalt en række korrektioner til meraktivitetsafregningen for tidligere år, bl.a. som følge af forhøjet afregning samt tekniske korrektioner til baseline og/eller aktivitet. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående beløb finansieret af meraktivitetspuljen. Reguleringer meraktivitetsafregning OUH 1.000 kr. 2014 2015 og frem Korrektion af særlig afregning for ICD er 3.494 Mitralclips behandling 7.574 2.500 Indvandremedicinsk klinik 975 992 Meraktivitetspuljen 8.549 6.986 I alt 0 0 Korrektionen af særlig afregning for ICD er vedrører også årene 2010 til 2014 med en samlet korrektion på i alt 10,307 mio. kr. for de fire år. Det indstilles, at korrektionen indgår som en del af OUH s gældsafvikling i 2018, således at gælden nedskrives med tilsvarende beløb. 2.3 Søvnklinik Ifølge specialeplanen fra 2010 skal Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital have regionsfunktionen for søvnsygdomme. Hospitalet har haft svært ved at rekruttere det nødvendige personale og er derfor først nu i stand til at etablere søvnklinikken. Borgere i Region Syddanmark bliver aktuelt henvist til søvnundersøgelse på sygehuse uden for Region Syddanmark. Det indstilles, at Odense Universitetshospital tilføres en bevilling på 1,455 mio. kr. fra 2015 og frem til drift af søvnklinik, finansieret af meraktivitetspuljen. Side 2 af 11
2.4 Flytning af administrative udgifter til praksisområdet I forbindelse med indførelse af det nye økonomisystem i 2015 er kontoplanen blevet systematisk gennemgået, og i den sammenhæng er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at udgifter til sygesikringsbeviser indgår som en del af de samlede udgifter til sygesikringen. Det indstilles, at der flyttes 4,053 mio. kr. i 2015 og frem fra servicefunktioner under somatikkens fælleskonti til sygesikringen. 2.5 Forskning i højt specialiseret behandling OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra 2011. Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På den baggrund indstilles, at OUH tilføres følgende bevillinger: 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 OUH 424 1225 1021 952 663 459 Puljen til højt spec. behand. 424 1225 1021 952 663 459 I alt 0 0 0 0 0 0 Bevillingen finansieres af rammen til forskning i højt specialiseret behandling. 2.6 Flytning af vaskerifunktioner Syddanske Vaskerier og Odense Universitetssygehus har aftalt, at en række vaskerifunktioner fremover varetages af sygehuset i stedet for af vaskeriet. De berørte medarbejdere overflyttes til OUH og aflønnes fremover herfra. De årlige udgifter udgør 3,458 mio. kr. Da opgaveoverdragelsen har effekt fra 1. september 2014, er udgifterne i 2014 1,153 mio. kr. Det indstilles, at OUH tilføres 1,153 mio. kr. fra Syddanske Vaskerier i 2014. Fra 2015 sker finansiering igennem en sænkning af vaskeriets afregningspriser, hvorfor der ikke foretages budgetomplaceringer for overslagsårene. 1.000 kr. 2014 OUH 1.153 Syddanske Vaskerier 1.153 I alt 0 2.7 Overflytning af It puljer mellem Hovedkonto 1 og Hovedkonto 4 I regionens driftsbudget for Hovedkonto 1 indgår driftsrammer vedr. regionens siddende patientbefordring (udvikling af applikationer mv.) ), som Regional IT har driftsansvaret for. Bevillingen flyttes derfor fra Hovedkonto 1 til Hovedkonto 4. Odense Universitetshospital har overtaget systemansvaret for udrulningen af regionens nye epj og pas system Cosmic, herunder ansvaret for at afvikle tidligere pas systemer. Budgettet til dele af de gamle pas systemer er budgetlagt på Hovedkonto 4, og når systemerne er udfaset, skal budgettet bruges til at finansiere Cosmic. Driftsansvaret flyttes derfor fra Hovedkonto 4 til hovedkonto 1. Side 3 af 11
