ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012
Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø 8-9 Center for Kultur, Plan og Erhverv 10-11 Center for Omsorg og Ældre 12-13 Center for Dagtilbud og Skoler 14 Center for Psykiatri og Handicap 15 Center for Job og Arbejdsmarked 16-17 Center for Børn, Unge og Familier 18-19 Center for Ejendomme 20-21 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 22-23 Center for Politik og Organisation 24-25 Årsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 26 Vurdering af regnskab 27-33 Anvendt regnskabspraksis 34-36 Oversigter Balance 2012 37 Noter regnskab 2012 38-44 Rettelser til årsrapporten 44 Nøgletal 45 ARSBERETNING Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Styring, Stengade 59, 3000 Helsingør. Telefon 49 28 28 28. www.helsingorkommune.dk. Udgivet maj 2013. Redaktion: Center for Økonomi og Styring (Lonnie Goldbæk, Anne Julie Fischer, Bjarne Rasmussen, Camilla Aabling, Lars Rich (ansvarshavende redaktør)). 2013 Foto: Heidi Maxmiling Tryk: Center for Job og Oplevelse. Oplag: 150 stk. Årsberetning 2012 kan downloades på www.helsingor.dk Klik på Om kommunen herefter Pjecer og udgivelser. Side 2
Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Forsiden til årsberetningen 2012 er designet af kommunikation Center for Politik og Organisation. Borgmesterens forord Jeg indledte forordet til sidste års årsberetning med at skrive, at der var kommet styr på økonomien i Helsingør Kommune. I år kan jeg med stor glæde konstatere, at vores økonomiske tilpasninger og anstrengelser har båret frugt. Kommunens økonomi er kommet i balance, og vi præsterede endda at komme ud af 2012 med et overskud på 38 millioner kroner. På kommunens drift er resultatet et overskud på 10 millioner kroner i forhold til det budgetlagte. Det har været en sej kamp at få tøjlet økonomien. Alle overflødige udgifter er skåret væk, samtidig med at vi har måttet tænke klogt, kreativt og konstruktivt for at levere den samme service til borgerne for færre penge. Med et godt regnskab i ryggen kan det være fristende at ånde lettet op og slippe tøjlerne lidt igen, men det er vigtigt, at vi fortsat har et fast fokus på at håndtere kommunens økonomi fornuftigt og få mest borgerservice ud af hver en krone. Vi har stadig brug for at konsolidere os, så vi er godt rustet til at holde den økonomiske balance uanset hvilke udfordringer, der venter forude. En økonomisk balancegang er ikke ensbetydende med, at vi bare har lukket ned for vores visionære mål i konsolideringens navn i 2012. Tværtimod har vi været i offensiven. Helsingør Kommune har en vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og samtidig give erhvervslivet gode vilkår. Den vision har vi kæmpet for at realisere med en række tiltag. For eksempel rykkede kulturhavnen endnu tættere på sin afslutning i løbet af året. I juni fik området et nyt vartegn i form af skulpturen HAN lavet af den verdenskendte kunstnerduo, Elmgreen & Dragset. Den nøgne dreng kan måske virke skrøbelig, som han sidder der på sin sten i havfruepositur, men tag ikke fejl. HAN er et solidt stykke kunst i verdensklasse, der, sammen Kulturværftet og Kronborg, sætter en tyk streg under kulturhavnens format. For hver dag, der går, bliver det mere og mere tydeligt for mig, hvilket enormt potentiale kulturhavnen rummer, og når hele området står færdigt i sommeren 2013 med det nyindviede M/S Museet for Søfart, får Helsingør Kommune ikke mindre end et helt kulturområde i verdensklasse. 