Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014
Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag 2015... 2 Noteoversigt budgetforslag 2015... 3 Bemærkninger 2015... 9 Visioner... 9 Nye aktiviteter i 2015 - forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter 2015 - forretningsområde Flextrafik... 11 Overordnet udvikling i budgetforslag 2015... 12 Udviklingen inden for de enkelte forretningsområder... 14 Forretningsområde busdrift... 16 Indtægter busdrift... 17 Fælles driftsudgifter bus... 30 Fælles driftsudgifter... 31 Samarbejde... 34 Forretningsområde togdrift... 35 Indtægter togdrift... 35 Udgifter togdrift... 35 Forretningsområde handicapkørsel... 36 Flextrafik... 37 Fordelingsprincipper flextrafik... 37 Kommunal flextrafik... 38 Forretningsområde Siddende patientbefordring... 39 Fælles administration... 40 Overslagsår 2016 til 2018... 42 Finansiering og hensættelser... 44 1. Finansieringsprincipper budget 2015... 45 1.1 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger... 45 1.2 Fordeling af indtægter... 46 1.3 Fordeling af omkostninger... 48 1.4 Rejsekort - drift... 49 1.5 Investeringer i øvrigt... 50 Oversigtsark kommunefordeling, budgetforslag 2015... 51 Kommunefordeling, detaljeret, budgetforslag 2015... 52 Kommuneark budgetforslag 2015... 58 Rutefordeling... 71 Overslagsår 2016 til 2018, tabeller... 75 1
Hovedbudget budgetforslag 2015 Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter 248.628 255.987 258.195 Udgifter 654.391 644.896 653.055 Bidrag i alt 405.763 388.908 394.860 9.495 16.855 Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter 3.331 3.140 3.512 Udgifter 29.542 29.127 28.279 Bidrag i alt 26.211 25.987 24.767 Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter 6.064 6.381 6.176 Udgifter 37.304 38.264 36.619 Bidrag i alt 31.240 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 9.952 8.196 I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter 258.023 265.508 267.883 Udgifter 728.935 722.238 726.148 Bidrag i alt 470.912 456.730 458.265 Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 10.664 11.082 9.924 I alt, betaling* 10.664 11.082 9.924 *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen 418 Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 177.770 171.157 169.010 I alt, betaling* 177.770 171.157 169.010 * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen 6.613 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 Udgifter 188.434 182.239 178.934 I alt, betaling 188.434 182.239 178.934 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 470.912 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 188.434 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 659.345 638.969 637.199 2
Budgetforslag 2015, noteoversigt Busdrift Bus indtægter -248.628-255.987-258.195 Billetsalg i bussen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter salg i bussen -12.229-14.876-32.787 Lokalruter salg i bussen -27.180-31.955-48.858 Bybusser salg i bussen - - - Teletaxi, egenbetaling -22-22 -19 Tilkalderuter (Flextrafik) -3-9 -2 Flextur (Flextrafik) -1.461-884 -888 Ungdomskort fritidsrejser -2.139-4.613-515 I alt -43.034-52.359-83.069 Billetsalg udenfor bussen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kortsalg (periodekort) -45.568-40.354-84.724 Mobilbilletter (sms, rejsepoint) -10.000-10.000-7.359 Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud -55.670-67.250-9.913 Rekvisitioner -1.076-1.287-1.123 I alt -112.314-118.891-103.118 Ungdomskort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Ungdomskort for ungsomsuddanelser (tidl. Hypercard) -46.235-49.928-49.550 Ungdomskort for videregående uddannelser -3.624-2.800-3.773 Ungdomskort uden uddanelse -1.282 I alt -51.142-52.728-53.323 Skolekort og friskolekort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Folkeskolekort -25.756-28.301-25.357 Friskolekort -2.927-2.095-2.867 I alt -28.683-30.396-28.224 Fælles billetindtægter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Institutionskort -587-686 -587 Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) 0 0-50 Refusion af billetter 765 800 765 Militærkort -1.145-1.186-1.195 Blindekort -125-133 -131 I alt -1.092-1.205-1.198 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 9.271 26.779 46.356 I alt 9.271 26.779 46.356 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter fra andre trafikselskaber -1.458-4.134-4.861 Indtægter til andre trafikselskaber 59 252 197 Nettoindtægter fra Uddannelseskort -800-1.018-754 I alt -2.199-4.900-5.419 3
Budgetforslag 2015, noteoversigt Betaling fra DSB/Arriva Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -1.984-4.839-9.919 Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -181-489 -903 Tog+ -2.057-1.002-2.147 Provision fra DSB/Arriva 0-1.211-2.292 I alt -4.222-7.541-15.263 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation aldersgrænse 16 år -9.753-9.544-9.521 Kompensation aldersgrænse 12 år -5.123-5.013-5.003 I alt -14.876-14.556-14.524 Diverse fællesindtægter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kontrolafgifter -175-141 -133 Post 0-8 0 Bod/bøder -163-41 -281 Bod ved strejke 0 0 0 I alt -338-190 -414 Bus udgifter samt fælles driftsudgifter 621.057 612.049 620.004 Bus udgifter 563.986 565.140 583.142 Drift af busruter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter 136.958 129.376 140.618 Bybusser 205.236 207.650 210.904 Lokalruter 192.338 201.248 204.093 Flextur, kørselsudgifter 3.659 2.201 1.862 Ikke kontraktkørsel (fast dublering) 16.008 13.120 12.721 Teletaxi, kørselsudgifter 379 417 433 Tilkalderuter, kørselsudgifter 49 104 60 Chaufførfaciliteter -362-552 -343 Takstsamarbejde med private busruter 100 100 10 I alt 554.365 553.665 570.360-1.153 Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik 12.299 13.900 14.199 Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik -2.678-2.425-1.417 I alt 9.621 11.475 12.782 4
