Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 02.02.2011 kl. 8:15 Mødelokale D2 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Rungstedvej 2 -ansøgning om etablering af advokatvirksomhed 3 Rungsted Kyst Station - byudvikling 6 Kokkedal Stationsvej 6 - udvidelse af Kokkedal stationsbygning 11 Orientering om konsekvenserne af vinteren 2010-2011- vejområdet 14 Orientering om konsekvenser af vinteren 2010 - varmeforbrug 17 Puljeansøgning til regulering af krydset Usserød Kongevej/Højmosen 21 Besparelser på Veje og grønne områder 23 Energirenovering af Idrætsparken 25 Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark 32 Bilagsoversigt 37 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Orientering om stigende sagsantal i Team Byg. Som følge heraf opleves stigende gennemsnitlig sagsbehandlingstid samt en budgetmæssig merindtægt Forslag til fornyelse af regulativ for Usserød Å undervejs. Mangler endnu indarbejdelse af konsekvenser som følge af monsterregnen i august måned. Offentliggørelse af omlægning af Bolbrorenden d. 1.2 med 4 ugers indsigelsesfrist. Den iværksatte kloring af drikkevandet er indstillet. Forureningsårsagen kendes endnu ikke. Orientering om at anlægsprojekterne ved Solhuset og Rungsted Skole (multihallen) begge er på vej mod en overskridelse på ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer, at tilskuddet fra VKR Holding til Solhuset kommer til at udløse en betaling til den mellemkommunale momsordning. Der arbejdes på at finde en løsning, da anlægsprojekterne er så langt fremskredne, at der ikke kan indhentes betydende besparelser fra nu af. Der afholdes borgermøde om Kokkedal NordVest d. 17. marts KL"s teknik- og miljøkonference afvikles d. 14/15. april i Silkeborg. Tilmelding sker til sekretær Marianne Godtfredsen. Ove Petersen spurgte til afslag på reguleringsjagt på Mortenstrupgårdarealerne. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 2

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/1408 Journalnr.: 01.02.05P25 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kari Friis Ρυνγστεδϖεϕ 2 ανσ γνινγ οµ εταβλερινγ αφ αδϖοκατϖιρκσοµηεδ Ρεσυµε En eventuel køber af ejendommen søger om tilladelse til at etablere advokatvirksomhed (liberalt erhverv) i hele ejendommen. Ejendommen er omfattet af lokalplan 77-3, hvor ejendommens anvendelse er fastlagt til offentlige formål og helårsboligformål. Liberalt erhverv kan tillades under forudsætning af, at virksomheden udøves af den der bebor ejendommen det vil sige - kun i begrænset omfang. Ansøgningen forudsætter stillingtagen til lokalplanspørgsmålet og tilladelse til nedlæggelse af én bolig. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget imødekommer ansøgningen på vilkår: at den nye anvendelse til liberale erhverv indarbejdes i en kommende lokalplan for det område der er omfattet af gældende lokalplan 77-3, at bygningens ydre bevares i sin nuværende form og materialer, jf. bestemmelser i gældende lokalplan, at den nye ejer medvirker til udarbejdelse af lokalplanen og en haveplan, hvori der blandt andet redegøres for hegns- og beplantningsforhold mod veje og naboejendomme, at ejendommens havearealer delvis indgår i en fælles haveplan for et rekreativt område, som vist i lokalplan 77-3, at der etableres de nødvendige p-pladser på ejendommen, at ingen bliver boligløse ved nedlæggelse af boligen. Σαγσφρεµστιλλινγ Ansøgningen er begrundet med, at bygningerne i umiddelbar nærhed anvendes til erhverv samt at trafikstøj fra Rungstedvej gør bygningen mere egnet til erhverv end til bolig. Ansøger er opmærksom på, at en evt. tilladelse vil medføre, at ansøger skal etablere de nødvendige parkeringspladser. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 3

Bygningen har et etageareal på 290 m² og opført i 1903 som bolig og lægepraksis. I dag har bygningen status som enfamiliehus. Bygningen har en bevaringsværdi på 2. Ændring af anvendelse fra bolig til erhverv vil indebære nedlæggelse af en bolig. Den 1. oktober 2008 har udvalget behandlet en lignende sag inden for samme lokalplan retsbygningen på Folehavevej 1. I denne sag blev der meddelt dispensation til at anvende den tidligere retsbygning til advokatkontor, hvor lokalplanen foreskriver at anvendelsen skal være offentlige formål. Punktet er vedlagt som bilag 2. Af punktet fremgår det planmæssige grundlag. Efterfølgende har ejer af Folehavevej 1 fremsendt et skitseforslag til ny boligbebyggelse i området. Dette indebærer bl.a. forslag til etablering af 6 nye boliger og en offentlig have tæt ved Rungstedvej 2. Projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Der er ikke i forslaget taget stilling til anvendelsen af Rungstedvej 2. Ved stillingtagen til ansøgningen skal konsekvenserne for nærområdet vurderes. Det, at der inden for lokalplanområdet tidligere er dispenseret i forhold til anvendelsen, skal indgå i vurderingen. Det fremgår af lokalplan 77-3 at Rungstedvej 2 kun må anvendes til helårsboligformål og til offentlige formål. Et skift til erhvervsformål ligger på grænsen af udvalgets dispensationskompetence. Til forskel fra udvalget dispensation i sagen om den tidligere retsbygningens konvertering til liberale erhverv, er der her også tale om et anvendelsesskift fra bolig til erhverv. På den baggrund anbefaler administrationen, at forudsætning for at ejendommen skifter anvendelse fra bolig/offentlige formål til erhverv, er at der udarbejdes en lokalplan hvori der åbnes for dette. Hvis udvalget vælger at imødekomme ansøgning på vilkår, at der udarbejdes en lokalplan, vil beslutningen være betinget af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse efter behandling af høringssvar. Βολιγρεγυλερινγσλοϖεν Boligreguleringslovens 46, regulerer følgende: Uden Kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. I kommunens boligpolitik er der formuleret en hensigtserklæring om: at Hørsholm Kommune aktivt arbejder for et fortsat differentieret boligmarked, der sigter mod en rimelig balance mellem ejer- og lejeboliger, forskellige boligstørrelser, og udbud inden for forskellige pris- og huslejesegmenter. I ansøgninger om nedlæggelse eller sammenlægning af boliger tog det tidligere Teknik og Miljøudvalg stilling fra sag til sag, idet forhold som fx boligstørrelse, boligens beliggenhed, udbud og efterspørgsel af boligtypen indgik i overvejelserne. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 4

κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen er ikke tidligere behandlet. Βιλαγ - Ansøgning af 14. januar 2011 - Dagsordenpunkt 1. oktober 2008 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Administrationens forslag godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 5

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/6313 Journalnr.: 02.01.00P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Per Damgaard Ρυνγστεδ Κψστ Στατιον βψυδϖικλινγ Ρεσυµε En interesseret køber til de ledige byudviklingsarealer på begge sider af Rungsted Kyst Station anmoder om at kommunen igangsætter lokalplanlægning for udvikling af et nyt byområde til familieboliger. Køber har option på de af DSB Ejendomsudvikling og DSB Ejendomme ejede arealer. Køber og dennes rådgivere er inviteret til at præsenterer forslag til byudvikling af stationsområdet for udvalget. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget drøfter, om der på det foreliggende grundlag skal opstartes en lokalplanproces for Rungsted Kyst Station efter fremsendelse af et revideret projekt, hvori der redegøres for: indgåelse aftale med DSB Ejendomsudvikling om, at de indgår aftale med beboerne i de huse som forudsættes nedrevet, om at lejemålene ophører senest 3 måneder efter lokalplanens vedtagelse, indgåelse aftale om finansiering og projektering af nyindretning af forplads og busterminal på østsiden i samarbejde med de øvrige parter. Indretningen skal indarbejdes i lokalplanforslaget og realisering skal finde sted efter særlig aftale med kommunen, at der træffes aftale om etablering af erstatningsparkeringspladser både vest og øst for stationen eventuelt i form af P-hus, at der træffes aftale om finansieringen af infrastrukturanlæg, der øger kapaciteten i krydset Rungstedvej/Østre Stationsvej, f.eks. signaltekniske ændringer og etablering af kanaliseringsspor mv. at der træffes aftale om andre infrastrukturanlæg som måtte blive afledt af en planlagt byudvikling af stationsområdet, at den af byudviklingen afledte trafikafvikling og trafikbelastning belyses. Hvis udvalget igangsætter et lokalplanarbejde er det en forudsætning at en fremtidig bygherre bidrager til lokalplanforslagets udarbejdelse. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 6

Σαγσφρεµστιλλινγ Φορηιστοριε Da sagen sidst var på dagsordenen var der stor offentlig bevågenhed med adskillige læserbreve samt breve til borgmesteren. Byudvikling af området indebar blandt andet at 4 bevaringsværdige bygninger skulle nedrives. Kommunen stillede som vilkår at DSB skulle indgå aftale om lejemålenes ophør inden man ville holde borgermøde om igangsættelse af lokalplanarbejdet. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 29. november 2006 blev det besluttet, at der ikke gennemføres borgermøde før der foreligger en aftale mellem DSB og kommunen om: at DSB har indgået aftale med beboerne om lejemålenes ophør, og at DSB forestår projektering af nyindretning af forplads og busterminal på østsiden i samarbejde med de øvrige parter. Indretningen skal indarbejdes i lokalplanforslaget og realisering skal finde sted efter særlig aftale med kommunen. DSB Ejendomsudvikling har tilkendegivet at kommunens krav om en forudgående aftale med lejerne om opsigelse af lejemålene inden igangsættelse af et lokalplanarbejde betyder at grundlaget for en lejeopsigelse ikke er tilstede. Derfor meddelte DSB Ejendomsudvikling, at den planlagte byudvikling ikke lader sig realisere, før der foreligger en godkendt lokalplan. Rammerne for byudvikling omkring Rungsted Kyst Station er sidenhen indarbejdet i den nuværende Helhedsplan 2009-2020, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det projektforslag som ansøger vil præsenterer for udvalget ligger inden for de nuværende lokalplanrammer. I henhold til rammerne kan: Den pågældende ejendom vest for stationen anvendes til boligformål med en max. bebyggelsesprocent på 210 og et max. etageantal på 5, Ejendommen øst for stationen kan anvendes til etageboliger med en max. bebyggelsesprocent på 110 og et max. etageantal på 4. Ejendommen i områdets sydøstlige del kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med en max. bebyggelsesprocent på 45 og et max. etageantal på 2 med udnyttelig tagetage. Στατυσ φορ σαγεν En interesseret køber har i brev, dateret 26.03.2010 meddelt, at de pr. 16.02.2009 har overtaget Kay Wilhelmsens anparter og fremover står for projektudviklingen af boligbebyggelse ved Rundsted Kyst Station. Der er senest holdt møde den 12. november 2010 med deltagelse af DSB Ejendomme, C. F. Møllers Tegnestue, Arkitektfirma Arne Meldgaard samt NCC Bolig A/S. På mødet blev det aftalt, at der skulle en fornyet behandling i Miljø og Planlægningsudvalget. NCC mener fortsat, det er et spændende projekt, der er skitseret i C.F. Møllers forslag til bebyggelse ved Rungsted Kyst Station, dateret 15. juni 2005, men der er mange bindinger, som kan have store konsekvenser for projektets økonomi. Προϕεκτβεσκριϖελσε Projektet er beskrevet i Forslag til bebyggelse ved Rungsted Kyst Station, dateret 15.06.2005, som er udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. Boligprojektet består af 66 boliger med tilhørende 96 P-pladser fordelt som følger: Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 7

