Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Erik Sejersen tlf. 78411700 Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej 21 8560 Kolind Flemming Rasmussen 87521800 flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: 18569086 Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt Djursland - Vækst gennem oplevelser har pr. 1. marts 2014 gennemført aktiviteter igennem de sidste 23 måneder. Status overordnet set er et projektforløb i fortsat positiv fremdrift. Projektet er inde i en fase med stabilt og højt aktivitetsniveau og operatør for Stærke Feriesteder ØST oplever stor opbakning og konkrete resultater af indsatserne. Dette fremgår således også på opfølgning af de overordnede mål og i udstrakt grad på opfyldelsen af delmålene for stærke feriesteder i strategien for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland dels i opfyldelsen af vækststrategien for Djursland som et samlet og sammenhængende ferieområde. Der er stadig mindre forsinkelser i afviklingen af delaktiviteter, som dels skyldes at den samlede finansiering først faldt på plads pr. 1. maj 2013 og derved blev projektperioden forlænget, men som ligeledes skyldes almindelig projektudvikling, herunder resultat af forskellige processer omkring de enkelte aktiviteter samt vurdering fra operatørens side på timing for aktivitetens gennemførelse. Operatøren vurderer ikke forsinkelserne på nuværende tidspunkt til at være væsentlige i forhold til at opnå de overordnede mål. Aktiviteternes omfang og kvalitet er i henhold til det planlagte og beskrevne i resultatkontrakten. Der foretages stadig en kontinuerlig opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form af mindre undersøgelser, dialog med samarbejdspartnere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. På grund af forsinkelse i bevilling af Grøn-vækstmidler, vil den forventede anmodning om budgetændring, først foreligge når tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på ansøgning af Grøn Vækstmidler gives. Der vil blive et behov for en større budgetændring pga. af bl.a. tidsmæssig forskydning af aktiviteter og udgifter i forhold til udgifter og finansiering for hele perioden samt pga. forskydning mellem budgetposterne. Region Midtjylland vil modtage en anmodning om budgetændring i den forbindelse. Anmodningen forventes klar april 2014. Side 2
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav 1.1 1.1. Måles via den nationale model Vækst i turismeomsætning på 6 % pr. år, beskæftigelsesmæssige betyd- for turismens økonomiske og svarende til 2,5 mia. kr. ning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er i alt i 2015. Mål 2014 - projektets tilgængelige data. afslutnings år: 2,36 mia. kr. Resultatkrav 1.2 1.2 Måles via indhentning af registrerede overnatningstal hos Vækst i turismeovernatninger på 2,5 % pr Danmarks Statistik. Måling foretages af Region Midtjylland i år, svarende til 1,9 mio. i 2015. takt med der er tilgængelige Mål 2014 - projektets data. afslutnings år: 1,86 mio. Resultatkrav 1.3 1.3 Måles via den nationale model Vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug beskæftigelsesmæssige betyd- for turismens økonomiske og på 5% pr år, svarende ning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er til 541 kr. i 2015. Mål 2014 - projektets tilgængelige data. afslutnings år: 514 kr. Resultatkrav 1.4 1.4 Måles via den nationale model Vækst i beskæftigelsen på 2% pr år, sva- beskæftigelsesmæssige betyd- for turismens økonomiske og rende til 2800 årsværk ning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er i turismen i 2015. Mål 2014 - projektets tilgængelige data. afslutnings år: 2750 årsværk. Mål 2 Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Vækst gennem et stærkere internationalt brand Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 2.1 2.1.1 Gennemført brandingseminar Operatøren opbygger senest 1. september 2012. Dokumentation 2.1.1-2.1.4 / en international brandingplatform som via link til offent- liggjort materiale fra seminar. Brandingseminaret blev afholdt d. Side 3
grundlag for et stærkere brand. 2.1.2 Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. september 2012. Dokumentation via link til offentliggjort materiale. 2.1.3 Udviklet brandbook senest 1. marts 2013. Dokumentation via link til offentliggjort materiale. 2.1.4 Udviklet grafisk linje senest 1. marts 2013. Dokumentation via link til oversigt. 28. november 2013 på Fregatten Jylland. Hermed følger links til offentliggjort materiale fra seminar; http://uploaddjursland.dk/brandi ngseminar/jan_beyer_og_line_gerstran d_-_aarhus_kommune.pdf http://uploaddjursland.dk/brandi ngseminar/lars_ramme_- _VDK_Tyskland.pdf http://uploaddjursland.dk/brandi ngseminar/rune_dalgaard_- _Kernel.pdf Planen herfra er, at Branding Arbejdsgruppen samles 2-3 gange i foråret og over sommeren 2014 når den nye kommunikations medarbejder hos Destination Djursland er kommet sig på plads. Her vil der her blive fulgt op på præsentationerne fra seminaret og de gode inputs fra deltagerne, så det nyt brand / stærkt internationalt pay-off for Djursland kan være klar til kampagnen i 2015. Der er desuden vurderet hensigtsmæssigt at de øvrige aktiviteter planlægges som følgende: - Internationale profiler udviklet senest 1. sep. 2014. - Brandbook udviklet senest 1. sep. 2014 - Grafisk linje udviklet senest 1. sep. 2014. Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav 3.1 3.1.1 Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består 3.1.1. Projektet skal bidrage af Side 4
