Samlet oversigt overførsler
|
|
- Alexander Nygaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlet oversigt overførsler OVER OVER overførsel til 2019 Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse* Almene dagtilbud Sundhed for børn og unge Socialudvalget Børnespecialområdet Udvalget for Ældre og Sundhed Sundhed Ældre Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Dagundervisning Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Projekter i alt I alt
2 Politisk organisation OVER (1-2) HEREFTE R (3+4+5) BEHØVER IKKE OVER overførsel til 2019 (6-7-8) OVERFØRTE BELØB BRUGES Direktion Valgmidler Ikke forbrugte midler til valg fra overføres ekstraordinært for at dække udgifter til det 2. valg i Aktiv Hele Livet Ældreråd og Klageråd Handicapråd Udsatteråd Alle kan Bidrage Integrationsråd Ikke forbrugte midler ønskes overført til anvendelse i nyt år for Integrationsrådet. Uddannelse til alle unge 10. kl. forældreråd Merforbrug som skal dækkes i 2019 Læring & Trivsel Skolebestyrelse - Katrinedalskolen De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Skovvejens skole De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Kildedamsskolen De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019
3 Kultur, Fritid og Borgerservice OVER (1-2) HEREFTE R (3+4+5) BEHØVER IKKE OVER overførsel til 2019 Folkeoplysningsudvalget Orø Ø-kontor (6-7-8) OVERFØRTE BELØB BRUGES Til valg til Folkeoplysningsudvalget, der blev udskudt fra. I alt
4 Administration OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Direktion Ledelsessekretariat Igangværende kommunikationsaktiviteter (borgeravis, medieovervågning og hjemmeside) = kr. Ønskede kommunikationsaktiviteter (fortælling og løft af hjemmeside) = kr. Borgerombudsmand Borgerombudsmand Bl.a. nye telefoner til afdelingen, en nødvendig ændring af vores lyskilder som tænder og slukker som det passer dem, hvilket absolut ikke fremmer arbejdsmiljøet, samt en almindelig buffer evt. lønforhandling/fratrædelsesaftale m.m. Økonomi Økonomi Organisationsservice Organisationsservice - Personaledel HR
5 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES IT GDPR: Kryptering af maskiner ifm. beskyttelse af data ved tyveri, herunder opfyldelse af reglerne for GDPR samt efterlevelse af revisionens anbefalinger. KOMLIS: Udfasning af KOMLIS - styregruppen besluttede at udskyde udfasningen fra til 2019 hvorfor beløbet ikke er benyttet i OPSPARING SKOLER - ialt Løbende udskiftning af Accespoint Servere og storage Netværk (switche) Fælles for opsparingen til geninvestering på skoler er, at der løbende udskiftes udstyr men at det skal ses over en flerårrig periode. Derfor kan det IKKE anbefales at udelade overførslen på ialt INSTALLATIONSVÆRKTØJ: Behov for investering i installationsværktøj for at minimere fejl i pakker mv. hvilket er til gavn for hele organisationen. OVERVÅGNING AF NETVÆRK/MASKINER: Software til at forbedre performance samt fejlsøgning på netværk, programmer og pc'er hvilket er til gavn for hele organisationen OPSPARING ADMINISTRATIV NETVÆRK: Opsparing til udskiftning af servere og storage skal ses over en flerårrig periode, hvilket er en nødvenlighed i forhold til fortsat at kunne håndtere hardware/software. Det kan IKKE anbefales at udelade overførslen. Aktiv hele Livet Central stab Bevilling & hjælpemidler Udgift til advokat på fejlkonteret - fin. på udvalget ÆSU Uddannelse til alle unge Staben Fællesudgifter Ungeindsatsen Alle kan bidrage Staben Læring & Trivsel Fagcenter Midlerne består af kompetencemidler, som er disponeret til brug i 2019, samt 0,32 mio. kr. som direktionen har bevilliget til en stilling i Fagcenteret - i alt 0,5 mio. kr. til tre måneder i og i 2019
6 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Børnekonsulentcenter Midlerne skal bruges til at understøtte løsningen af udfordringen i Børneindsatsen, f.eks. bidrage til finansiering af en ekstra socialrådgiver 0 mhp nedbringe sagantal Familiecentret Midlerne stammer fra digitaliseringspuljen. Det er midler som Børneindsatsen skal bruge til at betale for et nyt system i Tandplejen Børnespecialcenter Katrinedalskolen De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Skovvejens Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Kildedamsskolen De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Vækst og Bæredygtighed Borger og Erhverv Kommunal Anlæg se ovenfor Kommunal drift se ovenfor Sekretariat se ovenfor Vækst og Bæredygtighed har i været meget forsigtige ift. genbesættelse af vakante stillinger, hvilket har medført et mindreforbrug på løn. Der er hen over de seneste måneder genbesat en række stillinger