Økonomi- og Erhvervsudvalget Reduktion v. brug af interne konsulentydelser -1.300-1.300-1.300-3.900 De 5 Hald'er Børne- og Ungdomsudvalget Hammershøj Børnehave Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne udvikle området med de 5 Hald er, og derved bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder øget turisme. Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken. 51 1.281 562 1.894-1.249-19 -738-2.006 3.027 3.027 6.054 Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Ny børnehave i Rødkærsbro Opførelse af ny børnehave i Rødkærsbro til erstatning for Rødkærsbro Børnehave og Smørhullet. Ny børnehave i Ørum Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. 5.043 5.043 6.054 6.054 1.500 13.500 15.000 Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Ny institution i Møgelkær Pulje skoler - budget Der er ønske om at samle alle børnehave-børn i Løgstrup i én institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn. Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn. Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan. 5.042 5.042 2.500 9.500 13.000 25.000 4.200 4.200 4.200 4.200 16.800 Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.) 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 Overlund og Rosenvænget skoler Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter Pulje skoler (helhedsplaner) Finderuphøj Skole (helhedsplan) For fysisk at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole har Viborg Kommune erhvervet Handelsskolens ejendom på Vinkelvej pr. 1. juni 2015 til formålet. Mercantec lejer de eksisterende bygninger frem til 31. december 2018 Fra medio 2016 påbegyndes dels renovering/indretning af eksisterende bygninger men også en nybygning til de to skoler. Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. (Fortsættelse af pulje fra 2014-2016) Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne- og ungdomsudvalget. Projektet falder i 3 faser. 1. Udvidelse af p-plads, ændrede tilkørselsforhold samt ny stisystem. 2. Ombygning af eksisterende lokaler, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj. 3. En tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen til musik, motorik og samling. 1.000 10.000 24.000 36.000 71.000 2.000 2.000 4.000 1.300 10.800 12.900 19.800 11.800 88.100 51.800 196.500 7.000 4.000 1.500 12.500 Side 1
Løgstrup Skole (helhedsplan) Nybygning til administration, personalearbejdspladser samt ny hovedindgang. Nye lokaler til Cockpittet, et undervisningsafsnit som er tilegnet undervisning af børn med særlige behov, nyt madkundskabslokale samt delvis nyt fælleslokale og klasserum til udskolingen. Ombygning af eksisterende faglokaler. Nuværende fysik og ombygget madkunst vil tilsammen danne et nyt samlet sciensområde med fysik, kemi, biologi, natur og teknik. Endvidere vil håndarbejde og sløjd komme til at danne den nye designlinje. 13.500 8.000 21.500 Møllehøjskolen (helhedsplan) Nybyggeri opdelt i 3 enheder indskoling, administration, billedkunst og madkundskab. Endvidere mindre ombygninger af toiletter ved mellemtrin og etablering af natur/teknik i nuværende billedkunstlokale i underetagen. 7.500 7.000 4.100 18.600 Nybygning til specialelever, Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud (55 elever). 13.211 13.211 Samling af institutionerne i Frederiks Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter Samling af institutionerne i Frederiks ved Sol ó Mio og etablering af vuggestue. Under forudsætning af at pulje på 2.000.000 kr. i 2019 videreføres. Tilføles jf. sag nr. 10 på BYR 22-04-2015. 1.150 5.175 5.175 11.500 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 Pulje til renovering af kloakker Renovering af skolernes kloakker 500 500 Ældre og sundhedsudvalget Sundhedssatelitter (Karup) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (100 pladser) Der blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg drøftet muligheden for at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have: En central placering med gode adgangsforhold. Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud. Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen. Erfraringer fra Sundhedssatelit Nord (Møldrup) vil blive inddraget i arbejdet. I tilknytning til det nye plejecenter i Viborg Baneby, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. Serviceareal til: plejecenter 1.205 m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 - i alt 2.450 m2. Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig - i alt 4 mio. kr. 73.377 54.177 61.375 83.175 39.300 89.100 51.800 452.304 2.700 2.700 40.538 40.538 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) -4.000-4.000 Side 2
Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen. Det beløb der er afsat på investeringsoversigten 2015-2018 inkluderer ikke bygherreleverance på servicearealdelen, såsom: (Inventar i alle servicearealer, modtagekøkken, IT-udstyr, AV-udstyr, kaldeanlæg, træningsudstyr i træningssal, øvrige bygherreindkøb etc.). Det er således essentielt for byggeriet af det nye plejecenter, at der afsættes penge til bygherreleverancer i forbindelse med anlægsbudgettet 2016-2019. 6.000 6.000 Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger forudser, at Viborg Kommune vil have næsten 2.900 flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt derfor være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige. 1.000 1.000 5.060 7.060 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser. Der blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg drøftet muligheden for at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have: En central placering med gode adgangsforhold. Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud. Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen. Erfraringer fra Sundhedssatelit Nord (Møldrup) vil blive inddraget i arbejdet. 1.009 1.009 5.400 5.400 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Budgetforliget medfører, at der: 1. er afsat midler i 2016 & 2017 til nedrivning af de to bygninger, hvor forekomsten af PCB er så massiv, at bygningerne ikke kan anvendes. 2. er afsat midler i 2016 & 2017 til renovering af tag og facader på den bygning, hvor der er høje forekomster af PCB i facader og øvrige konstruktive bygningsdele. 3. skal udarbejdes en analyse i 2016 af behovet for ældre- og plejeboliger. 4. er en anlægssum på 9 mio kr. afsat som rådighedsbeløb i 2021 til ny boligfløj, servicearealer, dagscenter & administrationsbygning. 300 6.000 9.000 15.300 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Budgetforliget medfører, at der: 1. er afsat midler i 2016 & 2017 til nedrivning af de to bygninger, hvor forekomsten af PCB er så massiv, at bygningerne ikke kan anvendes. 2. er afsat midler i 2016 & 2017 til renovering af tag og facader på den bygning, hvor der er høje forekomster af PCB i facader og øvrige konstruktive bygningsdele. 3. skal udarbejdes en analyse i 2016 af behovet for ældre- og plejeboliger. 4. er en anlægssum på 9 mio kr. afsat som rådighedsbeløb i 2021 til ny boligfløj, servicearealer, dagscenter & administrationsbygning. -1.200-1.200 Side 3
Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo-miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo-principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslåst derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne. Dette medfører en anlægsudgift på 3.360.000 kr. samt 140.000 til rådgiverydelser. 3.500 3.500 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadrettet vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter. Udvalget besluttede på sit møde den 27. oktober 2015 at genoptage drøftelsen af projektet i efteråret 2016. 23.600 23.600 Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) - -2.400-2.400 9.409 49.538 1.000 5.060 24.700 7.800 97.507 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft - Servicearealer Byr. 28-01-15 sag nr. 22 103 103 STU - varig placering STU Viborg er placeret i et midlertidigt leje-mål på Vestervangsvej. Lejemålet udløber i 2016, hvorfor der har været igangsat et analyse- og afklaringsforløb med henblik på at afsøge alternative placeringsmuligheder for STU Viborg. Der er afsat et beløb på i alt 35,6 mio. kr. på investeringsoversigten til køb og ombygning af Klostermarken 16 med henblik på varig placering af STU Viborg i bygningen. 17.526 17.526 Vibohøj - fase 1 Ombygning af Vibohøjs døgnafdeling til nutidig boligstandard ønskes realiseret ved, at der for hver tre af de eksisterende værelser sker ombygning til to værelser med hver sit toilet og bad. En sådan ombygning vil medføre en pladsreduktion i døgnafdelingen på 15 pladser, så der fremadrettet vil være 30 ordinære pladser (mod tidligere 45 pladser). Desuden flyttes den eksisterende administration i boligfløjen til den ene udslusningsafdeling. Tag, vinduer og brystningspartier under vinduer repareres ligesom kloak i terræn fornyes. Byr. 17.06.15 sag nr. 20. 3.000 3.000 Vibohøj - fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social- og Ar-bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014. 6.500 6.500 13.000 Renovering af Nørremarksvej 17 og 19 Ombygning og renovering i form af bygningsmæssige krav til undervisningslokaler på bagrund af udvidelse af institutionens aktiviteter og køb af Nørremarksvej 17 og 19. 1.400 1.400 Renovering af Sct. Jørgens Vej 28-30 Renovering af 13 utidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser. 1.000 1.000 Ombygning af 'Kværnen' i Hald Ege til lejligheder til unge med handicap Ombygning af 'Kværnen' der tidligere har været anvendt til aflastning på handicapområdet, til lejligheder for borgere som fraflytter ungdomskollegiet Tårnly i Hald Ege. 900 900 Side 4
