VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016
Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen... 5 1.3. Vallensbæk Skole... 7 1.4. Egholmskolen... 9 2. Dagtilbudsprognose... 11 2.1. Udvikling i indbyggertal... 11 2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen... 12 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord... 13 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd... 15 3. Forudsætninger og fremgangsmåde... 17 3.1. Skoleprognosen... 17 3.2. Dagtilbudsprognosen... 18 Bilag... 20 Skoledistrikter... 20 Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose... 21 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord... 22 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd... 23 1
1. Skoleprognose 1.1. Skoleområdet overordnet Behovet for kapacitet på skoleområdet er betinget af antallet af indbyggere i kommunen i den skolepligtige alder fratrukket de personer, der vælger en friskole eller en skole i en anden kommune, og tillagt de elever fra andre kommuner, der er indskrevet på en skole i Vallensbæk Kommune. Hertil kommer specialklasseordninger, der oprettes på en folkeskole, f.eks. gruppeordninger og inklusionsordninger. Specialklasser er ikke medtaget i skoleprognosen. I figur 1.1 er den forventede udvikling i antal 6-16-årige sammenholdt med den forventede udvikling i antal elever på kommunens folkeskoler under ét. Figur 1.1. Forventet udvikling i elevtal og 6-16-årige for hele kommunen Antal 2.600 2.400 x 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 44 133 121 Elevtal Udvikling i 6-16-årige Anm.: Antal 6-16-årige er angivet pr. 1. januar svarende til indbyggertal midt i skoleåret. De to kurver i figur 1.1 følger den samme trend, men gabet imellem dem vokser i de kommende år. Denne udvikling skyldes effekten af to modsatrettede tendenser. På den ene side er andelen af kommunens indbyggere i alderen 6-16 år, der vælger én af kommunens folkeskoler, vokset. På den anden side er andelen, der vælger 10. klasse på Pilehaveskolen, samt antallet af elever fra andre kommuner faldet. Elever fra andre kommuner kan både stamme fra indbyggere, der er fraflyttet Vallensbæk, men fortsat har børn i én af kommunens skoler, og de kan stamme fra elever fra andre kommuner, der benytter sig af det frie skolevalg. 2
På længere sigt snævres gabet en smule ind igen. Dette skyldes et relativt fald i andelen af elever i de ældre klasser og dermed i den aldersgruppe (overvejende 9. klasse), der er mest tilbøjelig til at skifte skole. Andelen af elever, der går i privat- eller friskole, er generelt lav i Vallensbæk. De nyeste tal fra Danmarks Statistik er fra september 2014. Hvis der ses bort fra specialundervisning, er andelen af elever i privat- og friskoler her 16,9 pct. på landsplan og 19,3 pct. i Region Hovedstaden. De tilsvarende tal for Vallensbæk er 8,3 pct. Tabellen nedenfor angiver den forventede udvikling i elevtallet pr. klassetrin for alle kommunens folkeskoler samlet. Tallene er både her og i de følgende tabeller ekskl. indbyggere fra Vallensbæk Kommune på andre skoler end kommunens egne og inkl. elever fra andre kommuner. Den mørkeblå markering indkredser de årgange, der allerede går i skole. Den lyseblå markering indkredser de indbyggere, der er født og som forventes at søge ind på én af kommunens tre folkeskoler. Resten udgøres af personer, der ikke er født. Prognosen for de indskrevne er forbundet med den største sikkerhed, mens den ikkemarkerede gruppe af indbyggere, der ikke er født endnu, er forbundet med størst usikkerhed. Tabel 1.1. Forventet udvikling i elevtallet for hele kommunen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 