Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr.: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Operatør: Dansk Produktions Univers A/S Vejlevej 21, 8722 Hedensted c/o Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted CVR-nr. 25642139 Kontraktansvarlig: Henrik Sørensen Kontaktperson: Lone Jakobsgaard E-mail: Lone.Jakobsgaard@danskproduktionsunivers.dk Resumé Dansk Produktions Univers A/S skal være et inspirations-, produktions- og videnscenter for både etablerede virksomheder og iværksættere. Selskabets aktiviteter er almennyttige og vil blandt andet bestå af en landsdækkende uvildig facilitering af ydelser til produktionsvirksomheder og produktionsiværksættere. Projektet skal medvirke til kompetenceudvikling af DPU s medarbejdere og etablering af den platform, som DPU skal kunne stå på i sit arbejde med at skabe blivende forandringer hos produktionsvirksomheder og -iværksættere. Konkret skal der i projektet udvikles en række overbliks-, proces- og tavleværktøjer målrettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere i produktionserhverv. Der udvikles et generisk konceptværktøj til ovenstående, og samtidig en platform fremtidige generationer af værktøjer kan anvende. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Denne opgørelse dækker for perioden 1. juni til 1. september 2015. Udviklingsprogrammet for Dansk Produktions Univers A/S (DPU) havde start 1. januar 2014 og slut 31. december 2016, med kvartalsvise opfølgninger. A) Akkumuleret status Status er at projektet har været i en god udviklingsproces det seneste halve år. Aktiviteterne for 2015 er næsten alle gennemført. Dog kræver strategispillet særlig fokus over den næste periode, idet der skal findes en kompetent ressource, som kan udvikle og teste spillet. Projektet følger altså stort set planen med kun en enkelt forskydning, hvortil der er lagt en klar plan for at indhente aktiviteterne iflg. tidsplanen. B) Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Der er enkelte forskydninger i forhold til tidsplanen. 1) Konceptudviklingsmodellen var i den seneste afrapporterring 1-2 måneder bagud, grundet en vigtig ændring i modellen og metoden, hvor den skulle testes på IVS overbliksmodel. Dette er nu blevet indhentet og den følger nu planen. 2) Formidlingsaktiviteter følger planen 3) SMV overbliksmodel følger planen 4) IVS Overbliksmodel var i den seneste afrapporterring 1-2 måneder bagud, grundet tilretningen i koncepudviklingsmodellen. Aktiviteterne i denne udvikling er nu tilbage og følger planen. 5) Procesværktøjer a. Værdikædespillet følger planen b. Strategispillet er stadig forsinket. Rekrutteringsprocessen er stadig igang. Det forventes at finde en ressource i løbet af næste kvartal. 6) Visualisering via tavle set up følger planen C) Redegørelse for aktiviteternes omfang og kvalitet Herunder er hvert måls aktiviteter beskrevet: 1) Konceptudviklingsmodellen er i denne periode blevet testet på mål 4 overbliks og udviklingsmodel til IVS er. Testen er forløbet planmæssigt og med et positivt resultat. For det første er de nye 6 faser mere passende i forhold til at skulle udvikle nye koncepter og for det andet er metoden veltilpasset til DPU s projektstyringsmetode. Dermed kan det nu konkluderes at konceptudviklingsmodellen er færdigudviklet. 2) Formidlingsmæssigt har der grundet sommerferien ikke været mange aktiviteter. Der er blevet udarbejdet en præsentation af procesværktøjet værdikædespil, som efter en test, er klar til at blive præsenteret på hjemmesiden. Derudover er der brugt del-materiale fra projektets resultater til formidling på LinkedIn og i nyhedsbrevet. 3) SMV overbliksmodellen er i denne fase blevet brugt som et element i et strategiforløb med to forskellige virksomheder. Modellen har bidraget positivt til at skabe indsigt i virksomhedens nuværende situation. Forløbene har ikke givet anledning til nogen ændring i modellen. Side 2
4) IVS overbliksmodellen er nu blevet færdigudviklet. Der er gennemført en effektiv udviklingsproces og er også blevet testet på iværksætter virksomheden Roomy. Flere iværksættere vil i 2015 blive testet i denne model. Evalueringen derfra kan give anledning til ændringer i modellen. 5) Procesværktøjer til refleksion a. Værdikæde spillets forløb er blevet tilrettet, hvor der også er blevet indarbejdet læringssektioner, der skal styrke deltagerne i deres videre arbejde med at optimere deres flow. Der er igangsæt en søgning efter potentielle virksomheder, som har lyst til at teste spillets forløb sammen med DPU. Dette forventes at ske i 2015. b. Det er endnu ikke kunnet lykkes at finde en passende ressource på et kandidatstudie til at udvikle strategispillet. Derfor arbejdes der nu på at finde en anden ressource. I øjeblikket arbejdes der på en kontakt med en PhD opgave, som har udarbejdet en prototype til et spil kaldet Pin-ball. Det forventes at en ressource er fundet i løbet af næste kvartal. 6) Showroomet der præsenterer Visualisering via tavle set up er blevet opdateret. Der er udarbejdet nye tavledesigns, som er blevet printet stort op på hele tavler. Der er i alt 12 forskellige tavle designs. Showroommet er åbent overfor virksomheder og andre interesserede. Der har allerede været flere virksomheder forbi, som er blevet inspireret til at arbejde med visuel ledelse i deres produktion. D) Redegørelse for den organisatoriske opbygning Da udviklingsaktiviteterne for året 2015 næsten er blevet gennemført vil de resterende opgaver blive delt ud til de forskellige afdelinger, som har direkte interesse i værktøjet. E) Redegørelse for de forventede effekter I det seneste halve år er der blevet udviklet meget på de forskellige værktøjer. Værktøjerne har fået betydeligt større værdi, idet dets kvalitet er blevet forhøjet. F) Redegørelse for budget Budgettet følges som