og kombineret med en mindre forsigtig tilgang til genbesættelser forventes det fulde lønbudget brugt i For at realisere anlægsbudgettet samt indhente den del af budgettet som af forskellige årsager ikke er nået i, har det været nødvendigt at opnormere antallet af projektledere til anlæg, dette medfører, at der går en mindre andel af bygherrebidraget til at aflønne øvrige funktioner i Vækst og Bæredygtighed. Overførslen skal derfor dække den mindre andel af bygherrebidraget til at aflønne øvrige funktioner i Vækst og Bæredygtighed Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur og Fritidssekretariat Bibliotek Borgerservice Anvendes til vakant stilling, etablering af MobilePay i BorgerCenter og Opus Debitor, Tillægsmodul til pas-skab samt Chat-bot Den Digitale Hotline (DDH). I alt
7 Erhverv og Turisme OVER OVER overførsel til 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Turisme og Erhverv Beløb skal anvendes til afholdelse af kontraktlige forpligtigelser med Erhvervsforum - kun i 2019 I alt
8 Skoler klasse OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Børneindsatsen Katrinedalskolen Skovvejens Skole Kildedamsskolen Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 Kompetenceudvikling Reserveres Børneklimatopmøde Skole Fælles De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur- og fritidssekretariatet - Kulturbus I alt
9 Almene dagtilbud OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Dagtilbud - efteruddannelse Dagtilbud - Tilsyn Dagtilbud - Fælles Dagtilbud - Katrinedal Dagtilbud - Skovvejen Dagtilbud - Kildedam Dagtilbud - Holbæk By Holbæk Privat Legestue Børnekonsulentcenter Holbæk By Skole - Orø Daginstitution I alt
10 Sundhed for børn og unge OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Børneindsatsen Tandplejen Sundhedsplejen Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i I alt
11 Børnespecialområdet OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring og Trivsel Læsekonsulent Børneindsatsen: Børnekonsulentcenter "En god start" De overførte beløb skal gå til "Samarbejdsmodel for udredning af børn og unge, samt ICDP, som er et uddannelsesforløb for pædagoger Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i I alt
12 Sundhed OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Aktiv Hele Livet Sundhedsfremme og forebyggelse Budget korrektioner Forbyggende indsatser og personale Sundhed og Pleje Sundhedskonsulenter Genoptræning og vedligeholdelse Bruges til loftlifte, flytning mv. Hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering Sundhedsvejledere Frivillighed Læring og trivsel Fagcenter for Læring og Trivsel (Sundhed) Midlerne skal bruges til at overholde budgettet på det samlede fagcenter for læring og trivsel i 2019 I alt
13 Ældre OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Aktiv Hele Livet Central administration mv. Udviklingskassen Økonomi & Administration Koordinerende Sundhedsteam Hjemmepleje, Sygepleje og rehabilitering Rehabilitering Aktivecentre Øget rehab indsats i 2019, skal sammentænkes med investeringspuljen i budget 2019 Sundhed og Pleje Fællesområde Pleje/dagcentre og tværgåen Samsøvej Plejecenter og Dagcenter Elmelunden Plejecenter og Dagcenter Tilpasning/indretning af fællesrum Stenhusbakken, Akutsygeplejeteam og Special Produktionskøkken, Cafeer og Rengøring Myndighed Personale Faurgården Teknisk Service Hjælpemidl. depot ejd.drift Området skal ses samlet: Der er sygdom på området og der må købes vikar ind, da driften ikke kan køre rundt i forbindelse med sygdom. I alt
14 Dagundervisning OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Uddannelse til alle unge Læringscenter Holbæk Er disponeret i 2019 og modregnet i budget 10. klasse Ungdomsklassen Plus Modtagerklasse Ungdomsskolevirksomhed Get2sport lønudgift i 2019 Agervang SSP t er brugt, kan evt undlades overført Integrationsindsats Agervang Ses sammen med Agervang Frivillighedspuljen Klubtilbud Viften Cirkus Kæphøj I alt
15 Beskæftigelse og Uddannelse OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Uddannelse til alle unge UU Ungdomsuddannelserne UPCN -psykolog Det er ikke Holbæk Kommunes midler, Indgår i fælles pulje med Odsherred, Kalundborg og alle ungdomsuddannelserne. I alt
