KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5)

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 Byrådet - Fordelt på udvalg VEDRØRENDE POLITIK- KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET 2015 2015 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Politisk organisation 1,836,400 780,708 1,055,692 0 1,055,692 2 Administration 339,514,385 326,008,678 13,505,707 12,713,417 26,219,124 Økonomiudvalget i alt 341,350,785 326,789,386 14,561,399 12,713,417 27,274,816 4 Skoler 528,258,231 536,339,729-8,081,498-675,135-8,756,633 5 Almene dagtilbud 261,125,773 251,429,634 9,696,139-254,962 9,441,178 6 Børn, unge og familier med særlige behov 53,419,519 47,843,715 5,575,804 1,395,287 6,971,091 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" i alt 842,803,523 835,613,078 7,190,445 465,190 7,655,635 7 Sundhed 43,477,577 40,425,007 3,052,570-921,349 2,131,221 8 Ældreområdet 156,794,098 154,128,987 2,665,111-950,813 1,714,298 9 Voksenspecialområdet 962,276 1,012,229-49,953-5,737,528-5,787,481 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" i alt 201,233,951 195,566,223 5,667,728-7,609,690-1,941,962 15 Kultur og Fritid 94,584,517 91,615,904 2,968,613-1,001,244 1,967,369 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" i alt 94,584,517 91,615,904 2,968,613-1,001,244 1,967,369 Projekter i alt 95,564,625 60,620,347 34,944,278-9,265,555 25,678,723 Overførsler fra driften i alt 1,575,537,401 1,510,204,938 65,332,463-4,697,882 60,634,581 Kontrol 60,634,581

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) 642020 Lokalfora Bybjerg, Orø 39,400 18,003 642021 Lokalfora Gislinge 32,900 14,135 642022 Lokalfora Hagested 16,100 15,431 642023 Lokalfora Holbæk By 86,000 1,724 642024 Lokalfora Jyderup 32,500 10,775 642025 Lokalfora Knabstrup 43,800 14,868 642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup 23,400 8,469 642027 Lokalfora Kundby 39,700 10,622 642029 Lokalfora Mørkøv 65,900 37,181 642030 Lokalfora Regstrup 50,800 9,125 642031 Lokalfora St. Merløse 24,800 13,013 642032 Lokalfora Svinninge 42,700 19,741 642033 Lokalfora Tuse 122,300 0 642034 Lokalfora Tølløse 92,500 25,938 642035 Lokalfora Udby 59,700 24,002 642036 Lokalfora Ugerløse 32,700 16,273 642037 Lokalfora Undløse 23,700 17,800 642038 Lokalfora Vipperød 38,500 12,217 642013 Integrationsråd 165,000 97,675 642012 Handicapråd 46,000 46,930 642011 Ældreråd og Klageråd 198,900 189,943 642040 Demokratieksperimentariet 490,000 102,980 Lokalfora i alt 1,767,300 706,846 Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) 642005-101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen 22,200 2,808 642005-102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs 5,700 14,989 642005-103 Skolebestyrelse - Engskovskolen 9,600 19,558 642005-104 Skolebestyrelse - Kildevangens skole 9,100 2,336 642005-105 Skolebestyrelse - Elverdamsskolen -9,500 14,783 642005-106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen 12,300 1,180

642005-107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen 4,800 4,652 642005-108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen 10,900 13,557 642005-031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret 4,000 0 Skolebestyrelser i alt 69,100 73,862

Politikområde 1 Lokalfora TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 21,397 21,397 18,765 18,765 669 669 84,277 84,277 21,725 21,725 28,932 28,932 14,931 14,931 29,078 29,078 28,719 28,719 41,675 41,675 11,787 11,787 22,959 22,959 122,300 122,300 66,562 66,562 35,698 35,698 16,427 16,427 5,900 5,900 26,283 26,283 67,325 67,325-930 -930 8,957 8,957 387,020 387,020 1,060,454 0 1,060,454 Politikområde 1 Skolebestyrelser TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 19,392 19,392-9,289-9,289-9,958-9,958 6,764 6,764-24,283-24,283 11,120 11,120

