I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458 458 458 458 458 458 458 Fælles formål i alt u 1.473 1.473 1.473 1.473 458 458 458 Jord og bygninger/salg af ejendomme 3 Sum Salg af ejendomme (Bevilling søges fra sag til sag) i -5.000-5.000-5.000-2.000-2.000-2.000-2.000 4 Overtaget tom ejendom u -37-37 -37-37 -37-37 -37 Jordforsyning, boligformål 5 Sum Køb af jord (Bevilling søges fra sag til sag) u 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Sum Byggemodning u 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 Sum Salg af jord (Uspecificeret salg) i -1.400-6.500-7.500-8.000-8.000-8.000-8.000 8 Færdiggørelse og overdragelse u 2.550 Jordforsyning, erhvervsformål 9 Sum Byggemodning (uspecificeret forbrug) u 0 2.000 5.000 0 0 0 0 10 Sum Salg af jord (Uspecificeret salg) i 0-7.500-7.500-5.000-5.000-5.000-5.000 Jord/bygninger, inkl salg af ejendomme i alt u 12.513 11.963 19.963 14.963 14.963 14.963 14.963 i -6.400-19.000-20.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Afledt drift d 0 0 0 0 0 ØU i alt u 13.986 13.436 21.436 16.436 15.421 15.421 15.421 i -6.400-19.000-20.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Sundhed Vedtaget anlægsbudget - 11 533809 Anlægsblok til Næstved Madservice - fast udskiftning, rammebevilling pr. år k u 198 498 498 498 498 498 498 12 Planlægning af nyt sundhedscenter k u 300 Sundhed i alt u 498 498 498 498 498 498 498
Ældre 13 532956 Anlægsprojekter i distrikterne. Rammebevilling pr. år. k u 523 523 523 523 523 523 523 Ældre i alt u 523 523 523 523 523 523 523 Handicap og Psykiatri 14 018800 Forbedring af fysiske rammer, rammebevilling pr. år u 995 995 995 995 995 995 995 Handicap og Psykiatri i alt u 995 995 995 995 995 995 995 OU i alt u 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 Børn og unge Ingen projekter u Børn og unge i alt u 0 0 0 0 0 0 0 Dagpasning 15 514818 Pulje til forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner k u 2.036 2.036 2.036 afledt drift d 200 200 200 200 200 200 200 16 514817 Forbedring af eksisterende fysiske rammer k u 9.945 9.945 9.945 Dagpasning i alt u 2.036 2.036 2.036 0 9.945 9.945 9.945 Afledt drift d 200 200 200 200 200 200 200
Undervisning 17 302812 Susålandets skole, Glumsø afdeling, indskolings- og SFO-afsnit k u 14.251 5.090 0 18 302820 Fuglebjergskolen, indskoling og SFO k u 0 1.833 0 19 302821 Pulje til forbedring af indeklima/apv. Rammebevilling pr. år. k u 2.696 2.036 20 302823 Samlet skoleudbygningsplan, ikke specificeret i denne oversigt k u 0 0 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 afledt drift d Undervisning i alt u 16.947 8.959 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 BU i alt u 18.983 10.994 23.436 21.400 31.345 31.345 31.345 Afledt drift d 200 200 200 200 200 200 200 Kultur og fritid 21 031802 Facilitetsplan 2012-, uprioriterede midler u 2.239 3.155 51.098 10.383 10.383 10.383 10.383 22 364820 Kultur og forsamlingshuse, rammebevilling pr. år u 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 23 364821 Nunatakken u 2.036 24 031812 Kunststofbaner, rammebevilling pr. år u 2.036 25 364822 Rønnebæksholm, rammebevilling pr. år u 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 26 364823 Grønnegade, rammebevilling pr. år u 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 27 031813 Renovering eksisterende foranstaltninger, rammebevilling pr. år u 814 814 814 814 814 814 814 28 031800 Anlægstilskud Næstved hallerne u 5.000 29 360800 Holmegaard glasmuseum u 6.072 4.072 30 318809 Herlufmagle Svømmebad, renovering k u 3.155 Kultur og Fritid i alt u 22.269 15.268 55.984 15.269 15.269 15.269 15.269 Planlægning og Erhverv 31 666801 Videnscenter for bæredygtigt byggeri, tilskud til projektleder u 829 i 0 32 667852 Campus u 5.090 5.090 5.090 33 Udvikling af maglemølle - etablering af selskabsform u 1.000 Planlægning og Erhverv i alt u 6.919 5.090 5.090 0 0 0 0
Lokaldemokrati og Agenda 21 34 020811 Frivilligt projektarbejde, rammebevilling pr. år u 102 102 102 102 102 102 102 35 050800 Grøn Plan, rammebevilling pr. år u 351 351 351 351 351 351 351 afledt drift d 69 104 138 173 208 243 278 36 660805 LAG-projekter (Kommunal medfinansiering), rammebevilling pr. år u 1.134 1.134 1.134 1.134 Lokaldemokrati og Agenda 21 i alt u 1.587 1.587 1.587 1.587 453 453 453 Afledt drift d 69 104 138 173 208 243 278 Natur, Vand og Miljø: 37 050813 Natura 2000-planer/ planlægning og naturforvaltning. Rammebev. pr. år u 335 335 335 539 539 539 539 38 050814 Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier. Rammebevilling pr. år u 432 432 432 432 432 432 432 afledt drift d 85 127 170 212 254 297 339 39 071860 Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsproj., egen indsats. Ram.bev. år u 3.944 5.547 3.817 2.398 4.434 4.434 4.434 40 071862 Vådområdeprojekter, finansieres af staten u 543 4.072 12.724 0 0 0 0 - i 0-3.529-7.562-10.082 0 0 0 41 071863 Vandløbsprojekter, finansieres af staten u 1.547 3.563 2.545 0 0 0 0 - i 0-3.529-3.529-2.521 0 0 0 Natur, Vand og Miljø i alt u 6.801 13.948 19.853 3.369 5.405 5.405 5.405 i 0-7.057-11.090-12.603 0 0 0 Afledt drift d 85 127 170 212 254 297 339 Trafik og grønne områder Indre by: 42 222857 Renovering af Kirkestræde u 2.036 43 222859 Renovering af Skomagerrækken u 2.036 44 Rammebeløb til skilte- og publikumsfaciliteter u 298 Trafiksikkerhed: u 45 222851 Sortplet. Rammebevilling pr. år. u 1.019 0 afledt drift d 42 62 62 62 62 62 62 Belægninger: u 46 222800 Nye slidlag, genopretning af efterslæb. Rammebevilling pr. år. u 2.807 7.914 5.418 4.598 6.961 14.917 14.917 Nye vejanlæg og større ombygninger: 47 Lyskryds ved Skyttemarksvej/Østre Ringsvej u 600 48 222872 Sydlig fordelingsvej u 3.313 56.432 56.432 0 0 afledt drift d 975 975 975 975 975 49 222875 Kolonihavevejen u 0 0 2.387 21.680 0
afledt drift d 0 0 0 133 133 133 50 222877 Cykelstier i øvrigt. Rammebevilling pr. år. u 3.058 4.179 4.179 4.179 4.179 4.179 4.179 afledt drift d 368 491 491 491 491 491 491 51 222878 Renovering af underføringen af Ellebækken u 596 0 52 222879 Renovering af Vetterslev Bro u 1.193 53 222880 Øverup Allé's videreførelse til Fensmarkvej u 13.923 afledt drift d 0 698 698 698 698 54 Ny viadukt under jernbanebroen, Kolonihavevej u 24.862 0 afledt drift d 498 498 55 Forlængelse af Ny Præstøvej u 11.934 afledt drift d 598 56 222884 Ændring af Fensmarksvej med tilslutning til Øverup Allé u 5.967 57 222896 Vejlys - udskiftning af amaturer u 3.200 3.200 3.100 58 020873 Renovering af Fensmark Bypark u 204 59 Mandskabs- og administrationsfaciliteter på parkvæsenet u 1.989 60 Naturlegeplads, publikumsfaciliteter og opret. af stier v/ Glumsø sø u 746 afledt drift d 15 15 61 IT-ressourcesystem til Parkvæsenet u 1.293 62 222885 Rammebevilling pr. år, mindre nye vejanlæg. u 508 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 afledt drift d 105 210 315 420 525 630 735 63 Køb af leaset vejbelysning GL. Fladså Kommune u 290 64 Undersøgelse af tilstanden på 11 vejbroer u 305 Grønne områder: 65 020877 Rådighedsbeløb til mindre nyanlæg, grønne områder. Rammebevilling pr. år. u 703 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 afledt drift d 88 141 216 291 366 441 516 I øvrigt afledt drift d 457 457 457 457 457 457 457 Trafik og grønne områder i alt u 19.324 83.329 88.531 33.549 41.830 34.122 23.779 Afledt drift d 1.060 1.361 2.516 3.394 3.707 4.400 5.178 TU i alt u 26.125 97.277 108.383 36.918 47.235 39.527 29.184 i 0-7.057-11.090-12.603 0 0 0 Afledt drift d 1.145 1.488 2.686 3.606 3.961 4.697 5.517
Ejendomme 66 013841 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer u 10.086 10.086 9.536 9.426 10.736 10.736 10.736 - Dagpasningsområdet. Rammebevilling pr. år. k u - Skoleområdet. Rammebevilling pr. år. k u - Ældreområdet. Rammebevilling pr. år. k u 67 013842 El- og energibesparende foranstaltninger. Rammebevilling pr. år. u 5.391 5.391 5.391 5.391 5.391 5.391 5.391 68 010816 ESCO-projekt (kan lånefinansieres) u 5.000 0 afledt drift (inkl. tidl. år) d -3.277-4.033-4.790-5.547-5.296-5.296-5.296 afledt drift (inkl. tidl. år) d -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 69 Rottespærre u 650 650 70 Energimærkning u 1.200 1.200 71 Opfyldelse af spildevandsplanen u 110 Ejendomme områder i alt u 21.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 Afledt drift d -8.277-9.033-9.790-10.547-10.296-10.296-10.296 Alle udvalg, i alt u 113.011 161.795 234.059 109.753 127.866 120.158 109.815 i -6.400-26.057-31.090-27.603-15.000-15.000-15.000 Afledt drift d -6.863-7.241-6.766-6.568-5.927-5.156-4.301 Netto u 106.611 135.738 202.968 82.151 112.866 105.158 94.815 Netto, ekskl. jord og bygninger 100.498 142.775 203.005 82.188 112.903 105.195 94.852 oplæg på Kvalitetsfondsområdet, i alt k 20.004 15.171 24.457 22.421 32.366 32.366 32.366