16 Kultur og Fritid OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Kultur, Fritid og Borgerservice Tilskud til foreninger Tilskud til idrætsfaciliteter (E1) Tilskud til idrætsfaciliteter (E2) Tilskud til Kulturel virksomhed (E1) Tilskud til Kulturel virksomhed (E2) Kulturformidler Idræts- og foreningskonsulent Kulturaftalen, sekretariatsbistand Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd. Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd Nationalmus. fartøjssamling resttilskud aftalt udbetalt primo 2019 / SVULP 3 års budget til 2 år - finansieres inden for egne overførsler - KB 24/10-18 / Billedkunstnerisk Grundkursus Del af overførsel under Kulturskolen - se nedenfor Fripladsordningen Aftenskoler Del af overførsel under Tilskud til folkeoplysende aktiviteter (E1) - se nedenfor Tilskud til folkeoplysende aktiviteter (E1) "Opsparing" til afmomsning af tilskud ØIM overgår til, og evt. afmomsning løses centralt ( kr.) aftenskoleområdet - over-/underskud overgår til efterfølgende budgetår jf. tidligere beslutning / Disponerede puljemidler politiske og administrative puljer, hvor tilsagn er givet, men udbetaling først sker i 2019 / Kunstgræspulje - opsparing til større vedligeholdelsesarbejder / Taletrådet - satsninger og screening ift. talentmiljøer / Talentkommune - HK's andel finansieres første år af overførsler - fra 2020 og frem skal dette sikres via budgetaftale / Årets Mestre - arrangement rykket fra ultimo til marts 2019
17 OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Øvrige Kultur- og fritidsaktiviteter Fællesskaber Lokalfora Fritidsportalen (KMD Booking) midler fra Digitaliseringspuljen (E&B 2019) samt midler til uddannelse af brugere og udvikling af arbejdsgange Disponerede puljemidler, hvor tilsagn er givet, men udbetaling først sker i 2019 Bibliotek Timetal reduceres, hvilket medfører reduktion af indsatser. Anvendes til projektledere for planlagte indsatser som Unge-indsats, Skab fællesskab, Lille Fidus og Team Borgerinddragelse. Der er indgået aftaler omkring disse strategisk vigtige indsatser på biblioteksområdet. Kulturskolen I alt ønskes overført til BGK da størstedelen af udgiften til BGK ligger i anden halvdel af skoleåret (1. halvår af kalenderåret), mens elevbetaling og budget er ligeligt fordelt. Mindreforbruget i anvendes således til igangsatte BGKaktiviteter i ønskes overført til igangsatte renoveringsarbejder, der ligeledes er aftalt med brugerråd m.fl. Brorfelde I alt
18 Projekter OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Projekter med ekstern finansiering (1) ADMINISTRATION Direktion Foundraising Mindre Projekter Eksternt finansierede projekter Mindre Projekter Eksternt finansierede projekter Projekt Primes - EU projekt Eksternt finansierede projekter Nordic Learning Center Innovation Eksternt finansierede projekter Projekt Lowtemp - EU projekt Eksternt finansierede projekter Online Observatory Eksternt finansierede projekter Entre Immigrants Eksternt finansierede projekter Projekt Istidsruten Eksternt finansierede projekter Ledelsessekretariat Eksterne midler til delvis dækning af lønudgifter i treårigt ph.d.-projekt Alle kan bidrage Projekt "Flere skal med" Projektet er stadig i gang Projekt "flygtninge i job" Projektet er stadig i gang Projekt "Bedre ressourceforløb" Projektet er stadig i gang Projekt "Udvikling i fleksjob" Projektet er stadig i gang Projekt "Jobrettet rehabiliteringspraksis" Projektet er stadig i gang Projekt "Virksomhedsservice" Projektet er stadig i gang Socialtilsyn Øst Koordineret tilsyn mellem AT og STØ Godkendelse af plejefamilier/grundkursus SKOLER KLASSE Læring & Trivsel
19 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES A.P. Møller - Digitalisering Eksternt finansieret Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Eksternt finansieret ÆLDRE Aktiv Hele Livet Værdighedsmillarden 2017 Tværfaglighed og sammenhæng Eksternt finansieret Pulje til værdig ældrepleje Eksternt finansieret Livskvalitet Eksternt finansieret Mad og ernæring Eksternt finansieret Selvbestemmelse Eksternt finansieret Kompetenceudvikling Pallation Eksternt finansieret Værdighedsmillarden 2016 Tværfaglighed og sammenhæng Eksternt finansieret Klippekort Ældre Eksternt finansieret Klippekort Frit Valg Eksternt finansieret Praksisnær læring Eksternt finansieret Bedre bemanding hjemmepleje/plejecentre Eksternt finansieret Værdighedsmillarden Eksternt finansieret VOKSENSPECIALT Aktiv Hele Livet Projekt "Styr på hverdagen" Eksternt finansieret Ungebehandling Metode-projekt Eksternt finansieret Projekt "Godt i job" Eksternt finansieret Projekt "Dobbeltdiagnoser" Eksternt finansieret Projekt "Rusmiddelleverancer" Eksternt finansieret BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Uddannelse til alle unge Projekt Udd.mentorer Nordvest Eksterne projekter Projekt - Broen til uddannelse Eksterne projekter Erasmus, Refro + div Eksterne projekter DAGUNDERVISNING Uddannelse til alle unge AntiDoping Eksterne projekter Det aktive medborgerskab Eksterne projekter Medborgerskab og fritidsjob Eksterne projekter
