Profitcenter Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2018, minus = mindreorbrug Forv. Øvrige afvigelser, minus = mindreforbrug Forventet regnskab Samlet resultat 1.029.586 2.152.656 2.078.767 73.889-24.000 12.000 2.140.656 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 350.524 711.201 681.820 29.381 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 87 449 361 88 449 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 87 449 361 88 Rådgivning m.v. MBU/ØU 87 449 361 88 By, Kultur og Fritid 36.195 74.899 64.887 10.012 Vækst og regional udvikling 774 1.134 973 161-100 1.034 Erhvervs- og udviklingscenter 774 1.014 973 41 FRIT 0 120 0 120 Kultur og borgere 19.800 38.668 36.416 2.252-300 38.368 Kulturudvalgets betingede bevillinger 0 115 236-121 Tilskud til kulturelle formål 625 1.819 1.303 516 Musikskolen 3.438 6.833 6.724 109 Billedskolen 359 752 718 34 Musikteatret 2.098 5.189 4.038 1.151 Biblioteket 11.304 19.689 19.748-59 Udstilinger og kunstneriske udstillinger 55 193 50 143 Vikingelandsbyen 1.035 1.911 1.760 151 Kroppedal 349 713 763-50 Forbrændingen 538 1.126 1.053 73 Danmarkshistorien i Vestskoven 0 328 23 305 Byudvikling og forebyggende sundhed 1.464 5.195 74 5.121 0 5.195 Byudvikling 1.464 5.195 74 5.121 Fritid og Idræt 10.717 21.847 21.266 581 0 21.847 Lokaler -562-562 -562 0 Fritidsakt indenfor folkeopl.loven 3.148 4.643 4.577 66 Tilskud til idrætsformål 337 779 724 55 Noter
Toftegården 1.383 2.571 2.306 265 Albertslund Ridecenter 273 1.124 1.013 111 Albertslund Idrætsanlæg 6.138 13.292 13.208 84 Adm. Kultur, Plan og Digitalisering 3.440 8.055 6.158 1.897-1600 6.455 Kultur, Plan og Digitalisering 3.440 8.055 6.158 1.897 Borger & Arbejdsmarked 204.770 423.732 421.020 2.712 Borger, bolig og integration 27.438 56.671 57.144-473 -600 56.071 Integration 1.087 1.624 2.097-473 Boligsociale område 307 1.261 1.261 0 Lægeerklæringer 1.660 3.471 3.471 0 Tinglysningsafgift og gebyrer -129-242 -242 0 Økonomisk friplads 8.386 16.978 16.978 0 Boligstøtte m.v. 16.127 33.579 33.579 0 Jobcenter Albertslund 150.355 312.840 312.067 773-8500 304.340 1 Sygedagpenge 26.001 47.191 47.191 0 Kontant- og uddannelseshjælp 48.455 100.651 100.178 473 A-dagpenge 26.435 64.587 64.587 0 Revalidering 3.841 9.585 9.585 0 Fleksjob og ledighedsydelse 17.076 32.164 32.164 0 Ressource- og jobafklaringsforløb 16.876 28.937 28.937 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11.652 28.735 28.735 0 Egne projekter 26 300 0 300 Løntilskudsordninger -7 690 690 0 Adm. - Borger & Arbejdsmarked 26.978 54.221 51.809 2.412 0 54.221 Jobcenter Albertslund løn og drift 17.906 36.581 34.172 2.409 Borger- og Ydelsescentret løn og drift 7.892 15.382 15.379 3 Analyse- & Udviklingscenter 1.180 2.258 2.258 0 Miljø & Teknik 75.904 145.376 129.110 16.266 Miljø, byg og brand 5.982 8.740 8.089 651 0 8.740 Miljøtilsyn, virksomheder 388 698 698 0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 143 954 434 520 Miljøpolitiske tiltag 1.293 1.244 1.236 8 Skadedyrsbekæmpelse -291 21-102 123 Administrationsvederlag -190-511 -511 0 Redningsberedskab 4.639 6.334 6.334 0 Vallensbæk mose grønt område 603 773 773 0 0 773 Vallensbæk mose grønt område 603 773 773 0 Forsyningsvirksomheder -5.097-3.706-4.163 457 5300 1.594 2 Varmeforsyning 4.244-1.865-4.873 3.008 Kommunale tømningsordninger -3 0 0 0 Renovation -9.338-1.841 710-2.551 Administration MBU 27.728 48.103 48.135-32 -700 47.403 Mellemregning, diverse projekter 93 0 0 0 Skatter, afgifter og forsikringer 31.084 56.591 56.623-32 Lejeindtægter -4.227-9.347-9.347 0 Falckabonnement 119 155 155 0 Diverse forsikringer 659 704 704 0 Ejendomme 17.816 46.025 32.823 13.202-500 45.525 Risikostyring 717 3.785 3.748 37 Bygningsvedligeholdelse 16.175 39.967 28.289 11.678 Inventar - Rådhuset 924 2.273 786 1.487 Vej, park og natur 20.645 36.685 35.080 1.605-800 35.885 Vej, park og vandløb 6.512 13.435 12.404 1.031 Kollektiv trafik 9.158 13.348 13.348 0 Rådgivning Miljø/Teknik 491 810 732 78 GIS 431 986 936 50 Vejbelysning 4.053 8.106 7.660 446 Adm. Miljø & Teknik 6.485 13.225 12.842 383 0 13.225 Miljø & Teknik 6.485 13.225 12.842 383 Adm. Udg. Forsyn.virk 0-7.931-7.931 0 0-7.931
