Budgetaftalen Årsmødet november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Transkript

1 Budgetaftalen 2013 Årsmødet november 2012 På Hotel Maribo Søpark

2 Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme mulighed for overflytning mellem budgetårene Loft på anlægsudgifter, så der må ikke længere ekstra af egne midler

3 Grundlæggende principper Ved etableringen af Region Sjælland var udgangspunktet: Et sammenhængende virke Sikker drift I budget 2012 er fokus lagt på: Værdi for borgeren Styrket fremdrift i kvalitet og kvantitet Det nære og hele sundhedsvæsen Indsatser, som styrker den enkeltes frihed og personlige ansvar. I budget 2013 er fokus lagt på: Styrket kvalitet i behandlingen Effektivitet, herunder hurtigere udredning, sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne etc. Hjemtagelsesstrategien/flere behandlinger i regionen (2% øget aktivitetsniveau. I regeringsaftalen var forventet en stigning på 3%, men vi har allerede forhøjet aktivitetsniveau fra ). Forebyggende indsats (i samarbejde med primærkommunerne) Forskning, innovation og videndeling Strategi for socialområdet (vigende anvendelse af de regionale tilbud hvad gør vi på den korte og lidt længere bane?) Kompetenceklar 2020 (løft i Region Sjællands uddannelsesniveau som helhed)

4 Overskrifterne i budget 2011 var Forandringer og service på vej mod nye strukturer Besparelser Budgettets robusthed skal styrkes Midler til målrettede indsatser herunder forundersøgelser og central visitation Etablering af sundhedscentre Medicinoprydning Serviceassistenter Smertebehandling og palliation Forebyggelse og samarbejdet med kommunerne Forskningsstrategi Patienttransport Konkurrenceudsættelse Anvendelse af OPP-modellen Udfordringsretten Madproduktion Kost (en del af behandlingen) Patientoplevet kvalitet Frivilligt arbejde (samarbejde med patientorganisationer) Kollektiv trafik Vækst og beskæftigelse Uddannelse (bredt uddannelsestilbud til unge i regionen) Innovation på jordforureningsområdet Innovation på socialområdet Personalepolitiske initiativer (10,5 mio. kr. i arbejdsmiljøpulje pga. mange omstillingsprojekter og udfordringer i den forbindelse. Praktikpladser (en del af det sociale ansvar overfor områdets unge) Reduktion af energiforbrug og CO2 udledning

5 Overskrifterne i budget 2012 var Robusthed i økonomien Styrket kvalitet i behandlingen Yderligere indsats i samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet Forskning, innovation og vidensdeling Investeringer (Ombygning af sygehusene i Nykøbing F og flytning af præhospitaltcenter til Næstved). Smertebehandling og palliation Sundhedscentre i Nakskov og Kalundborg Evaluering af akutbiler Konkurrenceudsættelse Fremtidig organisering Socialt ansvar Frivillige organisationer og frivilligt socialt/sundhedsmæssigt arbejde Psykiatri Klima og energi Investeringer i infrastruktur Uddannelse Yderområder Bedre udnyttelse af muligheder i EU Pulje til understøttelse af strategiske initiativer

6 Overskrifterne i budget 2013 er Økonomi i balance Grøn vækst og erhvervsfremme Samarbejde med private virksomheder (OPP) Sundheds-IT Tillid og personligt ansvar (medarbejdere, patienter og borgere) Rammer, som understøtter, at medarbejdernes kompetencer bringes i spil Lean i stor skala Idé-linien og innovation skal videreudvikles Hensigtsmæssige registreringer og dermed mere tid til patienterne Sammenhæng, kvalitet og service for patienterne Etablering af fødeklinikker Patientbus fra Næstved, over Slagelse til Odense Universitetshospital Fælles koncept for serviceassistenter, som skal tilknyttes de kliniske afdelinger og referere til afd.ledelserne Ny fælles klar vision vedr. kommunesamarbejdet Styrket ledelse af forløbsprogrammer Almen praksis (lægedækning i yderområderne er fortsat i nogle år en udfordring) Særlige indsatser i psykiatrien Kapacitetsudbygning (udredning- og behandlingsgarantien) Mangel på psykiatere og psykologer Øget indsats for selvmordstruede børn og unge Fortsættelse af pårørendeindsatsen Udbygning af indsatsen over for spiseforstyrrelser hos unge og voksne Nedbringelse af tvang Sikring af faglig kapacitet (rekruttering) Kollektiv trafik Besparelse på 7,5 mio. kr. Personale og arbejdsmiljø Arbejdsmiljøpuljen på 10 mio. kr. udvides til at omfatte dialog og samarbejde Ny MED-aftale Reduktion af sygefraværet med 10% Jobrotation i forb.m. kompetenceudvikling Flexjob og socialt ansvar Frivilligt arbejde (udvide ordninger, så frivillige i højere grad kan gå ind og supplere professionelle). Ny vision for Region Sjælland (i stedet for brobyggeren)

7 På den lidt længere bane Når Universitetssygehuset i Køge står færdigt i 2020, vil dette have et stort patientvolumen og en specialesammensætning, der vil kunne drage optimal fordel af et nærtliggende hotel med patienthotelsengefaciliteter. Set i forhold til den fremtidige aktivitet på Universitetssygehuset i Køge vil det således allerede nu være hensigtsmæssigt at påbegynde dialog med Køge Kommune og private partnere om mulighederne for at etablere et hotel, der også kan rumme patienthotelfunktioner, i umiddelbar nærhed af sygehuset i Køge inden 2020.

8 Hvad betyder det for medarbejderne? Ikke udsigt til de store reduktioner i Øget aktivitetsniveau er dog lig med besparelser: Vi skal løbe hurtigere og være mere effektive!!! Der er ikke konkret beskrevet afsatte midler til uddannelsesmæssige initiativer i budget 2013? Specialeflytninger? Sygehusbyggerier? Idé-banken hvordan fremmes idéudviklingen på de enkelte arbejdspladser, hvor bl.a. mødet med patienten finder sted? Det er hér, vi har fingrene nede i substansen og ved, hvad der kan gøres smartere og enklere Sociale ansvar (Der er ansat en person i HR, som skal have opgaven omkring løntilskudsjob samt praktikanter, elever og studerende) Men hvad med fastholdelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne? Og hvad med ansættelse af flexjobbere? Hvad med nedslidning af øvrige medarbejdere (balancen i skånehensyn på de enkelte arbejdspladser)?