REGNSKAB 2017 FORSKEL REGULERING

Transkript

1 Samlet oversigt FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Politisk organisation Administration Skoler Almene dagtilbud Børnespecialområdet Sundhed Ældre Voksenspecialområdet Kultur og Fritid Projekter i alt I alt Kolonnen regulering dækker over fem slags reguleringer: 1. Mindreforbrug i, som ikke overføres til 2018, og forbliver i kassen (25,4 mio.kr.) 2. Mindreforbrug i, som ikke overføres til 2018, men vil blive søgt overført til 2019 (3,5 mio.kr.) 3. Mindreforbrug fra 2016, som blev udskudt sidste år, og først søges overført nu.(17,7 mio.kr.) 4. Reguleringer på det takstfinansierede område, jf. lovgivning på området - overførsel overføres reelt først efter to år (3,4 mio.kr.) 5. Andre reguleringer, blandt andet ændret praksis vedrørende flexjob-refusion (7,7 mio.kr.)

2 Overførsel til 2018 Politisk organisering FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Lokalfora Bybjerg, Orø Tidligere politisk besluttede midler til lokalfora - forventet forbrug i 2018 Lokalfora Gislinge Lokalfora Hagested Lokalfora Holbæk By Lokalfora Jyderup Lokalfora Knabstrup Lokalfora Kr. Eskilstrup Lokalfora Kundby Lokalfora Mørkøv Lokalfora Regstrup Lokalfora St. Merløse Lokalfora Svinninge Lokalfora Tuse Lokalfora Tølløse Lokalfora Udby Lokalfora Ugerløse Lokalfora Undløse Lokalfora Vipperød Integrationsråd Handicapråd Ældreråd og Klageråd Ældrerådets midler Demokratieksperimentariet Borgerbudgetteringer Fælles-skaber Disponerede midler i form af tilsagn til: Se note 1 Orøkontoret Fællesudgifter og fællesindtægter Tidligere politisk udmøntede midler til egen disposition i Folkeoplysningsudvalget udvalget Lokalfora mv., i alt

3 FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Skolebestyrelse - Katrinedalskolen Skolebestyrelse - Skovvejens Skole Skolebestyrelse - Kildedamsskolen Skolebestyrelse - Holbæk By Skole Skolebestyrelse klassecentret Temadag til ny bestyrelse Skolebestyrelser i alt Politisk organisation i alt Note 1 Lokalområdernes udviklingspulje - i kr. Frivillighedspulje - disponerede i kr. disponerede midler midler Udvikling af sameksistens mellem Projekt "Lys i mørket" 26 handicappede og ikke- 10 Transportdækning ifm børnehavers Landdistrikt udvikling i Skamstrup 4 besøg på Spejdercenter Kagerup 10 Renovering Køkken Kundby Forsamlingshus 50 Til udarbejdelse af hvidbog for Hagested Lokalområde 6 Friluftsplads på midten af Sjælland 34 Midler til uddannelse og forplejning 6 I alt 114 I alt 32

4 Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Elever, Koncernservice Tilgår fællesskabet Kursus, Koncernservice Tilgår fællesskabet Arbejdsmiljø Tilgår fællesskabet IT Tilgår fællesskabet Kommunikation Tilgår fællesskabet Til forbedring af BorgerCenter bl.a udskiftning af Digitalisering - Nemt på nettet printer/skanner /borgerpcér mødecenter m.v. Vækst & Bæredygtighed Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af Holbæk Sportsby. Kultur- og fritidssekretariatet Dækkes af mindreforbrug på pol 15, hvor omplacering ikke var mulig i BR3 og BR4 (Bl.a. HIF besparelse) Borgerservice Koncernservice Tilgår fællesskabet Koncernøkonomi Strategi og Analyse Tilgår fællesskabet Ekstern kommunikationsstrategi Tilgår fællesskabet Heraf til tidligere aftalt udviklingspulje t.kr. (Omplaceret i til dette formål) Borgervejleder haft igennem alle årene. Arbejdsmarkedscenter Vækst & Bæredygtighed Naturbeskyttelse Dækker lønudgifter i Antal medarbejdere har været reduceret, men er pr 1. marts være fuldtallige Vi har i slutningen af bestilt en Borger-PC til vores lille afdeling, som skal betales i Derudover skal vi have ombetrukket 4 stole, af de gamle rådhusstole vi har og har Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, samt en overførelse til UTA

