Budgetforslag 2019-2022 Version; Budgetseminar 17. august 2018 Budgetforslag 2019-2022
Indledning Pjecen her viser budgetforslaget for Køge Kommune i årene 2019 2022. Du kan her se, hvad det koster at drive den lange række af servicetilbud, som Kommunen yder til borgerne, hvor meget der udbetales i forsørgelsesydelser, penge afsat til byggeri og ikke mindst hvor pengene kommer fra. Budgetforslaget er første gang præsenteret for Byrådet på budgetseminar den 17. august 2018. Forslaget og det tilhørende materiale er udarbejdet af forvaltningerne til politisk prioritering. Herefter går det igennem 2 runder i byrådssalen for at blive vedtaget endeligt den 9. oktober 2018. De ydre rammer og forudsætninger for budgettet. Hvert år indgår Regeringen og Kommunernes Landsforening en økonomiaftale, der sætter rammerne for kommunernes økonomi og som adresserer nogle af de initiativer og nye opgaver, som Regeringen ønsker Kommunerne løfter. I aftalen skal kommunerne effektivisere for 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. går til bred omprioritering i den samlede offentlige sektor og resten til kommunerne. Regeringen fastlægger blandt andet et loft for hvor meget kommunerne må bruge på service til borgerne og hvor meget der må bygges for. I 2019 udgør dette serviceloft 252 mia. kr. og anlægsloftet til byggeri er 17,8 mia. kr. Hvis kommunerne samlet set overskrider rammerne kan der ske sanktioner. Budgetforslag 2019-2022 2
Køge Kommunes økonomi svarer til ca. 1 pct. af alle landets 98 kommuner. Derfor må der umiddelbart kun anvendes 2,7 mia. kr. på service og 180 mio. kr. på byggeri i Køge Kommune. Politisk er det dog prioriteret, at der max må bruges 145 mio. kr. på byggeri. Indtægterne i kommunen er afhængig af, hvor mange der bor og arbejder i byen og som derfor betaler skat. Forventningerne til udviklingen i befolkningen er derfor også en vigtig forudsætning for budgetforslaget. Det gælder også på udgifterne, idet flere ældre og flere børn har brug for flere tilbud. I 2019 forventes det, at der er knap 61.000 borgere. Befolkningsprognose 2019-22 Aldersintervaller 2019 2020 2021 2022 0-5-årige 3.722 3.852 4.050 4.239 6-16-årige 8.287 8.194 8.183 8.219 17-25-årige 6.455 6.564 6.519 6.495 26-59-årige 26.941 27.289 27.759 28.172 60-74-årige 10.404 10.353 10.315 10.322 +75-årige 5.087 5.509 5.929 6.353 I alt 60.896 61.761 62.755 63.800 I 2017 og 2018 har Køge Kommune oplevet et stigende pres på serviceudgifterne blandt andet på ældreområdet pga. flere ældre med behov for mere hjælp og støtte og flere børn med særlige behov. Udfordringerne er håndteret i 2017 og 2018, mens de langsigtede virkninger fra 2019 og frem er en del af budgetforhandlingerne i sensommeren 2018. Budgetforslag 2019-2022 I budgetforslaget for 2019 2022 er der en ubalance på 82 mio. kr. om året i de 4 år, når de korrektioner, som er politisk behandlet og effekten af de stigende udgifter fra 2017 og 2018, regnes med. Så selvom Økonomiaftalen med Regeringen levner mere plads til service end tidligere år er Køge Kommunes budgetforslag imidlertid et udtryk for, at der alligevel er behov for at effektivisere og omprioritere. Udviklingen i serviceudgifterne kan samtidig skabe en udfordring i overholdelse af Regeringens udmeldte serviceloft. Derfor er der med budgetforslaget lavet et administrativt sparekatalog med et økonomisk omfang svarende til ubalancen i budgetforslaget plus et tillæg på 30 mio. kr. til politisk råderum og omprioriteringer. Det er forslag til mulige effektiviseringer og servicereduktioner og er input til de politiske forhandlinger. Budgetforslag 2019-2022 3