148 148-2,657-2,657 4,000 4,000-4,762 0-4,762

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) 651001-002 Elever, Koncernservice 1,817,230 2,026,387 651001-003 Kursus, Koncernservice 589,000 318,074 651001-005 Arbejdsmiljø 6,740,390 6,098,367 651001-012 IT 10,190,981 8,045,193 651001-020 Digitalisering - Nemt på nettet 178,400 47,971 651005 Kultur- og fritidssekretariatet 2,128,400 3,922,405 651006 Koncernservice 44,272,572 40,126,634 651007 Økonomi & Effekt 10,526,171 10,408,575 651009-102/103 Strategi & Udvikling 16,329,239 16,088,641 651009-104 Fundraising 92,300-70,054 651012 Borgervejleder 1,225,800 1,178,358 651013 Alle kan Bidrage - Arbejdsmarkedsc. 35,488,676 34,595,346 651014 Vækst & Bæredygtighed 28,247,831 39,750,044 654010 Naturbeskyttelse 2,689,500 2,468,491 655010 Miljøbeskyttelse 7,228,902 6,078,684 656003 Plan og Byg 4,733,300 5,053,378 651020 Børn & Unge - Administration 4,014,600 3,414,700 651020 Børn & Unge - Familiecenter 1,553,931 1,548,603 651023 UTA - ledelse samt konsulenter 2,382,800 4,241,439 651027 Socialtilsyn Øst 652002 IT - Fælles udgifter/indtægter 43,525,028 33,500,842 653010 Alle kan Bidrage - Arbejdsmarkedsc. 45,292,636 40,445,727 653013 Uddannelse til alle Unge 3,776,000 3,842,421 657003 Uddannelse til alle - AHL 18,765,524 16,891,285 657003 Uddannelse til alle - UTA 5,611,500 4,830,501 657003 Uddannelse til alle - AKBI 889,900 564,517 657004 Ældreområdet - administration 4,156,207 3,698,080 657004 Ældreområdet - hjælpemidler 0 990,294 657005 Alle kan bidrage - Myndighed 1,509,400 1,529,642 658007 Børnekonsulentcentret 1,745,600 1,524,018 658007 Familiecentret 24,910,838 24,004,788 658010 Specialiserede unge - administration 2,969,079 4,248,762 672015 Genforsikrede tjenestemænd 28 Psykiatriområdet 228,800 228,683 15 Bibliotek 604,900 533,056

03 Orø Færgen 143,300 143,555 02 Vej & Park 195,600 207,033 35,38,34,30 Koncernservice 668,000 609,098 45 Arbejdsmarkedscenter 188,000 315,032 20 Tandplejen 264,900 260,212 17 Børnespecialcenter 2 159,372 159,372 36,50 Børne- og ungesekretariat 251,100 207,033 52 Katrinedalskolen 178,100 162,933 53 Skolen ved Tuse Næs 258,700 260,212 54 Engskovskolen 256,600 260,212 55 Kildevangens skole 181,600 260,212 56 Elverdamsskolen 381,400 373,185 57 Sofielundskolen 336,300 388,055 59 Uddannelse til alle unge 225,000 228,683 676001 Puljer - generelle reserver 1,410,978 0 Politikområde 2 i alt 339,514,385 326,008,678

Politikområde 2 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (4) (5) (6) -209,157 104,579-104,579 270,926-135,463 135,463 642,023-321,012 321,012 2,145,788-429,158 1,716,631 130,429 130,429-1,794,005 1,001,244-792,761 4,145,938-829,188 3,316,750 117,596-23,519 94,077 240,598-48,120 192,479 162,354 162,354 47,442 47,442 893,330 893,330-11,502,213 8,502,213-3,000,000 221,009-221,009 0 1,150,218-1,150,218 0-320,078 320,078 0 599,900-119,980 479,920 5,328 5,328-1,858,639 700,000-1,158,639 1,226,000 1,226,000 10,024,186-2,004,837 8,019,349 4,846,909 4,846,909-66,421 66,421 0 1,874,239-374,848 1,499,392 780,999-156,200 624,799 325,383 325,383 458,127-91,625 366,502-990,294 198,059-792,235-20,242-20,242 221,582 221,582 906,050 906,050-1,279,683-1,279,683 117 117 71,844 71,844

