Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder: 1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist. 2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk inkl. lederen. Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle aktiviteter. Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 250 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Bornholm. Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter samt med foreningsudvikling. Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem og at udøves i etablerede foreninger. Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. Det kan overvejes at foretage en mere klar prioritering af hvordan anlæg og bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende tilpasning til den faktiske anvendelse. Situationen omkring den nu lukkede Rønne Svømmehal understreger en generel presset økonomisk situation på facilitetsområdet. Der er p.t. planer om at gennemføre en facilitetsanalyse i 2010/11 med henblik på et bedre overblik over udnyttelsen af faciliteterne og fremtidige behov. Der forventes en lovrevision indenfor folkeoplysningsområdet i løbet af 2010. Det er dog for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeoplysningsloven har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ventes at blive forstærket, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceniveau, der skal være på området. 1. behandling 1

Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en øget tilflytning til øen. Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i erhvervs- og turismeudviklingen. En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Mål i budget 2011 Øge forebyggelsesaktiviteter i forhold til KRAMS: Samarbejde med aftenskoler om at udbyde flere sundhedsrelaterede kurser i aftenskoleregi. Styrkelse af mulighederne for den selvorganiserede idræt. At få etableret flere idræts- og fritidsrelaterede uddannelser: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om idræt og motion på uddannelserne. Tænke idræt og bevægelse ind i planerne om campus. Stille flere faciliteter til rådighed for f.eks. idrætslinjerne på 10. kl. centeret, gymnasiet og erhvervsskolen. At styrke idræt og fritid som konkurrenceparameter på turismeområdet: Igangsætte og i højere grad understøtte foreningsdrevne events, der tiltrækker turister. Etablere samarbejder med kommercielle aktører og foreningsaktører. Etablere flere motionsog idrætsfaciliteter i det åbne land til selvorganiserede aktiviteter. Prioriteringer i budget 2011 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Fritid og kultur blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011: Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuværende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og 200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne. I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningsloven reduceres med 65.000 kr. Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000 kr. Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige baner. Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr. For yderligere beskrivelser henvises der til de enkelte budgetområder under politikområdet. 1. behandling 2

Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 52.146 53.187 52.126 51.764 51.764 51.764 Indtægter -6.320-5.345-5.345-5.345-5.345-5.345 Nettobudget 45.826 47.842 46.781 46.419 46.419 46.419 Opdateret 14.09.2010 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Brugsaftale ml. Nexø Skole og Nexø boldklub 44 44 44 44 Driftsbesparelse ifm. bjergvarme -160-160 -160-160 Værested for unge, bevilling overført fra politikområde 03 128 128 128 128 Reduceret tilskud til kunstmuseum -350-350 -350-350 Udsættelse af lukning af Klemensker Fritidshus 62 Medborgerhusaktivitet Vestermarie -15-15 -15-15 Ny Løn-midler 2010 til pulje -12-12 -12-12 Portotakster, stigning i 2011 3 3 3 3 Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010-4 -4-4 -4 Tilskud fra TMU vedr. Folkeoplysning 15 15 15 15 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Folkeoplysningsområdet reduceres -400-400 -400-400 Puljen til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres -65-65 -65-65 Breddeidrætspuljen reduceres -270-270 -270-270 Nedlæggelse af antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige -275-275 -275-275 Forøgelse af tilskud til Bornholms Museum 300 0 0 0 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 15.1: Fritid 15.2: Idræt 15.3: Kultur 1. behandling 3

Budgetområde 15.1: Fritid Budgetområde 15.1: Fritid Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedligeholdelse eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud). Folkeoplysning tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Tilbud fra Musik- og Billedskolen om 1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske befolkning, 2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og 3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus. Værested for unge, Street Kids Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter i Fritid & Kultur. Udfordringer på budgetområdet Der henvises til politikområdeafsnittet ovenfor. Prioriteringer i budget 2011 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.1: Fritid Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuværende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og 200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne. I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningsloven reduceres med 65.000 kr. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 16.156 14.878 14.778 14.718 14.718 14.718 Indtægter -2.269-3.383-3.383-3.383-3.383-3.383 Nettobudget 13.886 11.495 11.396 11.335 11.335 11.335 Heraf (netto) Musik- og billedskole 3.275 3.148 3.143 3.143 3.143 3.143 Lokaletilskud 4.687 3.008 2.964 2.964 2.964 2.964 Folkeoplys. voksenuv 690 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1. behandling 4

