Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3 U For at forbedre fremkommligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensenvej med busbaner og signalsystemer overføres bugetmidlern til Teknik- og Miljøforvaltnignen som er bygherre på projektet (Budget 2016, Æ58) 1.500 6.740 1.741 6.562 17.124 Nej Busfremkommelighed linie 6A 3126 - Økonomisk Forvaltning, 2.28.23.3 U For at forbedre fremkommligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensenvej med busbaner og signalsystemer (Rådighedsbeløb BR oktober 2015 budgetvedtagelse 2016 - ) overføres til TMU som er udfører på projektet -1.500-6.740-1.741-6.562-17.124 Nej Club Danmark Hallen (manglende P/L) Club Danmark Hallen (manglende p/l) Fondsmoms - Projekt Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Projekt Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede Fondsmoms - Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede 1112 - Fælles rammepulje 1606 - Børnefamilier med særlige behov 7628 - Efterspørgselsstyred e overførsler Resterende dirftsmidler til Club Danmark Hallen 272 Nej 6.45.51.1 U Club Danmark Hallen (manglende p/l) -272 Nej 5.28.21.1 U 5.68.90.1 U 15.03.17 Ændret udbetalingsplan for at følge projektaktiviteter mellem årene. Fondsmoms ændres derfor ligeledes. 15.03.17 Ændret udbetalingsplan for at følge projektaktiviteter mellem årene. Fondsmoms ændres derfor ligeledes. NY SAG: Eksternt finansieret projekt vedr. videreudvikling af nodelæser under Institut for Blinde og Svagsynede NY SAG: Eksternt finansieret projekt vedr. videreudvikling af nodelæser under Institut for Blinde og Svagsynede 9-44 24 11 Nej -9 44-24 -11 Nej -5 Nej 5 Nej Fondsmoms - Sanserum 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret 5.28.23.1 U NY SAG: Eksternt finansieret projekt vdr. Sanserum til handicappede børn. Trygfonden donerer 278 t.kr. -49 Nej
Fondsmoms - Sanserum Fondsmoms: Arkivet, oeuvrekatalog Fondsmoms: Arkivet, oeuvrekatalog Fondsmoms: Arkivet, Stampes manus Fondsmoms: Arkivet, Stampes manus Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal (Lysprojekt) NY SAG: Eksternt finansieret projekt vdr. Sanserum til handicappede børn. Trygfonden donerer 278 t.kr. Afregning af fondsmoms til Arkivet, Oeuvrekatalog Afregning af fondsmoms til Arkivet, Oeuvrekatalog Afregning af fondsmoms til Arkivet, Stampes manus Afregning af fondsmoms til Arkivet, Stampes manus Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten/lysprojekt - Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten/lysprojekt - Nikolaj Kunsthal 49 Nej -326-24 Nej 326 24 Nej -35-53 Nej 35 53 Nej 14 Nej -14 Nej Fondsmoms: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Nikolaj Kunsthal -11 Nej Fondsmoms: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Nikolaj Kunsthal 11 Nej (Arkæologi i gadeplan) (Arkæologi i gadeplan) (Digitaliseringsværksted) (Digitaliseringsværksted) (Erindringsværksted) STORM20, Arkæologi i gadeplan, fondsmoms 45 88 Nej Afregning af fomdsmoms vedr. STORM20, Arkæologi i gadeplan STORM20, Digitaliseringsværksted, fondsmoms Digitaliseringsværksted -45-88 Nej 70 44 Nej -70-44 Nej STORM20, Erindringsværksted, fondsmoms 18 79 Nej
(Erindringsværksted) (Fortællestation) (Fortællestation) (Før- og nu- fotografier) (Før- og nu- fotografier) (Istandsættelse) (Istandsættelse) Erindringsværksted -18-79 Nej STORM20, Fortællestation, fondsmoms 18 39 Nej Fortællestation -18-39 Nej STORM20, Før - og nu-fotografier, fondsmoms 9 68 Nej Før - og nu-fotografier -9-68 Nej STORM20, Istandsættelse, fondsmoms 18 Nej Istandsættelse -18 Nej (Udvikling og bemanding) STORM20, udvikling og bemanding, Fondsmoms 18 201 Nej (Udvikling og bemanding) udvikling og bemanding -18-201 Nej, (Erindringsstaffetter), (Erindringsstaffetter) STORM20, Erindringsstafetter, fondsmoms 9 40 Nej Erindringsstafetter -9-40 Nej Fondsmoms: Udstillingen om Københavns Maritime historie Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Københavns Maritime historie" på det nye Københavns Museum 114 Nej Fondsmoms: Udstillingen om Københavns Maritime historie Genhusning Europaskolen BUU 3324 - Anlæg 3.22.01.3 U Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Københavns Maritime historie" på det nye Københavns Museum Overførsel af midler til finansiering af midlertidig genhusning af Europaskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016. -114 Nej -2.000-2.000 Nej