Στεδ Ανταλ βολιγερ Γεννεµσνιτ αρεαλ Ανταλ Π πλαδσερ Etagehus vest 20 lejligheder 95 m² 30 Etagehus øst 30 lejligheder 125 m² 45 Rækkehuse sydøst 16 boliger 110 m² 21 Etageboligerne på vestsiden opføres i 5 etager plus en delvis jorddækket P-kælder, som svarer til højden på den eksisterende rødstensejendom på hjørnet af Rungstedvej og Vestre Stationsvej. På østsiden opføres 3 boligblokke i 3-4 etager, som tilpasser sig stationens lave bebyggelse. Rækkehusene mod sydøst opføres som boliger i 2 etager. Πλανγρυνδλαγ Dele af området på østsiden er beliggende i landzone, som ved lokalplan kan overføres til byzone. Arealerne er indeholdt i retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for Lokalplanlægning i Helhedsplan 2009-2020 og ovenstående projekt overholder de beskrevne retningslinjer. En byfortætning af det stationsnære område vil være i god overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2007. Εϕερφορηολδ Ejerforholdene af grundarealerne fremgår af kortbilag, dateret 14.10.2010 over området. Arealer med grøn ramme er ejet af DSB Ejendomsudvikling og arealer med blå ramme er ejet af DSB Ejendomme. Βοργερµ δε Da det givne projekt overholder retningslinjerne i Helhedsplan 2009-2020 anbefaler administrationen, at et eventuelt borgermøde holdes som led i lokalplanens høringsperiode. 4 λεϕεµ λ På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 29. november 2006 blev det besluttet, at der ikke gennemføres borgermøde før der foreligger en aftale mellem DSB og kommunen om, at DSB har indgået aftale med beboerne om lejemålenes ophør. DSB Ejendomsudvikling mener, at en vedtagen lokalplan danner grundlag for en dialog med de lejere, der vil blive berørt af udbygningsplanerne. DSB Ejendomsudvikling har senest i brev, dateret 23.12.2010 meddelt, at der i DSB sammenhæng er tale om gamle lejeaftaler, der er omfattet af særlige regler, og som ikke blot kan videreoverdrages til en developer. Det er op til DSB selv at forhandle vilkårene for frigørelse af lejemålene f.eks. genhusning eller en kontant godtgørelse til lejerne inden grundene kan sælges dvs. en frivillig aftale mellem DSB og den enkelte lejer. Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med DSB Ejendomsudvikling om, at de indgår aftale med beboerne om lejemålenes ophør senest 3 måneder efter lokalplanens vedtagelse. Βυστερµιναλ På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 29. november 2006 blev det besluttet, at der ikke gennemføres borgermøde før der foreligger en aftale mellem DSB og kommunen om, at DSB forestår projektering af nyindretning af forplads og busterminal på østsiden i samarbejde med de øvrige parter. Indretningen skal indarbejdes i lokalplanforslaget og realisering skal finde sted efter særlig aftale med kommunen. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 8

Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med parterne vedrørende ovenstående inden opstart af lokalplansarbejdet. Ερστατνινγσ Π πλαδσερ Administrationen anbefaler, at der træffes aftale om etablering af erstatningsparkeringspladser både vest og øst for stationen eventuelt i form af P-hus. I lokalplan 55 er arealet, der ønskes bebygget vest for stationen, udlagt til parkering. Τραφικαφϖικλινγ Administrationen anbefaler, at der træffes aftale om finansieringen af infrastrukturanlæg, der øger kapaciteten i krydset Rungstedvej/Østre Stationsvej, f.eks. signaltekniske ændringer og etablering af kanaliseringsspor mv. Στιφορβινδελσε Administrationen anbefaler, at der træffes aftale om, at der umiddelbart øst for de planlagte rækkehuse etableres en stiforbindelse, der kobles til det eksisterende offentlige stinet. Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om der på det foreliggende grundlag skal opstartes en lokalplanproces for Rungsted Kyst Station efter fremsendelse af et revideret projekt, hvori der redegøres for: 4 lejemål busterminal erstatnings P-pladser Trafikafvikling og trafikbelastning Afledt infrastruktur anlæg κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ ØU, den 10. februar 2005 TMU, den 2. marts 2005, pkt. 17 TMU, den 15. juni 2005 TMU, den 29. maj 2006 drøftelse TMU, den 29. november 2006 Βιλαγ - Ejerforhold DSB.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 9

Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Udsat. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 10

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/996 Journalnr.: 82.20.00G00 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kathrine Bartholdy Κοκκεδαλ Στατιονσϖεϕ 6 υδϖιδελσε αφ Κοκκεδαλ στατιονσβψγνινγ Ρεσυµε Forpagteren af Kokkedal fastfood bod søger om principiel tilladelse til: 1) at opføre en større fastfood bod syd for og i forlængelse med stationsbygningen, 2) at etablere et overdækket ventearealet i en let konstruktion mellem stationsbygningen og boden. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget træffer principiel afgørelse om at, man vil give tilladelse til ny større fastfood bod, samt et overdækket venteareal i en let konstruktion mellem stationsbygningen og kiosk, på følgende vilkår: at boden udføres med høj arkitektonisk standard, at adgangsforhold til det overdækkede venteareal belyses, at der redegøres for bodens udenomsarealer, butiksskiltning og eventuel belysning. Σαγσφρεµστιλλινγ Kokkedal Station er ikke omfattet af lokalplan, hvorfor bestemmelserne i Helhedsplan 2009 2020 udgør grundlaget for områdets bebyggelse og regulering. I Helhedsplanen er stationsanlægget beliggende i rammeområde 1.T1 Teknisk anlæg med tilhørende funktioner. Der er ikke særlige bestemmelser i dette område. Sydvest for stationsbygningen ligger Kebabstationen en lille bod på 8 m² som er fint indpasset i forhold til stationsbygningen, hvorfra der sælges fastfood. Det er oplyst, at forpagteren af fastfood boden i samarbejde med arkitektrådgiver har udarbejdet projektforslaget og at dette er godkendt af ejeren, DSB Ejendomme. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 11

Sigtet er bl.a. at løfte serviceniveauet for brugere af Kokkedal Station med udvidet venteareal og forbedrede toiletforhold. Der knyttes en viceværtfunktion til bodens lejekontrakt, hvilket fordrer en udvidelse af arealet. Forslaget indebærer, at arealet for venteområdet udvides med 47 m² brutto og boden udvides fra 8 m² til 30 m². Boden tænkes opført som en tung bygning i beton eller tegl. Den nye bygning og ventearealet vil fremstå som en moderne tilbygning til det eksisterende med samme profil og højde afstemt med gesims/tagafslutning på stationsbygningen. Det nye venteareal foreslås udført som en let uopvarmet konstruktion af profilskinner med en variation af transparente, og lukkede felter, så mellemrummet mellem stationsbygningen og boden virker let og luftig med en høj grad af gennemsigtighed. Det er administrationens vurdering, at det indsendte projektforslag i sit ideoplæg har kvaliteter både hvad angår funktion, arkitektoniske udtryk og samspillet med den eksisterende stationsbygning. Det forudsættes, at den videre bearbejdning af projektet foregår i tæt dialog mellem kommunen og bygherre og dennes rådgiver. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 1-6 Νοτερ τιλ βιλαγ 1) Ansøgning af 30.11.2010 2) Mail af 5.12.2010 3) Plan og facadetegninger (nye) 4) 2 stk. illustration af forslaget 5) Plantegning (eksisterende) 6) Foto af eks. bod Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 12

Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Administrationens forslag godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 13

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/863 Journalnr.: 05.07.00G01 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Charlotte Skov Οριεντερινγ οµ κονσεκϖενσερνε αφ ϖιντερεν 2010 2011 ϖεϕοµρ δετ Ρεσυµε Administrationen orienterer udvalget om status for vinterberedskabet 2010-2011 samt følgeskaderne af en hånd vinter i 2010. Φορσλαγ Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget: at tage orienteringen til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Vinterberedskaber Vinterberedskabet har frem til 31. december 2010 (månederne november og december 2010), haft udkald til snerydning/saltning 78 gange. Antallet af udkald på en hel normal vinter ligger på ca. 50-60 udkald. Saltforbruget for en hel normal vinter udgør ca. 700 tons. Fra januar til december 2010, er der blevet forbrugt 1.900 tons salt. Det er personalet på Materielgården der har bemandet vintertjenesten bortset fra Vejdirektoratet som betjener Isterødvejen. November og december 2010, har selvsagt været ressourcekrævende måneder, hvor Materielgårdens personale har ydet en stor indsats. Vejvedligeholdelse I løbet af sommeren 2010 udarbejdede Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut en analyse af vejkapitalen i Hørsholm Kommune m.h.t. den aktuelle tilstand og det fremtidige investeringsbehov. Analysen var baseret på eftersyn som alle lå før vinteren 2009/10. Hovedkonklusionen var på det tidspunkt at med de nuværende budgetter de næste 10 år, så vil vedligeholdelsesstandarden stort set kunne holdes på samme niveau, dog med en lille forringelse over perioden. Efterfølgende har denne og sidste vinter vist sig at give anledning til væsentligt flere skader end normalt. Center for vej og ejendom planlægger derfor at få udarbejdet en opdateret analyse foråret 2011. I vinteren 2010 oplevede Materielgården en kraftig forøgelse ved antallet af slag-huller med ca. 3 gange så mange huller som tidligere oplevet. Materielgården kan allerede på dette tidspunkt konstatere at omfanget af slag-huller er markant større end tidligere set. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 14

Slag-huller opstår, når der trænger vand ned gennem belægningen, gennem revner og sprækker, som udvider sig under frostvejr og får asfalten til at skyde op. Herefter hæfter asfalten ikke længere i de underliggende lag som efter nogen tid bliver kørt op. Materielgården vil foretage nødvendige, midlertidige reparationer af hullerne i vinterperioden, men en holdbar reparation vil først kunne foretages til foråret, når jorden ikke længere er frosset. Også de tidligere amtsveje, som Hørsholm Kommune overtog i 2007, har taget skade af den hårde frost og her ses større områder med slaghuller. Vejene er bredde med tung trafikbelastning og reparationer på disse veje er dyre. Det har været nødvendigt at afspærre hovedtrappen til Vallerødskolen, som ligger på en offentlig sti. Trappen har fået så store frostskader, at der vil være behov for en gennemgribende renovering af den eksisterende trappe eller der skal anlægges en helt ny. Trappen er i 2010 blevet repareret, men det har desværre vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Ny trappe/hovedrenovering af eksisterende trappe vil blive påført som nyt mål ved den kommende budgetplanlægning. κονοµι/περσοναλε Vintertjenesten Vintertjenesten har i 2010 været budgetteret til 2.798.000 kr. og i 2011 er kontoen budgetteret til 2.567.300 kr. Det reelle forbrug for 2010 er opgjort til 5.413.000 kr. Der er i november 2010 foretaget overførsler af midler indenfor egen ramme med ca. 1.1 mio. kr. Pengene er overført fra følgende konti: 100.000 kr. Rungsted Badestrand 160.000 kr. Kystsikring 740.000 kr. Lønkontoen 150.000 kr. overførte midler fra 2009 Resterende underskud på vintertjenesten er herefter 1.464.000 kr. Beløbet dækker omkostninger til forbrug fra 1. december 2010 til 1. januar 2011. Underskuddet dækkes ved egne overførsler fra følgende konti: Vejbrønde Brovedligeholdelse Belægningsarbejder Indtægtskonto for Materielgårdens arbejde. Den lange periode med sne, har været årsagen til at der ikke har kunnet foretages reparation af vejbelægning, vejbrønde m.m. i forventet omfang hvilket har medført et overskud på disse konti. Vejvedligeholdelse Belægning- og reparationskonti var i 2010 budgetteret til 6.239.600 kr. I 2011 er budgettet det samme. Materielgården skønner, at reparation af de nuværende skader forsaget af vinteren vil beløbe sig til 1,0 1,5 mio. kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 15

Κοµµυνικατιον Administrationen vil orientere udvalget om status på vinterens konsekvenser ved udvalgsmøde i maj 2011. Βιλαγ - Eksemper på følgeskader af vinteren - Eksempel på følgeskade af vinteren. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Orienteringen taget til efterretning. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 16

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/1535 Journalnr.: 82.09.00I08 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Toke R. Sundgaard Οριεντερινγ οµ κονσεκϖενσερ αφ ϖιντερεν 2010 ϖαρµεφορβρυγ Ρεσυµε Grundet det kolde vejr i fyringssæsonen samt prisstigninger på energiområdet, ligger udgifterne til opvarmning i de kommunale ejendomme højere end der er budgetteret med. Fyringssæsonen har ifølge DMI s graddage oversigt i 2010, i gennemsnit været 12,66 procent koldere end normalen og 21,05 procent koldere end 2009. Dette forhold betyder, at der vil blive et merforbrug af varme på kommunens ejendomme i forhold til det forventede forbrug. Φορσλαγ Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at tage orienteringen omkring merforbrug af varme til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen vil på grund af et registreret højere forbrug af varme end forventet give en orientering omkring forholdene og begrundelserne herfor. Graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af huse på baggrund af klimaet. De bliver udregnet ud fra den udendørs døgnmiddeltemperatur og kan korrigeres for solskin og vind. Graddagetallet kan hjælpe med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 17