Ombygning af krisecenter til botilbud til særligt udsatte unge Kultur- og Fritidsudvalget Lys- og baneanlæg (031984) Ombygning og istandsættelse af Kærsangervej 252 med henblik på etablering af botilbud efter servicelovens 108 til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte. Nye Baneanlæg renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behov for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv bidrager med medfinansiering på projekterne. Det afsatte beløb anvendes til det videre arbejde med realisering af plan for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. 980 980 24.909 6.500 6.500 37.909 1.049 1.049 Kunststoffodboldbane (031990) Der er flere projekter vedr. etablering af kunststoffodboldbaner i Viborg Kommune. Den samlede anlægsudgift til etablering af én kunststoffodboldbane vurderes til ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog afhængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v. De to baner etableres i Frederiks og på Liseborg. Der kan være afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres. 2.580 2.580 Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Der er afsat 1,7 mio. kr. til renovering af Skals Idræts og Svømmehal i 2018 1.734 1.734 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Udviklingsprojekt for området Kirkebækvej/Rughavevej i årene 2014 2018. Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter. 2.000 3.000 1.000 6.000 Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Der er afsat 1.363.000 kr. til renovering af Kølvrå Friluftsbad i 2016. 1.363 1.363 Overlund Hallen - renoveringsopgave Der er afsat 1,8 mio. kr. til større renoveringsopgaver i 2017 incl. Udskiftning af tag. 1.831 1.831 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering Energiinvesteringer i idrætshaller Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM har søgt om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor. Der er i alt afsat 1,5 mio. kr. til projektet, der er opstartet i 2015 og forventes afsluttet i 2017. Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller. Der er udarbejdet en analyse af behov for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller og der arbejdes endvidere med konkrete samarbejdsprojekter med hallerne. Projektet er igangsat i 2014 og 2015 og forventes afsluttet i 2019 505 505 1.010 2.000 2.000 2.000 6.000 Energiinvesteringer klubhuse / spejder Der er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019 til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter. Projektet realiseres efter nærmere analyse. Analysen gennemføres med samråd fra Uniformerede Korps og Viborg Kommune. 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Side 5
Tingpladsen, Viborg Sport og Event En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune. 5.000 41.000 10.000 56.000 Forsamlingshuse ud- og ombygning Der er afsat 509.000 kr. i 2016 til udviklingsprojekter i forsamlingshusene. Bevillingen forventes anvendt til en række projekter, som har til formål at forbedre og udvikle rammerne i forsamlingshusene. 509 509 Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv. Udvidelse af p-plads mm., udskiftning af fliser og ny cykel overdækning. 1.343 1.343 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Liseborg Centret - anlæg, lys på baneanlæg - Elite fodbold Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv. Efter aftale mellem Kultur - og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne. Analysen anbefaler anlægs - og renoveringsopgaver for et samlet beløb på 6.440.500 kr., heraf en kommunal andel på 3.697.875 kr. Lysanlæg på kunstgræsbane til brug i forbindelse med fodboldaktivitet på eliteniveau (Team Viborgs aktiviteter) Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halcilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Samlet anlægsudgift i henhold til ansøgningen på 19,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet gennemfører analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By. Budgetforslaget tager udgangspunkt i analysens konklusioner, hvor det indstilles, at der kun gennemføres mindre forbedringer på anlægget. 1.000 1.000 1.000 3.000 913 913 300 1.200 1.200 2.700 Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Etablering af idrætshal på Nordre Skole Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup Ansøgning fra forening/selvejende institution. Foreningen ønsker en ny spring og rytme hal vest for den eksisterende facilitet Sct. Laurentii Vej 22 a, Viborg. Viborg Nørremarken søger om tilskud til etablering af ny hal ved Nordre Skole. Samlet anlægsudgift på 22 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at der laves en samlet analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablernig af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevej 92. Samlet anlægsudgift 3.350.000 kr. Der søges om anlægstilskud på 2.800.000 kr. 4.250 750 5.000 900 900 2.800 2.800 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Projektet indeholder en større om- og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutchebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness-faciliteter. Herudover opdateres serviceområder. 9.750 9.750 Side 6
GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudavlget go Teknisk Udvalg om etablering af Game Center. Der er afsat 4 mio.kr. til køb af bygning og yderligere 6 mio.kr. i budget 2017 til etablering af centeret. Centeret /huset er et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur. 6.000 6.000 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Der er behov for renovering af bygningen, primært inde, og Ejendomme & Energi har udarbejdet tilstandsvurdering på bygningen. Herudover foreligger forslag til forbedring af tilgængeligheden i bygningen samt forslag til forbedring af de tekniske installationer i sceneområdet. Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020. 3.000 900 3.900 Teknisk Udvalg Bycenter - Karup Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Stoholm Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier Vej i banegraven, Viborg Baneby Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af handelsgaderne og tidligere stationsareal. I 2016 forventes en væsentlig del af anlægsarbejdet gennemført. Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegår-den. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå gennem hele 2016 og starten af 2017. Disse arbejder omfatter vejanlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. Side 7 11.619 21.036 49.777 17.500 18.700 1.750 120.382 1.883 1.368 186 3.437 1.019 3.158 204 4.381 1.019 3.158 204 4.381 525 525 525 525 2.100-96 -96-96 -96-384 5.850 5.150 5.150 5.150 21.300 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.500 50.400 29.250 79.650
Viborg Baneby-projekter (udg.) Viborg Baneby-projekter (indt.) Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) Baneby - Den Grønne sti Baneby - Hærvejsruten Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banebyen og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen. I dette projekt indgår også projektering og anlæg af en banebro mellem Banebyen og Stationsområdet. Etablering af en varegaard på Preisler Plads via en forstækning af betondækket, således der kan køre varetransporter ind på hele pladsen. Der etableres en ny p-plads som erstatning for p-pladsen ved stationen (170 pladser). Området, hvor de nuværende pladser er anlagt, planlægges anvendt til bebyggelse og anden infrastrukturanlæg. Projektet skal skabe adgang fra Banebyen og hærvejsruten frem til Søndersø. Det bliver en cykel- og gangsti med isæt af grønne opholdsrum, der forløber gennem Banebyen mod Søndersø. Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen. Der afsættes midler til etablering af en stibro over Gl. Aarhus, der skal forbinde den grønne sti ned til Søndersø. 7.780 23.300 29.230 5.050 65.360-3.450-10.000-10.850-24.300 3.030 7.060 10.090 8.576 8.576 6.050 6.050 6.000 12.000 30.100 5.549 5.549 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv Der er afsat midler til en opgradering af belægningerne på disse lokaliteter. 3.000 3.000 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Baneby - Underføring af den Grønne sti Der afsættes midler til etablering af Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej til Banebyen. På Indre Ringvej skal der etableres et nyt T- kryds med lysregulering. Des-uden skal der anlægges en fordelingsvej i det tidligere jernbanetracé, der forløber rundt i selve Banebyen. Der afsættes midler til etablering af en underføring af den grønne sti under jernbanen nord for Marsk Stigsvej. Underføringen agtes udført i forbindelse med anlæggelse af vejen i banegraven, idet dette projekt også betyder, at togtrafikken skal standses i en periode. Derfor er underføringen under banen planlagt udført samtidig med anlægsarbejder på vejen i banegraven (2016). Under-føringen bliver dermed en del af den grønne sti, der forbinder hærvejsruten med området ved Søndersø. 17.658 17.658 2.625 2.625 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Der er afsat midler til fornødne ændringer af vejforløbet ved Tinghallen, således det er muligt at opføre en samlet bebyggelse mellem Tinghallen og Stadionkomplekset. 9.100 9.100 Parkeringspladser ved Mercantec Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) I forbindelse med opførelse af et nyt erhvervsgymnasium ved Stationen i Viborg skal der i tilknytning til byggeriet etableres et parkeringsanlæg, der i visse tidsrum er forbeholdt erhvervsgymnasiet og i den resterende tid kan anvendes som offentlige parkeringspladser. Projektet har til formål at sætte fokus på den ligeværdige adgang for alle til Viborgs historiske bykerne og sætte nye standarder for tilgængelighed. Projektet skal fungere som demonstrationsprojekt såvel nationalt som internationalt. Side 8 20.000 10.000 30.000 5.000 5.000
Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbejdet med udarbejdelse af en revideret trafiksikkerhedsplan for hele kommunen afsluttet i 2015. For at omsætte planens målsætninger og de nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til handling og for at agere på den viden, som planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne i trafikken reduceret i de kommende år. 2.000 4.000 4.000 4.000 14.000 Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje Der iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt kommunen fremadrettet på en mere hensigtsmæssig kan få fastlagt nye principper for, hvornår en given vej defineres som trafikfarlig. Undersøgelsen skal laves på baggrund af en analyse af det nuværende system, politiets rolle og deres nuværende principper og mulighederne for at tilpasse disse ind i Kommunens principper. I analysen vil der også blive redegjort for omgang og status for nuværende situation. 500 500 Sct. Mathias Port Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles. De afsatte rådighedsbeløb anvendes til an-lægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Projektet vedrører støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og elbiler samt ladestandere via EU s ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance). 7.000 7.000 1.000 4.100 5.100 10.200 30.270 25.225 4.036 59.531 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) - tilskud -3.467-3.467 Viborg Baneby - projektleder til etablering af Banebroen Byr. 17.12.15 sag nr. 10 600 600 1.200 Banebro i Viborg Baneby (udg.) Byr. 20.05.15 sag nr. 17 980 980 Banebro i Viborg Baneby (indt.) Byr. 20.05.15 sag nr. 17-450 -450 Kærvænget - fornyelse af Nørresøbadet Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs Gågadebelægning i nedre Gravene Forbedring af badeforholdene i søen (oprensning af bund og udlæg af sandstrand), afskærmning af Energi Viborgs overløbsbassin, nye aktivitetsmuligheder, fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak Mulighederne for at sikrt adgang til offentlige toiletter på sønæs undersøges eventuelt ved forhandling med Energi Viborg Der fjernes eksisterende busgade og fortove i nedre Gravene. I stedet anlægges gågadebelægning med brosten i hele bredden som i øvrige gågader. 2.000 2.000 1.000 1.000 5.000 5.000 Side 9
Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) Løgstørvej er udpeget som trafikfarlig skolevej med undtagelse af strækningen over Skals Å enge, som ikke er bedømt. Der er enkelte skolebørn (2 i 2015) langs Løgstørvej som p.t. bliver kørt med skolebus. Seneste trafiktælling fra 2014 viser et årsdøgnstrafik på ca. 6.000 køretøjer på Løgstørvej. Løgstørvej er på den sydlige vejstrækning ca. 2,0 km noget smallere end den nordlige vejstrækning, hvor der er etableret en bred kantbane på ca. 1,2 m incl. kantlinien. 2.500 2.500 Stibro ved Borrevej ved Gullev Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del Borgerne i Gullev ønsker en trafiksikker sti fra Gullev og ind til Bøgeskov-skol en. Herunder mangler især en bro over Borrevej. Etablering af sti mellem Bruunshåb og Rindsholm. 1. etape af stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro. Et alternativ kan måske være, at søge at finde et alternativ, hvor den nuværende vej ændres til sti. Det betinger, at der etableres en ny vejforbindelse mellem Bruunshåb og Rindsholm et vejanlæg, der skal findes plads til mellem oldtidshøjene og som også vil kunne give adgang til ny byudvikling ved Vedsø, hvis der etableres en bro over Århusvej og jernbanen. De planmæssige forhold bør vurderes nøjere inden stiløsningen vælges. 3.200 3.200 1.275 1.275 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Nyt stianlæg langs eksisterende veje 1.000 325 1.325 Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm Skal ses i sammenhæng med allerede besluttet opgave om byfornyelse i Stoholm 1.250 3.000 4.250 Klima- og Miljøudvalget Kommunal vandhandleplan, Mou Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Indsatsplan for klimatilpasning Der skal gennemføres et restaureringspro-jekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål. Der skal gennemføres et restaureringspro-jekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål. Der er foreløbigt i klimatilpasningsplanen udpeget 25 risikoområder, to rummer særlige udfordringer: Det ene er Limfjordskysten ved Virksundslu-sen og Sundstrup, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Limfjorden. Det andet område er i en lille del af Bjerring-bro, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Gudenå. Det foreslås at der på nuværende tidspunkt afsættes 1 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet hvert af årene 2015 til 2018 til klimatilpasningsprojekter. 116.018 112.748 90.973 56.628 22.475 2.325 2.000 403.167 100 100 1.970 50 2.020 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Faunapassage ved møller og indsats mod okker Der skal gennemføres restaureringsprojekter der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbe-ne kan vandre uhindret forbi mølleopstem-ninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 Side 10