2012 blev også året, hvor Multiparken rullede sig ud. Parken blev indviet i november 2011, og siden da er aktivitetsområdet blevet besøgt af over 100.000 unge mennesker fra nær og fjern. Multiparken er blevet et fantastisk sted og et lysende eksempel på, hvordan det er lykkedes at skabe et moderne samlingspunkt, hvor alle mødes på kryds og tværs af sociale og etniske skel. Sammen med store investeringer i skolernes læringsmiljøer og planlægningen af den kommende skole i bymidten har Multiparken bidraget til, at vi nu fremstår endnu mere attraktive som en kommune, der gør noget for børn og unge. Erhvervslivet blev også tilgodeset i 2012. Vi fik for alvor sat gang i vores One Stop Erhvervsservice-koncept, og det har gentagne gange været omtalt positivt både i medierne og i blandt erhvervslivet som et koncept, der har gjort samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv mere smidigt. Samtidig har vi haft stort fokus på at nå til bunds i de bunker af byggesager, der desværre havde hobet sig op på skrivebordene i kommunen. Den indsats er lykkedes, og i dag er behandlingstiden for byggesager reduceret kraftigt. I det hele taget har jeg i 2012 fornemmet en stadig mere positiv dialog mellem Helsingør Kommune og det lokale erhvervsliv, og det vil forhåbentlig kunne ses i de kommende erhversklimamålinger, som ellers tidligere har været dyster læsning. Alt i alt har 2012 været et år, hvor vi både har konsolideret os rent økonomisk og samtidig har haft modet til at investere i tiltag, der skal tegne Helsingør Kommunes profil i fremtiden. På den baggrund er der al mulig grund til at se optimistisk på de kommende år og vores vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Med venlig hilsen Johannes Hecht-Nielsen Borgmester i Helsingør Side 3
Politisk organisation Byrådet maj 2013* Byrådet Det Konservative Folkeparti (6) Socialdemokraterne (7) Socialistisk Folkeparti (4) Venstre (4) Dansk Folkeparti (2) Enhedslisten (1) Lokaldemokraterne (1) Økonomiudvalget Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A) Per Tærsbøl (C) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Ib Kirkegaard (O) Allan Berg Mortensen (Ø) Socialudvalget Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Fuat Yalan (A) Erling Hansen (V) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Hans Andersen (V) John Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Jens Bertram (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Ib Kirkegaard (O) Teknisk Udvalg Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen E. Hansen (A) Sten Kallenbach (V) Jørgen Lysemose (F) Ejendoms- og Miljøudvalget Jørgen Lysemose (F) Per Christensen (A) John Christensen (A) Per Slot (C) Sten Kallenbach (V) Tom Pedersen (C) Allan Berg Mortensen (Ø) Børne- og Ungeudvalget Gitte Kondrup (A) Jan Ryberg (L) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Hans Andersen (V) Kulturudvalget Malene Carmel (C) Fuat Yalan (A) Per Slot (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Idræts- og Sundhedsudvalget Jørgen E. Hansen (A) Betina Svinggaard (A) Tom Pedersen (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) *Pr. 1. juli 2013 udtræder Hans Andersen af Byrådet, hvilket vil medføre en anden fordeling af udvalgsposterne Side 4
Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Administrativ organisation Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Direktionen Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Direktør Anders Mørk Hansen Direktør Marianne Hoff Andersen Helsingør Kommunes 12 Centre Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Centerchef Rikke Reiter Center for Teknik og Miljø Centerchef Regin Atterdag Nordentoft Center for Kultur, Plan og Erhverv Centerchef Stella Hansen Center for Omsorg og Ældre Centerchef Helene Rasmussen Center for Dagtilbud og Skoler Centerchef Birgitte Wittendorff Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Charlotte Aagaard Center for Job og Arbejdsmarked Centerchef Mette Gregersen Center for Børn, Unge og Familier Centerchef Jesper Daugaard Center for Ejendomme Centerchef Inger Dreyer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centerchef Pernille Madsen Center for Økonomi og Styring Centerchef Lars Rich Center for Politik og Organisation Centerchef Pernille Holmgaard Side 5
Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Budgetområder Sundhed Idræt og Fritid Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) 88 35 Oprindeligt budget 276.072 43.726 Korrigeret budget 291.518 41.745 Heraf overførsler fra 2011 4.653-1.827 Forbrug 286.791 39.072 Driftsoverførsler til 2013-7 886 Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 0 0 Korrigeret budget 0 1.357 Heraf overførsler fra 2011 500 914 Forbrug 0 1.190 Anlægsoverførsler til 2013 0 0 Ny sundhedspolitik Helsingør Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2013-2016 med titlen Et fælles anliggende for hele kommunen. Politikken har tre overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social ulighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikken opfordrer borgerne til, i højere grad at tage ansvar for egen sundhed. Samtidig opfordrer politikken de enkelte centre i kommunen til at arbejde sammen om at skabe de bedste betingelser for sundhed og trivsel. Sundere livsstil for familier med overvægt Undersøgelser viser, at dårlige vaner med forkert ernæring, overvægt og mistrivsel starter tidligt i livet. Derfor har Team Sundhed udviklet et nyt kursusforløb, der henvender sig til småbørnsfamilier i sociale boligområder. Målet er at komme tidligt i kontakt med familierne, og tilbyde dem hjælp til at fremme en sundere livsstil og øge den mentale og sociale trivsel. I løbet af kursusforløbet bliver familierne tilbudt træning i, hvordan de selv kan gøre en forskel og fremme både livsstil og trivsel. Kurset er udviklet i samarbejde med Sundhedstjenesten fra Center for Børn, Unge og Familier, og det bliver pilottestet i efteråret 2013. Borgere med kronisk sygdom og sammenhængende rehabiliteringsforløb Der er gennemført rehabiliteringsforløb på Træningscenter Poppelgården i 2012. Forløbene har henvendt sig til borgere med enten KOL eller Type 2 diabetes. Derudover har Helsingør Kommune sat et arbejde i gang med at kunne tilbyde rehabiliteringsforløb for borgere med kræft og hjerte-karsygdomme i løbet af foråret 2013. En evalueringsrapport fra Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab viser, at borgere, der gennemfører et kommunalt rehabiliteringsforløb, opnår forbedret livskvalitet, øget fysisk funktionsevne, øget forståelse for egen sygdom samt bedre håndtering af deres sygdom. For at fastholde de gode resultater er der etableret et lokalt KOL-netværk i samarbejde med Danmarks Lungeforening. Der er også udgivet en oversigt over aktivitetstilbud, som kan understøtte fastholdelsen af motion i hverdagen. Rehabilitering 2020 Socialudvalget og Idræts- og Sundhedsudvalget vedtog i slutningen af 2012 en plan for kommunens fremtidige rehabiliteringsindsats med navnet Rehabilitering 2020. Planen er lavet i et tæt samarbejde med Center for Omsorg og Ældre, og den bygger blandt andet videre på tankerne om hverdagsrehabilitering, ligesom den giver et bud på, hvordan man kan give et kompetenceløft til både medarbejdere og borgere. Træningscenter Poppelgården I 2012 har der været fokus på tre områder: 1) Justering af serviceniveau og tilpasning af organisationen for træningscentrets største kerneproces; døgnforløbsrehabiliteringen. Tilpasningen er sket som følge af dels en overflytning af seks døgnpladser til Bøgehøjgård, dels som følge af en stadig stigende kompleksitet og ustabilitet hos de døgnpatienter, som indlægges på Træningscen- Side 6
Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune tret. Belægningsprocenten ligger i 2012 over 100 pct. (ind- og udskiftninger samme dag) og borgerne, der modtages, er sygeplejefagligt mere ustabile. 2) Tilpasning af organisering og produktion på de ambulante genoptræningsforløb i forbindelse med overtagelse af visitationsopgaven, implementering af nyt booking-system og en stadig stigende opgavemængde som følge af flere genoptræningsplaner fra hospitalerne. 3) Udvidelse af eksisterende forløbsprogrammer og udvikling af nye. Deltagelse i projekter og samarbejder målrettet hjerneskadegenoptræningen, etablering af rygskole og anvendelse af virtuelle genoptræningsværktøjer. Helsingør Eliteidræts Akademi I 2012 har Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med repræsentanter fra idrætsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet arbejdet målrettet for at oprette et tilbud, der kombinerer uddannelse og eliteidræt. I slutningen af 2012 stiftede kommunen Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi. Akademiet vil fra august 2013 kunne tilbyde unge idrætstalenter en unik mulighed for at kombinere idræt på højt niveau med en ungdomsuddannelse på enten Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium eller Erhvervsskolen Nordsjælland. Idræts- og Fritidspolitikken - en ny folkeoplysningspolitik I september 2012 vedtog Helsingør Kommune en Idræts- og Fritidspolitik. Politikken er resultatet af en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børne- og ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem tema- og dialogmøder er kommet med konkrete input i form af holdninger og idéer til politikken. Processen omfattede tre faser. Fase 1 var et kickoff-arrangement i oktober 2011 med 65 deltagere. Deltagerne dækkede det samlede idræts- og fritidsbillede. Arrangementet resulterede i forslag til idræts- og fritidspolitiske mål. I Fase 2 blev forslagene fra fase 1 diskuteret og konkretiseret på tre temamøder. Cirka 60 personer fra det brede foreningsliv og børne- og ungeinstitutioner deltog. Fase 3 bestod af en bred høringsfase, hvor diverse udvalg og råd kunne kommentere den fremlagte Idræts- og Fritidspolitik. For at implementere Idræts- og Fritidspolitikken og dens indsatsområder laver Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab hvert år handleplaner, der skal godkendes politisk, inden de føres ud i livet. Kunstgræsbane i Hornbæk Den 1. november 2012 blev Helsingør kommunes nye kunstgræsbane indviet ved Hornbækhallen. Klubberne har taget godt imod anlægget. Der er blevet anlagt en fuld fodboldbane, samt en opvarmningsbane ved siden af, hvor der er plads til tre pode-baner. Hele området er oplyst med et nyt lysanlæg, og på selve banen er der opsat to ellevemandsmål, tospillerbokse, samt en elektronisk måltavle. Som sidegevinst gav den overskydende jord fra kunstgræsbanen mulighed for at anlægge en mindre fodboldbane på et stykke uopdyrket jord ved siden af den nye kunstgræsbane. Til foråret skal der sås græs på området, og fra 2014 forventes det, at også denne bane kan tages i brug. Sammenlægning af administration I december 2012 fik HKI, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, tilført en ny medarbejder i administrationen. Samtidigt overgår al booking og administration af idrætsfaciliteter, eksempelvis haller, gymnastiksale/haller, fodboldbaner med videre til HKI. Sammenlægningen vil gøre processen omkring booking mere effektiv og lettere for både brugere og administratorer. HKI vil også opsætte infoskærme i de tre selvejende haller Nordkysthallen, Espergærdehallen og Hornbækhallen - så brugerne blandt andet kan holde sig opdaterede omkring banefordeling. Medborgerskab handler om fællesskab Da kommunens integrationspolitik udløb ved indgangen til 2012 ønskede Integrationsrådet, at der blev formuleret en ny politik med fokus på medborgerskab for alle borgere. Medborgerskab handler om at se kommunen som et fællesskab, hvor borgerne selv deltager og har et medansvar. Det forudsætter, at borgerene faktisk oplever at høre til fællesskabet. I løbet af 2012 har foreninger, frivillige, boligområder, kommunens medarbejdere, borgere haft mulighed for at komme med synspunkter og ideer til medborgerskabspolitikken. Medborgskabspolitikken blev vedtaget i februar 2013. Side 7