Budgetforslag 2015, noteoversigt Bus fælles driftsudgifter 57.071 46.909 36.862 Trafikinformation Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Vejen kundecenter 8.683 6.523 5.970 Haderslev busstation 1.023 932 990 Aabenraa busstation 1.377 1.034 1.344 Sønderborg busstation 920 900 839 Esbjerg busstation 1.406 1.375 1.311 Realtid og korrespondancesikring 1.600 0 0 Stoppesteder 1.032 1.010 109 Rejseplanen 734 718 659 Fremstilling af køreplaner 1.224 1.198 998 Tjenestebiler 424 161 345 I alt 18.423 13.849 12.565 Fælles driftsudgifter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Billetteringssystemer 2.661 3.881 11.747 Rejsegaranti 76 52 84 Passagertællinger 161 158 110 I alt 2.898 4.090 11.941 Rejsekort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) -853 Salg 19.873 12.403 3.086 Drift 4.838 6.520 3.291 Installation ved udbud 1.022 1.800 - I alt 25.733 20.722 5.525 Markedsføring Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Markedsføring Sydtrafik 3.079 2.527 1.930 Markedsføring X-bus 527 516 187 I alt 3.606 3.043 2.117 Kvalitet og udvikling Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kundeundersøgelser 374 268 106 Kvalitet og udvikling 5.078 3.998 3.905 I alt 5.452 4.266 4.011 Samarbejde Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bus & Tog samarbejde 731 715 580 Trafikselskaberne i Danmark 180 176 74 Ankenævn 48 48 49 I alt 959 938 704 5
Budgetforslag 2015, noteoversigt Tog 25.744 25.306 24.144 Indtægter Vestbanen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Billetsalg -184-200 -228 Rejsekort -700-506 -534 Mobilbillet -660-580 -608 Ungdomskort -1.500-1.500-1.695 Skolekort -287-354 -447 I alt -3.331-3.140-3.512 Udgifter Vestbanen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) -483 Driftsaftale med Arriva Tog 16.488 16.135 16.103 Passageraftale 0 0 0 Sydtrafik driftstilskud 5.043 4.935 4.872 Refusion af baneafgifter 852 834 851 Refusion af togleje 1.304 1.276 1.254 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) 258 252 0 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) 213 208 217 Rejsekort rejseafgift 10 7 0 Rejsekort omsætningsafgift 16 12 0 Finansiering (Regionens nettofinansiering) 4.561 4.463 4.406 Supplerende togbusser 281 275 402 Rejsekortudstyr strømforbrug 50 49 34 I alt 29.075 28.445 27.655 Handicapkørsel 22.385 22.573 21.602 Indtægter handicapkørsel Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Egenbetaling -6.064-6.381-6.176 I alt -6.064-6.381-6.176 Handicapkørsel udgifter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kørselsudgifter (handicap) 28.294 28.838 27.622 Kørsel uden for kontrakt 155 115 153 Ikke kommunespecifikke udgifter 0 0 0 Refusion i forbindelse med klager 0 0 3 I alt 28.449 28.953 27.779 6
Budgetforslag 2015, noteoversigt Flextrafik 15.091 15.426 13.480 Flextrafik udgifter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 FlexDanmark fællesudgifter 2.984 2.558 2.522 FlexDanmark selskabsspecifikke 0 207 20 Flexdanmark drift 2.619 2.437 1.821 I alt 5.603 5.202 4.363 Kommunal Flextrafik Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) 0 0 Drift (kommunal Flextrafik) 9.488 10.224 9.117 I alt 9.488 10.224 9.117 Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) 969 439 394 Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) 3 3 9 Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) 3.455 3.902 3.152 Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) 1.175 858 808 I alt 5.603 5.202 4.363 Siddende patientbefordring 177.770 171.157 169.010 Siddende patientbefordring Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag til Sydtrafik Flextrafik drift 4.302 Bidrag til Fynbus Flextrafik drift 3.139 Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet) 4.787 3.642 3.613 Kørsel (Region Syddanmark samlet) 165.542 167.515 165.397 I alt 177.770 171.157 169.010 Investering 7.272 9.526 8.756 Investering Rejsekort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Investering 1, anlægsinvestering 4.420 5.901 5.904 Investering 2, øget kapitaltilførsel 2.852 2.852 2.852 Investering Vestbanen 0 0 0 I alt 7.272 8.753 8.756 Investering øvrige Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Tjenestebiler, afskrivning (føres i drift) 0 160 Ført i drift Mobilbilletsystem, afskrivning (føres i drift) 0 613 Ført i drift I alt - 773 7
Budgetforslag 2015, noteoversigt Fælles administration 38.228 38.494 38.959 Administration Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 It 3.923 5.357 4.799 Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) 28.060 28.026 27.710 Lønsumsafgift, Vejen 1.623 1.746 2.090 Ejendom, inkl. rengøring 1.780 2.383 2.809 Konsulenthjlæp m.m. 728 974 2.129 Kontorhold 1.086 1.572 1.085 Inventar 131 182 143 Præsentation og møder 193 266 261 Bestyrelsen/repræsentantskab 703 672 611 Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring 0-2.684-2.678 I alt 38.228 38.494 38.959 Fordeling af administration Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Busdrift 32.362 32.405 32.648 Tog 466 681 623 Handicapkørsel/Flextrafik 5.400 5.408 5.688 I alt 38.228 38.494 38.959 Finansiering og hensættelser 426 426-560 Finansiel udgifter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Renteudgifter 0 0 55 Gebyrer 0 0 78 Delingsaftale Region 482 482 112 I alt 482 482 245 0 Fælles finansindtægt Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Renteindtægter -113-113 -1.172 Rykkergebyr 0 0 0 Delingsaftale Region -97-97 22 I alt -210-210 -1.193 0 Hensættelser Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Tjenestemandspension 58 58 60 Feriepengeforpligtelse 96 96 329 I alt 154 154 388 I alt 659.345 638.969 637.200 8