Graddage målt i Sjælsmark (Kilde: DMI) Graddage Normal Graddage 2010 1982-2000 2009 jan 635 517 516 feb 529 464 474 mar 450 451 419 apr 294 311 219 maj 231 178 165 jun - - - jul - - - aug - - - sep 133 143 88 okt 279 267 304 nov 413 395 299 dec 659 490 509 Sum 3623 3216 2993 Oversigten over graddage fra DMI viser, at 2010 i gennemsnit har været 12,66 % koldere end normalen i fyringssæsonen. Det kan ligeledes aflæses, at 2010 har været 21,05 % koldere end 2009 i fyringssæsonen. Dette forhold kan aflæses på kommunens forbrug for 2009 og 2010, på de 60 kommunale bygninger, som er opstillet her: Forbrug 2009 6.136.279,46 kr. Budget 2010 6.919.000,00 kr. Bogført forbrug 2010 7.794.170,52 kr. Vedtaget budget for 2011 7.081.300 kr. Merforbruget skyldes både den kolde vinter, men også at energipriserne er steget fra 282,00 kr. pr. MWh i 2009 til 347,00 kroner pr. MWh i 2010, svarende til 23 %. Dertil kommer at budgettet ikke er prisfremskrevet i 2011, dvs. budgettet udhules, også selv om der gennemføres driftsbesparelser gennem de mange energiinvesteringer der er igangsat. Prisen for 2011 forventes dog at blive holdt på samme niveau som 2010. Prisfremskrivning bør fremadrettet på energiområdet følge KL s prisfremskrivninger, idet det vil sikre, at der arbejdes ud fra de mest realistiske prognoser for prisudviklingen på energiområdet. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 18

Flere institutioner må påregne en højere udgift til varmeforbrug som følge af de ovenstående forhold, når årsopgørelsen bliver endeligt opgjort i maj 2011. På det vedlagte bilag findes en oversigt over varmeforbrug og budgettet på de større kommunale ejendomme. Der skal i tallene ligeledes tages højde for at der kan ligge et forbrug af elvarme, som ikke er medregnet i denne beregning. Det skal desuden tilføjes at der i mange af de udførte energirenoveringer ikke er blevet merisoleret, og at de endnu ikke har vist deres fulde potentiale endnu. Administrationen forventer dog at renoveringerne kan mærkes på forbruget i 2011. κονοµι/περσοναλε Jævnfør totalrammen er det institutionerne selv, der betaler udgifter til varme, hvilket medfører at de enkelte institutioner kan se frem til merudgifter, afhængigt af deres merforbrug i forhold til rammen. Oversigt over varmeforbrug 2009, budgettet og det faktiske varmeforbrug i 2010, samt det vedtagne budget for varmeforbrug i 2011 uden prisfremskrivning. Forbrug 2009 6.136.279,46 kr. Budget 2010 6.919.000,00 kr. Bogført forbrug 2010 7.794.170,52 kr.* Vedtaget budget for 2011 7.081.300 kr. * Årsafregning for mange af institutionerne foreligger først i maj 2011. Dvs. øget udgifter pga. den kolde vinter i 2010, vil blive bogført på budget 2011. Administrationen kan altså først til sommer se de præcise økonomiske konsekvenser af varmeforbruget i 2010. Κοµµυνικατιον Ingen bemærkninger Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Usserød skole 2010.pdf - Rungsted_skole_2010.pdf - Varmeforbrug Skoler 2010.pdf Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 19

Νοτερ τιλ βιλαγ Bilag 1 viser en oversigt over varmeforbruget og budgettet for de større kommunale ejendomme. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Orienteringen taget til efterretning. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 20

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/142 Journalnr.: 05.13.00Ø39 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Haugaard Πυλϕεανσ γνινγ τιλ ρεγυλερινγ αφ κρψδσετ Υσσερ δ Κονγεϖεϕ/Η ϕµοσεν Ρεσυµε Der er mulighed for at søge Transportministeriets fremkommelighedspulje med ansøgningsfrist den 15. februar 2011. Administrationen foreslår, at der ansøges om midler til etableringen af signalanlægget Usserød Kongevej/Højmosen. Φορσλαγ Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget at Hørsholm Kommune søger Transportministeriets Fremkommelighedspulje til forbedring af den kollektive trafik, ved etablering af signalanlæg i krydset Usserød Kongevej/Højmosen Σαγσφρεµστιλλινγ Der er mulighed for at søge Transportministeriets Fremkommelighedspulje med ansøgningsfrist den 15. februar 2011. Puljemidlerne skal bruges til at forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik. Ombygningen og reguleringen af krydset Usserød Kongevej/Højmosen vil være et projekt, der kan søges puljemidler til. Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte den 3. maj 2010, at administrationen udarbejdede skitseprojekt, samt indgik entrepriseaftale. Status for reguleringen af krydset er pt., at der pågår ekspropriation og entreprisen er i udbud. Projektet finansieres med midler fra Lånepulje 2010. Trafikselskabet Movia har tidligere ønsket, at krydset blev reguleret da de venstresvingende busser fra Højmosen og ud på Usserød Kongevej dels har dårligt overblik og dels har svært ved at komme ud på Usserød Kongevej pga. vigepligten. Det drejer sig om 2 buslinjer, der begge har høj frekvens. I de økonomiske rammer for tildeling af midler fra Fremkommelighedspuljen er der forudsat en medfinansiering af projekterne på mindst 50 %, hvor ansøgerne selv skal bidrage med mindst det samme beløb, som der ansøges. Det forventes, at der foreligger svar på puljeansøgningen indenfor 4 måneder efter ansøgningsfristen. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 21

Administrationen foreslår derfor Miljø- og Planlægningsudvalget, at Hørsholm Kommune søger Transportministeriets Fremkommelighedspulje til forbedring af den kollektive trafik i krydset Usserød Kongevej/Højmosen. Κοµµυνικατιον Såfremt kommunen modtager tilskud fra fremkommelighedspuljen vil der blive udsendt en pressemeddelelse. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ MPU 3. maj 2010 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 22

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/529 Journalnr.: 04.01.11G00 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Winstrup Βεσπαρελσερ π ςεϕε ογ γρ ννε οµρ δερ Ρεσυµε Administrationen fremlægger forslag til, hvordan de besparelser på de grønne områder, der er vedtaget i budgettet for 2011 og frem, kan indarbejdes i driften. Φορσλαγ Administrationen anbefaler Miljø- og Planudvalget at udvalget drøfter og godkender forslag til besparelser på politikområde 11 Veje og Grønne områder for 2011 og frem. Σαγσφρεµστιλλινγ I budgettet for 2011 og frem er der indarbejdet en besparelse i 2011 på 500.000 kr. og i 2012 og frem en besparelse på 300.000 kr. i forhold til 2010. Besparelserne er taget på konto for Vejtræer og beplantning, hvor der i 2010 var et budget på i alt 1.408.400 kr. Det vil sige, at det for året 2011 er en besparelse på 36 % og i de følgende år på 21 % i forhold til 2010. I 2009 blev samme arbejdsområde reduceret med 500.000 kr., således at Veje og grønne områder i 2011 er reduceret med 1.000.000 kr. mere end en halvering af beløbet - i forhold til årene inden de store besparelser satte ind. Pengene på de 2 konti anvendes til: Græsklipning af rabatter i bynære områder Fældning af farlige vejtræer Sikkerhedsbeskæring af træer ved veje og stier Oprydning efter hærværk og påkørsler, hvor hærværksvolder ikke kan findes Beskæring af oversigter Nyplantning og genplantning Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 23