Center for Teknik og Miljø Budgetområder Park og Vej Lystbådehavne Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Miljø og natur 90 10 3 Oprindeligt budget 119.112-2.062 4.724 Korrigeret budget 126.715 0 6.657 Heraf overførsler fra 2011 5.150-1.505 2.118 Forbrug 124.670 0 4.145 Driftsoverførsler til 2013 1.915 0 644 Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 20.207 3.134 215 Korrigeret budget 23.610 0 0 Heraf overførsler fra 2011 2.947 0 0 Forbrug 19.750 0 0 Anlægsoverførsler til 2013 4.000 0 0 Hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af skibe Helsingør Nordhavn anlagde i foråret 2012 en ny bådrampe. Nordhavnen indkøbte i den forbindelse en hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af både med en størrelse på op til 38 ton. Den nye bådrampe og den hydrauliske vogn har været en meget efterspurgt service fra havnens brugere, og vognen har udgjort en ny indtægtskilde for havnen. Fire havneassistenter er blevet uddannet til at betjene vognen, og de har tilsammen foretaget 200 løft siden den 1. maj 2012. Af de 200 løft har de 121 været landtagninger og 79 søsætninger. Bådene, som er blevet taget i land af vognen, er blevet sat af i et af havnens stativer. Bådstativerne har brugerne lejet for en længere eller kortere periode for at reparere eller opbevare deres både på havnens område vinteren over. Strandrensning og kørsel af affald hjemtaget i eget regi Helsingør Kommune besluttede i 2012 at hjemtage opgaverne med at fjerne tang fra strandene og køre affald fra renhold, efter at de to opgaver tidligere har været udliciteret. Beslutningen om hjemtagelsen er truffet for at blive bedre til at udnytte det materiel, kommunen har til rådighed. I forbindelse med hjemtagningen blev der købt en strandrensningsmaskine. Maskinen kommer fremover til at spare kommunen for 300.000 kr. om året. Teamorganisering af Virksomheden Park & Vej Virksomheden Park & Vej er blevet teamorganiseret i 14 teams og samlet på de to driftscentre, Sindshvile i Kvistgård og Maskingården på H P Christensens Vej i Helsingør. Teamorganiseringen har givet øget engagement og bedre ressourceudnyttelse. Opsøgende miljøtilsyn i 2012 I budget 2012-15 er der årligt afsat 600.000 kr. på konto 6. Pengene skal blandt andet bruges til at styrke varetagelsen af de lovpligtige miljøtilsyn på virksomheder. Der er i 2012 gennemført en (fysisk) gennemgang af kommunen for at lokalisere de virksomheder og dyrehold, som Helsingør Kommunes miljøtilsyn ikke havde kendskab til i forvejen. Gennemgangen har medført registrering af mindst 70 nye virksomheder og landbrug med dyrehold omfattet af tilsynsforpligtelsen. Det betyder, at der fremover skal gennemføres mindst 20 ekstra tilsyn per år for at overholde den forpligtende aftale mellem KL og staten på miljøtilsynsområdet. Handleplaner for vand og Natura 2000 Center for Teknik og Miljø har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af de lovpligtige handleplaner for vand og Natura 2000. Handleplanerne beskriver, hvordan Helsingør Kommune vil forbedre tilstanden af vores natur- og vandområder. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne er der afholdt lodsejermøder, besigtigelser i felten og offentlige naturvandringer. Side 8
Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Vedtagelse af ny spildevandsplan Der er ligeledes lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny spildevandsplan. Planen er lavet i samarbejde med Forsyning Helsingør, og der har blandt andet været afholdt workshops og borgermøder om planen og dens indhold. Sagsbehandling af byggesager I 2011 blev det besluttet at styrke byggesagsområdet for at nedbringe antallet af ubehandlede sager og få en væsentlig kortere sagsbehandlingstid på byggesagerne. Indscanning af byggesagsarkiv Der blev i 2011 bevilget 5,5 mio. kr. til at scanne byggesagsarkivet ind. Byggesagsarkivet er på cirka 750 hyldemeter eller over 1000 flyttekasser. Arbejdet begyndte i november 2011, og det blev afsluttet ved udgangen af december 2012. Center for Teknik og Miljø har sammen med scanningsfirmaet lagt et stort arbejde i at få projektet gennemført. Projektet har resulteret i, at borgerne nu har direkte digital adgang til byggesagsarkivet. Antallet af sager, som afventer sagsbehandling, er fra december 2011 til december 2012 faldet fra 170 til 40. Samtidig er sagsbehandlingstiden faldet, så den med udgangen af 2012 er på cirka otte uger. Side 9
Center for Kultur, Plan og Erhverv Budgetområder Kultur Erhverv Klima Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) 152 0 0 Oprindeligt budget 101.007 11.209 1.970 Korrigeret budget 99.489 13.110 2.260 Heraf overførsler fra 2011-422 1.993 181 Forbrug 97.889 10.170 1.459 Driftsoverførsler til 2013 1.922 2.782 625 Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 100 0 0 Korrigeret budget 357 0 0 Heraf overførsler fra 2011 257 0 0 Forbrug 241 0 0 Anlægsoverførsler til 2013 100 0 0 Klima Helsingør Kommune har i 2012 udvidet klimaindsatsen til et øget samspil med kommunens erhvervsliv. Der blev gennemført en klimauddannelse for håndværksmestre for at fremme klimarenovering som forretningsområde i kommunen. Mere end 40 håndværksmestre gennemførte uddannelsen. I forlængelse af uddannelsesforløbet gennemførte Vækst og Viden opfølgende virksomhedsbesøg hos en række af håndværksmestrene for at drøfte den videre forretningsudvikling. Helsingør Kommune har i samspil med erhvervsliv, Vækst og Viden samt Erhvervsskolen Nordsjælland forberedt et kursusforløb for håndværkssvende til afvikling i 2013. Sammen om energirenovering Helsingør Kommune har påbegyndt et samarbejde med grundejerforeninger om at få husejere til at gå sammen i fælles løsninger om energirenovering af enfamiliehuse. Projektet Sammen om energirenovering vil blive udbredt til alle grundejerforeninger i 2013. Reducering af energi og CO2 Der har i 2012 været afholdt arrangementer og udstillinger for at oplyse borgerne om mulighederne for at reducere energiforbruget i egne boliger. Helsingør Kommune følger den indgåede klimaaftale om at reducere CO2 udledningen med to procent hvert år for kommunen som virksomhed. Museer og Frilandskulturcentret I 2012 fik Helsingør Kommunes museer og Frilandskulturcentret én samlet ledelse. Formålet med den nye er at udnytte de faglige kompetencer på tværs af den nye organisation endnu bedre. Biblioteker Helsingør Kommunes biblioteker har haft fokus på videreudvikling af aktiviteter på kommunens biblioteker inden for programmerne Medborgerskab og Fortællingen. Bibliotekerne har desuden indgået i forberedelsen af Danskernes Digitale Bibliotek samt fælleskommunalt udbud af bibliotekssystemet. Kulturværftet/Toldkammeret Kulturværftet/Toldkammeret har haft særligt fokus på videreudvikling af aktivitetsprogrammet samt partnerskabet i Kulturhavn Kronborg. Musikskolen Helsingør Musikskole har bidraget med udformning af konkurrenceprogrammet vedrørende den nye skole i bymidten, som musikskolen bliver en del af fra 2014. Vandrehjem og Campingplads Helsingør Vandrehjem og Campingplads er i 2012 blevet såkaldt turistinspirationssted, og indgår herigennem i et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland. Kulturhuset Bølgen Kulturhuset Bølgen har evalueret og udviklet aktivitetsudbuddet. I 2013 vil der blive arbejdet videre med udvikling af nye brugergrupper. Helsingør Kulturkanon Borgerne i Helsingør Kommune fik i 2012 deres egen kulturkanon. Helsingør Kulturkanon bygger på, hvad borgerne har opfattet som særligt umisteligt ved livet i Helsingør Kommune Den endelige kanon repræsenterer toppen af den afstemning, alle borgere kunne deltage i i foråret 2012. Side 10
Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Kunstskab I projektet Kunstskab er der arbejdet med børn i 2. og 7. klasserne fra Mørdrupskolen, Hornbæk Skole og Skolen ved Gurrevej, Helsingør. Formålet er at styrke og udvikle børns kreative, innovative og sociale kompetencer og kvalificere såvel kunstformidlingen som læringsmiljøet på kulturinstitutioner, skoler og daginstitutioner. Kulturhavn Kronborg I 2012 fik Kulturhavn Kronborg en vision, der har fokus på at udvikle området til glæde for både borgere og turister. Visionen er lavet i samarbejde mellem de fire parter i kulturhavnen, Museet for Søfart, Helsingør Havn samt Kulturværftet. Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en stærk identitet. Kulturhavnen skal tilbyde kunstneriske, lærende og sociale oplevelser og søsætte mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt. I udviklingen af Kulturhavn Kronborg vil der blive taget udgangspunkt i kernefortællingerne i området. I forlængelse af visionen skal der vedtages en strategi for aktiviteter og begivenheder i Kulturhavnen i 2013. I strategien skal formål og rammer for begivenhedsudviklingen fastsættes. Kulturhavnen vil i 2013 blive udgangspunkt for en række store begivenheder i form af Click Festival, åbning af Kulturhavnen, åbning af Museet for Søfart, INDEX Award og klimamessen Act Now. Turisme I 2012 vedtog byrådet en ny turismestrategi og handlingsplan. Strategien opridser de områder, som Helsingør Kommune, Visit Nordsjælland, Vækst og Viden samt kultur- og turismeaktørerne vil have særligt fokus på frem til 2020. Kulturhavn Kronborg står som et centralt omdrejningspunkt for øget turisme. Hornbæk er desuden i fokus som bade- og havneby som led i et EU-projekt om udvikling af danske kystbyer. Visit Nordsjælland har gennemført en række tiltag som led i EU-destinationsprojektet om at udvikle Kongernes Nordsjælland: Der er opsat digitale infostandere i Kulturhavn Kronborg samt på Hornbæk Havn, hjemmesiden www.visitnordsjaelland.dk er blevet lavet om for at give de besøgende bedre mulighed for at booke overnatning med videre. Der er blevet udviklet en række oplevelsesture, som indgår i kataloget for 2013. I 2012 besøgte Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagens Goodwill Ambassadører Kronborg og Kulturværftet med henblik på international markedsføring. Erhverv Erhvervs- og Vækstpolitikken blev vedtaget i 2012, og samtidig blev der sat en række tiltag i gang med penge fra Erhvervs- og Vækstpuljen. Det gælder eksempelvis en større markedsføringsindsats, som bliver udført i 2012 og 2013 med henblik på at markedsføre både Helsingør Kommunes erhvervsliv og kommunen som helhed. Med midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen udgiver Vækst og Viden desuden erhvervsavisen 2B seks gange årligt. Avisen bliver sendt til virksomheder i kommunen, til interesseorganisationer i og uden for kommunen og til ambassader i udlandet. I august 2012 gennemførte Infomedia en nulpunktsmedieundersøgelse med henblik på at måle en senere effekt af markedsføringen. Målingen viste, at særligt kulturområdet bidrager til positiv markedsføringsværdi for kommunen. Erhvervs- og Vækstpuljen har givet midler til Vækst og Viden til en løbende kontakt med erhvervslivet om forretnings- og kompetenceudvikling. Der er gennemført over 200 besøg i 2012. One Stop Erhvervsservice I foråret 2012 blev der i regi af One Stop Erhvervsservice gennemført en erhvervsklimaundersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen er der i 2012 sat fokus på reduktion af sagsbehandlingstid, løbende evalueringer samt forberedelse af kompetenceudviklingsforløb i 2013. Almene boliger Rådet for almene boliger har haft særligt fokus på udlejningssituationen i Helsingør Syd, hvor der særligt i Nøjsomhed er udlejningsproblemer. Værestedet Tetriz på Sydvej åbnede i marts 2012 for børn og unge mellem 9 og 17 år. Ligeledes blev der i Nøjsomhed opsat en pavillon til brug for Klub Oliven. Formålet med pavillonen var at skabe bedre rammer for klubbens arbejde for integration og medborgerskab. Side 11
Center for Omsorg og Ældre Budgetområde Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Omsorg og Ældre 922 Oprindeligt budget 480.612 Korrigeret budget 510.687 Heraf overførsler fra 2011 37.435 Forbrug 460.978 Driftsoverførsler til 2013 25.808 Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 40 Korrigeret budget 7.028 Heraf overførsler fra 2011 7.988 Forbrug 4.313 Anlægsoverførsler til 2013 1.948 Ny kommunikationsaftale skal sikre gode patientforløb Helsingør Kommune har, sammen med de andre kommuner i regionen, indgået aftale med Region Hovedstaden om en ny kommunikationsaftale Aftalen trådte i kraft i efteråret 2012, og den skal sikre, at patienter/brugere oplever et godt og sammenhængende forløb i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Kommunikationsaftalen skal sørge for: at relevante informationer er til rådighed ved indlæggelse og udskrivelse rettidig afklaring af den enkelte brugers behov efter udskrivning færre afbrydelser i det daglige arbejde mere genbrug af data bedre dokumentation af indlæggelses- og udskrivningsforløb Grunduddannelse på ældreområdet Helsingør Kommune har i 2012 ansat 87 social- og sundhedshjælperelever og 25 social-og sundhedsassistentelever til uddannelse i samarbejde med SOPU, Nordsjælland. Region Hovedstaden overtog ved årsskiftet ansvaret for ansættelse af halvdelen af SSA-eleverne, som tidligere alene blev ansat af kommunerne. Frafaldet for eleverne i Helsingør Kommune ligger uændret på ca. 23 pct. hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet for erhvervsuddannelserne. Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetsudvikling af praktikforløbene samt ansættelsesproceduren. Andelen af sygeplejestuderende i klinisk undervisning i kommunen er i 2012 uændret. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år modtager 50 sygeplejestuderende. De sygeplejestuderende kommer fra Professionshøjskolerne UCC og Metropol, og de er tilknyttet i perioder af otte uger fire gange årligt. Hverdagsrehabilitering og aktiverende pleje I efteråret 2012 blev hverdagsrehabilitering gjort til et fast tiltag i hele kommunen efter en længere afprøvningsperiode i 2011 og 2012. Hverdagsrehabilitering er et tilbud om træning i hverdags-aktiviteter, som borgerne søger hjemmehjælp til. Omdrejningspunktet i hverdagstræning er at arbejde med de aktiviteter, som giver mening for borgerne. Et forløb med hverdagsrehabilitering starter med et tværfagligt visitationsbesøg. Her deltager en terapeut, en rehab-vejleder fra Hjemmeplejen, en visitator, og eventuelle pårørende. Træningen i hverdagsaktiviteter foregår i borgernes hjem og er bygget op om de daglige gøremål. De borgere, som ikke har et træningspotentiale, bliver i stedet tilbudt aktiverende pleje både i Hjemmeplejen og på plejehjem. Den moderne visitator Visitatorer i Helsingør Kommune får en ny og mere faciliterende rolle i det tværfaglige visitationsbesøg, hvor de går fra at være eksperter til at være nysgerrige og spørgende. Det betyder, at visitator fremover skal sørge for, at borgeren, pårørende, terapeut og rehab-vejleder bliver inddraget, når træningspotentialet for borgeren skal vurderes og der skal sættes mål for hverdagsrehalibiteringen. Side 12