219 206 218 215 200 185 199 203 205 204 201 1. klasse 221 205 214 216 213 199 183 197 200 203 202 2. klasse 214 219 209 206 209 205 192 175 190 194 196 3. klasse 197 217 215 212 209 211 208 195 178 192 195 4. klasse 189 196 217 215 212 208 211 208 194 178 192 5. klasse 197 196 199 218 219 213 210 212 210 197 180 6. klasse 173 200 193 202 221 220 217 214 216 212 199 7. klasse 192 170 198 191 200 218 218 215 211 213 211 8. klasse 185 197 170 198 191 199 219 216 214 210 212 9. klasse 179 177 181 160 185 180 188 206 204 201 198 10. klasse 20 21 21 22 19 22 22 23 25 24 24 I alt 1.986 2.004 2.035 2.055 2.078 2.060 2.067 2.064 2.047 2.028 2.010 Udviklingen er i figur 1.2 vist for hver af de tre folkeskoler som en sum af alle klassetrin. De tre folkeskoler er afgrænset efter de skoledistrikter, der gælder fra august 2016. 3
Figur 1.2. Forventet udvikling i elevtal fordelt på skoler Antal elever 1100 1000 900 800 700 600 500 400 x Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen Nedenfor er klassetallet angivet for hhv. 0. klasser, øvrige klasser og alle klasser under ét inkl. 0. klasser og Pilehaveskolens 10. klasse. Ved alle referencer til klassetal er en klassestørrelse på 28 elever benyttet. Den faktiske klassestørrelse og antallet af klasser fastsættes af skolebestyrelsen. Anvendelsen af en klassestørrelse på 28 elever skal tolkes som en maksimal kapacitet og kan dermed bruges til at vurdere behovet på tværs af årene, hvis skolerne er nødsaget til at udnytte deres kapacitet maksimalt. Tabellen angiver desuden den gennemsnitlig klassestørrelse ved den forventede udvikling i elevtallet. Tabel 1.2. Udvikling i klassekvotient for hele kommunen Antal 0. klasser Antal 1.-10. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 9 77 86 23,1 2016/17 9 78 87 23,0 2017/18 9 79 88 23,1 2018/19 9 80 89 23,1 2019/20 8 80 88 23,6 2020/21 8 79 87 23,7 2021/22 9 79 88 23,5 2022/23 9 79 88 23,5 2023/24 9 78 87 23,5 2024/25 9 78 87 23,3 2025/26 9 78 87 23,1 4
1.2. Pilehaveskolen Pilehaveskolen har aktuelt tre 0. klasser. Dette antal vurderes at skulle opretholdes i hele prognoseperioden undtaget skoleårene 2019/20 og 2020/21, hvor elevtallet ryger under 56 svarende til to klasser. Optaget i 0. klasse begynder at stige igen fra 2020/21, efterhånden som et stigende børnetal begynder at slå igennem i folkeskolen, og giver fra 2021/22 anledning til igen at have tre 0. klasser. Det samlede billede af Pilehaveskolen er et gradvist fald i elevtallet, der kan føre til overvejelser om reduktion i klassetallet. Tabel 1.3. Elevtal på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 69 72 69 57 50 53 58 60 61 61 62 1. klasse 83 65 75 69 57 50 53 58 60 61 61 2. klasse 74 83 66 72 67 54 48 50 56 58 59 3. klasse 66 75 80 67 73 67 55 49 51 56 58 4. klasse 71 64 74 79 66 72 66 54 48 50 55 5. klasse 65 75 67 76 82 68 74 68 56 50 52 6. klasse 66 65 73 67 76 81 68 74 68 55 49 7. klasse 72 64 63 71 65 73 79 66 72 66 54 8. klasse 68 73 63 62 70 64 73 78 65 71 65 9. klasse 72 65 67 59 58 66 60 68 73 61 67 10. klasse 20 21 21 22 19 22 22 23 25 24 24 I alt 726 722 718 701 683 670 656 648 635 613 606 Tabel 1.4. Klassetal på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1. klasse 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2. klasse 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3. klasse 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4. klasse 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 7. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10. klasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I alt 31 31 31 31 30 28 28 28 27 27 27 5