I budgetforslaget er der indarbejdet byggeri/anlæg på gennemsnitligt 145 mio. kr. årligt for de anlægsudgifter, der er skattefinansierede. For at nå det mål, er projekter der kan udgå eller udskydes, taget ud af anlægsplanen til politisk prioritering. Når der ses på udgifterne til at drive alle kommunens tilbud og alle skatteindtægterne/tilskud, viser budgetforslaget et overskud på 145,7 mio. kr. i 2019. I 2020 bliver overskuddet reduceret til 89,8 mio. kr. Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed set over de 4 budgetår, udgør 2,5 pct., hvilket betyder, at målsætningen i kommunens økonomiske politik om et gennemsnitligt overskud på 3 pct. IKKE er overholdt. Køge Kommunes budgetforslag for 2019 indeholder en servicevækst på 2,0 pct. i forhold til vedtaget budget 2018 det er uden de politisk anbefalede korrektioner. Indtægterne Den kommunale skattesats udgør 24,9 pct. i budgetforslaget det er uændret fra sidste år. Køge Kommunes indtægter består af skatter og afgifter, tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. De samlede indtægter udgør -3,9 mia. kr. i 2019 stigende til -4,2 mia. kr. i 2022. Mio. kr. Budgetforslag 2019-22 2019 2020 2021 2022 Kommunal indkomstskat 2.628 2.686 2.844 2.958 Selskabsskat 65 54 54 54 Grundskyld 255 266 281 296 Dækningsafgifter 4,1 4,3 4,5 4,8 Tilskud 940 954 852 863 Andet 8,5 7,5 7,5 7,5 Indtægter (løbende priser) 3.883 3.956 4.028 4.169 Alle kommuner modtager hvert år et bloktilskud fra Staten. I bloktilskuddet modtager Køge Kommune balancetilskud, beskæftigelsestilskud, finansieringstilskud samt kompensation for ny lovgivning (kaldet Lov- og cirkulæreprogrammet). Hertil kommer reguleringer af kommunens indtægter via udligningssystemet. Budgetforslag 2019-2022 4
Udgifterne Budgetforslag 2019-22 indeholder driftsudgifter for 3,7 mia. kr. i 2019. Servicerammen for Køge Kommune udgør 2,7 mia. kr. i 2019 svarende til ca. 72 pct. af de samlede driftsudgifter. Uden for servicerammen ligger knap 1,1 mia. kr. til indkomstoverførsler, medfinansiering af sundhedsvæsenet og udgifter til forsikrede ledige. Nedenfor vises, hvordan udgifterne fordeler sig på de 8 politiske udvalg i 2019. Udvalgene har ansvaret for hver deres specifikke områder. Senere i denne pjece er det lidt nærmere beskrevet hvilke ansvarsområder udvalgene har og hvordan udgifterne fordeler sig på hovedområderne. Budgetforslag 2019, mio. kr. 100 5 255 449 Økonomiudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget 616 438 743 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Børneudvalget Skoleudvalget 1.137 Kultur- og Idrætsudvalget Klima- og Planudvalget Udvalgene kan flytte budgetmidler mellem aktivitetsområderne, men Byrådet skal godkende eventuelle flytninger mellem serviceudgifter, indkomstoverførsler og andre udgiftstyper. Budgetansvaret ligger hos det respektive udvalg. Sammen med budgetforslaget er der fremlagt en anlægsinvesteringsplan, som udgør 145 mio. kr. årligt. I år 2019 overskrides den vedtagne ramme på 145 mio. kr. med 43 mio. kr., som håndteres i budgetforhandlingerne. Overskridelsen indhentes umiddelbart i de følgende år, medmindre der træffes beslutning om nye byggerier. Budgetforslag 2019-2022 5
Udgifterne på udvalgenes ansvarsområder På de følgende sider kan du læse lidt mere om, hvad det er for ansvarsområder, som hver af de 8 politiske udvalg har ansvaret for. Teksten er ikke bindende, men beskriver forudsætningerne for det budgetforslag, der er lagt frem. Budgetbemærkningerne er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge: Økonomiudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Klima- og Planudvalget Teknik- og Ejendomsudvalget For alle udvalg er der en oversigt med det samlede budgetforslag, en kort beskrivelse af udvalgets ansvarsområder og beskrivelse af de initiativer og aftaler, der er indgået i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Budgetforslag 2019-2022 6