5 Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Miljøbeskyttelse Holbæk Sportsby. Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af Sikre drift af VBAF som følge af manglende bygherrebidrag i Dette er mindre end normalt som følge af, at anlægsbudgettet er reduceret ift. tidligere år samt det faktum, at der ikke kan beregnes bygherrebidrag af Holbæk Sportsby. Plan og Byg B & U - Administration B & U - Familiecenter, pladsanvisn UTA - ledelse samt konsulenter Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Socialtilsyn Øst Overførsel i henhold til gældende lovgivning for de sociale tilsyn

6 Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL IT - Fælles udgifter/indtægter ,6 mio. til nyt løn og økonomisystem forfalder i ,5 mio til udskiftning af pcér og skærme - For at øge opsparing i blev udskiftning af ca. 200 pcér udsat til ,0 mio. til udvikling af nyt ledelsesinformationssystem 1,5 mio. til udtræden af KOMLIS - Skift af ledelsesinformationssystem vil i en perioden være forbundet med omkostninger til drift af begge systemer. 1,8 mio til netværk mv. Der skal bl. skiftes firewall, corswitch, kantswitche og ca. 600 APér for at sikre øget kapacitet og driftsstabilitet i netværket. 1,5 mio. til skole- og daginstitutionsområdet. Løbende vedligehold af infrastrukturen 1,0 mio. til licenser - I forbindelse med overholdelse af GDPR vil der være behov for ydeligere licenser til Acadre frem til nyt system implmenteres i (beløbet er skønnet) Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, Arbejdsmarkedscenter samt en overførelse til UTA. Uddannelse til alle unge Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Aktiv hele livet - Myndighed Beløbet skal finansiere løn til leder af visitationen. Derudover har der været tilbageholdenhed i manglende ansættelser, som er nu er sket til 2018 Aktiv hele livet - administration Finansiering af afgået chef Uddannelse til alle - UTA Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set Uddannelse til alle - VBAF Alle kan bidrage - Myndighed Opnormering af medarbejder på A-dagpenge området, samt en overførelse til UTA Ejendomsadm. - VBAF

7 Administration FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL 0 Børnekonsulentcentret Familiecentret Specialiserede unge - administration U Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set 0 Genforsikrede tjenestemænd: Psykiatriområdet Bibliotek I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog biblioteket tjenestemænd og disse forpligtelser Orø Færgen Vej & Park Koncernservice Arbejdsmarkedscenter Sundhed børn & unge - Tandplejen Børnespecialcenter Børne- og ungesekretariat Katrinedalskolen Skovvejens skole Kildedamsskolen Holbæk By Skole Uddannelse til alle unge Overføres - går stor set i 0 kr. på UTA samlet set 0 Puljer - generelle reserver Skal dække en bevilling givet af det tidligere vækstudvalg til Fishing Zealand i Det er sidste år bevillingen løber. Administration i alt

8 Skoler FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Katrinedalskolen Katrinedalskolen - SFO Skovvejens Skole Skovvejens Skole - SFO Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Samlet set overfører Kildedamsskolen kr. Pga. mange små klasser (lav klassekotient) er Kildedamsskolen skolens økonomi udfordret i Kildedamsskolen - SFO Samlet set overfører Kildedamsskolen kr. Pga. mange små klasser (lav klassekotient) er skolens økonomi udfordret i Holbæk By Skole Holbæk By Skole - SFO Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Holbæk By Skole - SFO Orø Overførslen skal bruges til at dække en del af merforbruget på skoledelen Kompetenceudvikling Naturskole og Dyrepark - Naturformidling A-afdelingens SFO (takstområde) klassecenteret Bruges til lønkroner Statsmidler til kompetenceudvikling i folkeskolen. Skal medfinansiere kompetenceudvikling i skolerne. Uforbrugte beløb skal tilbagebetales Underskud i - budget i balance inden udgangen af 2018 Overførsel i henhold til gældende lovgivning for de takstfinansierede områder