Forberedelse af regulativrevision Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgifter til opmåling og administrative omkostninger. Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Der er udpeget en lang række især å-nære arealer i Viborg Kommune på Lavbundskortet, herunder Nørreå-dalen, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere forudses det, at et kommende større LIFE-projekt om ådale, som kommunen forventer at deltage i sammen med andre kommuner og Naturstyrelsen, vil skulle benytte lavbundsjorde-ordningen som en del af finansieringen. 1.500 2.000 2.000 2.000 7.500 Natura 2000 og vandplanprojekter Arbejdet med 1. generation afsluttes i 2015 og 2016, samtidig forventes arbejdet videreført på samme vi med 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer fra 2015-2021. 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. Refunderes af staten. Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) Arbejdet med 1. generation afsluttes i 2015 og 2016, samtidig forventes arbejdet videreført på samme vi med 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer fra 2015-2021. -8.000-8.000-8.000-8.000-32.000 4.600 5.000 6.970 5.050 1.000 1.000 1.000 24.620 Beredskabskommissionen Tankvogn - T11 1.220 1.220 Vandtankvogn - T12 1.220 1.220 2.440 2.440 Ældreboliger Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Opførelse af 12 almene ældreboliger med serviceareal og fælleshus beliggende på Asmild Toft i Viborg til en gruppe af unge. Byr. 280115 sag nr. 22 2.275 2.275 2.275 2.275 Jordforsyning Nye jordkøb 23.125 27.050 875 51.050 Salg af grunde boligformål -39.840-41.220-40.040-31.020-152.120 Grundsalg erhvervsformål -5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 Byggemodning af erhvervsgrunde (status-887400) 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes lø-bende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte op-leves som vigende. Der forventes i 2015 og 2016 tage hul på en hel ny byggemodning af første etape af boligområdet syd øst for Viborg Søndersø, Arnbjerg. 14.345 41.905 28.000 26.750 111.000 Side 11
-4.370 25.735-13.165-6.270 1.930 Forsyningsvirksomhed Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Anlæg af plads til opbevaring af byggeaffald med miljøfremmede stoffer. 1.750 875 875 3.500 Plads til nye fraktioner Anlæg af plads til sortering/opbevaring af nye faktioner. 2.400 1.200 1.200 4.800 Modtagestationen, diverse Der afsættes et rammebeløb til udbygning af eksisterende kemikaliecontainere samt til opførelse af lagerhal til opbevaring af con-tainere og emballage mv. samt for en evt. udbygning med henblik på at kunne behand-le/rense alle typer flydende affald. 500 500 Lastvogn til indsamling af farligt affald Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald. 850 850 Maskiner m.v. Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende materiel. 1.500 2.500 4.000 Jordhotel Der forventes etableret et nyt jordhotel til håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret. 2.000 937 2.937 Farligt affald énfamilieboliger Etablering af indsamlingssystem for farligt affald hos énfamilieboliger i Viborg Kommune jf. affaldsplan 500 500 Farligt affald etageboliger Etablering af indsamlingssystem for farligt affald hos etageboliger jf. affaldsplan. Ordningen udformes som en forsøgsordning. 200 200 Nyt indsamlingssystem for dagrenovation Etablering af nyt indsamlingssystem for dagrenovation Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser. 2.000 2.000 2.000 6.000 Renovering af garage Garage på affaldscentret ønskes renoveret. 700 700 Ressourcespande Indkøb af containere til indsamling af ressourser hos borgere i Viborg Kommune jf. affaldsplan 17.500 17.500 Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags Indkøb af nye containere med "tags" til indsamling af dagrenovation jf. affaldsplan 15.000 15.000 Grønt køkkenaffald Indkøb og isætning af skillerum til dagrenovationscontainere ved indføresle af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan 6.500 6.500 Komprimator ved omlastestation Komprimering af affaldet medfører effektivi-sering af transportomkostninger. Der afsættes således til udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen 3.500 3.500 "Pulpning" af organisk dagrenovation Med henblik på en evt. fremtidig produktion af biogas på baggrund af den organiske del af dagrenovationen er pulpning en teknik til at gøre den organiske del håndterbar. 6.000 6.000 Obligatorisk kommunal dagrenovation Opstilling af containere for dagrenovation hos borgere i Viborg Kommune der i dag ikke er tilmeldt kommunal dagrenovation jf. affaldsplan. 3.000 3.000 Solceller/alternativ energi Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål. 2.000 2.000 Side 12
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation Som til indsamling af dagrenovation i under-grundscontainere ønskes også indsamling af glas, papir og pap i undergrundscontainere ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende affaldsøer. 2.200 2.200 7.700 28.650 33.262 10.075 79.687 244.288 299.305 235.954 177.718 106.175 101.975 54.800 1.220.215 Side 13