Boligforeningen VIBO Afdeling 134 - Vibeengen Skæringsdato: 01-10-2000 Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.351 185 Boligoplysninger i alt 15.351 185 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 1.829 27 3 10.351 125 4 3.171 33 Lejemålsoplysninger i alt 185 Lejeregulering pr. 1.juli 2019 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 1.139,70 kr. 1% udgør i kr. 174.960 kr. Henlæggelser Variable udg. Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg.
5 INDTÆGTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 17.260.700 17.251.416 17.496.000 17.495.920 1. Individuel Modernisering 0 73.762 0 74.000 202 Renter 120.000 200.910 151.000 201.000 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 98.605 112.850 116.000 2. Drift af fællesvaskeri 100.000 123.048 127.000 123.000 3. Andel af fællesfaciliteters drift 171.000 170.940 171.000 171.000 6. Overført fra opsamlet resultat 744.800 744.800 774.050 500.767 203.9 Ordinære indtægter 18.396.500 18.663.481 18.831.900 18.681.687 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 724.145 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 724.145 0 0 209 Indtægter i alt 18.396.500 19.387.626 18.831.900 18.681.687 220 Indtægter og evt. underskud i alt 18.396.500 19.387.626 18.831.900 18.681.687 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2016/2017 2017/2018 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 6.021.654 6.967.122 945.468 403 Fælleskonto (B-ordning) 45.072 45.072 0 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 2.755.435 2.817.813 62.378 405 Tab ved fraflytninger 59.570 61.235 1.665 406.9 Henlæggelser i alt 8.881.731 9.891.242 1.009.511 407 Opsamlet resultat 1.525.169 1.274.807-250.362 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 10.406.900 11.166.049 759.149 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.
2 Afdeling 134 - Vibeengen Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Henlæggelser Offentlige & faste udg. 4% Ekstraordinære udg. Variable udg. 5% 9% Henlæggelser - A/Bordning Andet Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Tab ved fraflytning 5 Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Variable udg. Offentlige & faste udg. 4% Ekstraordinære udg. Henlæggelser Fællesvaskeri 9% Istandsæt. fraflyt Andet 5% Fællesfaciliteter Lokaler Div. udg. 1% Planlagt vedl. Alm. Vedl. 5
3 UDGIFTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 105.9 9.690.000 9.659.990 9.716.000 9.776.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.899.000 1.452.184 1.640.000 1.532.000 107 Vandafgift 74.000 68.008 53.000 70.000 109 Renovation 565.000 516.159 550.000 537.200 110 Forsikringer 227.000 255.095 233.000 206.600 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 337.000 380.929 445.000 404.000 2. målerpasning m.v. 40.000 40.026 38.000 42.500 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 612.000 710.955 738.000 756.300 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.754.000 3.423.356 3.697.000 3.548.600 Variable udgifter 114 1.558.000 1.567.216 1.598.000 1.584.622 115 Almindelig vedligeholdelse 400.000 615.404 400.000 400.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.644.300 1.194.533 2.890.500 1.773.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -1.644.300-1.194.533-2.890.500-1.773.500 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 93.000 430.811 37.000 0 15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning 0 1.588 0 17.300 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-430.811 0 0 93.000 1.588 37.000 17.300 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 45.000 13.829 35.000 42.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 141.000 323.147 306.700 323.500 3. Drift af møde- og selskabslokaler 38.000 26.834 43.000 18.010 119 Diverse udgifter Kontingent BL 21.000 21.812 22.000 22.300 Afdelingsbestyrelse m.v. 14.000 13.875 14.000 14.000 Andre bestyrelsesudgifter 9.500 9.250 9.700 9.700 Afdelings aktiviteter 50.000 50.000 60.000 40.000 Diverse 15.000-1.226 15.000 2.000 109.500 93.711 120.700 88.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.384.500 2.641.729 2.540.400 2.473.432 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.140.000 2.140.000 2.448.000 2.379.155 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 368.000 368.434 368.500 368.500 123 Tab ved fraflytninger 60.000 20.258 62.000 62.000 124.8 Henlæggelser i alt 2.568.000 2.528.692 2.878.500 2.809.655 124.9 Samlede ordinære udgifter 18.396.500 18.253.767 18.831.900 18.607.687
4 UDGIFTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering 1. Afdrag - individuel modernisering 0 66.368 0 74.000 2. Udlignes - individuel modernisering 0 7.394 0 0 0 73.762 0 74.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 4.610 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-4.610 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 18.593 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-18.593 0 0 134 Korrektion tidligere år 0 565.660 0 0 0 565.660 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 639.422 0 74.000 139 Udgifter i alt 18.396.500 18.893.189 18.831.900 18.681.687 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 494.439 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 18.396.500 19.387.628 18.831.900 18.681.687 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme