Idræt og Sundhedsudvalget Maj 2018
Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed...4 47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen...4 47AU2019-002 Visionskommuneprojekt...6 47AU2019-003 Deltagelse i Sund By-netværket (sundhedsfremme og forebyggelse)...8 47AU2019-004 Genindførelse af rygestopkurser (Sundhedsfremme og forebyggelse)...9 2
Samlet oversigt 1.000 kr. kira: Akt. Service 2019 2020 2021 2022 100: Serviceudgifter 200: Overførselsudgifter 0 0 0 0 Kolonne1 400: Forsikrede ledige KolonnKolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Akt. 47, Idræt og Sundhed 47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen 47 100 390 390 390 390 47AU2019-002 Visionskommuneprojekt 47 100 250 250 250 250 47AU2019-003 Deltagelse i Sund-By netværket 47 100 50 50 50 50 47AU2019-004 Genindførelse af rygestop-kurser 47 100 190 140 175 175 3
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2019-2022 Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget Finansieringsforslag Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Akt.omr.: 47 Initialer: sr x 47AU2019-001 HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen Beskrivelse af driftskorrektionen: I budgetaftalen for 2017 blev følgende forligstekst formuleret: Der er behov for spring-faciliteter i vores kommune, og forligspartierne ønsker, at forvaltningen taler med HGI Gymnastikafdeling om foreningens oplæg til nyt springcenter. Her skal afdækkes behov og mulighed for synergi og samlokalisering med andre faciliteter, økonomi og foreningens medfinansiering. Et forslag kan få betydning for HSI s arbejde med sin prioriteringsliste, og kan behandles af Kultur- og Fritidsudvalget frem mod budget 2018-21. Budget 2017 indeholder leje af hallen på Knord. HGI Gymnastik og Trampolin har via Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers prioriteringsliste fremsat ønske om etablering af springcenter i Hillerød til brug for foreningens 380 springgymnaster. Foreningen har ønsket at etablere springcenteret som en tilbygning til en af kommunens skoler, hvilket p.t. ikke har nydt fremme. Forvaltningen har været i dialog med HGI Gymnastik og Trampolin, HSI og FrederiksborgCentret, hvor mulighed for leje af springcenter i Trollesmindehallen blev drøftet. Trollesmindehallen ejes og benyttes i dagstimerne af Handelsskolen Knord. I eftermiddags-/aftentimerne samt i weekends råder FrederiksborgCentret over hallen jf. lejeaftale. HGI Gymnastik og Trampolin har søgt om at få dækket udgiften til benyttelse af Trollesmindehallen 2 dage om ugen fra den 1. januar 2018. Fra 1. januar 2019 søges antallet af dage øget til i alt 4 ugentlige træningsdage. FrederiksborgCentret oplyser, at prisen for benyttelse af Trollesmindehallen pr. dag udgør 110.000 kr. årligt. Prisen er inkl. rengøring og drift. FrederiksborgCentret vil, hvis en aftale med HGI Gymnastik og Trampolin bliver aktuel sørge for, at foreningen får stillet redskabsrum til rådighed. Der blev i budget 2017-2020 afsat et årligt tilskud til HGI Gymnastik og Trampolins leje af Trollesmindehallen på 50.000 kr. under aktivitetsområde 46 Folkeoplysningsudvalget, svarende til ca. 2 ugentlige timer årligt. Benyttelse af Trollesmindehallen 2 dage om ugen i 2018 vil derfor forøge udgiften med (110.000 kr. x 2 minus 50.000 kr.) 170.000 kr. årligt og med 4 dage om ugen i 2019 forøges udgiften til 390.000 kr. årligt. Ønsket indgik ikke i budgetaftalen for 2018-2021, men i budgetopfølgning 3-2017 blev der truffet beslutning om at afsætte midler til benyttelse af Trollesmindehallen 2 dage om ugen på 170.000 kr., hvorefter spørgsmålet om fortsat og øget benyttelse skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2019-22 2 dage om ugen vil udgøre en årlig udgift på 170.000 kr. 4 dage om ugen vil udgøre en årlig udgift på 390.000 kr. Områdets budget: (Gælder kun FF) 4
Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: (Fx eget forslag, benchmarking el. lign) Budget 2019-2022 I hele 1.000 kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Driftsudgifter 390 390 390 390 Driftsindtægter Drift netto 390 390 390 390 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 5
Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget Finansieringsforslag Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 47AU2019-002 Visionskommuneprojekt Beskrivelse af driftskorrektionen: Hillerød Byråd godkendte den 21. marts 2018 at Akt.omr.: 47 Initialer: sr x Hillerød kommune indgår aftale om at blive visionskommune under forudsætning af at der afsættes midler til ½ projektlederstilling i budget 2019-2022. Der til budgetforhandlingerne 2019-2022 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 250.000 kr. til ½ projektlederstilling. Borgmesteren bemyndiges til at underskrive en forhåndstilkendegivelse med forbehold for afsættelse af midler i budget 2019-2022. Visionskommune projektet er designet således, at det drives af en projektleder hvor Visionskommunen får tilført 0,5 projektlederstilling i 5 år svarende til 250.000 kr. årligt. Kommunen skal således finansiere den anden halvdel, og et tilsagn fra Hillerød Kommune om at indgå aftale om at blive visionskommune vil derfor være betinget af en aktivitetsudvidelse til budget 2019-2022 på 250.000 kr. En alternativ finansiering vil være finansiering inden for den samlede kommunale lønramme. Det er direktionens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er frie midler over en 5 årig periode inden for rammen. En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. For Hillerød Kommune er DIF/DGIS målsætning, at der efter 5 år er 10% flere aktive. En Visionskommune-aftale løber over minimum 5 år. Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også at der er en bred politisk opbakning bag politiker, strategier og indsatser. Der vil minimum skulle laves indsatser inden for følgende forvaltningsområder: Kultur og fritid Børn og unge Sundhed og ældre Socialområdet Planlægning, teknik og miljø Forvaltningen har overfor DGI/DIF givet en forhåndstilkendegivelse om at kommunen ønsker at indgå i visionskommuneprojektet, men at en endelig stillingtagen afventer budgetforhandlingerne for 2019-2022. Områdets budget: (Gælder kun FF) Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: (Fx eget forslag, benchmarking el. lign) Budget 2019-2022 6
I hele 1.000 kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Driftsudgifter 250 250 250 250 Driftsindtægter Drift netto 250 250 250 250 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 7
Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget Finansieringsforslag Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Akt.omr.: 47 Initialer: ABRE x 47AU2019-003 Deltagelse i Sund By-netværket (sundhedsfremme og forebyggelse) Beskrivelse af driftskorrektionen: I Hillerød Kommune er sundhed og forebyggelse en fælles opgave, og alle udvalg, afdelinger og institutioner arbejder med at indarbejde sundhed og forebyggelse i kerneopgaven. F.eks. lærer sunde børn bedre, dvs. børn, der bevæger sig, trives og spiser sundt. Det er ud fra bedste viden om sundhed, og hvad der virker, at arbejdet med sundhed implementeres og monitoreres. Hillerød Kommune har nedsat en tværgående sundhedsstrategigruppe, som har til opgave at koordinere og implementere de politisk besluttede indsatser samt indhente og del ny viden. For at understøtte arbejdet stilles forslag om at indtræde i Sund By-netværk, som giver Hillerød Kommune adgang til et nationalt og internationalt kompetenceudviklings- og projektnetværk, hvor der udveksles metoder, læring og viden. Medlemskabet vil betyde adgang til kommunale og regionale samarbejdspartnere landet over, mulighed for at deltage i nationale og internationale projekter, adgang og rabat til nationale og internationale konferencer samt medindflydelse på nationale dagsordener. Medlemskab giver ud over det nævnte ovenfor adgang for alle kommunens ansatte til deltagelse i temagrupper om f.eks. bevægelse, bæredygtige byer, misbrugsforebyggelse, beskæftigelse og sundhed, mental sundhed osv. Der er også fokus på at udvikle tilbud til det politiske niveau f.eks. de årlige Sund By Netværksdage. Der er også et ledernetværk med ledelsen i fokus i sundhedsarbejdet. Deltagelse i Sund By-netværket vil understøtte kommunens arbejde med at udvikle Favrholm og samarbejdet med hospitalet om Nordic Health Lab om fremtidens sundhedsløsninger. Netværket vil være en videns- og samarbejdsmæssig ressource i forhold til det, at skabe en bæredygtig og sundhedsfremmende bydel i Favrholm. Områdets budget: Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Budget 2019-2022 I hele 1.000 kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Driftsudgifter 50 50 50 50 Driftsindtægter Drift netto 50 50 50 50 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 8
Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget Finansieringsforslag Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Akt.omr.: 47 Initialer: ABRE x 47AU2019-004 Genindførelse af rygestopkurser (Sundhedsfremme og forebyggelse) Beskrivelse af driftskorrektionen: Formål Genindførelse af rygestopkurser har til formål at mindske antallet af rygere i Hillerød Kommune. 70 % af dagligrygere har ifølge Sundhedsprofil 2017 et ønske om at lægge cigaretterne på hylden. Rygning er den risikofaktor, som har størst betydning for sygdom og tidlig død i Danmark. Rygning er den hyppigste årsag til kræft og op imod hvert femte nye kræfttilfælde, svarende til 7-8.000 kræfttilfælde om året, skyldes tobak. Rygning medfører desuden stærkt øget risiko for bl.a. hjertekarsygdomme, KOL og andre lungesygdomme, sukkersyge, mavesår, knogleskørhed, nedsat fertilitet, blandt kvinder, impotens og mange andre sygdomme. Hvert år dør 13.600 danskere af rygning og rygning resulterer i henholdsvis 58.000 og 38.000 tabte leveår blandt danske mænd og kvinder. Omkring 900 danskere dør årligt som følge af passiv rygning. Andelen af dagligrygere har været støt faldende siden midten af det 20. århundrede, hvor over halvdelen af voksne danskere røg dagligt. De seneste år synes udviklingen dog at være gået i stå og andelen af rygere i Danmark er højere end i de øvrige nordiske lande. De nyeste nationale tal fra 2017 viser, at 16,9 % af danskerne ryger dagligt. Andelen er uændret siden 2013. Hillerød Kommune deltager i Røgfri fremtid, et partnerskab der har til formål at beskytte børn og unge mod tobak og som engagerer aktører i et bredt partnerskab, som baner nye veje i arbejdet med tobaksforebyggelse. I Hillerød Kommune er 14 % af borgerne dagligrygere, 6,4% er storrygere og 2,5% ryger i hjem med børn. Samtidig viser Sundhedsprofilens tal, at 70 % af dagligrygerne ønsker at stoppe (3900 personer), og heraf ønsker 40 % hjælp til at stoppe (1600 personer). Metode Genindførelse af rygestopkurser kombineret med fokus på opsporing og rådgivning af borgere med kontakt til kommunen via en evidensbaseret metode, som Sundhedsstyrelsen har dokumenteret som en succesfuld metode til at få personer til at gennemføre og holde fast i et rygestop. Det viser resultater fra evalueringen af Forstærket indsats overfor storrygere (Sundhedsstyrelsen 2018: Forstærket indsats over for storrygere 2014-17). Målgruppe I Hillerød Kommune har der i en årrække været tilbud om rygestop til borgere med kronisk sygdom. For nylig er der genåbnet for, at andre borgere, som på forskellig vis er sårbare, kan få hjælp til rygestop. Med dette forslag lægges der op til en forstærket indsats i forhold til opsporing, idet der i mange af kommunens kontakter med borgerne systematisk kan arbejdes med at spørge ind til rygning og give rådgivning og mulighed for rygestop. Målgruppen for tilbuddet er borgere i Hillerød Kommune, som ryger, og som er i berøring med Hillerød Kommune. Enten fordi de tilbydes et sundhedstilbud i forbindelse med henvisning fra Jobcentret (ca. 500 borgere årligt), går til genoptræning m.m. (ca. 2-3.000 borgere), modtager hjemmepleje eller sygeplejeydelser (1.500) eller får besøg af Sundhedsplejersken. Der vil være mulighed for at udvide tilbuddet til også at omfatte de borgere, som hospitalet og de praktiserende læger møder. Indsatsens indhold - Undervisning evidensbaseret metode blandt udvalgte kommunalt ansatte og evt. hospitalets 9
ansatte samt praktiserende læger og deres personale - Tilbud om rygestopkurser (ca. 10 kurser årligt), med mulighed for kursus til 120 borgere årligt. Der tilbydes p.t. 4 kurser årligt - Udlevering af rygestopmedicin - Koordinering og mobilisering af samarbejde med hospital og praktiserende læger Økonomi 40 timer til undervisning af personale, information og rekruttering samt koordination og administration, månedligt i 2019 20 timer til undervisning af personale, information og rekruttering samt koordination og administration, månedligt fra 2020 Rygestophold (6 stk.) Rygestop-medicin til sårbare borgere fra 2021 (i 2019 og 2020 finansieres udgiften af de udmøntede statslige puljemidler til rygestopmedicin) Områdets budget: 100.000 kr. 50.000 kr. årligt 90.000 kr. årligt 70.000 kr. årligt Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Økonomiske udgifter i forbindelse med rygning De samfundsmæssige konsekvenser af rygning er nedsat arbejdsmæssig produktivitet i form af øget sygefravær, tabt produktion, flere førtidspensioner og øget brug af sundhedsydelser og medicin. Nuværende og tidligere rygere har hvert år mere end 5 mio. ekstra sygedage, 2,2 mio. ekstra kontakter til læge og 150.000 ekstra hospitalsindlæggelser sammenlignet med aldrig-rygere. Behandling og pleje af nuværende og tidligere rygere koster årligt 10 mia. kr. mere end ikkerygere, mens omkostninger til tabt produktion blandt nuværende og tidligere rygere beløber sig til 29 mia. kr. mere pr. år (6). Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Et rygestop vil altid, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter. Forebyggelse af rygning omfatter: Fremme af rygestop, fremme af røgfrie miljøer samt forebyggelse af rygestart. Budget 2019-2022 I hele 1.000 kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Driftsudgifter 190 140 210 210 Driftsindtægter Drift netto 190 140 210 210 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 10