Økonomiudvalget Økonomiudvalget har ansvaret for de tværgående og administrative funktioner i Køge Kommune. Hver af de 4 forvaltninger i den administrative organisering har et budget under Økonomiudvalget. Det dækker omkostningerne til de ca. 650 ansatte på Rådhuset, IT-systemer, inventar, uddannelse m.v. Udvalget har også ansvaret for Køge Kommunes redningsberedskab, lige som udgifter og honorar til kommunalbestyrelsen er placeret under udvalget. Budget 2019, 449 mio. kr. i alt 31,4 Kultur- og økonomi 128,0 205,5 Teknik og miljø Børn og unge 42,7 41,1 Velfærd Redningsberedskab, kommunalbestyrelse og andet Noter til figur: Figuren viser de administrative omkostninger på de respektive områder. "Andet" dækker blandt andet over 20 mio. kr. til en pulje til finansiering af de over- og underskud på kommunens udvalgsområder, som overføres mellem budgetår. Budgetforslag 2019-2022 7
Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 415 borgere i Kommunens 11 plejecentre og ca. 3.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 5 hjemmeplejedistrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor Kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset. Budget 2019, 743mio. kr. i alt 230,8 214,8 Tilbud til ældre i eget hjem Tilbud til ældre på plejecentre Hjælpemidler, træning 16 65,8 183,2 Sundhedsudgifter Medfinansiering Noter til figur: Medfinansiering dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Budgetforslag 2019-2022 8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på forsørgelsesydelser til ca. 6.200 personer i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhvervsrettede beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret. Der er godt 1.000 personer i et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud eller ressourceforløb. Det andet store område for udvalget er det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende. Det er både egne kommunale tilbud og køb af pladser på private tilbud. Budget 2019, 847 mio. kr. i alt Indkomstoverførsler 48,9 20,4 95,6 Budget 2019, 290 mio. kr. i alt Socialområdet 29,9 28,3 298,1 368,2 12,9 24,9 160,7 Ledige og syge Førtidspension, boligstøtte mv. Udlændinge Forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger 33,1 Botilbud Misbrugsbehandling Hjælpemidler og BPA Dagtilbud STU og voksenundervisn. Tilbud i egen bolig Noter til figur: Udgifterne til indkomstoverførsler er opgjort inklusion den refusion fra staten, som ydes til indkomstoverførslerne. Refusionen varierer alt efter ydelsestype. BPA på socialområdet står for Borgerstyret Personlig Assistance (handicaphjælpere). Budgetforslag 2019-2022 9
Børneudvalget Børneudvalget har ansvaret for Køge Kommunes dagtilbud til ca. 3.500 børn mellem 0 og 6 år. Det er både de 26 kommunale dagtilbud og integrerede institutioner, dagpleje, 7 selvejende og tilskud til private dagtilbud. Udvalgets andet store hovedområde er tilbud til sårbare børn og unge - dvs. forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og kommunale/regionale døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller handicap. Sidst hører den kommunale tandpleje under Børneudvalget. Budget 2019, 438 mio. kr. i alt 6,7 36,5 47,1 200,8 Kommunale dagtilbud Familiecenter Familietilbud 147,3 Tabt arbejdsfortjeneste Privat-, puljeinstitutioner mv. Noter til figur: Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forældre, der vælger at passe eget barn med eksempelvis handicap eller anden funktionsnedsættelse (som hel eller delvis erstatning for lønindkomst). Budgetforslag 2019-2022 10