20 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Unge Skaber Samhørighed med dialog Eksterne projekter KULTUR & FRITID Kultur, Fritid og Borgerservice Billetsystem Brorfelde Drift Eksternt finansieret projekt Schmidt projektet Fondsmidler Brorfelde øremærket aktiviteter i 2019 Lag midler Fondsmidler Brorfelde øremærket aktiviteter i 2019 Sportsbyen, kunst omklædning Projekter/puljer - godkendt af Kommunalbestyrelsen (2) Eksternt finansierede midler. Øremærket Kunstprojekt omklædningsrum i Sportsbyen - ønskes overført til 2019 på grund af forsinkelsen af Sportsbyen ALMENE DAGBUD Læring & Trivsel Projekt "differentieret åbningstid" Kompetenceløft i Dagtilbud og faglige fy SUNDHED FOR BØRN OG UNGE Læring og Trivsel Forebyggende indsats for overvægtige børn Projekt "Sundhedsfaglige indsatser" Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i SUNDHED Aktiv Hele Livet Ældrepolitik - brugerråd/frivil Politiske forhandlinger igang
21 OVER OVER 2019 Projekt KræftplanV OVERFØRTE BELØB BRUGES VOKSENSPECIALT Aktiv Hele Livet Handicapråd Disponeret Støtte til frivilligt socialt arbejde Disponeret Kompetencemidler - Budget Skæveboliger - Budgetaftalen Projekter - Øvrige (3) ADMINISTRATION Aktiv hele livet Kompetencemidler Organisationsservice Trepartsmidler Kompetencemidler Projekt VIS Overføres jf. beslutning omkring fordeling af kompetencemidler Overføres jf. beslutning omkring fordeling af kompetencemidler Nedlukning af projekt - beløb udbetales til deltager kommuner Økonomi Udviklingspulje til lokalomåder Direktionens pulje De 1,65 mio kr. skal overføres på anlæg Skal overføres til Organisationsserivce til RPA ÆLDRE Aktiv hele livet Kompetencemidler Midler er disponeret til aktiviteter som er igangsat i og som fortsætter i 2019 (organisationsjustering og projekt) KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK Vækst og bæredygtighed
22 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Færgefarten Orø P-Kælder, Ahlgade Gadelys på privat fællesvej Det er borgernes penge I alt
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereOpgørelse over overførselsbeløb fra 2016 til 2017
Byrådet - Fordelt på udvalg VEDRØRENDE Oprindelige Behøver ikke Behøver ikke POLITIK- KORR. REGNSKAB TIL reguleringer overførsel - tilgår overførsel - skal REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET 2016 2016
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereBilag 11 bilag over besparelser
Bilag 11 bilag over besparelser Nr. Udvalg Beskrivelse af forslag Besparelse tkr.) Kerneopgave ØKU-1-DIR Økonomiudvalget Reduktion af puljer til organisationsudvikling 130 Direktion ØKU-2-ORGS Økonomiudvalget
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereUdvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015
Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereAnsøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget
823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereHøringssvar fra bestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Isefjord
Høringssvar fra bestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Isefjord Generelt Bestyrelsen undrer sig over hvordan Holbæk Kommune er kommet i den nuværende økonomiske situation. Bestyrelsen har svært ved at se, hvad
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetområde: 826 Administration
Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereÅrsag til overførselsanmodningen (8) X Tilskud Midlerne kan jf. brev fra UVM af bruges i perioden
Bilag 4: Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Tilskudsmidler 2017 Statslig tilskud til kompetenceudvikling Bevillingstype (1) Bevillingsnavn
Læs mereBudgetoverførsler fra 2018 til 2019
Budgetoverførsler til 2019 Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift Indenfor rammen: til 2019 2017 til 502 Teknik og Miljø: Ubestemte formål/arealer til udlejning -698.944-766.417 67.473 1 122.689 00.22.05 Faste
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereMånedsmøde Juni Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereKORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5)
Budget 2016 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 Byrådet - Fordelt på udvalg VEDRØRENDE POLITIK- KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET 2015 2015 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL
Læs mereKommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik
Læs mereMånedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereMånedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereBilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mere