Opsætning af vintermåtter Gødskning og indkøb af gødning Indkøb af løg og løglægning. I bilaget er gennemgået, hvor der med mindst mulig gene for borgerne i en kortere årrække kan bespares på driften. Besparelserne vil betyde, at nogle områders udseende vil ændre karakter. Κοµµυνικατιον Besparelserne vil blive oplyst på hjemmesiden og i den lokale presse. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag til dagsordenspunkt til 2. februar 2011 Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 24

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/1559 Journalnr.: 82.09.01I08 Sagsforløb: MPU-SFKU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Toke R. Sundgaard Ενεργιρενοϖερινγ αφ Ιδρ τσπαρκεν Ρεσυµε Hørsholm Idrætspark er energiineffektiv, og har et uforholdsvist stort forbrug af vand, varme og el pga. nedslidte og gamle anlæg, som ikke er tidssvarende, og derfor bruger al for meget energi. Administrationen har fået udarbejdet en rapport som viser energirenoveringstiltag, som kan igangsættes og belånes på samme vilkår, som dem der er igangsat på en del af de øvrige kommunale ejendomme. Låneordningen fungerer således, at lånet man tager til at energirenovere, betales delvist tilbage, med den besparelse der opnås på driften. Rapporten er endvidere et led i de politisk vedtaget visioner om en CO2 neutral Idrætspark. Det er nødvendigt for at opfylde visionen, at der gennemføres en række gennemgribende tiltag for at forbedre energisituationen i Idrætsparken. Desuden viser rapporten, at de anbefalede tiltag vil give et bedre arbejdsmiljø og højne sikkerheden i Idrætsparken. Φορσλαγ Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, at rapporten tages til efterretning at der påbegyndes en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken på baggrund af lånefinansieringen, hvor der delvist tilbagebetales med energibesparelsen der opnås og at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 34.375.000 kr. som samtidig frigives. Desuden indstilles det, at investeringen finansieres ved låneoptagelse, jf. reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 25

Σαγσφρεµστιλλινγ Energirenoveringen af Idrætsparken skal ses som en naturlig forlængelse af den overordnet strategi vedr. Energirenovering af Hørsholms ejendomme som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26.04.2010. Hørsholm Idrætspark er centrum for en lang række idrætsfaciliteter og er samlingssted for omkring 1 mio. besøgende på årsbasis. En meget stor del af kommunens borgere benytter således i høj grad Idrætsparkens faciliteter både som aktive idrætsudøvere og som tilskuere. Derudover er Idrætsparken hjemsted for en stor del af kommunens foreninger, og ved kampe og stævner tiltrækker Idrætsparken desuden idrætsudøvere og tilskuere bosat udenfor kommunegrænsen. Hørsholm Idrætspark består blandt andet af en skøjtehal (fra 1971), en svømmehal (fra 1979) samt en boldhal - Hørsholmhallen (fra 1961). Hallerne fremstår i deres oprindelige form, og de har gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse hvad angår bygningsskallen og driftsanlæggene. Størstedelen af driftsanlæggene er dog de oprindelige anlæg, og både tekniske anlæg og klimaskærme på hallerne trænger til gennemgribende fornyelse. De nødvendige og nye tiltag skal ske dels gennem en gennemgribende energirenovering af idrætsparken, dels med anlægsmidlerne afsat i 2011 og 2012 til idrætsparken. Administrationen ved Center for Kultur og Fritid og Center for Vej og ejendomme har i fællesskab udarbejdet forslag til henholdsvis Sport-, Fritid og Kulturudvalget om Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark og til Miljø- og Planlægningsudvalget vedrørende Energirenovering af Idrætsparken. Begge sager behandles på fagudvalgsmøder i februar. Administrationen ser en igangsættelse af en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken som en naturlig forlængelse af kommunens arbejde med at energirenovere de øvrige kommunale bygninger i Hørsholm. Idrætsparken er en af de mest energitunge kommunale ejendomme, og prisen på omkostningerne til driften er steget de seneste år som følge af nedslidte installationer. Det fremgår blandt andet af rapporten som er blevet udarbejdet. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 26

Hvis der ikke gøres noget i forhold til de tekniske installationer, er det rapportens vurdering, at man på baggrund af en del af installationernes tilstand risikerer nedbrud som betyder, at skøjtehallen og svømmehallen fremadrettet ikke kan benyttes. Rapportens hovedformål har været at påpege forbedringer i forhold til de tekniske installationer, men er ved gennemgangen blevet opmærksom på, at der findes nogle sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold for personalet, som udbedres ved gennemførsel af energirenoveringen. Det skal dog bemærkes, at Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab som har tilsynspligten har godkendt de sikkerhedsmæssige forhold ved Idrætsparkens anlæg. Administrationen mener at muligheden for at optage lån i forbindelse med energioptimeringen bør udnyttes, idet at det kan hjælpe til at løfte Idrætsparken op på et tidssvarende og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. På samme tid vil man på længere sigt kunne spare en betydelig sum på driften, når energitiltagene er gennemført, og det vil være et vigtigt skridt i forhold til at realisere visionen om en CO2 neutral Idrætspark. Kommunens klimapartnerskabsaftale med Dong omhandler ligeledes energiløsninger i Idrætsparken, og de skal derfor inddrages i projektet. De vil bidrage med rådgivning og erfaringer fra lignende anlæg, og på baggrund af deres kompetencer sikre at kommunen opnår det bedst opnåelige resultat i Idrætsparken. Administrationen ser derfor en mulighed i at udnytte muligheden for at belåne energiinvesteringerne og delvist tilbagebetale med de besparelser man opnår. Den model har kommunen igangsat på flere af de kommunale bygninger, og energirenoveringen vil være et vigtigt skridt i forhold til kommunens overordnede klimamål om at reducere CO2 udslippet. Ρεδυκτιον αφ δριφτσβυδγεττερ φορ ελ, ϖαρµε ογ ϖανδ Den besparelse der opnås ved energiinvesteringen, udmøntes ved reduktion af driftsbudgettet for Idrætsparken. Besparelsen udmøntes fra og med året efter at de enkelte projekter afsluttes. I forbindelse med reduktionerne skal det bemærkes, at det sker uafhængigt af aktivitetsændringer, ændret adfærd etc. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 27

