Boligforeningen VIBO Afdeling 106-106 Skæringsdato: 01-12-1977 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.296 190 Almene ungdomsboliger 1.240 44 Boligoplysninger i alt 16.536 234 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.347 46 2 4.223 69 3 4.743 54 4 5.985 63 5 238 2 Garager/carporte (udlejede) 620 62 Lejemålsoplysninger i alt 296 Lejeregulering pr. 1.juli 2016 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 895,34 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 149 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Offentlige & faste udg. Variable udg. Ekstraordinære Administration
2 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 106-106 Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 4% Variable udg. 6% Renholdelse 12% Administration 5% Offentlig e & faste udg. 19% Andet 24% Henlæggelser - A/B-ordning 9% Tab ved fraflytning 0% Nettokapitaludgifter 30% Henlæggelser - planlagt vedligehold 11% Andre henlæggelser 4% Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 4% Administration 5% Offentlige & faste udg. 19% Henlæggelser 24% Renholdelse 12% Andet 6% Nettokapitaludgifter 30% Istandsæt. fraflyt 0% Planlagt vedl. 0% Fællesvaskeri 0% Alm. Vedl. 4% Fællesfaciliteter 1% Lokaler 0% Div. udg. 1%
3 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 106-106 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 4.985.000 4.737.644 4.781.000 4.772.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.456.000 1.442.669 1.451.000 1.645.000 107 Vandafgift 10.000-841 10.000 10.000 108 Kloakbidrag 29.000 28.426 30.000 30.000 109 Renovation 413.000 500.688 475.000 526.000 110 Forsikringer 261.000 266.558 273.000 275.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 450.000 412.077 422.000 445.000 2. målerpasning m.v. 90.000 89.895 90.000 90.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 742.000 742.554 755.000 768.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.451.000 3.482.026 3.506.000 3.789.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 1.880.000 1.682.507 1.815.000 1.883.000 115 Almindelig vedligeholdelse 610.000 545.641 610.000 610.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.361.000 1.096.326 1.222.000 1.092.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -2.361.000-1.096.327-1.222.000-1.092.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 700.368 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-700.368 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 99.000 66.506 96.000 96.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 142.000 151.471 136.000 160.100 3. Drift af møde- og selskabslokaler 17.000 15.431 20.000 20.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 28.000 26.156 28.000 28.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 38.000 23.400 26.000 26.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 30.538 12.000 32.000 Afdelings aktiviteter 180.000 41.058 80.000 80.000 Diverse 0-6.231 0 0 246.000 114.921 146.000 166.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.994.000 2.576.477 2.823.000 2.935.100 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.750.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 0 0 1.000.000 0 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 500.000 500.000 695.000 1.436.000 123 Tab ved fraflytninger 0 0 74.000 75.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0 0-210.000 124 Andre henlæggelser 0 276.000 4.500.000 736.000 124.8 Henlæggelser i alt 2.220.000 2.496.000 7.989.000 3.787.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 13.650.000 13.292.147 19.099.000 15.283.100
4 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 106-106 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 605.000 462.258 606.000 606.000 2. Renter m.v. 0 127.977 0 0 3. Administrationsbidrag 0 3.939 0 0 605.000 594.174 606.000 606.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 1.578 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-1.578 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 385.303 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-246.279 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-139.024 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.552.000 594.174 606.000 606.000 139 Udgifter i alt 15.202.000 13.886.321 19.705.000 15.889.100 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 1.711.075 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 15.202.000 15.597.396 19.705.000 15.889.100
5 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 106-106 Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 14.805.000 14.805.072 14.805.000 14.805.000 7. Garager 102.000 82.188 102.000 83.000 202 Renter 119.000 67.151 120.000 40.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 176.000 182.026 175.000 192.000 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 4.503.000 33.100 203.9 Ordinære indtægter 15.202.000 15.136.437 19.705.000 15.153.100 Ekstraordinære indtægter 204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte 0 276.000 0 736.000 206 Korrektion tidligere år 0 184.960 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 460.960 0 736.000 209 Indtægter i alt 15.202.000 15.597.397 19.705.000 15.889.100 220 Indtægter og evt. underskud i alt 15.202.000 15.597.397 19.705.000 15.889.100 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2013/2014 2014/2015 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 3.705.907 4.329.580 623.673 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.635.991 1.435.624-200.367 405 Tab ved fraflytninger 605.681 285.458-320.223 406.9 Henlæggelser i alt 5.947.579 6.050.662 103.083 407 Opsamlet resultat 5.040.770 6.751.845 1.711.075 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 10.988.349 12.802.507 1.814.158 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.