-255-255 -11,433-11,433 58,902 58,902-127,032-127,032 4,688 4,688 0 0 44,067 44,067 15,167 15,167-1,512-1,512-3,612-3,612-78,612-78,612 8,215 8,215-51,755-51,755-3,683-3,683 1,410,978 6,500,000 7,910,978 13,505,707 12,713,417 26,219,124

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) 301012 Katrinedalskolen 44,396,512 44,370,676 305012 Katrinedalskolen - SFO 5,157,700 5,804,270 301013 Skolen ved Tuse Næs 46,221,329 48,041,590 305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO 9,019,941 9,687,352 301016 Engskovskolen 58,993,557 56,650,255 305016 Engskovskolen - SFO 6,691,676 6,422,280 301023 Kildevangens skole 33,518,797 33,805,990 305023 Kildevangens skole - SFO 5,752,249 5,506,328 301026 Elverdamsskolen 64,784,963 64,158,620 305026 Elverdamsskolen - SFO 10,482,388 11,650,680 301029 Tornvedskolen 55,102,188 57,752,914 305030 Tornvedskolen - SFO 9,429,340 8,332,934 301034 Sofielundskolen 72,500,639 83,640,016 305034 Sofielundskolen - SFO 11,882,397 11,983,837 301041 Isefjordskolen 64,273,042 61,998,765 305042 Isefjordskolen - SFO 5,847,805 5,540,384 301024 Naturskole og Dyrepark - Naturformidling 787,486 676,214 305027 A-afdelingens SFO (takstområde) 301011 10. klassecenteret 9,972,740 9,399,501 301044 Ung Holbæk - specialundervisning -532,400-51,028 376017 Kulturformidler (BKC) 645,200 658,257 376001 Fælles ungdomsskolevirksomhed 10,338,069 8,222,019 376003 Cirkus Kæphøj 2,181,713 2,165,575

376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7-8,000-558 376044 Specialundervisning Heltidsundervisningen -343,200-702,838 376012 Transitten 1,162,100 625,698 I ALT Politikområde 4 528,258,231 536,339,729

Politikområde 4 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 25,836 400,000 425,836-646,570-646,570-1,820,261-1,820,261-667,411-667,411 2,343,302 2,343,302 269,396 269,396-287,193-287,193 245,921 245,921 626,343 626,343-1,168,292-1,168,292-2,650,726-2,650,726 1,096,406 1,096,406-11,139,377-11,139,377-101,440-101,440 2,274,277 2,274,277 307,421 307,421 111,272 111,272-17,110-17,110 573,239 573,239-481,372-481,372-13,057-13,057 2,116,050-1,058,025 1,058,025 16,138 16,138

-7,442-7,442 359,638 359,638 536,402 536,402-8,081,498-675,135-8,756,633

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE Daginstitutioner: 514003 Distrikt Katrinedal 514004 Distrikt Ved Tuse Næs 514005 Distrikt Engskov 514006 Distrikt Kildevang 514007 Distrikt Elverdam 514008 Distrikt Tornved 514009 Distrikt Sofielund 514009 Dragebakken 514010 Distrikt Isefjord 514045 Orø Daginstitution Dagpleje: 511041 Distrikt Katrinedal 511042 Distrikt Ved Tuse Næs 511043 Distrikt Engskov 511045 Distrikt Elverdam 511046 Distrikt Tornved 511047 Distrikt Sofielund 511048 Distrikt Isefjord 510002-101 Fællesområdet 510002-103 Sammenhængende børnepolitik 510005 Ressourcepædagoger (BKC) 513008 Specialbørnehaven Spiretårnet 514001-102 Idræt og bevægelse 510009-101 Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) 510010 Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) 510011 Ergo/fysioterapi (BKC) Politikområde 5 i alt