Tabel 1.5. Udvikling i klassekvotient på Pilehaveskolen Antal 0. klasser Antal 1.-10. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 3 28 31 23,4 2016/17 3 28 31 23,3 2017/18 3 28 31 23,2 2018/19 3 28 31 22,6 2019/20 2 28 30 22,8 2020/21 2 26 28 23,9 2021/22 3 25 28 23,4 2022/23 3 25 28 23,1 2023/24 3 24 27 23,5 2024/25 3 24 27 22,7 2025/26 3 24 27 22,4 Efterspørgslen på SFO og Juniorklubben er opgjort som en andel af elevtallet. Det faldende elevtal betyder derfor også et fald i behovet for fritidstilbud. Siden august 2014 har SFO dækket 0.-4. klasse og Juniorklubben dækket 5.-6. klasse. Da denne ordning kun har været gældende i ét helt skoleår, er det ikke muligt at sammenligne udviklingen med den tidligere ordning med SFO1 og SFO2. I stedet kan 0.-6. klassernes brug af fritidstilbud under ét sammenlignes. Fra 2014 til 2015 er antallet af børn i fritidstilbud faldet med 1,1 pct. Tabel 1.6. SFO og Juniorklub på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 319 315 320 302 275 260 246 238 243 251 259 Juniorklub 137 146 146 150 165 156 149 149 130 110 106 6
1.3. Vallensbæk Skole Vallensbæk Skole er kommunens mindste folkeskole og det blev i kapacitetsprognosen 2015-2027 vurderet, at der ville opstå et pres på skolens kapacitet. Med Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. november 2015 om at ændre skoledistrikterne er dette pres nu aftaget. På Vallensbæk Skole forventes således et stabilt elevtal gennem prognoseperioden. De aktuelt to spor på alle klassetrin vurderes at kunne opretholdes. Tabel 1.7. Elevtal på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 47 43 44 49 44 42 44 45 47 48 47 1. klasse 35 44 44 43 48 44 41 43 44 46 47 2. klasse 49 33 43 41 40 45 41 38 40 41 43 3. klasse 40 49 32 43 41 40 45 41 38 40 41 4. klasse 47 42 51 34 45 42 42 47 42 40 42 5. klasse 44 45 39 48 32 42 40 39 44 40 38 6. klasse 40 46 46 41 50 33 44 42 41 46 42 7. klasse 45 41 48 48 43 52 35 46 43 43 48 8. klasse 50 47 42 49 49 44 53 35 47 44 43 9. klasse 43 48 44 40 46 47 42 51 34 44 42 I alt 440 438 433 436 438 431 427 427 420 432 433 Tabel 1.8. Klassetal på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I alt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7
Tabel 1.9. Udvikling i klassekvotient på Vallensbæk Skole Antal 0. klasser Antal 1.-9. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 2 18 20 22,0 2016/17 2 18 20 21,9 2017/18 2 18 20 21,7 2018/19 2 18 20 21,8 2019/20 2 18 20 21,9 2020/21 2 18 20 21,6 2021/22 2 18 20 21,4 2022/23 2 18 20 21,4 2023/24 2 18 20 21,0 2024/25 2 18 20 21,6 2025/26 2 18 20 21,7 Fra 2014 til 2015 er antallet af elever i 0.-6. klasse på Vallensbæk Skole, der benytter et fritidstilbud, faldet med 16,3 pct. Tabel 1.10. SFO og Juniorklub på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 180 174 177 173 180 176 176 177 174 178 182 Juniorklub 77 83 78 82 75 69 77 74 78 79 73 8
1.4. Egholmskolen Med ændringen af skoledistrikterne forventes børnetallet at stige i Egholmskolens distrikt frem til 2024. Dette gælder især børn i den skolepligtige alder og elevtallet vil derfor tilsvarende stige frem til skoleåret 2023/24. Der er aktuelt fire spor på 0.-3. klasse samt 5. klasse og tre spor på de øvrige klassetrin (4. samt 6.