aftalt Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Model for Intern konceptudvikling Resultat krav 1.1 Benchmarking på stage gate modeller Desktop research på eksisterende modeller Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Aktivitet udført, hvor vi har skabt et bredt overblik over andre modeller. Resultat krav 1.2 Skitser foreløbig model (4 faser - Plan, Do, Check, Act) Workshop Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Aktivitet udført. Dog er det blevet re-designet til 6 faser. Resultatkrav 1.3 Fase beskrivelse Workshop, desktop analyse, ekstern vidensdeling Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Aktivitet udført. De faser er blevet beskrevet og indeholder også en værktøjskasse Resultatkrav 1.4 Test af model i forhold til interne koncepter der udvikles Løbende test på præsterende konceptudviklings projekter i Dansk Produktions Univers Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Aktivitet udført. Testet og evalueret på IVS overbliksmodel Resultatkrav 1.5 Koncept konklusion og evaluering Evaluering af model og test forløb Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Aktivitet udført. Konceptudviklingsmodellen er evalueret og har det kvalitetsniveau der kræves for værktøjet kan bruges aktivt i hverdagen. Mål 2 Formidling af udviklingsaktiviteter Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Side 4
Resultatkrav 2.1 Plan for formidling Udvikling af formidlingsplan Beskrivelse af formidlings aktiviteter Den seneste formidlingsplan er stadig gældende Resultatkrav 2.2 Sociale medier Præsentation af udviklings aktiviteter - Opdateres løbende Månedsmæssig sikring af hjemmeside opdatering Gennem sociale medier og det netop etablerede nyhedsbrev præsenteres resultater fra projektet løbende. Resultatkrav 2.3 Fysiske mødeaktiviteter Deltagelse på eksterne konferencer/messer, test workshops til metode opsamling. Kvartalsmæssig evaluering af deltagelse Har ikke været aktuelt henover sommerperioden Resultatkrav 2.4 Kursus forløb Afholdelse af kursusforløb med eksterne virksomheder og eventuelt undervisere. Introducere og teste koncept værktøjer Har ikke været aktuelt henover sommerperioden Mål 3 Overbliks- og udviklingsmodel for små og mellemstore virksomheder (SMV) Resultatkrav 3.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Aktiviteten er gennemført Resultatkrav 3.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Aktiviteten er gennemført Resultatkrav 3.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Test på flere virksomheder er blevet gennemført og konceptet er endeligt defineret. Resultatkrav 3.4 Side 5
Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Vi er klar til denne aktivitet. Vi har solidt opsamlingsmateriale og læring fra flere test virksomheder. Mål 4 Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS) Resultatkrav 4.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Aktiviteten er gennemført Resultatkrav 4.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Der er blevet opbygget et koncept der screener en iværksætter. Resultatkrav 4.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Aktivitet gennemført på 1 iværksætter. Flere forventes at blive gennemført. Resultatkrav 4.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Aktivitet ikke aktuel endnu. Side 6
Resultatkrav 5.1 Mål 5 Procesværktøjer til refleksion (Strategi og værdikæde) Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Aktiviteten er gennemført Resultatkrav 5.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Aktiviteten er mindre forsinket, hvilket skyldes at der er erkendt at andre kompetencer skal inddrages til at udvikle strategispillet. Der er sat en plan i gang for at finde en kompetent ressource. Resultatkrav 5.3 Værdikædespillet følger planen. Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Dog bliver denne fase formentligt lidt forsinket idet det kræver yderligere tid at finde en kompetent ressource. Resultatkrav 5.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Aktivitet ikke aktuel endnu. Side 7
Mål 6 Visualisering via tavle set up Resultatkrav 6.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Aktiviteten er gennemført. Resultatkrav 6.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Aktiviteten er gennemført. Resultatkrav 6.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Aktiviteten er gennemført. Resultatkrav 6.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Konceptet er endeligt færdigt. Det nye tavledesigns danner rammen for et præsentabelt showroom som SMV er kan finde inspiration fra. Side 8
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget (1.000) Godkendt budget pr. 1. januar 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 5 5 11 Projektarbejde, faktiske udgifter 565 745 520 1.830 Ekstern konsulentbistand 580 100 50 730 Kommunikation og vidensformidling 104 75 75 254 Revision 39 33 34 106 Udgifter til rejse og forplejning 22 60 60 142 Evaluering - 40 40 80 Materialer 47 50-97 Leje af lokaler 50 50 50 150 Total 1.408 1.158 834 3.400 Finansieringsbudget (1.000) Godkendt finansiering pr. 1. januar 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 971 1.595 834 3.400 Total 971 1.595 834 3.400 Side 9
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab (1.000) Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 1 Projektarbejde, faktiske udgifter 565 414 979 Ekstern konsulentbistand 580 580 Kommunikation og vidensformidling 104 104 Revision 39 7 46 Udgifter til rejse og forplejning 22 1 23 Evaluering - - Materialer 47 16 63 Leje af lokaler 50 50 Total 1.408 438-1.846 Finansieringsregnskab (1.000) Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 971 914 1.885 Total 971 914-1.885 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2015 Region Midtjylland 437.986 Side 10