1.000 kr. 2014 2015 og frem Siddende patientbefordring 0 60 Drift af pas systemer +3.200 +11.600 Fælles formål og administration 3.200 11.540 I alt 0 0 De afledte konsekvenser for Fælles formål og administration (Hovedkonto 4) indarbejdes. 2.8 Forhøjelse af leasingramme Medicoteknisk afdeling I driftsbudgettet for Medicoteknisk Afdeling er der afsat midler til indkøb af testudstyr under 100.000 kr. Enkelte indkøb har en anskaffelsessum over 100.000 kr., og disse indkøb skal derfor leases. Af regnskabstekniske grunde er det derfor nødvendigt med en budgetomflytning. Det indstilles, at der overføres 0,280 mio. kr. fra Medicoteknisk Afdelings driftsramme til den centrale leasingkonto. 2.9 Rent bord regulering i 2013 I forbindelse med implementering af kræftpakkerne blev der indført en såkaldt rent bord model. Der blev indgået aftale om tildeling af fleksibilitetstillæg og honorering af overarbejde til personalegrupper, som indgår i de beredskabsordninger, der skal sikre, at tidsfristerne i kræftpakkerne overholdes. Med baggrund i modellen er der udmøntet permanente midler til sygehusene. Bevillingerne er koblet sammen med målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne (henvisnings og udredningsperiode), og nedenstående tabel viser reguleringer som følge af manglende målopfyldelse i kræftpakkerne i 2013. Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter i 2014 reguleres med følgende bevillinger, og at disse tilgår puljen til akutkræft: 1.000 kr. 2014 OUH 4.346 SLB 1.923 SVS 0,542 SHS 1.406 Akutkræft 8.217 I alt 0 2.10 Medicoteknisk service til Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital og Medicoteknisk Afdeling har indgået aftale om styrkelse af den medicotekniske bistand samt overførsel af normeringer fra OUH til Medicoteknisk Afdeling. Det indstilles, at følgende budgetreguleringer foretages i 2014 og frem: 1.000 kr. 2014 2015 og frem OUH 2.255 2.301 Medicoteknisk afdeling 2.255 2.301 I alt 0 0 Side 4 af 11
2.11 Ekstraordinære elever Siden 2010 har der været indgået aftaler om udvidelse af elevpladserne i regioner og kommuner. For Region Syddanmark betyder det ca. 85 ekstra elevpladser pr. år. hovedparten af disse på sygehusene. Ordningen finansieres delvis ved en forhøjelse af den præmie, der kan søges hos AER. Præmien kan søges for alle elever ikke kun de ekstraordinære og en del af midlerne tilgår den centrale SOSU konto, hvor lønnen til alle SOSU elever afholdes. For elever ansat i 2010 og 2011 har afdelinger med elever løbende fået dækket deres konkrete nettoudgifter til de ekstraordinære elever, og restfinansieringen bliver taget fra SOSU kontoen. Udgifterne i 2014 til ekstraordinære elever fra 2010 og 2011 er nu opgjort, og det indstilles, at sygehusene tilføres følgende budgetter. Refusion ekstraordinære elever 1.000 kr. 2014 SHS 341 SLB 819 SOSU kontoen 1.160 I alt 0 Ved sidste budgettilpasning i september 2014 godkendte regionsrådet udmøntning af 1,879 mio. kr. til ekstra elevpladser i 2013 til 2015. Bevillingen blev fejlagtigt finansieret af den centrale Sosu konto. Det indstilles, at finansieringen korrigeres, således at udmøntningen finansieres af HR puljer, og at afledte konsekvenser på Fælles formål og administration indarbejdes. 2.12 Tjenestemænd I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af sygehusenes tjenestemandspensioner. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende driftsbudgetter: Regulering driftsbudget til tjenestemænd 1.000 kr. 2014 2015 og frem SLB 1.003 644 SVS 1.200 1.235 SHS 1.054 827 OUH 1.959 1.422 Pensionshensættelser 5.216 Pulje til tjenestemænd 4.500 Prioriteringspuljen 372 I alt 0 0 I 2014 reduceres pensionshensættelser svarende til opskrivningen af sygehusenes driftsbudgetter, og i 2015 og frem finansieres bevillingerne af den ved budget 2015 afsatte pulje til formålet. Det indstilles endvidere, at den resterende del af puljen til tjenestemænd flyttes til prioriteringspuljen. Side 5 af 11