Adm.udg. overført til forsyn.virksom 0-7.931-7.931 0 Arbejdsskadeområdet 1.742 3.462 3.462 0 0 3.462 Arbejdsskadeområdet 1.742 3.462 3.462 0 Drift og service 33.567 66.745 66.442 303 Serviceområdet 20.386 39.425 39.225 200 0 39.425 Rengøring 15.287 28.701 28.784-83 Vagt og betjente 3.985 7.955 7.818 137 Trykkeri, drift 220 747 638 109 Kontorhold - Rådhuset 580 1.136 1.099 37 Kantinedrift 314 886 886 0 Materialegården 13.181 27.320 27.217 103 0 27.320 Materialegården 13.181 27.320 27.217 103 Børn, Sundhed & Velfærd 610.323 1.286.328 1.253.170 33.158 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd 1.564 3.537 3.762-225 3.537 Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro 1.564 3.537 3.762-225 Pædagogisk konsulentstøtte 50 0 0 0 Tværgående projekter -169 0 0 0 Administration 1 0 0 0 Kriminalitetsforbyggende arbejde 1.683 3.537 3.762-225 Sundhed, Pleje & Omsorg 165.938 353.290 342.719 10.571 Sundhed, Pleje & Omsorg 161.007 345.082 335.227 9.855-2000 6600 349.682 3 Råd, foreninger og klubber 697 1.103 1.024 79 Tværgående løn og drift 4.952 12.381 9.379 3.002 Hjælpemiddelcentret 949 1.872 1.523 349 Elever 2.325 7.000 7.000 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.446 6.622 6.230 392 Plejeboligområdet 39.521 77.403 77.147 256 Hjemmehjælp Udfører 3.373 16-39 55 Værkstedsgårdens sygepleje 10.755 19.960 19.877 83 Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset 6.435 11.708 11.994-286
Genoptræningscentret - Sundhedshuset 7.938 15.150 15.238-88 Aktivitetsbestemt medfinansiering 46.207 116.259 112.125 4.134 Myndighedsområdet 34.408 75.608 73.729 1.879 Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg 4.931 8.208 7.492 716 1100 9.308 Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift 4.931 8.208 7.492 716 Social & Familie 261.945 557.253 549.986 7.267 Børne- og familieområdet 94.541 226.414 222.593 3.821 5200 231.614 4 Fælles formål 294 424 854-430 Familiehuset 5.636 11.624 9.324 2.300 Sundhedsplejen 4.021 8.359 7.917 442 Den sociale døgnvagt 94 344 258 86 PPR 25.474 98.146 97.220 926 Familieafsnittet 51.084 94.909 94.532 377 Tandpleje 7.938 12.608 12.488 120 Voksne med særlige behov 153.102 302.351 300.826 1.525 9300 311.651 5 Voksne med særlige behov * 91.234 176.463 174.938 1.525 Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd* 61.868 125.888 125.888 0 Adm. Social og Familie 14.302 28.488 26.567 1.921 0 28.488 Ledelse & Fællesadministration 1.734 3.799 3.394 405 Familieafsnittet Adm. 6.907 13.428 12.203 1.225 Voksenområdet Adm. 2.083 4.174 3.674 500 Pension Adm. 1.322 2.601 2.573 28 DAF øvrige 2.256 4.486 4.723-237 Dagtilbud 55.486 118.759 116.903 1.856 Dagtilbud 54.177 116.142 114.329 1.813-4200 111.942 6 Baunegård 1.775 3.539 3.280 259 Brillesøen 7.075 13.525 13.537-12 Damgården 5.597 11.353 11.353 0 Hyldespjældet 2.866 6.330 6.024 306 Kastanjen 5.483 10.269 10.591-322
