Gennemgang af budgetposter

Relaterede dokumenter
Økonomiske rammer for Regional Udvikling

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region , , Nordjylland

BUDGET OG NØGLETAL 2015


Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2018

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. marts 2013.

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer

Budget 2019 Regional Udvikling

Rammer for handlingsplanen

Nedenfor gives en gennemgang af særlige fokusområder, som udvalget har beskæftiget sig med

Den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers

BUDGET OG NØGLETAL 2013

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Budget og nøgletal 2014

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2012

Om Region Midtjylland

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

KKR den 11. juni 2014

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa.

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted

STATUS. 1. marts Region Midtjylland Regional Udvikling. Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Regionernes budgetter i 2010

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Fakta om Region Midtjylland

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Notat om Revision af strukturelle kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på udviklingsområdet

Regionernes regnskaber 2015

Hovedkonto 3 Regional udvikling

Et stramt budget 2016

BORNHOLMS VÆKSTFORUM, NOVEMBER 2015, ALLAN WESTH, ARBEJDSMARKEDSCHEF JANNE WESTERDAHL, FAGLIG KOORDINATOR, UDDANNELSE OG ERHVERVSUDVIKLING

Transport for Greater Copenhagen

Vækstlaget i Syddanmark

Den internationale handlingsplan (forside)

Spareplaner for sygehusene i 2017

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Side 1. Team Finans J/

Regionernes budgetter for 2011

At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet.

ReVUS. Region Sjælland. Vi sætter kursen mod 2030! Samlet opsamling

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervslivets adgang til motorveje

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal januar til 30.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Hvad fremtiden bringer - om fremtidssikring af et sygehusvæsen i Region Sjælland. v. formand Steen Bach Nielsen

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

Et stramt budget 2015

Budgetaftalen Årsmødet november 2012 På Hotel Maribo Søpark

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

Trafikplan 2013 Opfølgning Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Landsplanredegørelse 2013

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Foreningen af danske Turistchefer. Værdianalyse Danmarks turistbureauer efterår 2009

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

Udkast. Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.

For Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på i alt 73,393 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte konti :

Kommunalt kørselskontor

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på bevillingen til miljø- og jordforurening.

Nykøbing M Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, beslutter vedr. strukturfonde og regionale udviklingsmidler (Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener)

Transkript:

Gennemgang af budgetposter Del-2 af præsentation til temamøde i Regionsrådet den 4. februar 2016 ang. Fremtidssikring af budget til Regional udvikling

Gennemgang af budgetposter

Regionale udviklingsopgaver Kollektiv trafik Oprydninger efter jordforurening og råstofplanlægning Udvikling Erhvervsudvikling (eksport, kapital, innovation mv.) Uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmarked Klima, energi og miljø Attraktivitet (kultur, turisme, fødevarer, yderområder) Internationalt samarbejde

Regional Udviklings regnskab 2007-2015 (mio. kr.) 700 600 500 400 300 200 100 0 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 Udgifter Indtægter Bloktilskud

Movia 2007-2015 (mio. kr.) 400,0 350,0 336,9 345,0 358,8 356,0 363,9 366,9 370,7 300,0 246,8 273,8 250,0 209,2 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 2016

Efterregulering Movia (mio. kr.) 8,5 8,4 3,6 3,8 2,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-8,6-13,5-15,9

Regional udviklings budget 2016 16% 6% 10% 5% Kollektiv trafik 358 mio. kr. Udviklingsmidler 90 mio. kr. Natur og Miljø 34 mio. kr. 63% Løn og personale 55 mio. kr. Andet 29 mio. kr. I alt 566 mio. kr.

Udgifter til kollektiv trafik 2016 0% 1% 8% 6% 48% 37% MOVIA Buslinjer 150 mio. kr. MOVIA Lokalbaner 190 mio. kr. MOVIA administration 32 mio. kr. Tjenestemandspensioner 25 mio. kr. Afdrag banelån 0,2 mio. kr. Bufferpulje 4 mio. kr. I alt 400 mio. kr.