9 Skoler FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Modtagerklasse Ungdomsklasse - specialundervisning Omkostning til udskiftning af medarbejder Kulturformidler (BKC) Fælles ungdomsskolevirksomhed ,3 mio. kr. Valgfag til understøttelse af valgfag til folkeskolen i 18 og 19, resten 0,3 mio. kr. til kontrakt med ekstern leverandør frem til Cirkus Kæphøj Udskudte indkøb - efter indkøbsstoppet Specialundervisning Heltidsundervisningen ,3 mio. kr. Opstart af tilbud til unge med massivt fravær i folkeskolen. 0,5 mio. kr. til en fastholdelsesindsats i 10+ Skoler

10 Almene dagtilbud FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Dagtilbud Katrinedal Daginstitution Dagpleje Dagtilbud Skovvejen Daginstitution Dagpleje Dagtilbud Kildedam Daginstitution Dagpleje Dagtilbud Holbæk By Daginstitution Dagpleje Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet) Skal bruges til at løse den samlede udfordring på Læring og Trivsel (skoleområdet)

11 Almene dagtilbud FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Dragebakken Dragebakken Sekretariatsbistand Fællesområdet Efteruddannelse til ansatte Ressourcepædagoger (BKC) Specialbørnehaven Spiretårnet Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) Ergo/fysioterapi (BKC) Beløbet prioriteres til uddannelse af de medarbejdere, der varetager opgaven som praktikvejledere for pædagogstuderende. Kommunerne er forpligtet til at sikre kvalificeret praktikvejledning af de pædagogstuderende og i de senere år er der opstået et efterslæb på udannelse af vejledere. Overførsel i henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Almene dagtilbud i alt

12 Børnespecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Børnekonsulentcentret: Børnekons.centr. - PPR (BKC) ICDP Flerårige projektmidler (ekstern finansiering) Fælles Specialområde Læsekonsulent Sundhed for Børn og Unge: Kommunal tandklinik - Holbæk Samlet set overfører Sundhed for Børn & Unge ( kr. Sundhedsplejen og Tandplejen kr. en God start) kr. Beløbet skal anvendes til at indhente efterslæb på tandreguleringer, som er ophobet pga. vakante stillinger. Tandreguleringsklinikken Tandplejen fælles " Sundhedstjeneste - fælles Sundhedstjenesten - Holbæk " Ungdomsskolen: SSP - Ungdomsskolen Transitten: Udbygning af IT-system - implementring af antiradikaliseringhandlingsplanen i boligområderne i 18 og 19. Eksterne kontrakt ,16 mio. kr. Transitten I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Børnespecialcenter 2: A-afdelingen 0 - Overførsel udskydes til 2019 Ladegårdsskolen I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område BSC2 - Videnscenter " Helhedstilbud for elever med autisme "

13 Børnespecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen " Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj 0 - Overførsel udskydes til 2019 Fællesudgifter og indtægter I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Børnespecialcenter 2 - kørsel " Udviklingspulje Nulstillet - Børnespecialcenter 1: Skolehjemmet Undløse, Boafd. - Skolehjemmet Undløse, Dagafd. - Børnespecialcenter - fællesudgifter I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Familiebehandling " Børnespecialområdet i alt

14 Sundhed FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL FORKLARING - HVAD SKAL DE OVERFØRTE BELØB Sundhed og forebyggelse Folkesundhed, Drift Frivillighed Sundhedskonsulenter I forbindelse med flytning til sportsbyen 1. januar 2019 har genoptræningscentret stort behov for at indkøbe nyt træningsudstyr. Genoptræning og vedligeholdelse Overførsel er reguleret med refusion af flexjob mv. 4. kvartal, som enhederne ikke har modtaget i. Uddannelse til alle unge Hjerneskadeprojekt HJEMMEPLEJE,SYGEPLEJE OG REHABILITERING Sundhedsvejledere Sundhed i alt