Bemærkninger 2015 Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetforudsætningerne for budget 2015 som Sydtrafiks Bestyrelse vedtog på møde i april 2014. Visioner Nye aktiviteter indarbejdet i budgetforslag 2015 er forankret i Sydtrafik og FynBus fælles oplæg til vision for den kollektive trafik i Syddanmark og høringsudgaven af Sydtrafiks trafikplan for 2014-2018. Nye aktiviteter i 2015 - forretningsområde bus Realtid og korresponderesikring Hvorvidt Sydtrafik indfører realtid og korrespondancesikring i hele vores område, er p.t. uafklaret der er etableret et pilotprojekt med Esbjerg Kommune som pilot-by. Pilotprojektet afsluttes ultimo 3. kvartal 2014. På baggrund af pilotprojektet indstilles en anbefaling til bestyrelsen om, hvorvidt Sydtrafik skal rulle en løsning ud i hele Sydtrafik og i givet fald, i hvilket tempo det skal udrulles. I Budgetforslag 2015 er der afsat midler til implementering af realtid og korrespondancesikring. Ved implementering vil der være behov for indkøb af tavler og installation på udvalgte større stoppesteder i 2015. Ligeledes vil der være behov for indkøb af tablets samt uddannelse af chauffører. Dette er indregnet i budgetforslag 2015. Chaufførkommunikation I budgetforslag 2015 er der fra overslagsår 2016 afsat midler til en elektronisk chaufførportal samt aktiviteter målrettet chaufførerne. Gennemførte kundetilfredshedsmålinger viser, at passagerens tilfredshed med busturen i høj grad afhænger af chaufførens adfærd og service. Samtidig udgøres en stor del af vores kundehenvendelser netop henvendelser vedrørende chaufføren. Vi har derfor en interesse i at komme tættere på vores chauffører, hvilket dette initiativ skal bidrage til. Driftsmeldinger og Incident Management system I 2015 afsættes midler til investering i et it-system, der kan håndtere indrapportering af driftsforstyrrelser og driftsmeldinger. I dag sker håndtering af omkørsler etc. manuelt og data registreres flere steder. Tilsvarende når vognmændene i dag indrapporterer driftsforstyrrelser etc. til Sydtrafik sker det pr. telefon. Systemet forventes at medføre en væsentlig besparelse i arbejdstid og større kvalitet i data samt forøget kundetilfredshed. Kontrolsystem Der er i budgetforslag 2015 afsat midler til investering i et kontrolsystem. Når trafikkontrollørerne i dag gennemfører kontrol i bus/tog udfyldes en blanket, der afleveres på kontoret. Der sker ikke en systematisk opsamling af data, da det vil kræve manuel indtastning af mange data. Effekten er manglende overblik over den leverede kvalitet. Øget billetkontrol forventes at ville reducere snyd/øge billetteringsgraden. Tilsvarende forventes øget kvalitetskontrol at højne den leverede kvalitet og dermed forbedre kundeoplevelsen i busserne. Udgiften til systemet er 600.000 kr. i 2015. 9
TITSAM Bestilling I 2014 implementeres et system til håndtering af grupperejser. Systemleverancen er opdelt i faser og i budgetforslag 2015 afsætte midler til implementering af fase 2 ( De GuleBusser ) og fase 3 ( Vognmandsmodulet ). Førstnævnte modul vil muliggør at indlægge spærretider og maks. grænse for antal passagerer på ruteniveau. Sidstnævnte vil være et interface til vognmændene, som erstatter mailkorrespondance. Begge moduler forventes således at nedbringe det interne tidsforbrug i forbindelse med håndtering af grupperejser. Nyt fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Parterne i det virtuelle Rejsekort Kundecenter anvender ikke samme telefonsystem. Dette indebærer nogle klare uhensigtsmæssigheder for vores fælles kunder i form af blandt andet forlængede ventetider. Endvidere forhindrer det optimal bemanding i kundecentret på tværs af trafikselskaber. I forslag til ny strategi i Bus & Tog er medtaget forslag om investering i nyt fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter. Investeringens omfang kendes ikke for nuværende, men i relation til Sydtrafik anslås en investering i størrelsesorden på 300.000 kr. som er indarbejdet i budgetforslag 2015. Rejsekortudstyr i dubleringsbusser Der er på nuværende tidspunkt ikke monteret rejsekortudstyr i Sydtrafiks dubleringsbusserne. Det forventes, at der i 2015 er behov for montering af rejsekortudstyret i dubleringsbusserne. Der er igangsæt et arbejde med at afdække forskellige modeller for installationen. Installation af rejsekortudstyr i dubleringsbusserne vil give større fleksibilitet, da flere busser kan indgå i den daglige kørsel. Desuden vil rejsekortudstyr i dubleringsbusserne sikre, at kunderne får bedre mulighed for korrekt billettering. Finansiering af nye aktiviteter I forhold til de økonomiske konsekvenser af disse nye aktiviteter henvises til tabellen nedenfor. En del af de oplistede kvalitetsprojekter vil kunne afholdes af Kvalitet- og udviklingspuljen. I tabellen nedenfor er nye aktiviteter fra 2015 og frem oplistet. Finansieringskilderne Kvalitets- og udviklingspuljen og driften afholdes inden for budgetoverslagsår 2015 i budget 2014. Finansieringskilde udvidelse af budget er netop en udvidelse af budgettet. Den samlede udvidelse af budget i 2015 er på 2.340.000 kr. for aktiviteterne inden for forretningsområde bus. 10
Tabel 1 Oversigt over ændrede aktiviteter i 2015 og overslagsår for busområdet Investering Årlig omkostning Finansieringskilde Kr. 2015 2016 2015 2016 2017 2018 Nye investeringer: Realtid og korrespondencesikring (tablets) 850.000 283.333 283.333 283.333 Kvalitets- og udviklingspulje Realtid (tavler) 1.000.000 333.333 333.333 333.333 Driften (konto for stoppesteder) Chaufførkommunikation (portal) 500.000 166.667 166.667 166.667 Kvalitets- og udviklingspulje Incident Management system 600.000 200.000 200.000 200.000 Kvalitets- og udviklingspulje Kontrolsystem 600.000 200.000 200.000 200.000 Kvalitets- og udviklingspulje TITSAM bestilling 275.000 91.667 91.667 91.667 Kvalitets- og udviklingspulje Nyt fælles telefonsystem 300.000 100.000 100.000 100.000 Driften (IT-pulje) Rejsekortudstyr i dubleringsbusser 2.900.000 193.333 193.333 193.333 193.333 Kvalitets- og udviklingspulje Delsum 6.525.000 500.000 1.401.667 1.568.333 1.568.333 360.000 Afledt drift af investeringer: Realtid og korrespondencesikring (tablets) 1.600.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 Udvidelse af budget Realtid og korrespondencesikring (chaufførudd.) 