til en omsætning via direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes. 150 aktører senest 1. marts 2014. Dokumentation via link til oversigt. 3.1.2 Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til oversigt. 3.1.3 Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet et temaportal-netværk med søgefunktion til formidling og synliggørelse af tema- og målgrupperettede indsatser i forbindelse med oplevelser og aktiviteter. Færdiggjort senest 1. september 2013 med ca. 10.000 unikke besøgende på portalerne senest 1. marts 2014. Operatøren kan fremvise dokumentation for antallet af unikke besøgende. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. 3.1.2 Resultatkravet for er ikke gennemført. Operatøren har vurderet udviklingen af den nye facilitet mere hensigtsmæssigt når pkt. 3.1.3 er i funktion og der heraf kan komme input til udviklingen. Forventes udviklet pr. 1. sep. 2014. 3.1.3 / Resultatkravet er delvist opfyldt. Udviklingen af skabelonerne til temaportalerne er færdiggjort. Den første temaportal med indhold er klar til drift. De næste temaportaler med indhold er ved at tage form og forventes klar inden 1. sep. 2014. Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og hav styrkes. Resultatkrav 4.1 4.1.1 Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. sep- Turisterne får en bedre 4.1.1 / oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og hav gennem en bedre formidlingtember 2012 og færdiggjort i september 2013. Dokumentation via link til oversigt. Resultatkravet for er opfyldt, men arbejdet med implementeringen og tilpasning fortsætter og forventes klar 1. maj 2014. 4.1.2 Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. september 2012. Dokumentation via link til oversigt. 4.1.2 Jf. statusrapport pr. sept. 2012 er resultatkravet for pkt. 4.1.2 opfyldt. 4.1.3 4.1.3 Udvikling af yderligere 2 Resultatkravet er opfyldt, idet der formidlingsprodukter senest pr. marts 2013 er tilføjet endnu et 1. september 2013. Dokumentation via link til over- produkt til formidlingsuniverset i Ebeltoft, nemlig - HORISONTEN EXsigt. PO. Der åbnes op for endnu et for- Side 5
4.1.4 Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer samspillet mellem oplevelser og aktiviteter og kyst, by og havn, samt viden om ferieområdet med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet 1. september 2013. midlingskoncept i form af udstillingsrum - for aktuelle og fremtidige kystprojekter med fokus på turisme og rekreative oplevelser. 4.1.4 Jf. statusrapport pr. sept. 2012 opfyldt, idet der er etableret 2 formidlings-universer som platform for synliggørelse af kyst, by og havn - samspillet herunder områdets udvikling, attraktivitet, særlige udviklingsfokus for området m.m. Status for besøgstal i DjursWind- Globe er ca. 30.000 gæster i perioden juni 2012 til september 2013. Status for Horisonten Expo i Ebeltoft er ca. 6.000 besøgende i de perioder, hvor der har været bemanding i lokalerne. Der arbejdes videre med disse formidlingsuniverser og der vil pr. 1. maj 2014 være åbnet mindst 1 yderligere platform for kyst, by og havn. Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav 5.1 5.1.1 Besøgstallet på attraktionerne Vækst i antallet af internationale er i 2010 ca. 1,5 mio. og forventes 5.1.1 gæster gennem markedsføring og afsætning. Der henvises til måling på de overordnede mål i resultatkrav 1.1 1.4. at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. marts 2014) samt 1,75 mio. i 2015. Kilde til måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største attraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland. Besøgstallet for attraktionerne i 2013 er foreløbig opgjort til ca. 1,8 mio. besøgende. 5.1.2 Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. september 2014. Der er planlagt og arbejdet med ekstraordinære kampagner og synliggørelse på følgende markeder til Side 6
5.1.3 Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september 2013. Kampagner gennemført 1. september 2014. 5.1.4 Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september 2013. Kampagner gennemført 1. september 2014. 5.1.5 Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført 1. september 2014. 2014: Tyskland Kampagne: Familienurlaub Dänische Ostsee Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier i Nord- og Østtyskland. Kampagne: Die Dänische Ostsee Målgruppe: Det Gode Liv. Voksne par i Nordtyskland, Nordrhein- Westfalen (NRW) og dele af Berlin og Mecklenburg Vorpommern. Norge Kampagne: Rejseplanlæggeren. Online platform med et interaktivt Danmarkskort, hvor turisten kan få inspiration til rejsen via billeder/videos og lagre sin egen printbare rejserute. Målgruppe: Sjov, Leg og Læring. Børnefamilier Kampagne: Ebeltoft Kampagne. Kampagne bestående af annoncer i Dagbladet, REISE omtale af Djursland i Skagerakposten. Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier Sverige Kampagne: Familiekampagne, Jyllandsmagasinet, der er en husstandsomdeling, der sendes ud til svenske børnefamilier primært i det sydlige Sverige. Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier. Holland/Benelux Kampagne: Majferiekampagne. Kampagnesite på visitdenmark.nl og en miks af off-line og online aktiviteter. Målgruppe: Sjov, leg og læring Kampagne: Campingprojekt. Kampagnesite på visitdenmark.nl Side 7