-9. klasse). Stigningen i elevtallet indebærer, at der fortsat vil være behov for fire spor blandt de kommende 0. klasser samtidig med at de nuværende klassetrin med tre spor når 9. klasse og afsluttes. I 2021/22 vil der derfor være fire spor på alle klassetrin. Tabel 1.11. Elevtal på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 103 91 105 109 106 90 97 98 97 95 92 1. klasse 103 103 95 104 108 105 89 96 96 96 94 2. klasse 91 103 100 93 102 106 103 87 94 95 94 3. klasse 91 93 103 102 95 104 108 105 89 96 96 4. klasse 71 90 92 102 101 94 103 107 104 88 95 5. klasse 88 76 93 94 105 103 96 105 110 107 90 6. klasse 67 89 74 94 95 106 105 98 107 111 108 7. klasse 75 65 87 72 92 93 104 103 96 104 109 8. klasse 67 77 65 87 72 91 93 103 102 95 104 9. klasse 64 64 70 61 81 67 86 87 97 96 89 I alt 820 844 884 918 957 959 984 989 992 983 971 Tabel 1.12. Klassetal på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. klasse 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5. klasse 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6. klasse 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 7. klasse 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8. klasse 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 9. klasse 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 I alt 35 36 37 38 38 39 40 40 40 40 40 9
Tabel 1.13. Udvikling i klassekvotient på Egholmskolen Antal 0. klasser Antal 1.-9. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 4 31 35 23,4 2016/17 4 32 36 23,6 2017/18 4 33 37 23,9 2018/19 4 34 38 24,2 2019/20 4 34 38 25,2 2020/21 4 35 39 24,6 2021/22 4 36 40 24,6 2022/23 4 36 40 24,7 2023/24 4 36 40 24,8 2024/25 4 36 40 24,6 2025/26 4 36 40 24,3 Det stigende elevtal betyder, at efterspørgslen på SFO og Juniorklubben tilsvarende stiger. Hidtil har udviklingen dog gået den modsatte vej, da der fra 2014 til 2015 er sket fald på 4,8 pct. i elever i 0.-6. klasse på Egholmskolen, der benytter et fritidstilbud. Tabel 1.14. SFO og Juniorklub på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 406 418 438 451 453 441 442 436 425 416 417 Juniorklub 164 175 177 199 212 221 213 215 230 231 209 10
1.050 1.253 1.366 1.426 1.467 1.503 1.515 1.510 1.477 1.460 1.516 1.523 1.521 1.514 1.511 1.516 1.503 1.480 1.450 1.423 1.398 2. Dagtilbudsprognose 2.1. Udvikling i indbyggertal Efterspørgslen på pasningstilbud er en funktion af børnetallet. Figur 2.1 viser udviklingen i antal 0-6-årige i kommunen fra 2008 til 2028. Tal fra 2008 til 2016 er de faktiske tal, mens tal fra 2017 og frem stammer fra befolkningsprognosen. Figur 2.1. Udvikling i antal børn i alderen 0 til 6 år Antal personer 1.600 x 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 0-årige 1-2-årige 3-5-årige 6-årige Anm.: Værdierne angiver det totale antal personer i aldersintervallet 0 til 6 år, mens farverne viser en yderligere segmentering mellem hhv. 0-årige, 1-2-årige, 3-5-årige og 6-årige. Figuren viser, at der har været en markant vækst i børnetallet, samt at denne vækst toppede omkring 2014 og herefter begyndte at falde. Fra 2018 kan effekten af det kendte boligprogram aflæses som en stigning i den nedadgående tendens. Antallet af 0-6-årige forventes at toppe i 2019 på et niveau lige over 2014- niveauet og herefter falde stødt. For kommunen under ét giver figuren en indikation af, at hvis kapaciteten for kommunen som helhed kan dække det aktuelle behov, kan den også dække behovet de kommende godt 10 år. 11
2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen Kommunens efterspørgsel på pasningstilbud samt kapaciteten opgjort i antal normerede pladser er beskrevet separat for 0-2-årsområdet (vuggestue og dagpleje) og for 3-6-årsområdet (børnehave). Indledningsvis vises kommunen under ét. I de efterfølgende afsnit vises udviklingen fordelt på Vallensbæk Nord og Vallensbæk Syd. Fordelingen af institutionerne mellem Nord og Syd er vist i bilag. Tabel 2.1 viser efterspørgslen på vuggestue- og dagplejepladser (0-2-årsområdet) fordelt på måneder. Kommunen råder aktuelt over 427 pladser i alt. For kommunen under ét er der tilstrækkelig kapacitet til at dække