15 Ældre FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Aktiv Hele Livet Administration Reseveret til advokatbistand Sundhed og forebyggelse Administration Økonomi og administration Økonomi og administration, Drift til 2018 Økonomi og administration, centrale puljer Beløb til implementering af snitflade fra NEXUS til Ledelsesinformationssystem, som er udskudt fra Afsat som buffer til løsning af forventede udgifter på det specialiserede område. Pleje/dagcentre og tværgående sygepleje Administration Udlignes med den positive overførsel fra Sundhed Plejecenter - Elmelunden, Tølløse og møllevang Plejecenter - Samsøvej Plejecenter - Stenhusvej Dagscenter - midt Dagscenter - øst/vest Akutteam Specialister (sår mv) Dagcenterfunktionen skal sammenlægges. Det kræver ekstra ressourcer. Skal ses i sammenhæng med plejecenterdriften på Samsøvej. De udligner hinanden Der har været en række udfordringer omkring aflønning af geriteamsygeplejerske. Der har derfor været en ekstra udgift på dette i år, som ikke kan indhentes fra regionen

16 Ældre FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Cafe og rengøring give et konkret bud på Køkken Hjemmepleje/sygepleje Sygeplejeklinikker - drift Bevilling og hjælpemidler Teknisk service Ældre i alt Cafe/rengøring kan formentlig håndterer denne negative overførsel. Der er behov for samlet at vurdere budgettet mere grundigt, da der formentlig kan skæres i det generelle budget - men det er for usikkert endnu at Køkkenet har store udfordringer i forhold til nye arbejdsgange, og etablering af den nye sammenlagte produktion og indførsel af nyt madbestillingssystem, som kræver en særlig indsats hvis det skal lykkes Overføres til at finansiere en evt. hjemtagelse af depotdriften

17 Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Socialpsykiatrien: Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte I henhold til gældende lovgivning for det takstfinansierede område Markedspladsen, psyk 85-støtte " Lundestrædet, psyk 85-støtte " Bernts Have, psyk 85-støtte " Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej " Hybenvang " SKP Holbæk 85 AKBI " SKP Jyderup 85 AHL " Ungekollegiet " Akutboliger Hybenvang " Fællesudgifter og indtægter AKBI (direkte overførsel) " AKBI Akutindsatsen Sagsbehandlere (direkte overførsel) " Fællesudgifter og indtægter AHL " Akut-team " Værestedet Multihuset Isefjord " Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup " Voksenspecialskole: Center for specialundervisning (CSU) " Kommunikationsafdelingen " Center for specialundervisning (CSU) IDV (direkte overførsel) " Center for specialundervisning (CSU) STU " Center for specialundervisning (CSU) Klub "

18 Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Center for specialundervisning (CSU) Morgen " Studiegården - CSU " CSU IKT (direkte overførsel) " Klub 104 (direkte overførsel) " Misbrugsområdet: Karlsvognen " Sofiehuset - alkohol dagbehandling " Rådgivning- alkohol ambulantbehandling " Pårørendearbejde alkohol " Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling " Sofiehuset - Ungebehandling " Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant " Rådgivning Prævention " Bo- og servicecenter: Bo- og støttetilbud " Lindevej " Tåstrup Have " Taastrup Stræde " Akutteam 1 og " Søbæk Have " Sneppevej (sted 2 under Søbæk Have/Tornhøj) " Bo- og servicecenter - Holbæk " Aktivitetscenteret Kig ind " Aktivitetscenteret Søbæk Have (førhen Tornhøj) " Solgården, Holbæk " Kørsel "

19 Voksenspecialområdet FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL AMC kompetenceafdelingen: Holbæk " Diverse - Projekt: Kom godt i job " Voksenspecialområdet i alt