og kombination af off-line og online aktiviteter. Målgruppe: Det gode Liv. Voksne uden børn. Deltagelse på Vankantiebeurs 2014 Hvervebrochure på engelsk udviklet bl.a. til distribution på messen Vakantiebeurs. Mål 6 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav 6.1 6.1 Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkre- Destination Djursland vil styrke Kystturismen te initiativer og indbydes til at i Region Midtjylland deltage i det omfang det er relevant. Dokumenteres gennem gennem samarbejdet med såvel geografisk to årlige tilfredshedsmålinger de nære ferieområder vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turisme- og konkrete aktører som med destinationer/aktører med fokus hus, Horsens og Hedensted aktører i Randers, Odder, Aar- på udvikling og synliggørelse af kystferie op pr. 1. marts og september Kommuner. Operatøren følger hvert år. / Jf. statusrapport er afholdt møde med enkelte destinationer, hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Turistaktører fra specielt Randers deltager i aktiviteter om afsætning/synliggørelse. Samarbejdet med etablering af Naturpark Randers Fjord vil også betyde et øget samarbejde om oplevelser og aktiviteter i naturen. Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og 2014. Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts 2013. Delvist opfyldt Side 8
Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.3 Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Der er nedsat styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommunerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene 1.1-1.4: er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser 2012 2015 for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene 1.1-1.4: er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finansieringen først kommer på plads medio 2012. 3. Målene er også lavet ud fra en forventning om at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperiode, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens ansøgning til Region Midtjylland og Grøn Vækst-puljen, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase 1, 4. Skal projektets effekt, måles op imod målene 1.1-1.4 kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visit Denmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i 2018. Side 9
3. Opfølgning på Økonomi Status på budget/finansieringsskema: Der har pga. forsinkelserne i bevilling af Grøn Vækst ikke været gennemført aktiviteter i henhold til det samlede budget for 2012 og 2013. Der forventes derfor, at en del af de planlagte aktiviteter skydes til gennemførelse i 2013, 2014 og 2015. Status på enkeltposter. Der har været overskridelse mellem de enkelte budgetposter, som forventes indarbejdet i anmodning om budgetændring medio 2014 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter 105.000 32.000-137.000 Projektansættelser 750.000 750.000-1.500.000 Andre leverandørydelser 375.000 175.000 550.000 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. 620.000 620.000-1.240.000 Rejser, transport 75.000 75.000-150.000 Møder 60.000 60.000-120.000 Formidling og information 4.940.000 4.763.000-9.703.000 Revision - 50.000 50.000 100.000 Andet (Evaluering af projekt) 250.000 250.000 500.000 Total 6.925.000 6.775.000 300.000 14.000.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Grøn Vækst 2.400.000 2.500.000 100.000 5.000.000 Region Midtjylland 900.000 1.000.000 100.000 2.000.000 Norddjurs og Syddjurs Kommuner 1.425.000 1.475.000 100.000 3.000.000 Destination Djursland og turisterhverv 2.200.000 1.800.000-4.000.000 Total 6.925.000 6.775.000 300.000 14.000.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter Projektansættelser 555.491 798.220 45.930 1.399.641 Andre leverandørydelser 100.000 100.000 200.000 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. 1.534.991 224.064 1.759.055 Rejser, transport 26.627 24.323 11.521 62.471 Møder 6.597 35.607 42.204 Formidling og information 785.664 1.136.370 294.888 2.216.922 Revision 7.500 7.500 Andet (Evaluering af projekt) 46.000 104.250 150.250 Total 3.016.870 2.364.584 456.589 5.838.043 Side 10
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 Total Grøn Vækst Region Midtjylland 900.000 500.000 1.400.000 Norddjurs og Syddjurs Kommuner 1.460.000 1.460.000 2.920.000 Destination Djursland og turisterhverv 220.000 110.000 74.000 404.000 Total 2.580.000 2.070.000 74.000 4.724.000 Side 11