det behov, der følger af det stigende børnetal frem mod 2019. I slutningen af prognoseperioden kan der dog forventes en forskydning, hvor der vil mangle pladser i Nord samtidig med at der frigøres pladser i Syd. Tabel 2.1. Behov for vuggestue- og dagplejepladser i hele kommunen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 386 353 379 408 418 421 417 410 400 390 380 373 368 Februar 381 348 373 402 412 415 411 404 394 384 374 368 363 Marts 373 341 366 395 404 407 403 396 387 377 367 361 356 April 369 337 362 390 399 402 399 391 382 372 363 356 352 Maj 373 341 366 395 404 407 403 396 387 377 367 361 356 Juni 369 337 362 390 399 402 399 391 382 372 363 356 352 Juli 359 328 352 379 389 391 388 381 372 362 353 347 342 August 386 353 379 408 418 421 417 410 400 390 380 373 368 September 391 357 383 413 423 426 422 414 405 394 384 377 373 Oktober 386 353 379 408 418 421 417 410 400 390 380 373 368 November 379 346 372 400 410 413 409 402 392 382 373 366 361 December 367 335 360 388 397 400 397 389 380 371 361 355 350 Gennemsnit 376 344 369 398 408 410 407 399 390 380 370 364 359 Anm. Samlet kapacitet på 427 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Tabel 2.2 viser efterspørgslen på børnehavepladser (3-6-årsområdet). Kommunen har aktuelt 620 børnehavepladser. Vurderet på de enkelte måneder overskrides kapaciteten allerede i dag. Dette sker i slutningen af året og gennem foråret frem til maj måned, hvor de 6-årige starter i SFO. Ses der i stedet på et gennemsnit af hele året kan behovet for børnehavepladser aktuelt håndteres indenfor den aktuelle kapacitet, men i 2017 forventes en overskridelse og i 2018 vil behovet ligge på det nuværende niveau tæt på kapacitetsmaksimum. Det er især den sydlige del af kommunen, der bliver udfordret på kapaciteten. Efterspørgslen i Syd forventes at toppe i 2018, men vil give en overskridelse frem til 2025. I Nord er der et fald i efterspørgslen på kort sigt efterfulgt af en stigning fra 2020. 12
Tabel 2.2. Behov for børnehavepladser i hele kommunen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 660 683 662 632 622 628 649 653 652 644 631 616 604 Februar 675 698 677 647 636 642 664 668 667 658 645 630 618 Marts 697 721 699 668 657 663 685 690 689 680 666 651 638 April 698 722 700 669 658 664 686 691 690 681 667 652 639 Maj 524 542 525 502 494 498 515 518 518 511 501 489 480 Juni 548 567 549 525 517 521 539 542 542 534 524 512 502 Juli 544 563 545 521 513 517 535 538 538 530 520 508 498 August 564 583 565 540 532 536 554 558 557 550 539 526 516 September 588 608 589 563 554 559 578 582 581 573 562 549 538 Oktober 608 629 609 582 573 578 598 602 601 593 581 568 557 November 627 649 628 600 591 597 617 620 620 611 599 585 574 December 644 666 646 617 607 613 633 637 637 628 616 601 590 Gennemsnit 615 636 616 589 580 585 604 608 608 599 588 574 563 Anm. Samlet kapacitet på 620 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord Antallet af 0-6-årige falder svagt i Vallensbæk Nord frem til 2020. Herefter begynder det at vokse. I perioden frem til 2020 er det børn i 3-6-årsalderen, der trækker tallet ned, mens der sker en stigning i antallet af 0-2-årige. Den stigning gør sig også gældende efter 2020. I figur 2.2 og 2.3 kan udviklingen ses i det forventede behov på daginstitutionspladser. Efterspørgslen på vuggestue og dagpleje vokser og vil fra 2023 overstige kapaciteten. Efterspørgslen på børnehavepladser falder på kort sigt, men begynder at stige fra 2020 efterhånden som vuggestuebørnene når børnehavealderen. Figur 2.2. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Nord Antal vuggestue- og dagplejepladser x 140 120 100 80 60 40 20 0 Behov Pladser til rådighed i alt 13