20 Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Kultur- og fritidssekretariatet - i alt Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v Løbende opsparing til inventar Holbæk Golfbane Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder Foreningen Sidesporet Afmomsning - foretages af Regnskab Ikke udmøntet andel af HIF - Denne og merforbruget på politikområde 2 dækkes af mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje - se nedenfor - FORUDSÆTNING Fællesområdet FOR OVERFØRSEL Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd. Ugerløse Friluftsbad Jernløse Hallen " Undløse Hallen " Tuse Næs Hallen " Stadionhallen " Bjergmarkshallens Klubhus " Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) " Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud " Tusehallen " Holbæk Svømmehal " Vipperødhallen " Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige " Museer - Tilskud til driftsaktiviteter Tilskud til teatre Musikarrangementer - Fælles

21 Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL 0 Andre kulturelle opgaver Disponerede midler i form af tilsagn til: Se note 1 nedenfor 0 Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål Opsparing til nyt lokalebookingsystem Folkeoplysende voksenundervisning - fælles Overførsel forudsætter overførsel af restnudget på Aftenskoler se nedenfor Aftenskoler Forudsætning for overførsel af folkeoplysende voksenundervisning - fælles 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt Midler er forhåndsafsat imødekommelse af foreløbige myndighedskrav af hal 3 til Kystlivscenter. Frivilligt folkeoplysende Til udmøntning af HIF på konto 3 (se fællesområdet ovenfor) og foreningsarbejde - udviklingspulje (se politikområde 2) Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v Lokaletilskud - fælles udg. og indt Grundet arealoptimering øget pres på lokaletilskud i Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter Midler er forhåndsafsat imødekommelse af foreløbige myndighedskrav af hal 3 til Kystlivscenter (200 t.kr.) samt driftsaftale Værftet Skibsværftet Grønne områder og naturpladser - i alt Grøn ordning - energitilskud Lukket, men merforbrug skal overføres til VBAF 0 Biblioteket - i alt

22 Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Holbæk Bibliotek Sprogkufferter Musikskolen - i alt Tilbageholdt bogindkøb og nye systemer til ledelsesmæssig omstilling og aflønning af projektansat medarbejder Skal ses i sammenhæng med Kulturkasernen og FrivilligCenter - se nedenfor Musikarrangementer fælles Musik- og billedskoleaktiviteter " Elværket Kulturkasernen - i alt Mindreforbrug i Frivilligcenter forudsætning for dækning af merforbrug på Elværket. Dette var en forudsætning for de ændringer, der blev foretaget på Elværket i. Omplacering var ikke mulig ved BR4. Se også arket med projekter. Skal ses sammenhæng med Kulturkasernen og FrivilligCenter - se ovenfor Kulturkasernen Brorfelde Observatorium - i alt Brorfelde - faste omkostninger Fondsmidler øremærket aktiviteter i 2018 Brorfelde - variable omkostninger Brorfelde - billetsystem Løber over årene, så beløbet skal overføres til dækning i Images i alt Images Kultur og Fritid i alt

23 Kultur og fritid FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Note 1 Politiske og administrative puljer - disponerede midler (i kr.) Pyt i panden Projekt "Åben Kunst" Kulturcrew DM i Cykelcross Traverskran Pilotprojekt "Tæt på", Holbæk Teater Kunst og Fællesskaber Tuse If fodboldbane udvidelse Underskudsgaranti Holbæk Gl. Havns Beddinger Opstartstilskud foreningen Rumklang Trafiksikkerhed Brorfelde Filmprojekt for 8. årgang (Joe K - 2 afdelinger) Kunstdage i Pinsen MTB spor - anlæg (udestående anlægstilskud) ADHD-foreningen, lokalafdeling Vestsjælland Bjergby IF - petanque Grønt Råd, Holbæk - Motionsredskaber Holbæk Fælled Ældresagen Tølløse, Fællesspisning Brugerrådet Åvang - bordtennis/dart Kulturforeningen Makvärket - folkekøkken Jyderup Skatere Holbæk Håndboldklub I alt