500.000 Kvalitets- og udviklingspulje Realtid (tavler) 500.000 500.000 500.000 Driften (konto for stoppesteder) Chaufførkommunikation (portal) 225.000 225.000 Udvidelse af budget Incident Management system 100.000 100.000 100.000 Udvidelse af budget Kontrolsystem 120.000 120.000 120.000 Udvidelse af budget TITSAM bestilling 125.000 125.000 125.000 125.000 Driften Rejsekortudstyr i dubleringsbusser 140.000 140.000 191.000 191.000 Udvidelse af budget Delsum 2.365.000 2.705.000 2.981.000 2.981.000 Øvrig drift: Fælles temamøde for politikere 150.000 150.000 Udvidelse af budget Marketing 500.000 200.000 200.000 200.000 Udvidelse af budget Kundetilfredshedssanalyser 100.000 100.000 100.000 100.000 Udvidelse af budget Delsum 600.000 450.000 300.000 450.000 Investeringer 1.401.667 1.568.333 1.568.333 360.000 Drift 2.965.000 3.155.000 3.281.000 3.431.000 I alt 4.366.667 4.723.333 4.849.333 3.791.000 Finansiering: Kvalitet og udviklingspuljen 1.468.333 1.135.000 1.135.000 360.000 Drift (Konto for stoppesteder og IT-pulje) 558.333 1.058.333 1.058.333 625.000 Udvidelse af budget 2.340.000 2.530.000 2.656.000 2.806.000 I alt 4.366.667 4.723.333 4.849.333 3.791.000 Nye aktiviteter 2015 - forretningsområde Flextrafik Kundeundersøgelse og analyse Samlet undersøgelse for alle flex-ordninger hvert andet år i samarbejde med FynBus. Næste gang oktober 2015. I mellemliggende år laves mindre undersøgelser/analyser på udvalgte fokusområder. Den årlige udgift er på hhv. 200.000 kr. og 100.000 kr., som finansieres ved udvidelse af budgettet. Harmonisering af minimumsbetaling og vilkår og takst for medrejsende i handicapordningen og Flextur Minimumsbetaling og vilkår for betalende medrejsende i handicapordningen harmoniseres til samme niveau som Flextur. Formålet med ændringen er at lave en forenkling af regler for kunder der benytter begge ordninger og for håndteringen i Flextrafiks Kundecenter. Harmoniseringen vil betyde at minimumsbetalingen i handicapordningen nedsættes fra 39,00 kr. til 35,00 kr. og at betalende medrejsende kører med til halv pris mod i dag samme betaling som kunden. Der er ikke aldersbetinget rabat. Man kan som hidtil visiteres til gratis ledsager i handicapordningen. 11
Harmoniseringen vil medføre en mindre indtægt i ordningen på 260.000 kr. Dette finansieres ved udvidelse af budgettet, og dermed større tilskud for kommunerne pr. kørt tur. Overordnet udvikling i budgetforslag 2015 Den overordnede udvikling i budgetforslag 2015 sammenlignet med budget 2014 for Sydtrafik er skitseret i nedenstående tabel, som indeholder det forventede tilskudsbehov i budgetforslag 2015. Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 470.912 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 188.434 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 659.345 638.969 637.199 I budgetforslag 2015 er det et samlet tilskudsbehov til Sydtrafik på 659,4 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. mere end i budget 2014. Denne stigning kan primært henføres til forretningsområde bus. I tabellerne nedenfor er udviklingen inden for de enkelte forretningsområder oplistet. Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -248.628-255.987-258.195 Udgifter 654.391 644.896 653.055 Bidrag i alt 405.763 388.908 394.860-16.855 9.495 16.855 Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -3.331-3.140-3.512 Udgifter 29.542 29.127 28.279 Bidrag i alt 26.211 25.987 24.767 Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -6.064-6.381-6.176 Udgifter 37.304 38.264 36.619 Bidrag i alt 31.240 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 9.952 8.196 I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -258.023-265.508-267.883 Udgifter 728.935 722.238 726.148 Bidrag i alt 470.912 456.730 458.265 12
Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 10.664 11.082 9.924 I alt, betaling* 10.664 11.082 9.924 *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 177.770 171.157 169.010 I alt, betaling* 177.770 171.157 169.010 * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 Udgifter 188.434 182.239 178.934 I alt, betaling 188.434 182.239 178.934 418 6.613 Som det fremgår af tabellerne ovenfor er det forretningsområderne bus og siddende patientbefordring, der er de primære årsager det stigende bidrag i budgetforslag 2015. I forhold til budget 2014 er der inden for forretningsområde bus et øget tilskudsbehov på 16,9 mio. kr. i budgetforslag 2015. 13
Udviklingen inden for de enkelte forretningsområder Busdrift Bidraget til forretningsområde bus stiger i budgetforslag 2015 med 16,9 mio. kr. I tabellen nedenfor er ændringen i bidraget specificeret. Specificering af ændret bidrag, 1.000 kr. Aktivitet Ændring, 1.000 kr. Forventet indtægtsfald 7.400 Nye aktiviteter i budgetforslag 2015 2.300 Bevilling givet i 2014 vedr. 2015 2.700 Øget husleje busstationer 400 Afskrivninger ført i driften 200 Busdrift: Fremskrivning 5.300 Ændring i køreplantimer -9.500 Effekt af udbud -1.400 Ikke kontraktkørsel (dublering) 3.000 Flextur 1.400 Billetteringssystemer (inkl rejsekortudgifter) 3.800 Øvrig 1.300 I alt 16.900 De samlede indtægter på busdrift i 2015 skønnes til 248,6 mio. kr. I forhold til overslagsår 2015 i budget 2014 er dette et fald på 7,4 mio. kr. inkl. takststigningen på 1,4 %. Faldet i de forventede indtægter i 2015 skyldes dels fald i køreplantimer og heraf afledt passagernedgang på 3,1 % fra 2014 til 2015. Afledt af Trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik er der i budgetforslag 2015 indarbejdet en forventet vækst på 1 % i 2015 sammenlignet med 2014. Samlet set resulterer vækstmålet på 1 % og kendte ændringer i ruteløb på -3,1 % fra 2014 til 2015 i en forventet aktivitetsnedgang på -2,1 % i budget 2015 sammenlignet med 2014. Dertil forventes, at kontantsalget i bussen falder med 25 % i 2015 sammenlignet med 2014 som følge af stigende brug af rejsekort. I budgetforslag 2015 er der derfor indregnet et indtægtstab på 5,8 mio. kr. som følge af denne omlægning. I budgetforslag 2015 er indtægtsfordelingen mellem de enkelte salgskanaler usikker. Dette skyldes dels, den oven for omtalte omlægning af salg fra kontantbilletter til rejsekortet, men også at ungdomskortet og periodekortet forventes implementeret på rejsekortet i 2015. I takt med, at rejsekortet bliver mere udbredt vil afregningerne mellem de forskellige operatører blive mindre, da rejsekortet gør det muligt at afregningen foretages direkte til den operatør der udfører arbejdet. Disse faktorer gør, at fordeling af indtægter på de enkelte salgskanaler i budgetforslag 2015 i høj grad er et skøn. De samlede udgifter til busdriften i budgetforslag 2015 udgør 654,4 mio. kr. Dette er 9,5 mio. kr. kr. mere end i regnskab 2013. 14