Lindegården 4.263 9.537 8.746 791 På Sporet 7.038 13.474 14.470-996 Roholmhaven 6.051 11.724 12.111-387 Rosenly 4.457 8.363 8.457-94 Stensmosen 2.847 5.252 5.510-258 Storken 2.182 4.441 4.827-386 Sydstjernen 4.756 9.972 9.600 372 Søndergård 3.169 5.413 5.440-27 Toftekær 4.557 9.681 8.948 733 Troldehøj 2.184 4.276 4.296-20 Ved Vejen 4.379 8.299 8.783-484 Dagpleje 4.125 9.671 9.159 512 Dagtilbud administration -18.629-28.977-30.803 1.826 Adm. Dagtilbud 1.309 2.617 2.574 43 0 2.617 Dagtilbud 1.309 2.617 2.574 43 Skoleområdet 125.390 253.489 239.800 13.689 Skoleområdet 123.917 250.752 237.078 13.674-4600 246.152 7 Administration skolerne - fælles -4.073 20.536 18.983 1.553 Herstedvester Skole 29.560 57.783 55.775 2.008 Herstedøster Skole 39.866 56.331 50.974 5.357 Herstedlund skole 23.542 43.844 39.729 4.115 Egelundskolen 16.326 30.296 29.222 1.074 Albertslund Ungecenter 8.823 14.751 14.319 432 Brøndagerskolen 25.843 58.080 59.290-1.210 Produktionsskolen 239 2.416 2.416 0 Erhvervsgrunduddannelse - EGU 503 1.774 1.774 0 Ungdommens udd.vejledning - 2.301 3.410 3.410 0 Grundydelse Ungepakken 143 1.601 629 972 Brøndagerskolen Indtægter -34.369-70.962-70.272-690 Udenbys klubbørn -467-612 -612 0
Internationale projekter -100 94 0 94 Klub Bakkens Hjerte 2.916 5.881 3.783 2.098 Klub Baunegård 727 1.495 1.081 414 Klub Kærnehuset 1.834 3.058 3.115-57 Klub Storagergaard 2.773 4.644 3.756 888 Klub Svanen 2.222 4.265 4.034 231 Albertslund Motorsports Center 795 2.081 1.797 284 Ungehuset 2.020 3.550 2.987 563 Klubber - områdelederens pulje 1.004 3.099 6.791-3.692 Forebyggende arbejde 554 1.077 723 354 Naturskolen 377 746 743 3 Albertslund SkoleNet 559 1.514 2.631-1.117 Adm. Skoler & Udd. 1.473 2.737 2.722 15 300 3.037 Skoler & Uddannelse 1.473 2.737 2.722 15 Kommunaldirektør 68.739 155.127 143.777 11.350 Stabsenheder 67.776 152.471 141.903 10.568 Stabsenheder og Direktører 21.966 43.011 41.833 1.178-500 42.511 Økonomi & Stab - løn og drift 16.022 30.874 28.540 2.334 Kommunaldirektør - løn 828 1.727 1.688 39 Områdedirektør BKMB - løn/drift 763 1.570 1.584-14 Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift 0 0 809-809 Områdedirektør BSV - løn/drift 862 1.816 1.816 0 Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift 3.490 7.024 7.396-372 Økonomi & Stab - Adm. og puljer 42.373 100.433 91.410 9.023-14000 86.433 8 KD og Borgm.pulje 118 265 260 5 KD Kons.bistand, revision m.v. 31 2.360 1.676 684 Ekstern revision 259 556 507 49 Kurser & uddannelse 546 1.272 1.310-38 Omstil.- og kompetancepuljer 53 242 242 0 Diverse lønpuljer 1.777 7.501 11.729-4.228
Arbejdsgiverpulje flekjob 1.420 3.915 3.915 0 Tjenestemandspensioner 17.983 36.937 36.937 0 Rådhuselever 138 263 555-292 Personalegoder 95 524 276 248 Forstærket arbejdsmarkedsindsats 137 895 0 895 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s 4.107 4.807 522 4.285 Kombit 311 4.874 1.191 3.683 Administrativ service for UUV 0-236 -236 0 Arb.udd.bidrag AUB 0 176 104 72 Fælles IT 15.703 28.964 25.032 3.932 Momskontrol og energiafgifter -1.936-1.483 0-1.483 Kommunal info 535 1.571 1.820-249 Driftssikring og ydelsesstøtte 2.294 3.510 3.510 0 Vestskoven 26 30 30 0 Kontingent KL 700 1.170 1.170 0 KKR Sundshedssekretariat -994 216 18 198 Valg 54 848 848 0 KKR - Fokuseret vækstdagsorden -304 883 0 883 Feriefonden 34-6 -6 0 Kommunal udligningsindsats -715 379 0 379 Kommunalbestyrelsen 3.438 7.265 6.898 367-700 6.565 Kommunalbestyrelse 3.438 7.112 6.898 214 Særlige aktiviteter 0 153 0 153 DEMOGRAFI - BUDGET 0 14.000 14.000 0 0 14.000 Budgetreserve 0 14.000 14.000 0 Kommunale ældreboligafdelinger 0-12.238-12.238 0 0-12.238 Kommunale ældreboligafdelinger 0-12.238-12.238 0 Netværk 963 2.656 1.874 782-700 1.956 Netværk Campus 0 0-2 2 Campus Albertslund 0 0-2 2
Netværk administration 963 2.656 1.876 780 Netværksstrukturen 963 2.656 1.876 780 Ny gruppe 0 0 0 0