2.13 Forhøjelse af leasingramme Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt ønsker at anvende nogle driftsmidler og den resterende del af deres investeringsramme (anlæg) til anskaffelser af apparatur mv. Da disse skal leasingfinansieres ønskes 1,068 mio. kr. konverteret fra anlæg til drift og sammen med 1,430 mio. kr. fra sygehusets driftsmidler overført til den centrale leasingramme. 2. 14 Leasing af analyseudstyr Medicoteknisk afdeling På de medicotekniske leasingrammer for 2014 er afsat midler til opgradering af laboratorielinjen på Odense Universitetshospital. Opgraderingen løser laboratoriets akutte kapacitetsproblemer, idet der i forbindelse med prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2015 og 2016 skal findes en varig løsning. Da løsningen er gældende for en tidsbegrænset periode, er der valgt at indgå en lejeaftale på 0,465 mio. kr. i stedet for en købsaftale via Kommuneleasing. På den baggrund overføres 0,465 mio.kr. fra regionens medicotekniske leasingramme til driftsbudgettet for Medicoteknisk Afdeling. 3. Somatik og Psykiatri 3.1 Opsagt serviceaftale med SHS kørselskontor Psykiatrisygehuset har pr. 1. november 2014 opsagt serviceaftale med Sygehus Sønderjyllands kørselskontor. I forbindelse med indgåelse af aftalen blev der overført budget fra psykiatrisygehuset til Sygehus Sønderjylland. Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 60.000 kr. i 2014 og 365.000 kr. i 2015 og frem fra Sygehus Sønderjylland. 4. Psykiatri 4.1 Permanentgørelse af satspuljeprojektet Opsøgende Psykoseteams i Psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatrisygehuset har med finansiering fra satspuljen 2010 2013 gennemført projektet Opsøgende psykoseteams i Psykiatrien i Region Syddanmark hvorigennem der er etableret 3 teams i hhv. Kolding, Middelfart og Svendborg. I satspuljeaftalen 2010 2013 fremgår det, at midlerne til projektet permanentgøres efter udløb af projektperioden via bloktilskuddet med 13,228 mio. kr. årligt. Et væsentligt element i Region Syddanmarks ambulante strategi i psykiatriplanen er udbygning af psykosefunktionen via etablering af opsøgende psykoseteams. Opsøgende psykoseteam er et specialiseret og målrettet tilbud til voksne psykiatriske patienter med en diagnose indenfor skizofreni spektret, som har behov for en vedholdende og opsøgende indsats. Målet med projektet er at give målgruppen et intensivt og opsøgende behandlingstilbud med henblik på at bedre livskvaliteten for disse gennem færre tilbagefald, kronificering og social deroute samt færre indlæggelser. Projektets gennemførelse vurderes succesfuldt og resultater og erfaringer vil blive inddraget i en fremtidig harmoniseringsproces med de øvrige opsøgende psykoseteams i Psykiatrien i Region Syddanmark. At psykiatrisygehuset tilføres 13,228 mio. kr.(2014 P/L) i 2014 og 13,441 mio. kr. (2015 P/L) i 2015 og frem til permanentgørelse af indsatsen i de tre opsøgende psykoseteams. At finansiering sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv.. Side 6 af 11
4.2 Endeligt budget til Telepsykiatrisk Center Regionsrådet har i forbindelse med budget 2013 bevilget midler til etablering af et Telepsykiatrisk Center. Der er overført 2,3 mio. kr. til Psykiatrien i Region Syddanmark til en påbegyndelse af etableringen af funktionen. Telepsykiatrisk Center kan nu færdigetableres, og det resterende personale forventes ansat i løbet af efteråret 2014. Psykiatrisygehuset søger derfor om overførsel af de resterende midler til centret. At psykiatrisygehuset tilføres 5,724 mio. kr. (2014 P/L) i 2014 og 5,816 i mio. kr. (2015 P/L) i 2015 og frem. At finansiering sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.3 Rekrutteringsindsatsen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der igangsat en rekrutterings og kvalitetsindsat i psykiatrien med en bevilling på 10 mio. kr. årligt. En del