Politikområde 5 KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL BUDGET 2015 2015 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 16,766,163 16,871,811-105,648-105,648 14,252,608 13,756,332 496,276 496,276 21,565,400 19,797,167 1,768,233 1,768,233 12,722,500 12,587,846 134,654 134,654 24,429,879 23,723,413 706,466 706,466 21,048,530 19,578,146 1,470,384 1,470,384 33,907,307 33,126,291 781,016 781,016 10,391,047 10,193,398 197,649 197,649 45,498,530 45,283,484 215,046 215,046 2,718,556 2,787,461-68,905-68,905 5,724,596 5,836,451-111,855-111,855 4,741,255 4,722,181 19,074 19,074 4,499,468 4,656,998-157,530-157,530 3,994,784 3,893,354 101,430 101,430 8,649,649 8,555,037 94,612 94,612 4,850,263 4,373,094 477,169 477,169 9,422,238 9,102,019 320,219 320,219-700 26,331-27,031-27,031 3,388,500 1,696,329 1,692,171 1,692,171 7,703,300 7,186,815 516,486 516,486-85,963-85,963-94,500 0-94,500-94,500 2,067,900 1,898,901 168,999-168,999 0 2,005,800 990,283 1,015,517 1,015,517 872,700 786,493 86,207 86,207 261,125,773 251,429,634 9,696,139-254,962 9,441,178

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) Børnekonsulentcentret: 304010 Børnekons.centr. - PPR (BKC) 16,245,628 15,870,139 489001 Sundhedstjeneste - fælles (BKC) 0 16,877 489007 Sundhedstjenesten - Holbæk (BKC) 9,618,150 9,619,218 489014 ICDP 0-68,169 304012 Læsekonsulent 497,900 397,558 Tandplejen: 485003 Kommunal tandklinik - Holbæk 17,854,641 16,443,707 485015 Tandreguleringsklinikken 5,781,300 4,892,679 Ungdomsskolen: 521022 SSP - Ungdomsskolen 2,921,900 2,671,707 Børnespecialcenter 2: 308031 A-afdelingen 308010 Ladegårdsskolen 308028 BSC2 - Videnscenter 517016 Helhedstilbud for elever med autisme 517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj 523009 Fællesudgifter og indtægter 523015 Børnespecialcenter 2 - kørsel 308032 Udviklingspulje 500,000-2,000,000 Børnespecialcenter 1: 523010 Skolehjemmet Undløse, Boafd. 523010 Skolehjemmet Undløse, Dagafd. 523014 Børnespecialcenter - fællesudgifter 521004 Familiebehandling Politikområde 6 i alt 53,419,519 47,843,715

Politikområde 6 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 375,489 375,489-16,877-16,877-1,068-1,068 68,169 68,169 100,342 100,342 1,410,934 1,410,934 888,621 888,621 250,193 250,193 0-454,099-454,099 0 30,944 30,944 0 352,403 352,403 0-9,549-9,549 0 1,449 1,449 0 91,486 91,486 0 7,273 7,273 0 1,160,627 1,160,627 2,500,000 2,500,000 0-68,428-68,428-9,331-9,331 0 0 0 0 292,512 292,512 5,575,804 1,395,287 6,971,091

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) Område Øst/vest 3128 Dagcentre/aktivecentre Land 4,866,100 4,310,230 314 Område Midt 3143 Dagcentre/aktive Center 3,084,000 3,031,652 316 Folkesundhed 3160 Folkesundhed, Drift 6,112,253 5,736,863 488035 Driftspulje - Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale 2015) 2,625,000 2,178,349 488028 Hjerneskadeprojekt 617,900 502,148 Bevilling og hjælpemidler 3175 Visitationen, Aktivitetscentre 3,504,000 3,466,785 Sundhed og træning 3184 Forebyggende hjemmebesøg 1,580,000 1,440,084 3183 Sundhedsvejleder 2,824,000 1,994,190 3181 Ambulant specialiseret genoptræning 17,155,624 16,065,527 3180 Ledelse og administration 0 713,387 482040-482160 Projekt ældrepolitik - Styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre 1,108,700 985,792 Politikområde 7 i alt 43,477,577 40,425,007

Politikområde 7 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 555,870-555,870 0 52,348-52,348 0 375,390 375,390 446,651-136,000 310,651 115,752 115,752 37,215-37,215 0 139,916-139,916 0 829,810 829,810 1,090,097 1,090,097-713,387-713,387 122,908 122,908 3,052,570-921,349 2,131,221