Skoleudvalget Skoleudvalget har ansvaret for alle Køge Kommunes tilbud til godt 6.000 skolesøgende børn - det er egne folkeskoler, tilskud private skoler og efterskoler for ca. 1.500 børn samt SFOog klubtilbud. Der er 15 folkeskoler i kommunen inklusiv 10-klassecenter. Udvalget har også ansvaret for specialundervisning til børn i både regionale tilbud og kommunale specialtilbud. Sidst hører Ungdommens Uddannelsesvejledning under Skoleudvalget. Budget 2019, 616 mio. kr. i alt 10,5 114,8 51,3 60,0 379,1 Folkeskole, inkl. inklusion, støtte og specialklasser SFO inkl. Inklusion Særlige behov og PPR Privat og efterskole Uddannelsesvejlednin g Noter til figur: Særlige behov indeholder skoletilbud til børn med særlige behov, der får specialundervisning i et tilbud uden for kommunens egne folkeskoler eller private folkeskoler. PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Budgetforslag 2019-2022 11
Kultur- og Idrætsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Udvalget har ansvaret for drift af Køge Svømmeland med ca. 241.000 besøgende årligt, Køge Marina med 612 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 6 selvejende haller og Herfølge Svømmehal. Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Rishøj Idrætscenter. I alt med ca. 465.000 fysiske udlån årligt. Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever og 100 elever på Musikalsk Grundkursus. Herudover Teaterbygningen med ca. 560 årlige arrangementer. Endvidere gives der tilskud til 2 selvejende museer samt Køge Arkiverne. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter Køge Ungdomsskole med ca. 2.000 holdelever og Tapperiet med knap 13.000 besøgende, klubområdet samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 11 aftenskoler samt foreninger/selskaber med eliteidrætspotentiale, tilskud til breddeidræt samt udsatte grupper (fritidspas til ca. 300 børn). Budget 2019, 100 mio. kr. i alt 26,1 19,7 Fritidsfaciliter Bibliotekerne 26,5 27,6 Kulturlivet Folkeoplysning Budgetforslag 2019-2022 12
Klima- og Planudvalget Klima- og Planudvalget har ansvaret for al renovation i Køge Kommune, dvs. der hentes og sorteres affald fra ca. 26.000 husstande. Desuden drives 2 genbrugspladser og der håndteres erhvervsaffald fra virksomhederne i Kommunen. Affaldsområdet er økonomisk set brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv, dvs. udgifter og indtægter opvejer hinanden. Klima- og planudvalget har også ansvaret for Kommunens naturforvaltningsprojekter, vandløb, jordforurening og miljøundersøgelser. Budget 2019, brutto 72 mio. kr. i alt 0,5 0,5 5 6,7 5 Natur og miljø Dagrenovation Genbrugspladser 25,5 Farligt affald 22,6 glas og papir Storskrald og haveaffald Erhvervsaffald Noter til figur: Udgifterne til affaldshåndtering er i figuren anført som bruttoudgifter for at vise den reelle volumen af opgaven omkring affaldshåndtering for kommunen. Området er stort set brugerfinansieret, så nettoudgiften for affaldshåndtering i Køge Kommune er 9 mio. kr. i 2019. Budgetforslag 2019-2022 13
Teknik- og Ejendomsudvalget Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker. En række af Teknik- og Ejendomsudvalgets opgaver løses af ETK - Ejendomme-Teknik Køge. ETK Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold samt diverse service i kommunens institutioner og ejendomme. ETK Entreprenør står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig vintertjeneste. ETK varetager derudover rengøringen i to af kommunens rengøringsdistrikter. Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. I Køge Kommune er 10 egne buslinjer og 8 buslinjer deles med nabokommunerne. De 18 buslinjer har årligt ca. 3,4 mio. påstigninger. Budget 2019, 255 mio. kr. Busdrift, Movia 57,5 50,2 Vej- og grønne område samt parkeringsområdet 115,2 38,2 9,6 Jordforsyning, Rådhuset og Ejendomsadministration ETK Ejendomme og rengøring ETK Entreprenør og vintervedligehold Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne). Budgetforslag 2019-2022 14