Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
|
|
- Joachim Graversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne U o 05 Jord og Bygninger U* I* Projekt undervejs, men kan først gennemføres i Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U b Afsluttede projekter U b Tillægsbevillinger, netto øget salg I Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål I Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger U Pulje til diverse U Udarbejdelse af lokalplaner U Salg af småarealer 2017 U I Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U I Ølsevej, Sandby, 3 jordsparceller U o Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U o I Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder U Grund - Sportcollege, Rolighedsvej U o I o Storparceller - Maglebjerget/Magledalen U o I b Område C4A er solgt Salg af 7 grunde på Grøftestykkerne U - 0 I Salg af resterende 26 grunde, Stejlehøjen I o. Salg budgetteret i Salg af Sneppevej 33 U o I o Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje U o I o Salg af grund Stenlængevej 1 I o Forventes først solgt efter etablering af kolonihavevejen Salg af Gormsvej 22 I b Salg af areal ved Grønvej U I Salg af areal ved Fasanvej til Lejerbo U I Salg af areal Dalsgårdsvej til almennyttigt byggeri U I Salg af Sokkelgrunde, Eskeskoven U o I b Salg aftalt september ??? Salg af storparceller - Fasanvej U o Øverup Erhvervsområde, etape II U Salg af Bassinbuen 18 I Salg af areal ved Spiræavej U o I o Køb af erhvervsejendom i Glumsø, Spånpladefabrik U I Salg af grund til VUC U b -242 I Salg af areal Maglemøle Erhvervspark U Salg af "Posthusparkeringen" U I o Overføres til Iflg. aftalen forfalder købesummen på overtagelsedagen, som kan være i Salg af restarealer - Maglemølle U o Erhverv nord for Køgevej U o Jord til Ring Syd U
2 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Salg af landsarealer U I ??? Køb af Folkeskovej U Salg af Borupvej 17 U I b Salg af Trollesgave 1 U b -114 I b Salg af Jasminvej 13 og 16 U o I o Salg af Ringstedgade 136 U b -35 I b Salg af ejendom i Guldborgsund kommune (skovboulevarden 1) U b 106 I b Salg af Skovboulevarden 5 (Byrådet 22/8-2017) U 65 b Anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges 65 U -65 o ved denne rapport. Rådighedsbeløbet I -600 b forventes overført til I 600 o Salg af Slagkildevej parkeringen U b Anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges 108 I b ved denne rapport Sundhed U* Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. U Næstved Madservice, rammebevilling 2016 U Næstved Madservice, rammebevilling 2017 U Ældre U* Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U Handicap U* I* Forbedring af de fysiske rammer U Opførelse af Akutboliger - Tommerupvej U Jf. sag i Omsorgsudvalget den 24/10 - sag nr 73 - der gives tillægsbevilling på 126 t.kr., hvorefter restbudget udgør 0 kr Frivillighedscenter U Jf. forespørgsel forventes arbejdet afsluttet. 10 Børn og Unge U* I* Ombygning og pavilloner hos Børnehus Sjælland U I Dagpasning U* Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U Sikring af pladsgarantien U o Ønskes overført til Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner U Sikring af pladsgarantien 2016 U Forbedring af ideklima og APV på Daginstitutioner U Undervisning U* Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit U Forbedring af indeklima/apv, rammebevilling pr. år U Samlet skoleudbygningsplan, rammebevilling pr. år U Forbedring af indeklime/apv - Skolerne 2016 U Forbedring af indeklima/apv - Skolerne 2017 U Kultur og Fritid U* Kunstgræsbane, pulje U er i gang Café i Næstved skatehal U Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år U b Overføres til Næstved Stadion Lysanlæg jf. BYR
3 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Bold og bevægelse HIC U o Overføres til 2018 jf. KU Renovering af eksisterende faciliteter U Udbedring Lysanlæg Herlufsholm Stadion U Næstved Stadion - Varme i banen U Næstved Stadion - Lysanlæg U b Tilført bevillingen BYR Vandkulturhus U Fælles folke- og skolebibliotekssystem U Projekt Det Ny Holmegård U Ny Holmegaard, vejanlæg m.m. U Ny Holmegaard, tilslutning m.m. U Indretning af Tørvehallerne U Øvefacilitet upcomming bands U Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal U Talentskolen Jernbanegade U Friluftszone etape 2 KFUM U Aftenskoler Jernbanegade U Glumsø Bro låsesystem U Lydpark Rønnebøksholm U Forsamlings- og kulturhuse U Rønnebæksholm rammebevilling pr. år U o Ønskes overført til 2018 til større projekt. KU Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år U o Ønskes overført til 2018 til anvendelse til elevator projektet Pulje til energibesparende foranstaltninger U Pulje til forsamlings- og kulturhuse U Grønnegade Kaserne - elevator U o Samlingssted i Glumsø U b Anvendes ikke. Overføres til Næstved Stadion - Lysanlæg jf. BYR Nyt beløb skal afsættes i LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) U Går til den kommunale andel af bredbåndspulje Pulje - "godt liv på landet" U Miljø U* I* Køb af Enø Kystvej 300 U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. U år Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U Grøn plan - rammebevilling U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2016 U Grøn Plan 2017, rammebevilling U Spang/bro over Susåen U o Pulje - viderearbejde med kystdigeprojekt U o Højvandsdige Enø og Lungshave U Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U o Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U o I o Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret U o Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering U Nye vådområdeprojekter U Life projekt Susåen til Holløse Mølle U o I o Klimasø ved Ellebækken U Merudgiften vil blive dækket af indtægt fra statens synergipulje Vandplanprojekter 2017, egen indsats, ramme U Søer i skov v/rønnebæk Øst U Life projekt Susåen - Rådighedsbeløb U o I o Klimapulje U I Trafik og Grønne Områder U* I*