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 (1) (2) Effekt og fakligudvikling 310 Effekt og fakligudvikling, Drift 2,816,077 2,084,910 310 Digitalisering - Pulje 1,499,970 1,401,377 312 Område øst/vest 3120 Område Land, Drift 55,000 89,043 3127 Plejecenter Øst/Vest 47,331,750 48,077,188 3129 Sygeplejersker - plejecentre 0 1,969,608 313 Økonomi og administration 3130 Økonomi og administration, Drift 7,713,587 6,197,253 3130 Care udbud - Pulje 909,100 0 314 Område Midt 3140 Område Midt, Ledelse 1,221,000 1,038,045 3141 Sygeplejersker - plejecentre 3,927,000 2,056,193 3144 Plejecenter Midt 64,549,090 64,888,323 0 0 Bevilling og hjælpemidler 3173 Teknisk service 3,045,700 3,047,426 3175 Visitationen, drift 3,885,922 3,652,301 Sundhed og træning 3187 Køkken - god mad -1,056,000-1,594,582 3186 Cafe, rengøring og kantiner 9,734,800 9,556,190 3185 Forebyggende hjemmebesøg - Plejehotel 8,265,102 8,603,875 3182 Genoptræning - Specialister 2,896,000 3,061,838 Politikområde 8 i alt 156,794,098 154,128,987

Politikområde 8 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 731,167 731,167 98,593 98,593-34,043-34,043-745,438-745,438-1,969,608-1,969,608 1,516,334 1,516,334 909,100 909,100 182,955 182,955 1,870,807 1,870,807-339,233-339,233 0-1,726-1,726 233,621-233,621 538,582-538,582 178,610-178,610-338,773-338,773-165,838-165,838 2,665,111-950,813 1,714,298

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB Socialpsykiatrien: 521024 Ungeindsats/Efterværn 533007 Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte 533008 Markedspladsen, psyk 85-støtte 533009 Lundestrædet, psyk 85-støtte 533010 Bernts Have, psyk 85-støtte 533037 Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej 4 533045 Mentorordning 78/85, Multihuset Isefjord 533050 Hybenvang 533052 SKP Holbæk 85 533055 SKP Jyderup 85 552023 Ungekollegiet BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) 552024 Ungekollegiet - Enkeltmandstilbud 0 0 552025 Minibo 552040 Akutboliger Hybenvang 553005 Fællesudgifter og indtægter 553008 99 til misbrugere/hjemløse 0 0 553024 Akut-team 0 0 559002 Værestedet Multihuset Isefjord 0 0 559046 Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup 0 0 Voksenspecialskole: 317004 Center for specialundervisning (CSU) 317005 Center for specialundervisning (CSU) 0 0 317007 Center for specialundervisning (CSU) 540010/540100 Specialrådgivning 540010/540101,Specialrådgivning VISO, IDV 0 0 Misbrugsområdet: 542011 Karlsvognen 544008 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling 544010 Rådgivning- alkohol ambulantbehandling 544030 Pårørendearbejde alkohol 0 0 545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling 545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant 545009 Rådgivning Prævention -22,224 39,714 Bo- og servicecenter: 533012 Bo- og støttetilbud

533013 Lindevej 533038 Tåstrup Have 533039 Taastrup Stræde 550024 Tornhøj 550024/550099 Sneppevej (sted 2 under Tornhøj) 550028 Skarridsøhjemmet 550030 Abildgården 550034 Bo- og servicecenter - Holbæk 559004 Aktivitetscenteret Kig ind 559030 Aktivitetscenteret Tornhøj 559040 Solgården, Holbæk 104 559041 Kørsel 0 0 558040 Holbæk 103 AMC kompetenceafdelingen: Diverse 553014 Forebyg. indsats ml. 16-25 år 984,500 1,008,138 559015 Projekt: Kom godt i job 0-35,623 Politikområde 9 i alt 962,276 1,012,229