Genhusning Europaskolen Pnr. 1904 Genhusning Europaskolen Pnr. 2369 inventar mv. til Ottiliavej inventar til Ottiliavej BIU 3815 - Beskæftigelsesindsa tsen Genhusning af Europaskolen Budget 2016 20 20 Nej 3.22.01.3 U Genhusning af Europaskolen Budget 2016 1.980 1.980 Nej 0.25.11.3 U Korrektion af fejl i udmelding af midler til indkøb af inventar i forbindelse med udvidelsen på Ottiliavej. Korrektion af fejl i udmelding af midler til 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 0.25.10.3 U indkøb af inventar i forbindelse med udvidelsen på Ottiliavej. BUU 1321 - Administration BIU 1821 - Administration SOU 1221 - Administration 6.45.51.1 U 6.45.51.1 U TMU 1400 - Ordinær drift 6.45.51.1 U 1621 - Tværgående opgaver og administration fælles. Godkendt i Budget- og Regnskabskredsen 30.03.17 Forvaltningens bidrag til indkøb af et nyt fælles, hvilket er aftalt på møde i Budget- og regnskabskredsen den 30. marts. 1.200 Nej -1.200 Nej -33-25 -25 Nej -26-19 -19 Nej 6.45.51.1 U -41-31 -31 Nej 6.45.51.1 U -21-16 -16 Nej (godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 30. marts ) -7-5 -5 Nej 6.52.76.1 U (SOF) -54-41 -41 Nej 6.45.51.1 U (SOF) 54 41 41 Nej
6.45.51.1 U (KFF) 41 31 31 Nej 6.45.51.1 U ( BUF) 33 25 25 Nej 6.45.51.1 U (BIF) 26 19 19 Nej 6.45.51.1 U ( SUF) 21 16 16 Nej 6.45.51.1 U (TMF) 7 5 5 Nej Investeringer i busfremkommelighed (3A) TMU 1400 - Ordinær drift 2.28.11.1 U Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13) 31 31 31 31 31 Ja Investeringer i busfremkommelighed (3A) 1112 - Fælles rammepulje 6.45.51.1 U Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13) -31-31 -31-31 -31 Ja KK Lederudvikling BUU 1321 - Administration 1190 - KK Lederudvikling Koncernservice, service Kløvermarken 56, 2300 København S 1170 - Københavns Ejendomme, Service 6.45.51.1 U 6.45.52.1 U Overførsel at økonomi til finansiering af lederprogrammet Udvikling og drift af KKL-modulet i KKs nye lederuddannelse, 5 årig. Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr. 307964, matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget til basisleje årligt kr. 48.750,00. I med virkning pr. 1/6. KEID omr.nr. 1636. Lejemålsnr. 1636-0003-01. 2.243 2.210 2.210 2.210 2.210 Nej -2.243-2.210-2.210-2.210-2.210 Nej -28-49 -49-49 -49 Ja
Kløvermarken 56, 2300 København S 1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr. 307964, matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 17.659,40 I med virkning pr. 1/6. Sats kr. 160,54. KEID omr.nr. 1636. Lejemålsnr. 1636-0003-01. 10 18 18 18 18 Ja Kløvermarken 56, 2300 København S (Budget til basisleje) Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr. 307964, matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget til basisleje årligt kr. 48.750,00. I med virkning pr. 1/6. KEID omr.nr. 1636. Lejemålsnr. 1636-0003-01. 28 49 49 49 49 Ja Kløvermarken 56, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr. 307964, matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 17.659,40 I med virkning pr. 1/6. Sats kr. 160,54. KEID omr.nr. 1636. Lejemålsnr. 1636-0003-01. -10-18 -18-18 -18 Ja Kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP) SOU 1202 - Ældre 5.32.32.1 U Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmeplejen (DÆMP) -719 Nej
Kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP) Kunstgræsbane ved Svanemølleget Kunstgræsbane ved Svanemølleget Pnr. 1904 Kunstgræsbane ved Svanemølleget Pnr. 2312 1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret 3510 - Kultur- og 5.32.32.1 U 0.32.31.3 U 0.32.31.3 U Langelinieskolen BUU 3324 - Anlæg 3.22.01.3 U Langelinieskolen Pnr. 1904 Langelinieskolen Pnr. 2221 Nyt magasin til museerne Nyt magasin til museerne Nyt magasin til museerne 3510 - Kultur- og 3.22.01.3 U 3.35.60.3 U 3.35.60.3 U SUF overfører midler til SOF, som en del af aftalen om den ældre medicinske patient. Beløbet er beregnet på baggrund af SOF's andel af den samlede aktivitet for den ældre medicinske patient i KK. Etablering af kunstgræsbane ved Svanemølleget (Budget ) Anlægsbevilling til Svanemølleget, kunstgræsbaner overføres fra KFF til ByK (Budget ) Anlægsbevilling til Svanemølleget, kunstgræsbaner overføres fra KFF til ByK (Budget ) Overførsel af midler til finansiering af flytning af taleklasserække fra Nyboder Skole til Langelinieskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016. Flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen, Kastelsvejsmatriklen Budget 2016 Flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen, Kastelsvejsmatriklen Budget 2016 Indretning af Stadsarkivets lokaler ifm. etableringen af det nye magasin til museerne (Overførselssagen 2014-2015) Sidste del af sbevilling til Stormgade (Budget 2015). Stormgade 18-20 Pnr. 1901. Sidste del af sbevilling til Stormgade (Budget 2015). Stormgade 18-20 Pnr. 1904. 719 Nej -9.700 Nej 310 Nej 9.390 Nej -7.800 Nej 133 Nej 7.667 Nej -1.775 Nej 1.745 Nej 30 Nej
