Anlægsbudget

Transkript

1 Næstved kommunes Anlægsbudget Ved Borgmester Carsten Rasmussen

2 Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken

3 Anlæg - Økonomiudvalget I kr Udarbejdelse af lokalplaner Byggemodning boligformål Salg af boliggrunde Byggemodning erhvervsformål Salg af erhvervsgrunde Køb af jord og bygninger Salg af ejendomme

4 Anlæg - Sundhed og Psykiatri 07-1 I kr Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafdelingen 07-2 Nyt Sundhedscenter Forbedring af de fysiske rammer Næstved Madservice - rammebevilling pr. år

5 Anlæg - Omsorgsudvalget I kr Anlægsprojekter i distrikterne - rammebevilling pr. år Forbedring af de fysiske rammer - rammebevilling pr. år Frivillighedscenter og foreningernes hus 1.500

6 Anlæg - Børne- og Skoleudvalget I kr Pulje til APV problemer og indeklima - rammebevilling pr. år Sikring af pladsgarantien - rammebevilling pr. år Pulje til ekstraordinære indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud - rammebevilling pr. år Skoleudbygningsplanen (modernisering og bygningsvedligeholdelse) - rammebevilling pr. år

7 Anlæg - Kulturudvalget I kr Rønnebæksholm - rammebevilling pr. år Grønnegades Kaserne Kulturcenter - rammebevilling pr. år Grønnegades Kaserne Kulturcenter elevator Renovering af eksisternede faciliteter - rammebevilling pr. år Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling pr. år Vandkulturhus: deponering, nedrivning ekst. svømmehaller, bygherreromkostn., indtægt grundsalg m.m Bibliotekssystem (udsat fra 2016 til 2017) Renovering Næstved Stadion lysanlæg Renovering Næstved Stadion - varme i banen Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling pr. å Street Mekka Skøjtebane 5.000

8 Anlæg - Teknisk udvalg I kr Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning- rammebevilling pr. år Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier - rammebevilling pr. år Grøn Plan - rammebevilling pr. år Vådområdeprojekter Vandløbsprojekter Fuld statsfinansiering af vådområde- og vandløbsprojekter Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter - egen indsats - rammebevilling pr. år Vandplan 2, Vandløbsprojekter Indtægter fra staten til vandplan Vandløbsprojekt Susåen Tilskud fra EU - "Life"-midler Nye vådområdeprojekter

9 Anlæg - Teknisk udvalg I kr Campus - Munkebakken, parkområde Campus - Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregrunden" Campus - Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus Axeltorv Hjultorvet Axeltorv 2. etape Ramsherred (Rest) Byinventar og byrum Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering Belysning af bygninger og stier Ring Syd Kolonihavevejen Indføring af Fodsporet til Næstved by Cykeltunnel Lov 2.500

10 Anlæg - Teknisk udvalg i kr Glumsø Station (ej beløbssat) Opretning af vejbroer, rammebevilling pr. år Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling pr. år Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb rammebev. pr. år Handicaptiltag, rammebevilling pr. år Nye legepladser - rammebevilling pr. år Signalanlæg rammebevilling pr. år Infrastruktur Campus m.v Rundkørsel og tilkørselsvej vandkulturhus

11 Byinventar og byrum Budget 2017 : 500 Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

12 Bymidte - f.eks. underjordisk cykelparkering Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Inspiration!!

13 Belysning af bygninger og stier Budget 2017 : 200 Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

14 Cykeltunnel i Lov Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

15 Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : Projekter som er forelagt Teknisk Udvalg og prioriteret: 4.1 Ellebæksskolen - Sikring af skolevej Udvidelse af cykelscore til flere skoler Færdiggørelse af cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd minus-1-vej på Sorøvej mellem Glumsø og Skelby Cykelsti langs Farigmagsvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade Dobbeltrettet cykelkrydsning af Slagelsevej i Fønix-krydset Stiforbindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien minus-1-vej mellem Herlufmagle og Tybjerglille Bakker 2017

16 Cykelsikkerhed og cykelstier rammebevilling Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : Projekter som er forelagt Teknisk Udvalg men IKKE prioriteret: Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø Cykelsti langs Stenskovvej Sti mellem Rønnebæk og Brandelev Forslag fra Cyklistforbundet: Etablering af cykelrute fra Stationen langs jernbanen til Thorsvej og på tværs af Præstøvej til Rolighedsvej. Andre cykelprojekter: Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup Cykelsti langs Rejnstrupvej, Fuglebjerg Skelby Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufmagle Cykelsti Rødebrovej, Holmegaard Susåen Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen Cykelsti langs Sneserevej mellem Snesere og Blangslev. Forslag fra Cyklistforbundet: Cykling mod ensretning i Ramsherred tillades. Fortsat