Togdrift I budgetforslag 2015 er udgifterne til drift af Vestbanen en fremskrivning af budget 2014. Flextrafik Flextrafik drift, der fordeles til handicapkørsel, flextrafik, kommunal flextrafik samt siddende patientbefordring er 0,4 mio. kr. højere i budgetforslag 2015 end i budget 2014. Handicapkørsel Den samlede økonomi for handicapkørsel forventes at være en nettoudgift på 31,2 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. mindre i budget 2014 og 0,8 mio. kr. højere end regnskabsresultat 2013. Kommunal flextrafik Udgifter til den kommunale flextrafik skønnes 0,4 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,7 mio. kr. højere end i regnskab 2013 Siddende patientbefordring Den samlede udgift til siddende patientbefordring forventes 6,6 mio. kr. højere end budget 2014. I budgetforslag 2015 udgør udgifterne hertil 177,7 mio. kr. 15
Forretningsområde busdrift Budgetforslag 2015 er fremskrevet med nyeste fremskrivninger fra KL og Trafikselskaberne i Danmark. I budgetforslag 2015 er brugt følgende pris- og lønskøn fra KL (februar 2014): Priser i alt 2,19 % Løn i alt 2,00 % Fra Trafikselskaberne i Danmark er der anvendt nedenstående indeks (april 2014): Omkostningsindeks 0,68 % A- og B kontrakter 0,83 % 16
Indtægter busdrift Der arbejdes i budget 2015 med et vækstmål på 1 %. På nuværende tidspunkt er der kendte ændringer i ruteløb der estimeres at resultere i en aktivitetsnedgang på 3,1 % i forhold til 2014. Samlet forventes en nedgang i indtægter fra 2014 til 2015 på -2,1 %. Tabellen nedenfor viser forventningen til udvikling i passagertal fra 2014 til 2015. Forventning til udvikling i passagerantal fra 2014 til 2015 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Bybusser -9% -2% 0% -9% 0% 0% -2% 0% 2% Lokalruter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Regionalruter -1% Natbusser 0 Trafikplan vækst 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Dertil skal der korrigeres for indtægtstab ved omflytning af salg af enkeltbilletter til rejsekort check ind/check ud. Budgetforudsætninger Indtægtsdelingen i budget 2015 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2015 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper. I takt med stigende brug af rejsekortet og flere produkttyper på rejsekortet vil fordelingen af indtægter ændres, da data fra rejsekortet anvendes til fordeling af indtægterne frem for hidtidige fordelingsnøgler. Følgende kendte ændringer er indregnet i budgetforslag 2015: Region Syddanmark Der foretages kun små tilpasninger på det regionale rutenet fra sommeren 2014. Der blev derimod foretaget en række større ændringer pr. 15.12.2013, der samlet reducerede kørslen med ca. 16.500 køreplantimer årligt svarende til knap 7 %. Omlægningerne forventes kun at påvirke passagertallet i forholdsvis beskedent omfang (- 1 %), fordi reduktionerne er foretaget på afgange og i områder med dårlig udnyttelse af kapaciteten. Ruterne med reduktioner betjener tilsammen ca. 20 % af de regionale rejsende. Esbjerg Kommune Der foretages en række mindre justeringer i køreplanerne. Der har ved de seneste tællinger været tilbagegang i passagerantallet. Det forventes, at denne tendens vil fortsætte såfremt der ikke tilføres nye ressourcer for at afhjælpe forsinkelser og trængsel i busserne - specielt i morgentimerne omkring banegården/rutebilstationen og uddannelsesinstitutionerne. Der spores en større træghed med indfasning af rejsekort end i andre områder. Derved har dyrere kontantbillet større markedsandel, hvilket forventes at afholde nogle fra at tage bussen. Fra sommeren 2014 gennemføres en ombygning af Esbjerg busterminal. Ombygningen får betydning for antallet af busholdepladser og for bussernes tilkørselsforhold. Begge dele forringes. Køreplanerne ændres ikke og det kan derfor give en negativ effekt ved mindre overskuelige forhold for kunderne og måske i mindre omfang forsinkede busser. Det kan vise sig henover efteråret at det bliver nødvendigt med ændrede køreplaner hurtigt. Esbjerg bybusnet trænger til en nyplanlægning og er efterhånden så stramt bundet sammen, at selv små ændringer kan give 17
store passagermæssige konsekvenser. Disse er ikke medtaget i skønnet over passagertallet. Kommer der megen passagerkritik oven på den ændrede busterminal og følgevirkningerne heraf, kan den negative omtale alene give et passagerfald. Fredericia Kommune Fredericia bybusser overgår fra sommeren 2014 til at have en sommerkøreplan i 6 uger. Det forventes at passagerantallet som følge deraf reduceres med ca. 2 % på årsbasis. Reduktionen i køreplantimer udgør ca. 4 %. Haderslev Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Kolding Kommune Bybusnettet reduceres med ca. 4.800 køreplantimer årligt svarende til ca. 7 %. Det forventes at omlægningerne i 2015 vil betyde et passagerfald på 9 %. I de efterfølgende år vil en stor del heraf sandsynligvis vende tilbage til busserne, men omlægning af hele bybusnettet i sommeren 2015 er endnu ikke planlagt, hvorfor det ikke er muligt at forudsige effekten for de efterfølgende år. Lokalkørslen ændres en del, hvilket betyder en reduktion i kørslen på ca. 11 %. Imidlertid forventes der ikke væsentlige ændringer i passagertallet som følge deraf, idet omlægningerne ikke indebærer serviceforringelser. Varde Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Vejen Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Vejle Kommune Vejle bybusser overgår fra sommeren 2014 til at have en sommerkøreplan i 6 uger. Det forventes, at passagerantallet som følge deraf reduceres med ca. 2 % på årsbasis. Reduktionen udgør ca. 1.730 køreplantimer/år svarende til 3 %. For de øvrige ruter i foretages forskellige optimeringer og tilpasninger i skolebetjeningen - der forventes ingen effekt på passagertallet som følge deraf. Sønderborg Kommune Der er primært ændret i ruter skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Tønder Kommune Der er primært ændret i ruter skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Aabenraa Kommune Bybusserne blev omlagt i sommeren 2013, hvor bl.a. Rødekro blev integreret i nettet. Samlet har ændringerne betydet et mindre fald i passagertallet i 2013. I 2014 ændres der primært på ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. I 2014 og 2015 forventes en passagervækst på 2 %, hvilket bl.a. skyldes at kendskabet til det nye bybusnet gradvist øges. 18