af midlerne blev udmøntet direkte til psykiatrisygehuset til bl.a. opkvalificering af sygeplejersker. Herudover blev der afsat midler til indsatser på følgende områder, som skulle udmøntes konkret i takt med indfasningen: Rekruttering af 8 psykologer/specialpsykologer samt opskrivning af baseline på 550 besøg pr. psykolog. Uddannelse af op til 40 specialpsykologer årligt med kompensation til sygehuset på 182.000 kr. pr. stk. mod tidligere 162.000 kr. Forfremmelse af op til 40 psykologer til specialpsykolog med en kompensation til sygehuset på 63.000 kr. årligt pr. stk. Rekruttering af op til 20 udenlandske læger med en kompensation til sygehuset på 0,3 mio. kr. pr. stk. 30 psykologer er under uddannelse til specialpsykolog, og 9 heraf har psykiatrisygehuset endnu ikke modtaget den årlige kompensation til. Der er ansat 10 specialpsykologer i klassificerede specialpsykologstillinger, 2 heraf har psykiatrisygehuset endnu ikke modtaget lønløft til. Med afsæt i beslutningen fra budget 2013 foreslås psykiatrisygehusets budget derfor opskrevet, som besluttet i den oprindelige sag. Se tabellerne nedenfor. Budgetudmøntning (mio. kr.) 2014 2015+ Psykologer i uddannelsesstillinger (182.000 kr.) 0,319 1,670 Lønløft ved forfremmelse til specialpsykolog (63.000 kr.) 0,047 0,129 I alt 0,366 1,799 At psykiatrisygehuset tilføres 0,366 mio. kr. (2014 P/L) i 2014 og 1,799 mio. kr. (2015 P/L) i 2015 og frem til gennemførelse af rekrutterings og kvalitetsindsatsen. At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. 4.4 Implementering af Nem økonomi I forbindelse med implementering af prognoseværktøjet Nem økonomi vil der være udgifter forbundet med udvikling, design og vedligeholdelse af systemet samt afledte udgifter i f.m. tilretning af data over i Nem økonomi. Udgiften pr. år er 400.000 kr.. Side 7 af 11
At psykiatrisygehuset tilføres 168.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i 2015 frem. At finansiering sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.5 Internetpsykiatri Fonden for Velfærdsteknologi finansierer ca. 5 mio. kroner til Projekt Internetpsykiatri til internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til personer med let til moderat depression. Projektet er en del af den nationale handlingsplan for telemedicin og gennemføres på vegne af Danske Regioner. Psykiatrien i Region Syddanmark godkendte og bevilligede den 18. juni 2013 en egen finansiering på 0,9 mio. kr., siden opjusteret til 1,2 mio. kr. til projektet. Oprindeligt blev projektet planlagt afsluttet i august 2014, men grundet problemer i udviklingen af softwaren i programmet, blev projektet forsinket. Projektets kliniske afprøvning stopper den 28. februar, hvorefter projektet evalueres af KORA. Projektet forventes færdigt juni 2015. Den reviderede proces er godkendt af projektets styregruppe under formandskab af Jacob Stengaard Madsen og Digitaliseringsstyrelsen. På grund af forsinkelsen er der behov for finansiering af driften i evalueringsperioden 1. marts 2015 31. august 2015, i alt 600.000 kr. At psykiatrisygehuset tilføres 600.000 kr. i 2015 til finansiering af driften af Internetpsykiatrien i evalueringsperioden fra 1. marts til 31. august 2015. At finansiering sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.6 Lønrefusion fra Anlægssekretariatet til Service For at nedbringe flaskehalse på anlægsprojekterne ønsker Psykiatriens anlægssekretariat at købe sig til varetagelse af opgaver indenfor håndtering af inventarindkøb og øvrige bygherreleverancer hos psykiatrisygehusets serviceafdeling. Service skal således stå for alle inventar og bygherreleverancer i de større byggeprojekter, både indenfor sygehusbyggeri og lokalpsykiatri. Opgaveløsningen koster 180.000 kr. i 2014 At psykiatrisygehuset tilføres 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,432 mio. kr. i 2015 At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.7. Bevilling på forskningsområdet I budget 2014 blev det besluttet, at forskning i psykiatrien skal styrkes, således der forskes på alle afdelinger og specialets image styrkes. I de specialiserede funktioner etableres stærke og specialiserede forskningsmiljøer og eliteforskningscentre. Forskningen skal ske i et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital, SDU, øvrige sygehuse og andre nationale og internationale forskningskapaciteter. Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015 og frem. At psykiatrisygehuset tilføres 1,6 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015+ At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.8. Korrektion til aktivitetsafregning 2013 og frem for Psykiatri Afdeling Kolding Vejle I forbindelse med aktivitetsafregningen for 2013 er Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle blevet negativ afregnet på en ydelse, som ikke skal indgå i aktivitetsafregningen. Det drejer sig om 850 ydelser, som Side 8 af 11
er negativ afregnet med 0,552 mio. kr. i 2013 og frem. Dette budget skal derfor tilbageføres til afdelingen. At psykiatrisygehuset tilføres 1,110 mio. kr. (2014 P/L) i 2014 og 0,570 mio. kr. (2015 P/L) i 2015 og frem. At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. 4.9. Satspulje 2012 2015: Budget vedrørende den kommunale medfinansiering På psykiatrisygehuset har en række satspuljefinansierede behandlingstilbud fra satspuljen for 2012 2015 endnu ikke modtaget den del af deres budget, som svarer til den forudsatte kommunale medfinansiering. Idet projekterne nu er så langt, at baseline for alle indsatserne på nær Shared Care er afklaret, foreslås det, at budgettet svarende til den kommunale medfinansiering udmøntes i 2014 i stedet for i 2015. Budget vedrørende KMF, satspulje 2012 2015 (1.000 kr.) Beløb Forløbskoordinatorer (65.303) 1.239 FAM/PAM senge (65.103) 2.885 Mobilteam (65.503) 1.380 Tidlig indsats B&U (65.603) 1.986 Shared Care (65.403) 1.793 I alt 9.283 At psykiatrisygehuset tilføres 9,283 mio. kr. i 2014 finansieret af psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 5. Anlæg 5.1 Bevilling til fælles udkaldssystem til regionens førstehjælpsordninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fra puljen til styrkelse af akutindsatsen meddelt Region Syddanmark støtte på 0,6 mio. kr. til etablering af et fælles udkaldssystem til regionens førstehjælpsordninger. Heraf er halvdelen udbetalt i 2013, mens de resterende 0,3 mio. kr. forventes udbetalt i 2015. Udgiften til anskaffelse af det fælles udkaldssystem udgør 0,6 mio. kr., svarende til tilskuddet fra staten. Integration til disponeringssystem beløber sig til 0,420 mio. kr., hvortil kommer 0,226 mio. kr. til elektronisk indsatsjournal. Udgiften ud over det statslige tilskud på i alt 0,747 mio. kr., inkl. juridisk rådgivning, foreslås finansieret af prioriteringspuljen (anlæg). Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 1,347 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektet og afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. i 2014 samt 0,947 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2015. 5.2 Udstyr til opstart af kardiologi på Friklinikken I forbindelse med opstart af kardiologi på Friklinikken 1. oktober 2014 er der behov for anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Der er på Friklinikkens investeringsramme et udisponeret rådighedsbeløb i 2014 på 0,350 mio. kr., som indstilles flyttet til den medicotekniske ramme for 2014 sammen med den tilhørende anlægsbevilling. Side 9 af 11
