Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 0 0 269 Navn: Navn: Navn: Christianshave Plejecenter, Solrød Christianshave Solrød Kommune Plejecenter, Solrød Adresse: Adresse: Adresse: c/o Domea s.m.b.a. Christians Torv 124 Rådhuset Oldenburg Allé 3 Solrød Center 1 Postboks 251 2680 Solrød Strand 2680 Solrød Strand 2630 Taastrup Telefon/Fax: Telefon/fax 76 64 64 64 /76 64 64 65 56 18 20 00 Epostadresse domea@domea.dk CVRnr. (Senr.) 28 82 17 27 Bruttoetage Antal á lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 7.292 112 1 112 Boligoplysninger i alt 7.292 112 112 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 7.292 112 2 3 4 5 6 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 7.292 112 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 7.292 112 112,0 Budgettet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele tusinde kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler. 1
Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Godkendt af afdelingsbestyrelsen Leje ændringer: Med ikrafttræden pr. Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Ændring af lejligheder M 2 leje pr. 01.01.2014 1,82 % 191.000 Gennemsnitlig leje pr. år Forhøjelses procent Nugældende leje Ændring Ny leje Lejligheder Afsnit nr. 54101 m 2 leje 1,82 1.440,15 26,21 1.466,36 Antennebidrag pr. lejemål, pr. måned Nugældende Ændring Kommende bidrag kr. kr. bidrag kr. Christianshave Plejecenter 160,00 20,00 180,00 2
54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar 2014 31. december 2014 Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 5.649 5.799 5.773 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 14 34 36 107 Vandafgift 212 200 215 109 Renovation 52 43 57 Ekstra renovation 7 5 10 110 Forsikringer 46 78 53 111 1. El til fællesarealer 647 708 680 111 3. Målerpasning 29 30 31 112 Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag 340 354 365 Tillægsydelse 4 0 0 Andre honorarer 17 18 18 Administrationsbidrag i alt 361 372 383 113.9 Offent. og andre faste udgifter i alt 1.369 1.470 1.465 3
54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar 2014 31. december 2014 Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Variable udgifter 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærernes Lønninger 583 673 655 Løs medhjælper, løn mv. 1 0 0 Udgifter vedr. kontor 66 20 50 Rengøringsartikler, trappevask mv. 378 350 390 Renholdelse i alt 1.028 1.043 1.095 115 Almindelig vedligeholdelse 176 200 200 116 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.667 2.124 2.212 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.667 2.124 2.212 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (Aordning) 1. Afholdte udgifter 83 0 0 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 83 0 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Diverse 85 80 80 Uforudsete udgiftsstigninger 0 50 50 Diverse udgifter i alt 85 130 130 119.9 Variable udgifter i alt 1.289 1.373 1.425 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.150 1.800 2.000 121 Istandsæt. ved fraflytning m.v. (Aordning) 100 40 50 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 50 0 20 124.9 Henlæggelser i alt 1.300 1.840 2.070 Samlede ordinære udgifter 9.607 10.482 10.733 4
54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar 2014 31. december 2014 Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 122 125 122 (konto 303.1) 129 Tab ved lejeledighed 4 0 0 4 0 0 130 Tab ved fraflytninger 19 0 0 Dækket af henlæggelse 19 0 0 0 0 0 131 Andre renter 3. Diverse renter 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 19 0 0 137.9 Ekstraordinære udgifter i alt 146 125 122 139 Udgifter i alt 9.753 10.607 10.855 Årets overskud, der anvendes til: 140.0 Overført til resultatkonto (407) 170 140.1 Dækning af underfinansiering (411,304) 130 300 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.053 10.607 10.855 5
54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar 2014 31. december 2014 Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Lejligheder 9.962 10.502 10.502 Boligafgifter og lejer i alt 9.962 10.502 10.502 202 Renter 16 0 0 Andre ordinære indtægter 203 Særlige aktiviteter 6. Overført fra opsamlet resultat 0 105 162 203.9 Ordinære indtægter i alt 9.977 10.607 10.664 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 76 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 76 0 0 209 Indtægter i alt 10.053 10.607 10.664 210 Underskud/nødvendig merindtægt 0 0 191 220 Indtægter og evt. underskud i alt 10.053 10.607 10.855 6
54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Budgettet balancerer med kr. 10.855.486 Huslejestigning 1,82% Antennebidrag pr. lejemål pr. måned kr. 180 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den Organisationsbestyrelses påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse. Organisationsbestyrelsens underskrifter:, den 54101BB2014.xls\SMP\ 20102013 Godkendt af afdelingsbestyrelsen 7
10årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil 12.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10.000.000 Planlagt forbrug 8.000.000 Årets opsparing 6.000.000 Opsparing ultimo 4.000.000 2.000.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Opsparing primo 2.598.728 2.081.986 1.758.290 1.947.443 2.430.635 3.090.202 3.886.425 4.506.047 5.551.460 6.761.170 8.161.053 9.643.190 Planlagt forbrug 1.666.742 2.123.696 2.211.847 2.096.808 2.126.433 2.203.777 2.662.378 2.386.587 2.430.290 2.440.117 2.585.863 2.601.436 Årets opsparing 1.150.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000 3.800.000 Anden finansiering 0 0 401.000 380.000 386.000 400.000 482.000 432.000 440.000 440.000 468.000 472.000 Opsparing ultimo 2.081.986 1.758.290 1.947.443 2.430.635 3.090.202 3.886.425 4.506.047 5.551.460 6.761.170 8.161.053 9.643.190 11.313.754 Saldo pr. bolig 18.589 15.699 17.388 21.702 27.591 34.700 40.233 49.567 60.368 72.867 86.100 101.016 Saldo pr. m² 286 241 267 333 424 533 618 761 927 1.119 1.322 1.551 Opsparing pr. m² 158 247 274 302 329 357 384 411 439 466 494 521