4 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag) U Indføring af Fodsporet til Næstved By U Nye legepladser U Nye legepladser U Legeplads v/frilagt Suså U o I o Renovering af Kirkestræde U b Renovering af Skomagerrækken U b Østlig fordelingsvej U b Handicappulje, rammebevilling pr. år U o. Sag forelægges for TU efter afholdelse af møde med handicaprådet Ring Syd U o Vejlys. Udskiftning af armaturer U Afspærring af Tørvevej U Bedre fremkommelighed for busser U b Regnskab aflægges overfor -228 I b Trafikstyrelsen Cykelsikkerhed og cykelstier U Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden U o Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen U o Sikring af skolevejen Ll. Næstved skole U Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling U Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst U b Belysning af bygninger og stier U Forslag til anvendelse forelægges for TU Byinventar og byrum U o Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering U b Restbudget svarende til overførsel fra Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset U o Cykeltunnel Lov U o Rammebeløb signalanlæg U Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station U o I o "Bagvej" ind til Maglemølle U o Overføres til 2018 til finansiering af kollektiv trafik (drift) Infrastruktur Campus m.v. U b Restbudget anvendes til delvis dækning af merudgifter til jorderhvervelser m.v. Rampen Cykelsikkerhed og cykelstier og 2017 U o Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus U o Rammebeløb, signalanlæg 2016 og 2017 U o Belysning af bygninger og stier 2016 U Jorderhvervelse m.v. Rampen U b Merudgifter til bl.a. nedrivninger Trafiksikring af skoleveje (M-bro) U o Færdiggørelse af Ring Øst U o Nye slidlag, efterslæb 2017 U Nedrivning af Kalbyrisvej 139 U Ejendomme U* I* Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik U o. Anvendes til reetablering, som ikke kan indgå i byfornyelsesprojektet I El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling U El- og energibesparende foranstaltninger 2017, rammebevilling U b Er lånefinansieret Energimærkning (lovpligtig) U Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Opfyldelse af spildevandsplanen U o Tilgængelighedspulje U Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Vedligeholdelse U o Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø U o I o Køkkener på plejecentre (fællesarealer) U
5 Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til I Køkkener på plejecentre (servicearealer) U I Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N Overføres til 2018 (o) Andet (a) 0 Bevillingsændringer (b) Overføres fra driften (d) 0 Afvigelse i alt
Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr.
Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 Projekt undervejs, men kan først 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs mereForslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Politikområde 04 IT 668810 6688100400 dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne 2.604.710 Arbejdet er ikke færdigt, men
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U 167 167 167 172-5 0 04 IT U* 2.631 2.631 2.631 1 2.630. Projektet er lånefinansieret. Lånedispensation
Læs mereOverføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018. Politikområde 04 IT Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne XA-1-3 U 2.602.086 Projekt undervejs, men kan først gennemføres
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Fælles formål U* 0 0 0 0 0 0 0??? Vandkulturhus, rådgiver m.v. U 0 0 800 b Jfr. Beslutning i Byrådet den 15/9-15. Dækkes ved reduktion af byggemodningsbudgettet. 800 04 IT U* 500 0 2.500 0 3.000
Læs mere2019 hele kr hele kr.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 Politikområde - Administration DM i Skills 2019 XA-141-2 U 1.606.091 Arbejdet fortsætter og afsluttes i 2019 I alt U 1.606.091 Politikområde
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereForslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Politikområde 04 IT 668810 668 81 004-00 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne u 2.500.000 Til udrulning af højhastighedsnet
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til vedtaget bevilling/ budget pr. 2/6 budget afvigelse
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Læs mereTeknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018
Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereTeknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereAnlægsbudget
Næstved kommunes Anlægsbudget 2017-2020 Ved Borgmester Carsten Rasmussen Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereBilag 7 Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET
18-1 DM i Skills 2019 18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering 18-3 Opfyldelse af spildevandsplan 18-4 Energimærkning 18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 18-6 El- og energibesparende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Læs mereBilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereOVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereIndhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2
Anlægsblokke for Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Rønnebæksholm... 3 Grønnegades kaserne kulturcenter... 4 Herlufmagle svømmebad... 5 Renovering af faciliteter... 6 Facilitetsplan,
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014
Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mere3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler
tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereBilag 5 Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereForslag i høring fra d Forslag i høring fra d Forslag forventes godkendt i PEU d
Rammelokalplan 084 for Stenlængeområdet Lokalplan 079 for Parkeringshus ved Grønvej Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen Lokalplan 076 for Næstved Bymidte Afventer afklaring omkring videre forløb.
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. marts hele kr.
l Administrationn U* 8.000 1.606 1.606 9.606 45 9.561 I* -150 150 Frigivn rådighdsbløb 141 DM i Skills 2019 U 8.000 1.606 1.606 9.606 45 9.561 0 Forvnts brugt I -150 150 0 IT U* 1.870 1.870 1.870 1.870
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereDer aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Notat, 5 anlægsregnskaber til EDU Anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Der aflægges anlægsregnskab
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereInvesteringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereIndhold Udskiftning af låse og sikringer... 2
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mere