5.3 EFS Ernærings og Forplejningssystem Regionsrådet godkendte i februar 2014, at udgifterne til anskaffelse af nyt Ernærings og Forplejningssystem på 8,426 mio. kr. finansieres af leasingrammen til investeringer i sundheds it. På grund af tidsforskydninger m.v. kan investeringen imidlertid afholdes af den afsatte anlægsramme i 2014 til sundheds it. Derfor indstilles, at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 8,426 mio. kr. til formålet. 5.4 Etablering af p pladser, Brørup, og ombygning af dele af Tønder Sygehus flytning af rådighedsbeløb og bevilling Regionsrådet meddelte i april 2013 bevilling til dels nedrivning af kapel m.v. med henblik på etablering af p pladser i tilknytning til Brørup Sundhedscenter, dels ombygning af dele af Tønder Sygehus med henblik på udlejning. Førstnævnte projekt har kunnet gennemføres billigere end anslået. Omvendt har sidstnævnte projekt vist sig mere omfattende end oprindeligt skønnet. På den baggrund indstilles derfor, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Brørup projektet reduceres med 0,7 mio. kr., hvoraf 0,550 mio. kr. overføres til Tønder projektet, mens de resterende 0,150 mio. kr. tilbageføres til prioriteringspuljen. 5.5 Samling af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. medicoteknik På de afsatte medicorammer for årene 2009 til 2012 resterer uforbrugte rådighedsbeløb på 35,6 mio. kr., som foreslås overført til medicorammen 2014. De meddelte anlægsbevillinger reduceres tilsvarende. I relation til medicorammen for 2014 indstilles, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 90,6 mio. kr. (indeks 132,1) vedr. dels ovennævnte, dels de 55,0 mio. kr., der blev omprioriteret til apparaturanskaffelser i 2014 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. I lyset af forventningerne til regnskabsresultatet for 2014, jf. andet punkt på dagsordenen vedr. 3. økonomi og aktivitetsrapportering 2014, vurderes, at det i givet fald vil være muligt her indenfor at afholde udgiften til den del af grundkøbet i Odense, der ikke vedrører kvalitetsfondsprojektet. Denne andel er en fremtidssikring til evt. fremtidige udvidelser samt regionale servicefunktioner. Den andel af grundkøbet, der vedrører Nyt OUH Psyk, afholdes af bevillingen hertil. Der forelægges i så fald efterfølgende konkret sag herom. 5.6 Meddelelse af bevillinger til anlægsrammer I investeringsbudgettet er afsat en række anlægsrammer i 2015. Det indstilles, at der meddeles følgende anlægsbevillinger (indeks 133,9): Projektorganisation for sygehusbyggeri: 3,996 mio. kr. Pulje, afledt anlægskonsekvenser af medicoteknik: 10,797 mio. kr. Investeringsramme, Odense Universitetshospital: 32,804 mio. kr. Investeringsramme, Sydvestjysk Sygehus: 10,935 mio. kr. Investeringsramme, Sygehus Lillebælt: 18,224 mio. kr. Investeringsramme, Sygehus Sønderjylland: 10,935 mio. kr. Investeringsramme, Syddanske Vaskerier: 3,762 mio. kr. Konsolideringsramme: 7,723 mio. kr. og at rådighedsbeløbene frigives. Side 10 af 11
Oversigt over bevillingsændringer vedrørende anlæg Punkt Projekt Bevilling Indeks 132,1 Rådighedsbeløb 2014 2.13 Investeringsramme, Sygehus Til drift 1.068 1.068 Lillebælt 5.1 Udkaldssystem, førstehjælpsordninger 1.347 600 400 Prioriteringspulje, anlæg 100 5.2 Medicoteknisk apparatur 2014 Investeringsramme, Friklinikken 350 350 350 350 5.3 Ernærings og Forplejningssystem Ramme til sundheds it 8.426 8.426 8.426 5.4 Nedrivning af kapel m.v., Brørup Ombygning af dele af Tønder Sygehus 5.5 Medicoteknisk apparatur 2009 Medicoteknisk apparatur 2010 Medicoteknisk apparatur 2011 Medicoteknisk apparatur 2012 Medicoteknisk apparatur 2014 5.6 Projektorg. for sygehusbyggeri Afledte anlægskonsekvens., medico Investeringsramme, OUH Investeringsramme, SVS Investeringsramme, SLB Investeringsramme, SHS Investeringsramme, Vaskeri Konsolideringsramme Prioriteringspulje, anlæg 700 550 4.203 +1.241 25.177 7.448 90.587 3.996 10.797 32.804 10.935 18.224 10.935 3.762 7.723 700 550 150 4.203 1.241 25.177 7.448 35.587 Sundhed i alt 162.121 768 Side 11 af 11