Plning daginstitutioner Plning daginstitutioner Renovering af skaterrampe i Fælledparken Skaterrampen i Fælledparken Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tættere på familier med børn og unge med handicap Tættere på familier med børn og unge med handicap Tættere på familier med børn og unge med handicap BUU 3324 - Anlæg 5.25.14.3 U TMU 3510 - Kultur- og 3400 - Ordinær 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, Overførsel af midler til plning af en kommende daginstitution i Sydhavnen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016. -1.000 Nej 0.32.31.3 U Plningsbevilling til Topstykket 4 1.000 Nej 0.32.31.3 U 0.28.20.3 U 5.28.21.3 U 5.28.21.3 U 5.28.23.3 U 5.38.50.3 U Overførsel af midler fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. Skaterampen i Fælledparken (BR 26. maj 2016) Overførsel af midler til Kultur- og sforvaltningen vedr. Skatterampen i Fælledparken (BR 26. maj 2016) Ekstra bevilling til 'Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet' - 3 ekstra pladser BR 26.05.2016. Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Ombygning og tilpasning af dag-og døgntilbud Pnr. 2366. Ekstra bevilling til 'Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet' - 3 ekstra pladser BR 26.05.2016. Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Ombygning og tilpasning af dag-og døgntilbud Pnr. 2366. Bevillingen er givet som investeringsforslag i forbindelse med overførselssagen 2016/ Gæsteværelse og samtalerum (Budget 2015). Hans Knudsens Plads Pnr. 1904. Gæsteværelse og samtalerum (Budget 2015). Hans Knudsens Plads Pnr. 2236. Bevillingen er givet som investeringsforslag (Smarte investeringer i kernevelfærden) i forbindelse med overførselssagen 2015/2016 732 Nej -732 Nej 1.155 Nej 20 Nej -1.175 Nej 64 Nej 3.716 Nej -3.780 Nej
Urbanplanen BUU 3324 - Anlæg 5.25.15.3 U Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Pnr. 1904 Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Pnr. 2135 5.25.15.3 U Værdighedspulje SOU 1202 - Ældre 5.32.32.1 U Værdighedspulje Ørestads Boulevard 53, 2300 København S Ørestads Boulevard 53, 2300 København S 1109 - Fælles servicepulje 1170 - Københavns Ejendomme, Service 1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service 6.52.76.1 U Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016 Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Budget 2016 Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Budget 2016 Regulering af Værdighedspulje i forhold til overførselssagen Regulering af Værdighedspulje i forhold til overførselssagen Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget til basisleje kr. 1.502.968,50 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 1691. Lejeålsnr. 1691-0001-01. Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 240.810,00. Sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 1691. Lejeålsnr. 1691-0001-01. -8.000-30.000-18.700 Nej 136 510 318 Nej 7.864 29.490 18.382 Nej 653 Nej -653 Nej -1.503-1.503-1.503-1.503-1.503 Ja 241 241 241 241 241 Ja
Ørestads Boulevard 53, 2300 København S (Budget til basisleje) Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget til basisleje kr. 1.502.968,50 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 1691. Lejeålsnr. 1691-0001-01. 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503 Ja Ørestads Boulevard 53, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 240.810,00. Sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 1691. Lejeålsnr. 1691-0001-01. -241-241 -241-241 -241 Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S 1170 - Københavns Ejendomme, Service 6.45.50.1 U Ny., Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr. 659518, matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget til basisleje kr. 905.551,72 med virkning pr. 1/1 - KEID omr.nr. 944. Lejemålsnr. 944-0011-01. KØR org.nr. 51314. -905-905 -905-905 -905 Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S 1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service 6.45.50.1 U Ny. Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr. 659518, matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 78.664,60. Sats kr. 160,54 pr. m². KEID omr.nr. 944. Lejemålsnr. 944-0011-01. KØR org.nr. 51314. 79 79 79 79 79 Ja
Øresundsvej 4-6, 2300 København S (Budget til basisleje) 6.45.50.1 U Ny., Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr. 659518, matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget til basisleje kr. 905.551,72 med virkning pr. 1/1 - KEID omr.nr. 944. Lejemålsnr. 944-0011-01. KØR org.nr. 51314. 905 905 905 905 905 Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) 6.45.50.1 U Ny. Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr. 659518, matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr. 78.664,60. Sats kr. 160,54 pr. m². KEID omr.nr. 944. Lejemålsnr. 944-0011-01. KØR org.nr. 51314. -79-79 -79-79 -79 Ja