15 Kultur og Fritid Udvalget for Kultur og Fritid i alt

Transkript

1 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 Byrådet - Fordelt på udvalg POLITIK- VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Politisk organisation Administration Økonomiudvalget i alt Skoler Almene dagtilbud Børn, unge og familier med særlige behov Udvalget for Børn i alt Sundhed Ældreområdet Voksenspecialområdet Udvalget for Voksne i alt Kultur og Fritid Udvalget for Kultur og Fritid i alt Rengøring Teknisk servicepersonale Driftsudgifter - portefølje Ejendomsudgifter i alt Projekter i alt Overførsler fra driften i alt

2 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Lokalfora Bybjerg, Orø Lokalfora Gislinge Lokalfora Hagested Lokalfora Holbæk By Lokalfora Jyderup Lokalfora Knabstrup Lokalfora Kr. Eskilstrup Lokalfora Kundby Lokalfora Mørkøv Lokalfora Regstrup Lokalfora St. Merløse Lokalfora Svinninge Lokalfora Tuse Lokalfora Tølløse Lokalfora Udby Lokalfora Ugerløse Lokalfora Undløse Lokalfora Vipperød Handicapråd Ældreråd og Klageråd Lokalfora i alt Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Skolebestyrelse - Katrinedalskolen Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs Skolebestyrelse - Engskovskolen Skolebestyrelse - Kildevangens skole Skolebestyrelse - Elverdamsskolen Skolebestyrelse - Tornvedskolen Skolebestyrelse - Sofielundskolen

3 Skolebestyrelse - Isefjordskolen Skolebestyrelse klassecentret Skolebestyrelser i alt

4 Politikområde 1 Lokalfora TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) Politikområde 1 Skolebestyrelser TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

5

6 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Elever, BOS Kursus, BOS Arbejdsmiljø IT Kommunikation Udbud City Management - ekstern bistand Kommunikationssekretariatet Kultur- og fritidssekretariatet Borger- og Organisationsservice Økonomi /3 Strategi og Analyse Fundraising IT - Fælles udgifter/indtægter Arbejdsmarkedscenter Arbejdsmarkedscenter Ældreområdet Socialområdet Sundhedscenter Socialtilsyn Øst Børn- og ungesekretariatet Budgetreduktioner Børnekonsulentcentret Familiecentret Teknik og miljø Teknik og miljø Plan og byg Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Plan og Byg Borgervejleder Lønpuljer - generelle reserver

7 Genforsikrede tjenestemænd 31 Direktion Borgervejleder Psykiatriområdet Pleje & Omsorg Bibliotek Orø Færgen Vej & Park Strategi og sekretariat ,38,34,30 Borger- og Organisationsservice Arbejdsmarkedscenter Tandplejen Familiecentret Børnespecialcenter ,50 Børne- og ungesekretariat Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Sofielundskolen UngHolbæk Politikområde 2 i alt

8 Politikområde 2 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (4) (5) (6)

9

10 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Katrinedalskolen Katrinedalskolen - SFO Skolen ved Tuse Næs Skolen ved Tuse Næs - SFO Engskovskolen Engskovskolen - SFO Kildevangens skole Kildevangens skole - SFO Elverdamsskolen Elverdamsskolen - SFO Tornvedskolen Tornvedskolen - SFO Sofielundskolen Sofielundskolen - SFO Isefjordskolen Isefjordskolen - SFO Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Skolelederuddannelse Naturskole og Dyrepark - Naturformidling A-afdelingens SFO (takstområde) klassecenteret Ung Holbæk - specialundervisning Kulturformidler (BKC) U-team Fælles ungdomsskolevirksomhed Cirkus Kæphøj

11 Ungdomsklub Café - Vestergade Specialundervisning Heltidsundervisningen Transitten Politikområde 4 i alt

12 Politikområde 4 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

13

14 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE Daginstitutioner: Distrikt Katrinedal Distrikt Ved Tuse Næs Distrikt Engskov Distrikt Kildevang Distrikt Elverdam Distrikt Tornved Distrikt Sofielund Distrikt Isefjord Orø Daginstitution Dagpleje: Distrikt Katrinedal Distrikt Ved Tuse Næs Distrikt Engskov Distrikt Kildevang Distrikt Elverdam Distrikt Tornved Distrikt Sofielund Distrikt Isefjord Udviklingskonsulent (fællesområdet) Fællesområdet Efterudd. Til ansatte på 0-6 års området Sammenhængende børnepolitik Gennemførelse af børne- og ungepolitikken Ressourcepædagoger (BKC) Specialbørnehaven Spiretårnet Idræt og bevægelse Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) Ergo/fysioterapi (BKC) Politikområde 5 i alt