Takstforslag 2015 Den nuværende takststrategi videreføres i 2015-2018 og har som mål at tilskynde, at flest mulige rejser sker på rejsekortet. Dette er billigst, giver de fleste og bedste planlægningsdata og det bedste grundlag for indtægtsfordeling. Takststigningsloftet i 2015 er 0,6 %. Sydtrafik har desuden opsparet 0,7 % fra 2014 som følge af ændret beregningsmetode, mens genberegning af takst 2013 giver en opsparing på 0,1 %. Genberegningen af takst 2013 er dog endnu ikke godkendt af Trafikstyrelsen. Samlet set kan taksterne i 2015 hæves med 1,4 %. I afsnittet nedenfor gennemgås takstændringerne i 2015. Vedlagt i bilag 2 er en komplet oversigt over takster for 2014 og 2015. Kontantbillet Ved implementering af Den Landsdækkende Enkeltbillet oprettes en fælles takstrække for Jylland og Fyn for rejser mellem 1 og 9 zoner. Som følge heraf løftes taksten for en 2-zoners kontantbillet i Sydtrafiks område fra 20 til 22 kr. i januar 2015. For rejser over 9 zoner er der på nuværende tidspunkt igangsat et arbejde på tværs af trafikselskaberne, DSB og Arriva i forhold til at udarbejde en fælles landsdækkende takstrække. Der foreligger endnu ikke en endelig afklaring på takstrækken. Forslag til ny fælles takstrække for lange rejser over 9 zoner behandles på Direktørgruppemøde i Bus & Tog den 26. maj 2014. På baggrund af dette møde kan det dermed blive nødvendigt at tilrette takst 2015. Rejsekort barn Børnerabatten på rejsekortet hæves i 2015 fra 48 % til 50 %. Dermed falder taksten for 2 zoner fra 6,50 kr. til 6,25 kr. De eksisterende priser på rejsekort voksen videreføres. Periodekort De ovenfor skitserede ændringer udgør samlet set en takststigning på 0,9 % i 2015. Dermed resterer fortsat 0,5 % som kan anvendes til at hæve taksterne på periodekort. Principperne for, hvordan periodekorttaksterne skal stige er endnu ikke fastlagt. Da takststigningen på periodekort ikke er endeligt afklaret er dette ikke indarbejdet i tabellen på næste side, der viser takstændringerne fra 2014 til 2015. Rejsepoint Rejsepointsystemet hvor det er muligt at opnå 27% rabat på billetprisen i forhold til en almindelig kontantbillet udfases pr. 18 januar 2015. 19
Takster 2015 - Sydtrafik * Off-peak (20% rabat) er i tidsbåndet 11-13, 18-07 samt hele lørdag og søndag. Rejsekort Zoner Kontant Kontant Kontant Normalpris Off-peak (-20%)* Voksen Pensionist Barn Voksen Barn Voksen Barn 2 22 22 11 12,50 6,25 10,00 5,00 3 32 32 16 17,50 8,75 14,00 7,00 4 42 42 21 23,00 11,50 18,40 9,20 5 50 50 25 28,50 14,25 22,80 11,40 6 60 60 30 34,00 17,00 27,20 13,60 7 70 70 35 40,00 20,00 32,00 16,00 8 80 80 40 46,00 23,00 36,80 18,40 9 90 90 45 51,50 25,75 41,20 20,60 10 100 100 50 57,50 28,75 46,00 23,00 11 110 110 55 63,00 31,50 50,40 25,20 12 120 120 60 68,50 34,25 54,80 27,40 13 130 130 65 74,00 37,00 59,20 29,60 14 140 140 70 79,50 39,75 63,60 31,80 15 150 150 75 85,00 42,50 68,00 34,00 16 160 160 80 90,50 45,25 72,40 36,20 17 170 170 85 96,00 48,00 76,80 38,40 18 180 180 90 101,50 50,75 81,20 40,60 19 190 190 95 107,00 53,50 85,60 42,80 20 200 200 100 112,50 56,25 90,00 45,00 21 210 210 105 118,00 59,00 94,40 47,20 22 220 220 110 123,50 61,75 98,80 49,40 23 230 230 115 129,00 64,50 103,20 51,60 24 240 240 120 134,50 67,25 107,60 53,80 25 250 250 125 140,00 70,00 112,00 56,00 26 260 260 130 145,50 72,75 116,40 58,20 SMS og smartphonebilletter Zoner Periodekort Periodekort Periodekort Kontant Kontant Voksen Pensionist Barn Voksen Barn 2 340 225 225 22 11 3 510 335 335 32 16 4 680 450 450 42 21 5 845 560 560 50 25 6 1010 670 670 60 30 7 1190 790 790 70 35 8 1370 910 910 80 40 9 1535 1020 1020 90 45 10 1715 1140 1140 100 50 11 1880 1250 1250 110 55 12 2045 1360 1360 120 60 13 2210 1465 1465 130 65 14 2375 1570 1570 140 70 15 2540 1675 1675 150 75 16 2705 1780 1780 160 80 17 2870 1885 1885 170 85 18 3035 1990 1990 180 90 19 3200 2095 2095 190 95 20 3365 2200 2200 200 100 21 3530 2305 2305 210 105 22 3695 2410 2410 220 110 23 3860 2515 2515 230 115 24 4025 2620 2620 240 120 25 4190 2725 2725 250 125 26 4355 2830 2830 260 130 Takstændring 0,9% Ikke disponeret 0,5% 20
Den rejsendes mulighed for valg af billettype Kontantsalg i bussen Kontantsalget i bussen er overgået fuldstændig til salg af enkeltbilletter på rejsekortudstyr. Periodekort Periodekort på rejsekort forventes indført i 4. kvartal 2014. Der er ikke p.t. fastlagt en endelig udfasningsplan for pap-periodekort, men i budgettet er forudsat, at periodekort sælges på rejsekort fra. 1. januar 2015. 3. partskort Ungdomskort forventes solgt som pap-periodekort i 1. og 2. kvartal 2014 og overgå til rejsekort fra 3. kvartal 2014. Skolekort forventes solgt som pap-periodekort i 1. og 2. kvartal 2014 og overgå til rejsekort i fra 3. kvartal 2014. Da skolekort udstedes for et skoleår af gangen vil overgangen i praksis ske fra sommeren 2015. SMS/mobilbillet Sydtrafiks produktstrategi er at rejsekortet skal erstatte alle nuværende produkter, bortset fra enkeltbilletten, som det naturligvis fortsat skal være muligt at købe. Enten elektronisk eller som kontantbillet i bussen. Den elektroniske kontantbillet kan købes som smsbillet eller mobilbillet. Smsbilletten er i dag den mest udbredte af de to billettyper. Dette til trods for, at smsbilletten har nogle for Sydtrafik åbenlyse ulemper sammenlignet med mobilbilletten. Den er lettere at svindle med og den er væsentlig dyrere i drift. Omvendt kræver mobilbilletten, at man er online for at kunne fremvise den, hvilket p.t. kan være en udfordring i dele af Sydtrafiks område. Et problem som dog forventes løst ved fuld udrulning af realtid. Derfor er det Sydtrafiks strategi, at mobilbilletten skal erstatte smsbilletten. I første omgang forsøges dette opnået ved kun at have fokus på mobilbilletten i vores markedsføring af de elektroniske billetter. For sms og mobilbilletter gælder, at prisen som udgangspunkt svarer til prisen på en normal enkeltbillet. Dog er der for at tilskynde brugen af disse billetter frem for kontantbilletten indført et rejsepointsystem, som gør det muligt at opnå 27% rabat på billetprisen. Man køber rejsepoint til reduceret pris og anvender disse til at betale for billetten. Dette rejsepointsystem komplicerer vores prisstruktur unødigt og er samtidig svært at kommunikere. Med udbredelse af rejsekortet i vores område er det samtidigt blevet overflødigt. Endelig er det med til delvis at underminere strategien om at rejsekortet skal være billigste rejseform (periodekort undtaget). Derfor ophæves ordningen pr. 18. januar 2015. 21