Budgetområde 15.1: Fritid Tilskud til fritids- og kulturhuset og ejendomme i FKF regi 2.924 3.044 2.982 2.982 2.982 Frivillig folkeoplys. foren 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 Værested for Unge 128 128 128 128 Øvrige 47-250 -250-250 -250 Opdateret 14.09.2010 Forudsætninger for budget 2011 På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af 70 elever i rytmik og forskole for aldersgruppen 0-6 år, 342 elever i sang- og instrumentalundervisning (fra 5 år og op), samt 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever. Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og staten 11 pct. Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning. På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: BRK 82 pct. og elever 18 pct. Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige ydelser. Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse samt diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser. Budget til værested for unge, Street Kids, blev afsat i forbindelse med budgetforliget 2010. 1. behandling 5

Budgetområde 15.2: Idræt Budgetområde 15.2: Idræt Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af de kommunale idrætsanlæg samt tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i Fritid og Kultur. Status og tiltag i 2010 Renovering af tennisanlægget i Nexø er afsluttet. En renovering af taget og gulvet i Søndermarkshallen igangsættes i 2010. Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommunens vision om Bright Green Island. I forbindelse med lukningen af Rønne Svømmehal er der opstået et fornyet brugsmæssigt pres på svømmesalen ved Søndermarkshallen. Skøjtebanen i Rønne har nu kørt i 2 sæsoner. Der er fortsat driftsmidler til at åbne banen i 2010/2011, men der skal findes en økonomisk model for driften af banen derefter. Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø. Udfordringer på budgetområdet Bornholms Idrætsområder er i gang med at nedbringe et oparbejdet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket indebærer en meget stram prioritering af vedligeholdelsesopgaverne inden for virksomheden. Prioriteringer i budget 2011 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.2: Idræt Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000 kr. Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige baner. 1. behandling 6

Budgetområde 15.2: Idræt Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 20.305 22.155 21.538 21.538 21.538 21.538 Indtægter -2.273-221 -221-221 -221-221 Nettobudget 18.032 21.934 21.317 21.317 21.317 21.317 Heraf (netto) Bornholms Idrætsområder 8.304 9.075 8.793 8.793 8.793 8.793 Selvej. idræts- og sv. haller 9.657 11.659 11.659 11.659 11.659 11.659 Tilskud til idræt og Idrætsråd 72 303 238 238 238 238 Pulje til idrætsaktiviteter - 773 503 503 503 503 Handicapidrætskonsulent - 124 124 124 124 124 Opdateret 14.09.2010 Forudsætninger for budget 2011 Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligeholde af følgende kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 19 fodboldstadions (57 fodboldbaner), 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store Torv i Rønne. Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen. Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller. Under Fritid & Kultur Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven budgetteres med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter. Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. Takster Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 at nedenstående gebyrtakster skulle fastholdes samt at betalingen til klubber, der selv forestår serviceringsarbejde, justeres til samme niveau. Taksterne vil blive fremskrevet i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af budget 2011. 1. behandling 7

Budgetområde 15.2: Idræt Område Målgruppe Enhed 2010 2011 +/- i % Note Lokaler til Idrætsformål: Folkeoplysende foreninger Svømmehaller Kr./time 116,50 116,50 Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 27,75 27,75 Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 20,50 20,50 1. Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 14,50 14,50 Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 27,75 27,75 Anvisning af Idrætsanlæg: 11-mands fodboldbane Pr./sæson 12.121,50 12.121,50 Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.302,50 6.302,50 Fod- eller håndboldbane Pr./dag 161,75 161,75 Tennisbane Pr./sæson 7.248,00 7.248,00 Noter: 1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én) 1. behandling 8