Figur 2.3. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Nord Antal børnehavepladser 250 x 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. Figur 2.4. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Nord fordelt op måneder Antal børnehavepladser 300 x 250 200 150 100 50 0 3-6-årige Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. 14
Frem til 2023 er kapaciteten på 0-2-årsområdet tilstrækkelig i Nord. Herefter vil der opstå en overskridelse af kapaciteten. På 3-6-årsområdet er den aktuelle kapacitet dækkende igennem hele prognoseperioden. 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd I Vallensbæk Syd forventes børnetallet at stige allerede fra 2018 og frem til 2020, hvorefter det falder. Stigningen frem mod 2020 er især drevet af de 0-2-årige. Dette kan også ses i efterspørgselsmønsteret i figur 2.5. Antallet af 3-6-årige ligger allerede over den samlede børnehavekapacitet i Syd og vil stige i 2017-18. Dette kan ses i figur 2.6. Figuren viser desuden, at der sker en stigning i efterspørgslen på børnehavepladser igen fra 2022, hvor den forudgående vækst i vuggestuebørn når børnehavealderen. På vuggestue- og dagplejeområdet kan den aktuelle kapacitet dække efterspørgslen. På børnehaveområdet overstiger efterspørgslen allerede kapaciteten. Figur 2.7 viser overskridelsen i de mest pressede måneder. Situationen med kapacitetsbrist forventes at toppe i 2018 men vare frem til 2025. Figur 2.5. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Syd Antal vuggestue- og dagplejepladser x 300 250 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt 15
Figur 2.6. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Syd Antal børnehavepladser x 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Figur 2.7. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Syd fordelt op måneder Antal børnehavepladser 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 x 3-6-årige Pladser til rådighed i alt 16
3. Forudsætninger og fremgangsmåde 3.1. Skoleprognosen Prognosen for udviklingen på skoleområdet er lavet i programmet ProPlan GIS. Det væsentligste input består af en oversigt over antal elever de sidste tre skoleår (inkl. det indeværende skoleår 2015/16). Oversigten angiver elevtallene på kommunens tre folkeskoler fordelt på klassetrin. Tallene er inkl. elever fra andre kommuner. Desuden omfatter oversigten de af kommunens indbyggere i den skolepligtige alder, der modtager undervisning i en friskole eller i en skole i en anden kommune. På denne baggrund beregnes den andel af årgang 2010, der kan forventes at starte i én af kommunens folkeskoler i 2016, når de fylder 6 år. Andelen sættes i forhold til den forventede udvikling i antal 6-årige, som er estimeret i befolkningsprognosen for 2016-2028. Dette tal korrigeres med en rate for distriktskrydsere, der angiver hvor mange elever, der vælger at starte i 0. klasse i et andet skoledistrikt end det, de tilhører. Der regnes med følgende fordeling for distriktskrydsere: Til Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen Fra Pilehaveskolen 0,97 0,02 0,01 Vallensbæk Skole 0,01 0,61 0,38 Egholmskolen 0,00 0,20 0,80 Ud over optaget af nye elever beregnes en fastholdelsesgrad for eksisterende elever. Fastholdelsesgraden beregnes for hvert klassetrin på hver skole. Med fastholdelsesgraden estimeres det, hvor mange elever fra ét klassetrin, der fortsætter på det næste. Er fastholdelsesgraden mindre end 1, sker der en udsivning af elever, der bl.a. kan skyldes, at nogle elever vælger at starte på en friskole. Er fastholdelsesgraden større end 1, sker der en tilgang af elever, der bl.a. kan skyldes