I rapporten skrives der, at der i skøjtehallen i alt kan opnås en årlig besparelse på ca. 708.000 kr. pr. år. Det nuværende forbrug har en omkostning på 1.780.000 kr., og det vil sige en driftsbesparelse på ca. 35 %. I svømmehallen er der blevet identificeret, at man ved at gennemføre en energioptimering kan opnå en årlig besparelse på ca. 560.000 kr. pr. år. Det nuværende forbrug har en omkostning på 2.200.000 kr. pr. år, og det vil sige en driftsbesparelse på ca. 25 %. Οπταγελσε αφ λ ν Efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse, kan der optages lån til energibesparende foranstaltninger. Lånet optages som udgangspunkt ultimo 2011. Φινανσιερινγ αφ λ ν Lånets omkostninger, rente og fradrag, finansieres delvist af driftsbesparelsen. Ved at påbegynde energirenovering, kan man desuden komme en lang række problemer til livs som eksempelvis støjgener, se bilag samt arbejdsmiljø og sikkerhed. Ινϖεστερινγερ ι σκ ϕτεηαλλεν ογ σϖ µµεηαλλεν I skøjtehallen er påtænkt følgende tiltag til en anslået værdi af 14 mio. kr. Hus til ventilationsanlæg: ca. 300.000 kr. En ny garage til smeltegraven og ny smeltegrav: 1 mio. kr. En ny skøjtebane: 10 mio. kr. Ny belysning i hallen: 300.000 kr. Forbedret energiovervågning af optimering af CTS: 2 mio. kr. Tætning af bygningen: 300.000 kr. Hertil kommer uforudsigelige udgifter på 15 % af det samlet beløb, det vil sige 2.100.000 mio. kr., samt projektering på 10 % af det samlet beløb, i alt 1.400.000 mio. kr.. Samlet bliver det 17.500.000 mio. kr. for energitiltagene i skøjtehallen. I svømmehallen er påtænkt følgende energibesparende tiltag til en anslået værdi på 13,5 mio. kr. Det er oplyst at en ventilationsentreprenør har skønnet at udskiftning af ventilationsanlægget under forudsætning af, at der var etableret tilfredsstillende adgangsforhold vil koste ca. 3 mio. kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 28

Der er indhentet tilbud på nye filtre. Pulverfiltre er lidt dyrere end sandfiltre, men sparer til gengæld løbende mere vand. Pris: omkring 3 mio. kr. Automatisk styring m.m. til nye filtre: 1 mio. kr. Øvrige energioptimeringer (udskiftning af vandrør til dame- og herreomklædning, ny fjernvarmeveksler i svømmebassinets teknikrum, udskiftning af automatik til mulighed for lavklorering, nye pumper m.m.) skønnes at koste 2 mio. kr. Etablering af bedre adgangsforhold (ramper) til teknikrum i hver ende af bygningen udgravning til nyt teknikrum er skønnet til at koste 2 mio. kr. Forbedret energiovervågning af optimering af CTS: 2 mio. kr. Udgravning og etablering af nyt ventilationsrum: 0,5 mio. kr. Hertil kommer skal der ligesom for skøjtehallen, tillægges uforudsigelige udgifter samt projektering. Projekteringen på 10 % af det samlet beløb bliver derfor 1.350.000 mio. kr. og de uforudsigelige udgifter 2.025.000 mio. kr. Det samlede beløb for svømmehallen bliver således 16.875.000 mio. kr. Den samlede energiinvestering for de to anlæg bliver herefter (17,5 + 16,875) i alt 34.375.000 mio. kr. Dertil kommer at der er identificeret et behov for vedligehold på 2.885.00 mio i skøjtehallen, og 8.446.000 for svømmehallen. Disse behov vil blive prioriteret i forhold til de samlede midler i bygningsvedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme. Τιδσπλαν Det forventes at projektet igangsættes ved at finde en bygherrerådgiver (formentlig ved EU-udbud), hvorefter der tages stilling til hvorledes den egentlige udbudsproces skal forløbe, da der er tale om arbejder, der kræver en høj grad af spredning. Projektering og udbud forventes at kunne udsendes inden sommerferien, hvorefter anlægsarbejder kan igangsættes efter sommeren 2011. Arbejdet vil sandsynligvis strække sig ind i 2012, dels af hensyn til udbudsreglerne, dels fordi der er tale om omfattende arbejder, og dels af hensyn til brugerne. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 29

Tidsplanen for energirenoveringen udarbejdes og koordineres med Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget, for at skabe mindst mulig lukketid og gene for brugerne. κονοµι/περσοναλε Det foreslås, at kommunen optager lån på i alt 34.375.000 mio. kroner i forbindelse energirenoveringen af Idrætsparken. I skøjtehallen kan der i alt opnås en årlig besparelse på ca. 708.000 kr. pr. år, på driften. I svømmehallen er den årlige driftsbesparelse udregnet til ca. 560.000 kr. pr. år. Det vil sige en samlet årlig besparelse på 1.268.000 mio. kr. på driften. Energirenoveringen forudsættes finansieret ved låneoptagelse, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Udgifter til renter og afdrag udgør i alt 2.200.400 kr. pr. år fra 2011 og frem. Βεϖιλλινγσσκεµα Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Βελ β Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Politikområde: 63 Drift -1.268.000 -.1.268.000-1.268.000-1.268.000 Politikområde: 13 Anlæg 34.375.000 0 0 0 Politikområde: 82 Renter 0 1.375.00 1.342.000 1.307.600 Politikområde: 82 Afdrag /renter -34.375.000 825.400 858.400 892.800 800 0 932.400 932.400 932.400 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13 34.375.000 Politikområde: I alt 34.375.000 0 0 0 Der tages forbehold for, at revisionen for Hørsholm Kommune godkender disse projekter som låneberettigede energiprojekter. Administrationen gør opmærksom på, at energiinvesteringen for bygningerne som blev vedtaget april 2010, ikke er indeholdt i denne sag. Dette omhandler alene de tekniske installationer. Energirenoveringerne i bygninger vil efterfølgende blive fremlagt som et separat dagsordenspunkt, med frigivelse af midler til 2011, svarende til energirenovering i Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 30