24 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Projekter med ekstern finansiering (1) adm Projekt VIS Projekt der finansieres af 11 kommuner hvor evt. under/overskud udlignes med de deltagende kommuner, jf. kontrakten adm Projekt Primes (EU-projekt) Fundraising, hvor indtægter og udgifter kommer i forskellige år adm Fundraising projekter Fundraising, hvor indtægter og udgifter kommer i forskellige år adm Projekt "Flygtninge i job" Statslige midler, som skal bruges i skole Mobilitetsprojekt Internationalisering af uddannelserne Statslige midler, som skal bruges i 2018 skole Styrkelse af undervisning skole Projekt læringscenter Budgetmidler som skal anvendes i 2018 og 2019 skole AP Møller - Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred Flerårige projektmidler - ekstern finansiering skole Efter- og videreuddannelse i folkeskolen skole Skolelederuddannelse daginst Pulje til mere pædagogisk personale daginst Projekt Sammenhæng og Inklusion Flerårige projektmidler - ekstern finansiering daginst BUPL Udviklingspulje projekt Flerårige projektmidler - ekstern finansiering - børnsp. Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) Statslige midler, som skal bruges i 2018 børnsp. Projekt Antidoping Statslige midler, som skal bruges i 2018 børnsp. Det aktive medborgerskab (UJU) Statslige midler, som vi får refunderes i sund Pulje til nedbringelse af ventetid Eksterne midler. -

25 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL ældre Ældrepulje - projekt "klippekort hjemmepleje" Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældrepulje - projekt "klippekort plejecentre" Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældreområdet - Værdighedspulje Puljepenge fra Ministeriet ældre Ældreområdet - Værdighedspulje Puljepenge fra Ministeriet ældre Praksisnær Læring Betalingsforskydning - Metodeprojekt for Voksenspstofmisbrugsbehandling Finansieres af statsmidler, evt. overskud skal tilbagebetales ved projektslut VoksenspProjekt Dobbeltdiagnose Finansieres af statsmidler, evt. overskud skal tilbagebetales ved projektslut Veje Gadelys på privat fællesvej Bundne penge til vedligehold Besk UU: Fælles Holbæk, Kalundborng, Odsherred Merforbrug overføres til 2018 Beløbet ejes af 12 ungdomsuddannelser og de tre kommuner i Nordvestsjælland og kan derfor ikke lægges i kassen i Holbæk kommune. Styregruppen for psykologordningen skal senere tage stilling til anvendelsen af overskuddet. Besk Ungdomsuddannelsenes psykologisk Center Besk Projekt VCG ll Lukket Projekt initiativer for personer med Besk handicap Lukket Besk Uddannnelsesmentorer nordvest Statslige midler, som skal bruges i 2018 Projekter/puljer - godkendt af Byrådet (2) adm FC - Projekt Engskov adm Projekt "Fælles indgang - information 1. sal" skole Fremtidens Folkeskole skole Skolemad Til forbedring af BorgerCenter bl.a udskiftning af printer/skanner /borgerpcér mødecenter m.v.

26 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL daginst Gennemførelse af igangsatte læringsforløb daginst Fokuseret indsatser børnsp. Udviklingspuljen specialbørn børnsp. Forebyggende indsats Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere børnsp. Sundhedsfaglige indsatser Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere Sundhedsfaglige indsatser i børnsp. boligområder Flerårige projektmidler med andre samarbejdspartnere børnsp. Projekt 4300 Agervang Skal bruges til ansættelser i 2018 børnsp. En god start (Sundhed) børnsp. Integrationsprojekt Agervang Projekt ældrepolitik - Udmøntning og sund styrkelse af brugerråd og frivillighed Samlet set overfører Sundhed for Børn & Unge ( kr. Sundhedsplejen og Tandplejen kr. en God start) kr. Beløbet skal anvendes til at indhente efterslæb på tandreguleringer, som er ophobet pga. vakante stillinger. Bruges til kontrakt med ekstern leverandør, som løber fre, til Mindreforbruget for skal overføres - Ældrerådets midler. VoksenspDøgnbehandling alkoholbehandling Bør ikke overføres til 2018 / udlignes af overskud på Fælles udgifter og indtægter (Skæve Voksenspboliger) Skæveboliger anvendes ifølge aftale med Røde Kors VoksenspStøtte til frivilligt socialt arbejde Er uddelt men ikke udbetalt VoksenspStøtte til brugerråd frivilligt arbejde Er uddelt men ikke udbetalt