Politikområde 9 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) -122,177-122,177 0-119,059-119,059 0-46,698-46,698 0 117,377 117,377 0 80 80 0 183,124 183,124 0 0 0 0 42,793 42,793 0-179,210-179,210-179,210-179,210 0 49,003 49,003 0-160,367-160,367-37,244-37,244 0-12,821-12,821 0-9,368-9,368 0 111,293 111,293 0 64,496 64,496 0 232,032 232,032 0 0 0 0 62,841 62,841 0 962,222 962,222 0 423,344 423,344 0-292,388-292,388 0 0 0 0 42,124 42,124 35,000 35,000 0 15,821 15,821 0-14,738-14,738 0 50,719 50,719 0 22,829 22,829-61,938-61,938 0 269,674 269,674

0 241,099 241,099 0 611,736 611,736 633,600 633,600 0-5,903,207-5,903,207-1,057,809-1,057,809 0-1,879,915-1,879,915 0-381,801-381,801 0 311,954 311,954 0 59,849 59,849 0-357,782-357,782 0 406,964 406,964 0 0 0 0 66,292 66,292-23,638-23,638 35,623 35,623-49,953-5,737,528-5,787,481

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2015 2015 med overførselsret (1) (2) Kultur- og fritidssekretariatet - i alt 55,634,680 53,236,118 031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v. 35,000 18,495 031027 Holbæk Golfbane 99,000 99,000 0 035010 Ugerløse Fritidscenter (lukket) 30,000 0 035* Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder 57,000 48,999 035021 Foreningen Sidesporet 940,000 900,999 0 318000 Fællesområdet -1,012,000 0 318008 Ugerløse Friluftsbad 606,000 413,055 318011 Jernløse Hallen 634,000 629,250 318013 Undløse Hallen 88,000 50,008 318020 Tuse Næs Hallen 850,000 851,000 318022 Stadionhallen 1,049,000 953,592 318024 Bjergmarkshallens Klubhus 25,000 29,893 318025 Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) 50,000 28,411 318* Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud 11,865,026 11,875,533 318076 Tusehallen 1,922,975 1,507,950 318078 Holbæk Svømmehal 1,736,000 1,595,474 318079 Vipperødhallen 1,371,000 1,377,286 318* Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige 180,000 187,000 0 360* Museer - Tilskud til driftsaktiviteter 8,652,000 8,608,905 362004 Tilskud til teatre 4,579,700 4,692,475 0 363001 Musikarrangementer - Fælles 122,000 424,001 0 364* Andre kulturelle opgaver 7,908,985 6,256,387 370001 Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål 0 40,000 37,288 0 372001 Folkeoplysende voksenundervisning - fælles -588,000-220,183 372010 Aftenskoler 4,201,500 4,337,390 0 373001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt. 4,131,720 4,006,130

373009 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje 128,000 83,000 373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. 809,000 702,986 0 374001 Lokaletilskud - fælles udg. og indt. 3,613,774 3,233,038 0 375* Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter 1,510,000 508,756 Grønne områder og naturpladser - i alt -16,000 18,600 020008 Grøn ordning - energitilskud -16,000 18,600 Biblioteket - i alt 26,027,793 25,883,380 350010 Holbæk Bibliotek 25,748,593 25,819,593 350011 Sprogkufferter -15,700 63,787 363000 Pulje til ny løn 294,900 0 Musikskolen - i alt 7,282,644 7,002,205 363000 Musikarrangementer fælles 288,100 0 363005 Musik- og billedskoleaktiviteter 5,833,944 5,919,558 363015 Elværket 1,160,600 1,082,647 Kulturkasernen - i alt 1,963,300 2,001,646 364035 Kulturkasernen 1,963,300 2,001,646 Brorfelde Observatorium - i alt 3,692,100 3,273,105 364011 Brorfelde - faste omkostninger 3,692,100 3,316,560 364013 Brorfelde - variable omkostninger 0-244,306 364009 Brorfelde - billetsystem 0 200,850 Images 2016 - i alt 0 200,850 364014 Images 2016 0 200,850 Kultur og Fritid i alt 94,584,517 91,615,904

Politikområde 15 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 2,398,562-1,001,244 1,397,318 16,505 16,505 0 0 30,000 30,000 8,001 8,001 39,001 39,001-1,012,000-1,012,000 192,945 192,945 4,750 4,750 37,992 37,992-1,000-1,000 95,408 95,408-4,893-4,893 21,589 21,589-10,507-10,507 415,025 415,025 140,527 140,527-6,286-6,286-7,000-7,000 43,095 43,095-112,775-112,775-302,001-302,001 1,652,598 1,652,598 2,712 2,712-367,817-367,817-135,890-135,890 125,590 125,590