størrelsesorden 22 mio. kr. Her vil blandt andet indgå rapportens forslag om opsætning af solceller, for at opnå CO2 neutralitet. Κοµµυνικατιον I forbindelse med gennemførslen af energiinvesteringerne, skal Idrætsparken inddrages og informeres om processen. Der skal ligeledes udarbejdes og udsendes generel information til brugerne. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 4 Gennemgang af Hørsholm Svømmehals maskinkælder.pdf - Bemærkninger Støjgener fra ventilationsanlæg på skøjtehallen.doc - Hørsholm skøjtehal energinotat_rev002.pdf - Bilag 2 Billeder Hørsholm skøjtehal.pdf - Hørsholm svømmehal energinotat_rev002.pdf - Bilag 2 Billeder fra Hørsholm svømmehal.pdf Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 Godkendt. SFKU anbefaler, at projektet først iværksættes i 2012. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 02 02 2011 Godkendt. Det aftales i ØU, hvorledes der skaffes finansiering til projektet. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 31

Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/1786 Journalnr.: 04.04.00P20 Sagsforløb: SFKU/MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 02.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Φριγιϖελσε αφ ανλ γσµιδλερ ι Η ρσηολµ Ιδρ τσπαρκ Ρεσυµε Hørsholm Idrætspark er centrum for en række idrætsfaciliteter og er samlingssted for omkring 1 mio. besøgende på årsbasis. En meget stor del af kommunens borgere benytter således i høj grad Idrætsparkens faciliteter både som aktive idrætsudøvere og som tilskuere. Derudover er Idrætsparken hjemsted for en stor del af Kommunens foreninger, og ved kampe og stævner tiltrækker Idrætsparken desuden idrætsudøvere og tilskuere bosat uden for kommunegrænsen. Hørsholm Idrætspark består blandt andet af en skøjtehal (fra 1971), en svømmehal (fra 1979) og en boldhal Hørsholm Hallen (fra 1961). Hallerne fremstår i deres oprindelige form, og de har gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse, hvad angår bygningsskallen og de tekniske driftsanlæg. Størstedelen af de tekniske driftsanlæg er de oprindelige anlæg. Både de tekniske anlæg og hallernes klimaskærme trænger til gennemgribende fornyelse. De nødvendige og nye tiltag skal ske dels gennem anlægsmidlerne til Idrætsparken afsat i 2011 og 2012, dels gennem en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken. Administrationen ved Center for Vej og Ejendomme og ved Center for Kultur og Fritid har i fællesskab udarbejdet forslag til henholdsvis Miljø- og Planlægningsudvalget om Energirenovering af Idrætsparken og til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler hvorvidt de i 2011 afsatte anlægsmidler på 7.967.900 kr. til Idrætsparken skal anvendes til forslag 1 eller forslag 2. 1. 7.967.900 kr. søges frigivet som en rammebevilling til udførelse af omfattende renoverings- og ombygningsarbejder i Idrætsparkens haller. 2. Anlæg og etablering af et ca. 1.000 m2 stort fitnesscenter beliggende som en tilbygning i 1. sals højde på svømmehallens administrations- og cafeteriebygning. Såfremt dette forslag vælges søges der om frigivelse af 500.000 kr. til udarbejdelse af projekt herunder arkitekttegninger. Derudover søges 1 mio. kr. frigivet til absolut nødvendig renovering og ombygning af Idrætsparkens haller. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 32

Administrationen anbefaler, at lejeindtægterne ved et fitnesscenter tilfalder Hørsholm Idrætspark (politikområde 63) til fortsat renovering og udvikling af Idrætsparken. Σαγσφρεµστιλλινγ På anlægsbudgettet for 2011 er der afsat 7.967.900 kr. til udvikling af halkapacitet i Idrætsparken. Administrationen forelægger to forslag til anvendelse af anlægsmidlerne. 1. 7.967.900 kr. søges frigivet som en rammebevilling til udførelse af omfattende renoverings- og ombygningsarbejder i Idrætsparkens haller. 2. Anlæg og etablering af et ca. 1.000 m2 stort fitnesscenter beliggende som en tilbygning i 1. sals højde på svømmehallens administrations- og cafeteriebygning. Såfremt dette forslag vælges søges der om frigivelse af 500.000 kr. til udarbejdelse af projekt herunder arkitekttegninger. Derudover søges 1 mio. kr. frigivet til absolut nødvendig renovering og ombygning af Idrætsparkens haller. Administrationen anbefaler, at lejeindtægterne ved et fitnesscenter tilfalder Hørsholm Idrætspark (politikområde 63) til fortsat renovering og udvikling af Idrætsparken. Ad.1 Som ovenfor beskrevet trænger såvel tekniske anlæg, klimaskærme som indvendige faciliteter i Idrætsparkens haller til gennemgribende renovering. Der er dog kun muligt at finansiere energibesparende foranstaltninger gennem låneoptag. Al anden nødvendig renoverings- og ombygningsarbejde vil i det omfang det er muligt blive finansieret af de i 2011 afsatte anlægsmidler til Idrætsparken. Der er behov for: Renovering og opgradering af omklædningsrummene i Svømmehallen, i Skøjtehallen og i Hørsholmhallens kælder. I Skøjtehallen er det endvidere nødvendigt med etablering af et fjerde omklædningsrum. Forbedring af tilskuerfaciliteterne i Skøjtehallen gennem udskiftning af sæder Etablering af et TV-kameratårn i Hørsholmhallen til Hørsholm 79 ers kampe Udbedring af tag og vægge i hallerne Blødgøringsanlæg i Svømmehallen Ad.2 som beskrevet under ad.1 er Idrætsparken centrum for en lang række idrætsfaciliteter og samlingssted for mange idrætsudøvere. Dog rummer Idrætsparken på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at kommunens borgere kan træne i et fitnesscenter. Undersøgelser viser, at fitness er en meget populær aktivitet, og administrationen forventer, at etablering af et fitnesscenter i Idrætsparken kan være med til at generere endnu mere liv til Idrætsparken, og derudover kan et fitnesscenter fungere som det træningssted, hvor idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene naturligt mødes. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den 02-02-2011 Side 33