15 Politikområde 5 KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5)

16 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Børnekonsulentcentret: Børnekons.centr. - PPR (BKC) Sundhedstjenesten - Holbæk (BKC) Læsekonsulent Tandplejen: Kommunal tandklinik - Holbæk Tandreguleringsklinikken Ungdomsskolen: SSP - Ungdomsskolen Pilotprojekt - særlig indsats Børnespecialcenter 2: A-afdelingen Ladegårdsskolen BSC2 - Videnscenter Helhedstilbud for elever med autisme Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Fællesudgifter og indtægter Børnespecialcenter 2 - kørsel Udviklingspulje Børnespecialcenter 1: Skolehjemmet Undløse, Boafd Skolehjemmet Undløse, Dagafd Børnespecialcenter - fællesudgifter Familiebehandling Politikområde 6 i alt

17 Politikområde 6 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

18 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Genoptræningen Sundhedscenter Aktivitetscentre Vest Aktivitetscentre Centrum Aktivitetscentre Øst Fælleshuse Politikområde 7 i alt

19 Politikområde 7 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

20 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET (1) (2) Pleje Omsorg Fælles Plejecenter Øst Plejecenter Midt I Plejecenter Midt II Plejecenter Vest Café Åvang plejehotel Politikområde 8 i alt

21 Politikområde 8 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

22 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB Socialpsykiatrien: Ungeindsats/Efterværn Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte Markedspladsen, psyk 85-støtte Lundestrædet, psyk 85-støtte Bernts Have, psyk 85-støtte Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej Mentorordning 78/85, Multihuset Isefjord Hybenvang SKP Holbæk Ungekollegiet BUDGET med overførselsret (1) (2) Ungekollegiet - Enkeltmandstilbud Minibo Akutboliger Hybenvang Fællesudgifter og indtægter til misbrugere/hjemløse Akut-team Værestedet Multihuset Isefjord Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup Voksenspecialskole: Center for specialundervisning (CSU) Center for specialundervisning (CSU) Center for specialundervisning (CSU) / Specialrådgivning /540101,Specialrådgivning VISO, IDV 0 0 Misbrugsområdet: Karlsvognen Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling Rådgivning- alkohol ambulantbehandling Pårørendearbejde alkohol Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant Rådgivning Prævention Bo- og servicecenter: Bo- og støttetilbud Lindevej Tåstrup Have Taastrup Stræde Tornhøj / Sneppevej (sted 2 under Tornhøj)

23 Skarridsøhjemmet Abildgården Bo- og servicecenter - Holbæk Aktivitetscenteret Kig ind Aktivitetscenteret Tornhøj Solgården, Holbæk Kørsel Holbæk 103 AMC kompetenceafdelingen: Politikområde 9 i alt

24 Politikområde 9 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

25

26 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Kultur- og fritidssekretariatet - i alt Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v Holbæk Golfbane Ugerløse Fritidscenter (lukket) * Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder Foreningen Sidesporet Fællesområdet Ugerløse Friluftsbad Jernløse Hallen Undløse Hallen Tuse Næs Hallen Stadionhallen Bjergmarkshallens Klubhus Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) * Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud Tusehallen Holbæk Svømmehal Vipperødhallen * Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige * Museer - Tilskud til driftsaktiviteter Tilskud til teatre Musikarrangementer - Fælles * Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning - fælles Aftenskoler Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v

27 Lokaletilskud - fælles udg. og indt * Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter Biblioteket - i alt Holbæk Bibliotek Sprogkufferter Skolebibliotekskonsulent Musikskolen - i alt Musikarrangementer fælles Musik- og billedskoleaktiviteter Elværket Kulturkasernen - i alt Kulturkasernen Brorfelde Observatorium - i alt Brorfelde - faste omkostninger Brorfelde - variable omkostninger Brorfelde - billetsystem Images i alt Images Kultur og Fritid i alt

28 Politikområde 15 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5)

29

30 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB TIL BUDGET OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (1) (2) (3) Rengøring: Politikområde 1 - Politisk organisation Politikområde 2 - Administration Politikområde 4 - Skoler Politikområde 5 - Almene dagtilbud Politikområde 6 - Børnespecialomr Politikområde 7 - Sundhed Politikområde 8 - Ældre Politikområde 9 - Voksenspecialområdet Politikområde 10 - Miljø og Planer Politikområde 11 - Ejendomme Politikområde 12 - Veje og Trafik Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse Politikområde 14 - Erhverv Politikområde 15 - Kultur og Fritid Teknisk Servicepersonale, udvendig vedligeholdelse samt tekniske instal. Politikområde 1 - Politisk organisation Politikområde 2 - Administration Politikområde 4 - Skoler Politikområde 5 - Almene dagtilbud Politikområde 6 - Børnespecialomr Politikområde 7 - Sundhed Politikområde 8 - Ældre Politikområde 9 - Voksenspecialområdet Politikområde 10 - Miljø og Planer Politikområde 11 - Ejendomme Politikområde 12 - Veje og Trafik Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse Politikområde 14 - Erhverv Politikområde 15 - Kultur og Fritid Driftsudgifter - Portefølje Politikområde 1 - Politisk organisation Politikområde 2 - Administration Politikområde 4 - Skoler Politikområde 5 - Almene dagtilbud Politikområde 6 - Børnespecialomr Politikområde 7 - Sundhed Politikområde 8 - Ældre