45,000 45,000 106,014 106,014 380,736 380,736 1,001,244-1,001,244 0-34,600-34,600-34,600-34,600 144,413 144,413-71,000-71,000-79,487-79,487 294,900 294,900 280,439 280,439 288,100 288,100-85,614-85,614 77,953 77,953-38,346-38,346-38,346-38,346 418,995 418,995 375,540 375,540 244,306 244,306-200,850-200,850-200,850-200,850-200,850-200,850 2,968,613-1,001,244 1,967,369

Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO POL. VEDRØRENDE KORR. OMR. BUDGET 2015 med overførselsret (1) Projekter med ekstern finansiering (1) 14,051,343 651001-017 2 Projekt VIS 328,009 651031 2 Projekt Primes (EU-projekt) 130,800 651032-651320 2 Projekt Center for internationalisering af udd. 0 651033 2 EU-projekt 0 651034 2 Projekt Nordic, Study-lab 0 653007-653101 2 Fleksjob født med progerssion 0 653009 2 Jobrettet samtale 0 653019 2 Projekt iværksætteri mv. i Vangkvarteret, AMC 1,067,600 653027 2 Projekt Fleksjobambassadører -1,475,628 653030 2 Rehabilitering - fysisk aktivitet i hverdagen -356,800 301009-090 4 Projekt Styrkelse af anbragte børns undervisning 0 301009-309 4 Mobilitetsprojekt Internationalisering af uddannelserne 0 301011-104 4 10. klassecenter - diverse projekter 0 301046 4 AP Møller - Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred 1,848,200 309001 4 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2,404,000 301001-117 4 Skolelederuddannelse 124,000 514001-111 5 Pulje til mere pædagogisk personale -2,913,352 304014 6 Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) 200,000 521030 6 Projekt Antidoping 0 482202-482302 7 Rehabilitering (Ældremilliarden - 2015) 1,075,784 482202-482303 7 Rehabilitering (Ældremilliarden - 2014) 0 488031 7 Administration af forskningsprojekt "følge op" finansieret af Region Sjælland 1,417,600 488033 7 SUSINVS - fremme af mental mental sundhed hos unge på produktionsskolerne 255,500 532202-532302,532303 8 Rehabilitering (Ældre milliarden 2015) 2,658,927 532202-532304,532305 8 Rehabilitering (Ældre milliarden 2014) 0

532203-532003 8 Ældrepulje - projekt "klippekort" 0 545005-545115 9 Metodeprojekt for stofmisbrugsbehandling 43,800 211005 12 Gadelys på privat fællesvej -233,800 314001 13 UU: Fælles Holbæk, Kalundborg, Odsherred 7,368,707 314020 13 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 1,168,495 314022 13 UU: Psykologprojekt 2P (TOP) 509,300 314026 13 Projekt klar til start -64,200 314027 13 Projekt SUS 0 598026 13 Projekt VCG II -451,499 598010-598114 13 Projekt VCG ll 0 598010-598115 13 Projekt initiativer for personer med handicap 0 598010-598116 13 Projekt - brobygning på højskoler 0 598025 13 Projekt unge kvinders vej til job 0 598027 13 Jobcenterfilial EUC -275,700 598070 13 Voksenmotorvej tilbud 1249-778,400 Projekter/puljer - godkendt af Byrådet (2) 65,494,142 651001-012 2 Geografisk informationssystem (GIS) 2,800,000 653005 2 Integrationsprojekt, AMC 760,100 658007-103 2 FC - Projekt Engskov 0 301001-106 4 Gennemførelse af B&U politik 292,000 301002 4 Fremtidens Folkeskole 18,723,200 301001-116 4 Skolemad 709,600 521019-101 6 Udviklingspuljen specialbørn 5,720,358 489001 6 Sundhedspulje - Det specielle børneområde 1,449,000 521019-105 6 Gennemførelse af B&U politik 0 489011 6 Forebyggende indsats 116,000 489012 6 Sundhedsfaglige indsatser 200,000 489013 6 Sundhedsfaglige indsatser i boligområder 200,000 521021 6 Projekt 4300 Agervang 4,048,569 488019 7 Sundhedspolitik pulje 4,507,493 482040-482150 7 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 908,700 532001-532105 (U3 316) 7 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed 33,100 532001-532100 8 Ældrepolitik - Pulje 1,023,000 544012 9 Døgnbehandling alkoholbehandling 901,000 533001-533101 9 Fælles udgifter og indtægter 478,110 599003 9 Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 1,916,100 599004 9 Støtte til brugerråd frivilligt arbejde 18 262,900 599006 9 Frivillighedspuljen 2012-2016 3,442,800 599012 9 Handicapråd støtte til frivilligt social arbejde 18 210,900 533001 9 Pulje til Skæve boliger 478,110 207004 12 P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering -60,800