Rekvisitioner og grupperejser Der implementeres nyt rekvisitionssystem i 2014, hvor der bliver mulighed for at bestille grupperejser. Rejsekort Erhverv I 2015 forventes Rejsekort Erhverv implementeret. Rejsekort Erhverv kan købes af juridiske personer (virksomheder, institutioner mv.). Rejsekort Erhverv giver mulighed for at virksomhedens ansatte kan benytte et rejsekort som rejsehjemmel på rejser, som virksomheden skal betale. Den Landsdækkende Enkeltbillet Den 18. januar 2015 implementeres Den Landsdækkende Enkeltbillet, der skal gøre det muligt at købe en billet til/fra alle steder i Danmark. Indtægter på salgskanaler Billetsalg i bussen Efter udfasning af klippekortet kan der udelukkende købes kontantbilletter i bussen. På baggrund af erfaringer fra øvrige trafikselskaber forventes i 2015 en nedgang i salget af kontantbilletter på 25 % i forhold til 2014. Nedjusteringen skyldes, at passagerne i højere grad forventes at benytte rejsekortet som rejsehjemmel. Det forventede salg af enkeltbilletter i bussen er ligeledes korrigeret i forhold til den forventede nedgang i passagerer samt forventet vækst. Teletaxi, tilkalderuter og flextur er justeret efter kommunernes kendte bestillinger inden for disse ordninger. Ungdomskort fritidsrejser er kompensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem skole og hjem. Evaluering viser, at de unge i højere grad end forventet anvender tog frem for bus, når der rejses i fritiden. Kompensationen vurderes ud fra en konservativ tilgang. Undersøgelsen fra efteråret 2013 viser, at Sydtrafik tildeles 28,31 kr. til fritidsrejser pr. kortmåned for ungdomsuddannelser og 21,86 kr. for videregående uddannelser (i budget 2014 var der indregnet 85 kr. jf. daværende aftale). DSB/Arriva udfører en del af fritidsrejserne, som Sydtrafik kompenseres for. Afregning med DSB/Arriva er endnu ikke genberegnet ud fra den nye undersøgelse. Der anvendes fordelingsnøgler fra undersøgelsen fra efteråret 2012, hvor der afregnes 42 % af indtægten til DSB/Arriva (svarende til det indregnede i budget 2014). 22
Billetsalg i bussen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter salg i bussen -12.229-14.876-32.787 Lokalruter salg i bussen -27.280-31.955-48.858 Bybusser salg i bussen - - - Teletaxi, egenbetaling -22-22 -19 Tilkalderuter (Flextrafik) -3-9 -2 Flextur (Flextrafik) -1.461-884 -888 Ungdomskort fritidsrejser -2.139-4.613-515 I alt -43.134-52.359-83.069 Indtægter uden for bussen Kortsalg er reduceret til udelukkende at være periodekort. Indførelsen af periodekort på rejsekort forventes indført i 4. kvartal 2014. Det forudsættes at periodekort sælges på rejsekort i hele 2015. Kortsalget er korrigeret i forhold til den forventede nedgang i antal passagerer som følge af kendte ændringer. Salget af sms- og mobilbilletter forventes stabiliseret på ca. 10 mio. kr. i 2015. Indtægter fra check ind/ud på rejsekortet forventes i 2015 at udgøre 55,6 mio. kr. Heri er indregnet en omflytning på 25 % af kontantsalget i bussen til rejsekortet. Det afledte indtægtstab herved er indregnet i budgettet. En rejse på rejsekortet er ca. 43 % billigere end en rejse, hvor rejsehjemlen er en kontantbillet. Desuden er budgettet vedrørende rejsekort check ind/ud korrigeret i forhold forventet fald i passagerer samt forventet vækst. Rekvisitioner vurderes ca. 0,2 mio. kr. lavere end budget 2014. Billetsalg udenfor bussen Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kortsalg (periodekort) -45.568-40.354-84.724 Mobilbilletter (sms, rejsepoint) -10.000-10.000-7.359 Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud -55.570-67.250-9.913 Rekvisitioner -1.076-1.287-1.123 I alt -112.214-118.891-103.118 Ungdomskort Med Ungdomskortet køres gratis inden for eget takstområde og der er rabat på billetter i resten af landet. Studerende på ungdomsuddannelse: Egenbetaling 344,00 kr. pr. måned. Studerende på videregående uddannelse: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. Unge mellem 16 og 19 år: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. De forventede indtægter fra salg af ungdomskort er i forhold til 2014 korrigeret for forventet netto nedgang i antal passagerer. 23
Antal udstedte Ungdomskort 2011-2013* 2011 2012 2013 1 kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt 1 kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt 1 kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt Ungdomsuddannelse 6.100 478 15.809 8.131 30.518 7.031 1.320 16.349 7.268 31.968 9.168 1.200 10.260 9.216 29.844 Videregåendeuddannelse 693 343 817 864 2.717 897 456 870 894 3.117 1.270 675 931 1.521 4.397 Uden uddannelse 506 723 1.229 * Kort til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har skiftet navn tidligere. Det hedder nu et Ungdomskort. Ungdomskort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Ungdomskort for ungsomsuddanelser (tidl. Hypercard) -46.235-49.928-49.550 Ungdomskort for videregående uddannelser -3.624-2.800-3.773 Ungdomskort uden uddanelse -1.282 I alt -51.142-52.728-53.323 Skolekort I skoleåret 2014/2015 træder den nye skolereform i kraft. Skolereformens indvirkning på salget af skolekort er endnu ukendt. Som udgangspunkt forventes salget af skolekort i 2015 uændret i forhold til 2013. Der korrigeres dog for Tønder Kommune, der indfører gratis skolekort fra sommeren 2014. Det forudsættes at betalingen for skolekort på rejsekort følger betalingen som den kendes i dag. Det vil sige, at hele skoleårets kort betales efter leveringen af kortet (efterår 2015). Ved en måneds afslutning vil betalingen for kortet kunne indtægtsdeles til de enkelte kommuner/region på baggrund af de faktiske rejser. Ved årets afslutning vil de resterende måneders indtægter (dvs. betaling vedr. 2016) blive fordelt til de enkelte kommuner/region aconto efter faktiske rejser i andet halvår 2015. Gratis skolekort I Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner er der i dag forsøgsordninger med gratis skolekort. Tønder Kommune at