Budgetområde 15.3: Kultur Budgetområde 15.3: Kultur Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter. Budgetområdet omfatter aktiviteter i indenfor kulturområdet der administreres af Fritid & Kultur. Udfordringer på budgetområdet Der er for egnsteatertilskuddene indført en rammeordning, hvor refusionen som udbetales til kommunen - til det enkelte teater afhænger af antallet af godkendte egnsteatre. Der vil således blive udmeldt en ny refusionsprocent hvert år, som kan variere meget. Da det er kommunen, der er aftalepartneren i forhold til teatret og derfor har bundet sig for det fulde tilskud i en 4-årig periode, er det også kommunen, der sidder med usikkerheden i forhold til statsrefusionen. Prioriteringer i budget 2011 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Opprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.3: Kultur Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 15.685 16.153 15.808 15.508 15.508 15.508 Indtægter -1.778-1.741-1.741-1.741-1.741-1.740 Nettobudget 13.907 14.412 14.067 13.767 13.767 13.767 Heraf (netto) Museum 7.200 7.095 6.795 6.795 6.795 Teater 2.096 2.171 2.171 2.171 2.171 Musik 2.360 2.360 2.360 2.360 2.360 Andre tilskud mv. 2.756 2.441 2.441 2.441 2.441 Opdateret 14.09.2010 1. behandling 9

Budgetområde 15.3: Kultur Forudsætninger for budget 2011 Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken. På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Bornholm. På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et regionalt spillested i henhold til lov herom. Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter og NaturBornholm. Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertordningen, herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Endelig er der en pulje med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Bornholms Tekniske Samling, Galleri Rasch og Kulturbussen. Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 1. behandling 10

Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 1.806 9.889 15.576 1.309 1.309 1.309 Indtægter 0-134 0 0 0 0 Nettobudget 1.806 9.755 15.576 1.309 1.309 1.309 Opdateret 9.9.2010 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt BF2011 BO2012 BO2013 BO2014 Pulje til anlægsønsker 535 535 535 535 Pulje til svømmehaller og selvej./kom. haller 1.030 Renoveringspulje til selvejende haller 774 774 774 774 Rønne Svømmehal 13.237 Opdateret 9.9.2010 Forudsætninger for budget 2011 Der er afsat en pulje til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd. Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter. Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor Fritids- og Kulturområdet. Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er i 2011 afsat 13,2 mio. kr. til renovering af Rønne Svømmehal. 1. behandling 11

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2011 2014 Politikområde 16: Biblioteker Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids- og Kulturudvalget. Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte. Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de bornholmske lokalsamfund. Politikområdet relaterer til vision KULTUR fra Den Regionale Udviklingsplan: Det bornholmske kunst- og kulturliv skal være en integreret og aktiv del af udviklingen af samfundet med vægt på kvalitet og kreativitet. Overordnede udfordringer på politikområdet Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2011 vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger ved overgang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips. Biblioteket foreslår at der afsættes et engangsbeløb på 2 mio. kr. til overgang til RFIDteknologi. Beløbet dækker anskaffelse af chips til alle materialer samt nye automater til udlån og aflevering på alle bibliotekerne. Udstyret kan leases. Ovenstående udfordring er ikke tilgodeset ved det indgåede budgetforlig for 2011. Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område. En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor bibliotekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer. Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en fortsat decentral biblioteksdrift. Mål i budget 2011 Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået: Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og voksne Opfølgning på målet: Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende. Der er afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet: 1. behandling 1

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2011 2014 Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris og -lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 18.220 17.985 18.212 18.212 18.212 18.212 Indtægter -798-655 -655-655 -655-655 Nettobudget 17.421 17.330 17.557 17.557 17.557 17.557 Opdateret 15.09.2010 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Ny Løn-midler 2010 til pulje -6-6 -6-6 Pensionsbidrag 68 68 68 68 Portotakster, stigning i 2011 16 16 16 16 Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010-5 -5-5 -5 Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende sider. 1. behandling 2

Politikområde 16: Biblioteker Budget 2011 2014 Budgetområde 16.1: Biblioteker Budgetområde 16.1: Biblioteker Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm. Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider. Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby. Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af selvbetjente udlån udgør ca. 90% af omsætningen. Udfordringer på budgetområdet Materialekontoen har været under pres i flere år, fordi beløbet til indkøb af nye materialer er reduceret med en tredjedel samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer er uændret. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 18.220 17.985 18.212 18.212 18.212 18.212 Indtægter -798-655 -655-655 -655-655 Nettobudget 17.421 17.330 17.557 17.557 17.557 17.557 Heraf (netto) Lønninger, bygninger mv. 15.965 15.372 15.599 15.599 15.599 15.599 Bøger 1.534 2.032 2.032 2.032 2.032 2.032 Andre udlånsmaterialer 619 460 460 460 460 460 Kiosk -104-52 -52-52 -52-52 Indtægter -593-482 -482-482 -482-482 Opdateret 15.09.2010 Forudsætninger for budget 2011 Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget. 1. behandling 3