233010 12 Færgefarten Orø-Holbæk 4,931,400 314001 13 UU: Almindelig drift 7,368,707 314020 13 Projekt ungdomsudd., UPCN 1,168,495 662001 14 Pulje til Vækst 1,731,000 364037 15 Lokalområdepulje - Fælles 1,174,300 Projekter - øvrige (3) 16,019,140 651001-001 2 Trepartsinitiativer, Koncernservice 9,828,176 651001-005 2 Trepartsmidler - seniorinitiativer 491,064 674002 2 Arbejdsskader 5,699,900 Projekter i alt 95,564,625

Projekter REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL 2015 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (2) (4) (5) (6) 10,567,418 3,483,925-955,490 2,528,435 135,173 192,836 192,836-501,201 632,001 632,001 0 0 0-213,744 213,744 213,744-207,688 207,688 207,688 311,507-311,507-311,507 956,492-956,492-956,492 1,067,600 0 0-316,004-1,159,624-1,159,624-356,800 0 0-8,186 8,186 8,186 0 0 0-78,063 78,063 78,063 3,391,952-1,543,752-1,543,752 0 2,404,000 2,404,000 47,782 76,218 76,218-2,960,296 46,944 46,944 49,581 150,419 150,419-457,755 457,755 457,755-976,299 2,052,083 2,052,083 1,906,779-1,906,779-1,906,779 893,370 524,230 524,230 28,336 227,164 227,164 1,173,929 1,484,998 1,484,998 620,907-620,907-620,907

-580,225 580,225 580,225 0 0-1,831 45,631 45,631 0 0-1,186,290 952,490-955,490-3,000 6,985,477 383,230 383,230 240,908 927,587 927,587-142,206 651,506 651,506-251,518 187,318 187,318-5,206 5,206 5,206 106,660-558,159-558,159 727,395-727,395-727,395 358,476-358,476-358,476 862,531-862,531-862,531 0 0 0-275,700 0 0-778,427 27 27 43,943,754 21,550,388-3,395,977 18,154,410 0 2,800,000 2,800,000 0 760,100 760,100 31,936-31,936 1,754,036 1,722,100 232,996 59,004 59,004 13,045,982 5,677,218-2,838,609 2,838,609 393,540 316,060 316,060 3,966,322 1,754,036-1,754,036 0 1,016,877 432,123-432,123 0 35,000-35,000-35,000 31,618 84,382 84,382 0 200,000 200,000 50,000 150,000 150,000 1,368,989 2,679,580 2,679,580 5,193,095-685,602-685,602 207,142 701,558 701,558 4,637 28,463 28,463 1,341,982-318,982-318,982 325,755 575,245-125,245 450,000 108,110 370,000 370,000 1,616,819 299,281 299,281 286,150-23,250-23,250 1,707,332 1,735,468 1,735,468 144,991 65,909 65,909 110,902 367,208 367,208-149,317 88,517 88,517

4,718,963 212,437 212,437 6,985,477 383,230 383,230 240,908 927,587 927,587 500,940 1,230,060 1,230,060 426,609 747,691 747,691 0 0 6,109,174 9,909,966-4,914,088 4,995,878 0 9,828,176-4,914,088 4,914,088 439,741 51,323 51,323 5,669,433 30,467 30,467 60,620,347 34,944,278-9,265,555 25,678,723