tilflytning til kommunen. Kommunens 10. klasse er placeret på Pilehaveskolen. Det forventede antal elever, der starter i 10. klasse, beregnes som en andel af alle 9. klasseelever uanset skoledistrikt, der det efterfølgende skoleår er startet i 10. klasse. Der er dermed ikke taget højde for, at elever fra andre kommuner, der ikke hidtil har gået på én af Vallensbæks folkeskoler, vælger 10. klasse på Pilehaveskolen. Antal personer i SFO og juniorklub beregnes som en procentdel af antal elever på de relevante klassetrin (0. til 4. klasse for SFO og 5. til 6. klasse for juniorklub) på de enkelte skoler. Der er beregnet en andel for hver skole. 17
3.2. Dagtilbudsprognosen Behovet for pladser til dagtilbud beregnes ud fra befolkningsprognosen. Der beregnes indledningsvis en pasningsgrad for januar 2016 for hver af årgangene 2009 til 2015 dvs. for alle de indbyggere, der har alderen til at gå i enten vuggestue eller børnehave. De beregnede pasningsgrader se således ud: Årgang Alder Pasningsgrad 2015 0 0,075 2014 1 0,859 2013 2 0,913 2012 3 0,947 2011 4 1,000 2010 5 0,973 2009 6 0,086 Andelen af 0-årige i dagtilbud er meget lav, da denne aldersgruppe overvejende passes i hjemmet. Andelen af 6-årige er tilsvarende meget lav, da denne aldersgruppe er startet i 0. klasse i efteråret. Befolkningsprognosen viser forventninger til indbyggertallet pr. januar måned i hvert af årene frem til 2028. På baggrund af befolkningsprognosen kan den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser pr. januar måned for hhv. 0-2-årige og 3-6-årige dermed estimeres. Januar måned er ikke repræsentativ for alle måneder, da dagtilbudsområdet er kendetegnet ved markante udsving. Særligt børnehaverne er kendetegnet ved, at der gennem efteråret sker en stigning i antal indskrevne børn. I maj måned starter de ældste børn i 0. klasse, hvilket giver et stort fald, jf. figur 2.4 og 2.7. Overgangen fra vuggestue til børnehave følger samme mønster, da denne glidning er betinget af pladsen i børnehaverne, men er mindre markant. For at korrigere for udsvingene gennem året beregnes et indeks for udviklingen fra måned til måned. Indekset benyttes til at fremskrive januartallene fra måned til måned. Gennemsnittet af hele året sammenlignes med kapaciteten, der er angivet som en årsnorm. På både 0-2-årsområdet og 3-6-årsområdet har der været en tendens til, at flere indbyggere i Vallensbæk Syd vælger en institution i Nord end omvendt. Der er derfor beregnet yderligere et indeks til at korrigere for denne nettobevægelse fra Syd til Nord. 18
Der er anvendt følgende kapacitetstal: Nord Institution 0-2 år 3-6 år I alt Birkely* 13 33 46 Løkkebo 20 50 70 Regnbuen 38 61 99 Syvhøjvænge 32 86 118 Dagplejen Nord** 28 28 Syd Amalieparken 56 80 136 Mejsebo 30 50 80 Nøddeboparken 45 85 130 Sommerfuglen 48 75 123 Stien 45 100 145 Dagplejen Syd** 72 72 I al 427 620 1.047 Noter: *) Inkl. Bamsegruppe. **) 25 dagplejere med fire børn hver fordelt med 28 i Nord og 72 i Syd. Kapaciteten er opgjort som den normerede kapacitet inkl. busserne på Nøddeboparken og Stien. I budget 2016 er der afsat 25 mio. kr. i perioden 2017-19 (fordelt med 0,5, 11,5 og 13,0 mio. kr. i de tre år) til en samlet plan for daginstitutioner. De anvendte kapacitetstal i prognosen er ekskl. opførelse af en ny daginstitution. 19
Bilag Skoledistrikter pr. august 2016 20
Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose 21