31 Politikområde 9 - Voksenspecialområdet Politikområde 10 - Miljø og Planer Politikområde 11 - Ejendomme Politikområde 12 - Veje og Trafik Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse Politikområde 14 - Erhverv Politikområde 15 - Kultur og Fritid Ejendomsudgifter i alt

32 Center for Ejendomme REGULE- RINGER HEREFTER TIL OVERFØRSEL (3+4) (4) (5)

33

34 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO POL. VEDRØRENDE KORR. OMR. BUDGET 2014 med overførselsret (1) Trepartsinitiativer, BOS Trepartsmidler - seniorinitiativer Pulje vedr. Ny Organisering Skanning - Byggesagsarkivet Projekt VIS Projekt Nemt på Nettet Kommuneplan Lokalplan Risikostyring - Plan og Byg Det lokale beskæftigelsesråd Projekt Primes (EU-projekt) Talegenkendelse Acadre Arkivprogram IDM KMD omlægning Helpdesk Skolevedligeholdelse SAS servermiljø Fjernprint Lync Videomøder TDS skabeloncenter Sherlock Nem SMS Klynge IT Integrationsprojekt, AMC Projekt iværksætteri mv. i Vangkvarteret, AMC Mentorprojekt for unge, AMC Projekt Brug for alle, AMC Projekt Fleksjobambassadører Projekt kompetenceløft 0 Rehabilitering - fysisk aktivitet i hverdagen Boligstrategimedarbejder Arbejdsskader Inklusion i indskolingen Gennemførelse af B&U politik Sundhedsfremme

35 AP Møller - Digitalisering skoler Holbæk/Odsherred Lockout-pulje Fremtidens Folkeskole Skolemad Rotationsprojekt Integrationsprojekt (BKC) Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) Sundhedspulje - Det specielle børneområde Projekt overvægtige børn (BKC) Intern sundhedspleje Børns trivsel i udsatte familier (BKC) Projekt 4300 Agervang Projekt En god start (BKC) Udviklingspuljen specialbørn Styrkelse af den forebyg. Indsats Udviklingskraft - kompetenceløft Gennemfør. af børne- og ungepol Solgruppen Rehabilitering (Ældremilliarden) Projekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Projekt Ung uden rus Hjerneskadeprojektet Udvikling fælles patientudd Forebyg. indsats ml år Sundhedspolitik pulje Administration af forskningsprojekt "følge op" finansieret af Region Sjælland SUSINVS - fremme af mental mental sundhed hos unge på produktionsskolerne 0 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed Projekt ældrepolitik - Styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre Ældrepolitik - Etablering af cafeer Rehabilitering (Ældre milliarden) Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen (trepartsmidler)

36 Driftsoptimering-nøgleprojekt Frivillighedsmidler Care udbud Teknisk Service Nødkald og Falck Ældrepolitik, Udmønt. frivilighed Digitaliseringspulje - velfærdsteknologi Metodeprojekt for stofmisbrugsbehandling Sundhedsprojekt misbrugere Medicinpæd. og psykoedukation Forebyg. indsats ml år Projekt Frivillighed og lokalforum Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til brugerråd frivilligt arbejde Frivillighedspuljen Handicapråd støtte til frivilligt social arbejde Hagesholm - støjmåling Slusen i Tuse Aggersvoldløbet Redningsberedskab - kursusenhed P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering Gadelys på privat fællesvej Færgefarten Orø-Holbæk UU: Almindelig drift Projekt ungdomsudd., UPCN Unge-pakke II-indsatsen UU: Psykologprojekt 2P (TOP) Projekt EUD Summercamp Projekt fra marginaliseringstruet til udd. Parat Stil skarpt - filmprojekt Projekt klar til start Projekt VCG II Jobcenterfilial EUC Projekt Kompetencecenteret Ungebasen Jobservice Voksenmotorvej tilbud

37 Lokalområdepulje - Fælles Grøn ordning - Energitilskud Projekter i alt

38 Projekter REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL 2014 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (2) (4) (5) (6)

39

40

41