17 Indføring af Fodsporet til Næstved by Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

18 Anlæg - Ejendomsudvalget I kr Energimærkning (lovpligtig) EL- og energibesparende foranstaltninger - rammebev. pr. år Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer - rammebevilling pr. år Opfyldelse af spildevandsplanen Tilgængelighedspulje

19 Spørgsmål

20 Pause - start igen kl. 18

21 En ny bydel Der hvor Farimagsvej møder Teatergade og Rampen Ved direktør Sven Koefoed-Hansen, Næstved Kommune

22 En ny bydel

23 VUC Storstrøm Campus Næstved Teatergade

24 Campus - Nyanlæg af Teatergade Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

25 Campus - parkeringshus på Tjæregrunden Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Glostrup Sydhavnen

26 VUC Storstrøm Campus Næstved

27 VUC Storstrøm Campus Næstved

28 VUC Storstrøm Campus Næstved Anlægssum ca. 110 mio. kr. Opvarmet etageareal i alt 5240 m 2 Multihal inkl. Mobiltribune 637 m 2 Solceller på taget 150 m 2 Arbejdsstationer til elever 216 stk. Tage på bygning 1 og 2 udføres med sedumbeplantning så disse flader vil fremstår grønne og indpasset i omgivelserne Facader er beklædt med strækmetal i en gylden farve, som changerer via lyset i naturens farver

29 VUC Storstrøm Campus Næstved Ca. 500 dagselever og 60 personale Parkering i niveau 0 for ca. 15 biler og 100 cykler

30 Nyt parkeringshus Areal for parkeringshus på Tjæregrunden De 2 lokaliteter for placering af parkeringshus afventer politiske drøftelser

31 Rampen Ny bro bygges ved siden af den eksisterende, som rives ned

32 Nyt parkeringshus Areal for evt. parkeringshus på Grønvej De 2 lokaliteter for placering af parkeringshus afventer politiske drøftelser

33 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen bygger her

34 Et nyt sted for svømning og oplevelser Ved Udviklingskonsulent, Anne Korbo Christensen Næstved Kommune

35 Vandkulturhus Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : 0 Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Glostrup

36 Hvor er vi henne nu? Politisk beslutning om vandkulturhus Forberedelsesfase politisk godkendelse af udbudsmateriale Udbudsfase 1. december Forhandlings/dialogfase Projekteringsfase Byggefase Ibrugtagning

37 Visionen for et vandkulturhus? Vi ønsker et vandkulturhus som - Er et attraktivt, rekreativt tilbud til alle - Giver et kvalitetsløft i forhold til eksisterende tilbud og øger kapaciteten til skole- og klubsvømning - Tiltrækker besøgende fra nabokommuner og er en attraktion i området.

38 Hvordan får vi et vandkulturhus? Beslutning om OPP -Offentligt-Privat Partnerskab Konsekvenser - NK indgår langsigtet kontraktforhold med et OPP-konsortium og omvendt. - OPP-partneren skal både finansiere, opføre og drive vandkulturhuset Fordele og ulemper

39 Udbud efter koncessionsdirektiv Koncession/aftale om retten til at opføre og drive et Vandkulturhus i Næstved Fokus på funktioner - svømning - leg og fysisk aktivitet - Terapi/Wellness - Og gerne mere Dialogfase

40 Fremadrettet Politisk beslutning om vandkulturhus Forberedelsesfase politisk godkendelse af udbudsmateriale Udbudsfase 1. december: Forhandlings/dialogfase - Forår 2017: forventet underskrivelse af kontrakt Projekteringsfase Byggefase Ibrugtagning

41 Vil der blive mulighed for at byde ind på delopgaver?

42 Alle veje fører til Næstved og lidt mere Ved Centerchef Tyge Wanstrup Næstved Kommune

43 Ring Syd inkl. øvrige arbejder Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 :

44 Ring Syd 1. etape strækningen fra Ny Præstøvej til Industrivangen samt ny adgangsvej til Grevensvænge 2. etape strækningen fra Industrivangen til Vordingborgvej inkl. strækning til Parkvej. Forventes i udbud januar etape udføres fra oktober Forventes åbnet nov Banedanmark udfører Ring Syds underføring ved banen og betaler ny adgangsvej til Grevensvænge. Underføringen udføres som elementtunnel i påsken 2017.