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord 0-2-årige 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 106 105 123 131 134 134 134 136 137 138 138 140 144 Februar 105 104 121 129 132 132 132 134 135 136 136 138 142 Marts 103 102 119 127 129 130 130 132 132 133 134 136 139 April 101 101 117 125 128 128 128 130 131 132 132 134 137 Maj 103 102 119 127 129 130 130 132 132 133 134 136 139 Juni 101 101 117 125 128 128 128 130 131 132 132 134 137 Juli 99 98 114 122 124 125 125 126 127 128 129 131 134 August 106 105 123 131 134 134 134 136 137 138 138 140 144 September 107 107 124 133 135 136 136 138 138 139 140 142 145 Oktober 106 105 123 131 134 134 134 136 137 138 138 140 144 November 104 103 120 129 131 132 132 134 134 135 136 138 141 December 101 100 117 125 127 127 128 129 130 131 132 133 137 Gennemsnit 104 103 120 128 130 131 131 133 133 134 135 137 140 Anm. Samlet kapacitet på 131 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 3-6-årige 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 233 237 209 191 193 205 214 217 219 221 223 225 228 Februar 238 242 214 196 198 209 219 222 224 226 228 230 233 Marts 246 250 221 202 204 216 226 229 232 234 235 237 241 April 247 251 222 202 205 216 226 229 232 234 236 238 241 Maj 185 188 166 152 154 162 170 172 174 176 177 178 181 Juni 193 197 174 159 161 170 178 180 182 184 185 187 189 Juli 192 195 173 158 159 169 176 179 181 182 184 185 188 August 199 202 179 163 165 175 183 185 187 189 190 192 195 September 208 211 187 170 172 182 191 193 195 197 198 200 203 Oktober 215 218 193 176 178 188 197 200 202 204 205 207 210 November 221 225 199 182 184 194 203 206 208 210 212 214 216 December 227 231 204 187 189 200 209 211 214 216 217 219 222 Gennemsnit 217 221 195 178 180 190 199 202 204 206 208 209 212 Anm. Samlet kapacitet på 230 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Vallensbæk Nord total 321 323 315 306 311 321 330 335 338 340 342 346 352 22
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd 0-2-årige 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 279 248 258 278 286 288 284 276 266 255 245 236 229 Februar 275 244 254 274 282 284 280 272 262 251 241 233 226 Marts 270 240 249 269 276 279 275 266 257 247 237 229 221 April 267 237 246 266 273 275 272 263 254 244 234 226 219 Maj 270 240 249 269 276 279 275 266 257 247 237 229 221 Juni 267 237 246 266 273 275 272 263 254 244 234 226 219 Juli 259 230 239 259 266 268 264 256 247 237 228 220 213 August 279 248 258 278 286 288 284 276 266 255 245 236 229 September 282 251 261 282 289 291 288 279 269 258 248 239 232 Oktober 279 248 258 278 286 288 284 276 266 255 245 236 229 November 274 243 253 273 280 283 279 270 261 250 240 232 225 December 265 236 245 265 272 274 270 262 252 242 233 225 218 Gennemsnit 272 242 251 272 279 281 277 269 259 249 239 231 223 Anm. Samlet kapacitet på 296 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 3-6-årige 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Januar 426 445 448 436 425 420 432 434 431 421 408 392 378 Februar 436 455 458 446 434 430 442 444 441 431 417 401 387 Marts 450 470 473 460 448 444 457 458 455 445 431 414 399 April 451 470 474 461 449 445 457 459 456 445 431 415 400 Maj 338 353 356 346 337 334 343 344 342 334 323 311 300 Juni 354 369 372 362 352 349 359 360 358 349 338 325 314 Juli 351 367 369 359 350 346 356 358 355 347 336 323 312 August 364 380 383 372 363 359 369 371 368 360 348 335 323 September 380 396 399 388 378 375 385 386 384 375 363 349 337 Oktober 393 410 413 401 391 387 398 400 397 388 375 361 348 November 405 423 426 414 403 399 411 412 410 400 387 372 359 December 416 434 437 425 414 410 422 423 421 411 398 383 369 Gennemsnit 397 414 417 406 395 392 403 404 402 392 380 365 352 Anm. Samlet kapacitet på 390 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Vallensbæk Syd total 669 656 669 677 674 672 680 673 661 641 618 596 575 23