træde ind i ordningen fra sommer 2014. Forsøgsordningerne er 1- årige og er hidtil blevet fornyet. I ordningen udstedes gratis skolekort til alle elever i grundskolen. Kommunen betaler samme pris for den udvidede mængde af skolekort, som for alm. skolekort og friskolekort før ordningen blev indført. Det forventes, at der ud over kompensation til Region Syddanmark også skal betales kompensation til Arriva. Principperne for gratis skolekørsel efter overgangen til rejsekort er endnu ikke fastlagt. Der er imidlertid ingen afklaring vedr. ordningen i 2015, hvorfor den medtages som den kendes i dag. Hvis teknikken og rejsekortet ikke når dertil, hvor gratis skolekort kan håndteres, kan det være nødvendigt at videreføre ordningen med pap-periodekort i et enkelt år. Skolekort og friskolekort Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Folkeskolekort -25.756-28.301-25.357 Friskolekort -2.927-2.095-2.867 I alt -28.683-30.396-28.224 24
Fælles billetindtægter Der forventes ikke de store ændringer på dette område i 2015 sammenlignet med regnskab 2013 og budget 2014 Fælles billetindtægter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Institutionskort -587-686 -587 Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) 0 0-50 Refusion af billetter 765 800 765 Militærkort -1.145-1.186-1.195 Blindekort -125-133 -131 I alt -1.092-1.205-1.198 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægterne fra nabotrafikselskaber er nedskrevet i forbindelse med indførelsen af rejsekort, hvor indtægterne fordeles direkte til det trafikselskab, som bussen kører i. Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter fra andre trafikselskaber -1.458-4.134-4.861 Indtægter til andre trafikselskaber 59 252 197 Nettoindtægter fra Uddannelseskort -800-1.018-754 I alt -2.199-4.900-5.419 Afregninger med DSB og Arriva Som følge af rejsekortets stigende udbredelse herunder fastprisprodukternes forventede overgang til rejsekortet fra 2015 bliver afregningerne mellem tog- og busoperatørerne mindre. Dermed forventes Sydtrafiks betaling til DSB/Arriva, for det transportarbejde de har udført på Sydtrafiks rejsehjemmel, reduceret i 2015 ligesom betalingen til Sydtrafik for omstigninger i tilslutningsbusser falder. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 9.271 26.779 46.356 I alt 9.271 26.779 46.356 Betaling fra DSB/Arriva Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -1.984-4.839-9.919 Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -181-489 -903 Tog+ -2.057-1.002-2.147 Provision fra DSB/Arriva 0-1.211-2.292 I alt -4.222-7.541-15.263 Kompensation for ændring af aldersgrænser samt diverse fællesindtægter Budgettet vedrørende disse poster er tilpasset regnskab 2013 med prisfremskrivninger. 25
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation aldersgrænse 16 år -9.753-9.544-9.521 Kompensation aldersgrænse 12 år -5.123-5.013-5.003 I alt -14.876-14.556-14.524 Diverse fællesindtægter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Kontrolafgifter -175-141 -133 Post 0-8 0 Bod/bøder -163-41 -281 Bod ved strejke 0 0 0 I alt -338-190 -414 26
Udgifter busdrift Drift af busruter Udgifter til busdrift er beregnet på baggrund af forventet fremskrivning af kontraktbetaling, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer pga. udbud. Der fremskrives med de kontraktligt forpligtede indeks, nemlig indeks for A- og B kontrakter samt Omkostningsindekset. Alle beregnet af Trafikselskaberne i Danmark. For kontrakter indgået med busser leaset som cross border leasing kompenseres vognmændene for den ændrede lovgivning. Udbud med virkning i 2015 Udbud med virkning fra sommer 2014 medtages med fuld årsvirkning. Område Ændring kr./år Ændring i % Billund -243.473-6 Kolding -1.840.501-10,5 Vejle 252.975 1,3 Vejle-Vejen-Billund 443.892 12,7 Total -1.387.107-3,1 Udbud med virkning fra sommer 2015 medtages ikke, da budrunde og valg endnu ikke er gennemført. Flextur kørselsudgifter Støttet flextur er en åben kørselsordning (kræver ikke visitation), der tilbyder dør til dør kørsel. Ordningen er en del af den offentlige servicetrafik og er et alternativ til at køre med busserne. Den enkelte kommune vælger om ordningen skal tilbydes og omfanget. Egenbetalingen er harmoniseret i 2013 således at kommunerne kan vælge mellem to takststrukturer. Der er 10 kommuner, der pt. tilbyder støttet flextur. Kun Fredericia og Fanø Kommuner har endnu ikke tilsluttet sig ordningen, men forventes at tilslutte sig flexrute/flextur i løbet af 2014. Vurderingen for 2015 er lavet ud fra 2012-2013 og kendte ændringer i 2014. Sammenholdt med regnskab 2013 er budgetforslag 2015 omkring 1,5 mio. kr. højere. Flextur 2011-2015 (B2014, 1. opf. og B2015 i 2014-priser) Flextur R2011 R2012 FV2013 B2014, 1. opf. B2015 Nettoomkostning 373.000 342.000 974.000 1.967.000 2.163.700 Egenbetaling 273.000 410.000 888.000 1.328.000 1.460.800 Bruttoomkostning 646.000 752.000 1.862.000 3.295.000 3.624.500 Rejser 5.681 8.795 17.933 31.000 34.100 Drift af teletaxi og tilkalderuter Ordningerne er tilpasset efter forventninger til kørsel. Tilgange til ordningerne søges begrænset, da der i stedet kan anvendes flextur. 27
Drift af busruter Budgetforsl. 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter 136.958 129.376 140.618 Bybusser 205.236 207.650 210.904 Lokalruter 192.338 201.248 204.093 Flextur, kørselsudgifter 3.659 2.201 1.862 Ikke kontraktkørsel (fast dublering) 16.008 13.120 12.721 Teletaxi, kørselsudgifter 379 417 433 Tilkalderuter, kørselsudgifter 49 104 60 Chaufførfaciliteter -362-552 -343 Takstsamarbejde med private busruter 100 100 10 I alt 554.365 553.665 570.360 Hvad har indflydelse på prisen for kørsel: Antal køreplantimer - jo flere kørte timer, jo dyrere bliver det. Dette er en variabel omkostning. Antal busser der betales en fast pris for busserne. Dette kaldes en fast omkostning og variere som udgangspunkt ikke med antallet af køreplantimer. Korrektionsfaktor Korrektion for pauser mellem kørsler Døgnfordeling aften/weekend korrektion Reguleringsindeks indeks som udbudspriserne korrigeres med løbende (pris- og lønregulering) Nedenstående tabel indeholder oplysninger om hvilke kontrakter der reguleres efter hvilke indeks. 28