45 Ring Syd Der etableres ikke cykelstier langs Ring Syd. Cyklister henvises til Englebjergvej Der er på budgettet afsat i alt 159 mio. kr. til Ring Syd. Af dette beløb er der afsat 30,3 mio. kr. til Banedanmark til medfinansiering af broer i forbindelse med Femern Bælt

46 Rute 54

47 Rute sporet motorvej Knap 14 km. lang Hastighed 130 km/t Motorvejen tilsluttes Ring Nord i vest og Sydmotorvejen i øst Der skal etableres en tilslutning midtvejs Ingen anden direkte adgang til motorvejen

48 Rute 54 VVM undersøgelsen forventes sendt i høring i november Høringsperioden er 8 uger Efter høringsperioden udarbejder Vejdirektoratet en indstilling om valg af linjeføring. Indstillingen sendes til Transportministeren og til kredsen omkring transportforliget Det forventes, at Transportministeren indkalder forligskredsen i starten af 2017 til drøftelse af og beslutning om linjeføring. Det forventes også, at Ministeren og forligskredsen træffer aftale om det videre forløb herunder finansiering Der er afsat 350 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2017

49 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Elektrificering og sporfornyelse Ringsted Holeby (115 km) Opgradering til 200 km/t Elektrificering Ringsted Nykøbing F senest i 2024 Støjisolering/udskiftning af vinduer i boliger på Sjælland i

50 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen På hele strækningen eksproprieres ca. 120 ejendomme, hvoraf et betydeligt antal skal nedrives Nye overhalingsspor ved Glumsø, Orehoved og Holeby Ombygning af mere end 100 broer heraf 20 broer i Næstved Kommune For arbejderne omkring Næstved er flg. Entreprenører valgt: - Sporarbejder og støjskærme: M. J. Eriksson A/S - Broer: MT Højgaard A/S

51 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

52 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

53 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

54 Dynamisk indkøbssystem Håndværksydelser kr. 11 fagentrepriser tilsvarende kommunens rammeaftale. Hver fagentreprise får sit eget dynamiske indkøbssystem De dynamiske indkøbssystemer forventes offentliggjort således, at udbud kan offentliggøres i systemerne pr. 1. januar 2017 Næstved Kommune forventer, at de første opgaver vil være indenfor fagentrepriserne tømrer og gulvbelægning. Ansøgning om optag i de dynamiske systemer sker via

55 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendomme forventer at udføre vedligeholdelsesprojekter for ca. 10 mio. kr. fordelt på følgende projekter i 2017: Sted Projektets omfang Næstved Hovedbibliotek Udbedring af vandindtrængning i facade, etape 3+4 Bofællesskabet Nellikevej Renovering af klimaskærm Grønnegades Kaserne Kalkning Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Udskiftning af tagpaptag Grønnegades Kaserne Musikstald Understrygning af tegltag Kobberbakkeskolen Afd. Parkvej Udskiftning af tag på hallen Familienetværket Herlufsholm Allé 20 Udskiftning af tag Ellebæksskolen Afd. Kildemark Renovering af skorstene Ellebæksskolen Afd. Kildemark Tagrenovering

56 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendomme forventer at udføre vedligeholdelsesprojekter for ca. 10 mio. kr. fordelt på følgende projekter i 2017: Sted Projektets omfang Ll. Næstved Skole, Afd. Herlufsh.vej Renovering af limtræsender Fensmark Bibliotek Fritlægning af tagrender og udskiftning af gavle Glumsø Bibliotek Udskiftning af vinduer Ellebæksskolen, Afd. Kalbyrissk. Vinduesudskiftning Sognefogedgården, stuehus Understrygning af tegltag Alle EL - og energibesparende foranstaltninger - selvstændig rammebevilling på 5,4 mio.

57 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendom arbejder som rådgiver for kommunens øvrige fagcentre, og bistår ved følgende projekter: Udvalg Projektets omfang Omsorgsudvalget Etablering af Frivilligcenter og foreningernes hus, Farimagsvej 16 Børne- og Skoleudvalget APV og Indeklima på daginstitutioner Børne- og Skoleudvalget Sikring af pladsgarantien Børne- og Skoleudvalget Indvendig vedligeholdelse, herunder AT- påbud på skoler Børne- og Skoleudvalget Skoleudbygningsplanen I 2017 forventes, at ovenstående arbejder ml udbydes via det dynamiske indkøbssystem.

58 Tak for i aften Kontakt os gerne med spørgsmål og kommentarer