Budget 2016 til udviklingsformål 2% 2% 4% 15% 29% Erhvervsfremme - 24 mio.kr. Vækstaftaler - 18 mio.kr. 5% 5% Ressourceeffektivitet og bioøkonomi - 9 mio.kr. Turisme - 6 mio.kr. Kompetenceparat 2020-4 mio.kr. 7% 10% 21% Greater Copenhagen - 4 mio.kr. Kulturpuljen - 3 mio.kr. Sundhedsinnovation - 2 mio.kr. Femern Bælt korridoren - 2 mio.kr. Ikke disponeret 13 mio.kr. I alt 84 mio. kr.

Tidligere initiativer/tilpasninger Kollektiv trafik Budget 2010 Trafikplan vedtaget (mål at stabilisere økonomi på sigt) Budget 2011 Udgiftsreduktioner på 5,7 mio. kr. Vurdering af mulighederne for at foretage omlægninger, der på sigt kan reducere udgifter til kollektiv trafik. Budget 2012 Igangsat proces vedr. Tølløsebanen Evaluering af trafikplan og R-nettet Budget 2013 Samlet lavere udgiftsniveau til kollektiv trafik Budget 2014 Besparelse på kollektiv trafik (7,5 mio. kr.) Budget 2015 Opfølgning på budgetaftale 2014 (Tølløsebanen og løsningspakke 3) Budget 2016 Fusionsgevinst på ca. 6 mio. kr. årligt på Lokaltog

Tidligere initiativer/tilpasninger Jordforurening Budget 2011 Besparelse på 17 mio. kr. på driftsmidler til undersøgelser og oprensninger

Tidligere initiativer/tilpasninger Udviklingsmidler Budget 2011 Besparelse på 16 mio. kr. på udviklingsmidler Budget 2013 Besparelse på 5 mio. kr. på udviklingsmidler Budget 2015 Frie midler i budget 2014 omprioriteres til andre formål for at skabe balance Alle år Ingen pris- og lønfremskrivning

Tidligere initiativer/tilpasninger Løn og personale Budget 2010 Personalereduktioner (12 stillinger) Budget 2011 Besparelse på 2,4 mio. kr. på administrationsudgifter Budget 2012 Besparelse på 2,6 mio. kr. på administrationsudgifter Budget 2013 Besparelse på 5,0 mio. kr. på administrationsudgifter Budget 2014 2% besparelse på løn (2 stillinger)

Nøgletal Regionernes regnskab fordelt på hovedkonti i 2014 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. % Kollektiv trafik 445 46,5 363 64,7 208 39,3 313 57,5 164 51,7 Kultur 48 5,0 3 0,5 9 1,8 8 1,4 4 1,3 Erhvervsfremme 94 9,8 67 11,9 110 20,8 67 12,4 68 21,4 Uddannelse 14 1,4 4 0,7 22 4,2 16 2,9 13 4,2 Jordforurening + råstoffer 192 20,1 35 6,2 74 14,0 39 7,2 23 7,2 Løn og personale 66 6,9 51 9,0 29 5,4 77 14,2 34 10,8 Andet 82 8,5 17 3,0 42 8,0 11 2,1 6 2,0 Fælles formål + renter 16 1,6 23 4,0 34 6,5 13 2,4 4 1,4 I alt 956 100,0 561 100,0 529 100,0 544 100,0 318 100,0

Nøgletal Udgifter (kr.) til kollektiv trafik pr. indbygger i de fem regioner 443 264 252 244 282 172 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Nøgletal Udgifter (kr.) til udvikling pr. indbygger i de fem regioner 147 117 97 88 89 71 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Nøgletal Udgifter (kr.) til jordforurening pr. indbygger i de fem regioner 109 64 62 43 31 39 Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

2024 © DocPlayer.dk Fortrolighedspolitik | Servicevilkår | Feedback