27 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL VoksenspFrivillighedspuljen Disponerede midler i puljer - se note 1 nedenfor. Mindreforbrug i Frivilligcenter forudsætning for dækning af merforbrug på Elværket. Dette var en forudsætning for de ændringer, der blev foretaget på Elværket i. Omplacering var ikke mulig ved BR4. Se også pol 15. Handicapråd støtte til frivilligt social Voksensparbejde Er uddelt men ikke udbetalt VoksenspProjekt Job og Sport/Misbrugsleverancer Politisk godtkendt projekt som fortsætter i 2018 Projekt "At mestre livet til glæde for Voksenspandre" Statsfinansieret projekt som skal slutafregnes i 2018 Miljø Vandløbsregulativ Bundne penge til vedligehold Veje P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering Bundne penge til vedligehold Veje Færgefarten Orø-Holbæk Bundne penge til løbende drift og vedligehold kultur Lokalområdepulje - Fælles disponerede midler kultur Holbæksportsby Skal bruges til ændrings regulering Projekter - Øvrige (3) Midlerne bruges på bygningsvedligehold. Det bemærkes at der har været en kontinuerlig dialog om emnet i hele, og at der tidligere er indgået aftale mellem KONO og VBAF om, at mindre forbrug ville kunne overføres og anvendes i 2018 til bygningsvedligehold. Dette skyldes at VBAF for at sikre budgetoverholdelse i i første omgang placerede hele besparelsen på indkøbs- og ansættelsesstop på bygningsvedligehold med henblik på at omplacere midler fra andre aktiviteter * Bygningsdrift besparelser, opsamlet i hele VBAF efterhånden, som der her blev realiseret et mindreforbrug på disse aktiviteter. adm Trepartsinitiativer, BOS Kan tilgå fællesskabet adm Trepartsmidler - seniorinitiativer

28 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL erhv Turisme - Fællesudgifter Beløbet skal anvendes til kontraktlige forpligtigelser v. Erhvervsforum Projekter i alt Projekter med ekstern finansiering (1) Projekter/puljer - godkendt af Kommunalbestyrelsen (2) Projekter - øvrige (3) Eks. EU projekter, helt eller delvis statsfinansierede projekter, projekter finansieret helt eller delvis af anden myndig, projekter der skal revisionsgodkendes Godkendt af byrådet som eks. frivillighedspuljer, Øvrige projekter efter aftale Partnerskabsaftaler (gl. pulje 1) - disponerede midler Partnerskabsaftale om frivilligt drevet vedligeholdelse træning for seniorer Vedligeholdelsestræning for seniorer/dgi Partnerskab med tre klubber Nye samarbejdsaftaler (gl. pulje 2) - disponerede midler Fritidsguider/meningsfuld fritid Forældrenetværk/foredrag Legebanden Opblomstring på plejehjem Samarbejde med Spejderne i Nr. Jernløse børnehus Cykling uden alder Lær at Tackle job og sygdom Netværk for frivillige naturpleje Børn og ældre i bevægelse til sang og musik Samarbejde med Spejderne i Spirrekassen Regstrup Tandplejen Sofielundskolen og Isefjordsskolen Flygtninge i forenings- og fritidslivet

29 Projekter POLITIK- OMRÅDE FORSKEL REGULERING OVERFØRSEL Integrationsaktiviteter Aktivitetspuljen - disponerede midler (del af FrivilligCenter) Støtteforeningen Naturpleje Medusa Café Habibi Ugerløse Flagallé & Juleudsmykning KFUM Spejderne Kr. Eskilstrup Gruppe Mørkøv Kinos Venner Medusa Hjernesagen Holbæk Andelslandsbyen Nyvang