Bilag 7 Noter til anlægsoversigt

Transkript

1 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet i sin helhed, og når der er tale om komplekse anlægsopgaver består beskrivelsen af et program-oplæg. Programoplægget sikrer blandt andet den præcise definition af opgaven, de afledte konsekvenser i bred forstand, samt et forslag til tidsplan. Udarbejdelse af programoplæg vil øge muligheden for en tidsmæssig mere realistisk budgettering af rådighedsbeløb henover årene. Nye større projekter uden tidligere udarbejdet programoplæg vil ofte først kunne afsættes i et senere år end det aktuelle budgetår. Rammebevillinger. En rammebevilling er en anlægsbevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Eventuelle uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang. Rådighedsbeløb er de tal som fremgår af budgetterne, og som der i budgetlægningen foretages prioriteringer imellem. En anlægsbevilling vil ofte skulle forbruges over flere år, og derfor opdeles anlægsbevillingen i det nødvendige antal rådighedsbeløb. Anlægsnoter til de enkelte projekter. Alle beløb er angivet i 2015-priser. 34. Vådområdeprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der i Næstved Kommune gennemføres i alt 8 større vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Projekterne er pålagt kommunen fra staten og er derfor obligatoriske. Staten har meddelt at projektperioden udvides, således at ikke påbegyndte projekter kan udskydes til igangsættelse i 2017, hvilket medfører udvidelse af realiseringsperioden frem til Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2020, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. De aktuelle indsatser skal foretages ved hhv.: Bjørnebækken, Evegrøften, Saltø Å, Fladså v. Rettestrup, Vetterslev, Aversi, Tyvelse og Vinkælderrenden. Anlægsbevilling på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der gennemføres 43 mindre projekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2018, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Side 1 af 7

2 Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer, ændret vedligeholdelse samt restaurering af Snesere Sø. Anlægsbevilling på 12 mio. kr. i udgifter og 12 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr Ring Syd. Projektering er igangsat. Etape fra Præstøvej til Parkvejs planlagte forlængelse af besluttet projekteret og udbudt. Øvrige dele af Ring Syd-projektet medtages, hvis der opnås gode priser. Til gennemførelse af projektet er der afsat 57 mio. kr. i hvert af årene 2015 og Der er indgået aftale med Banedanmark om netto-merudgifter på 30,6 mio. kr. til ombygning af broer i forbindelse med Femern Bælt. Beløbet indgår i ovennævnte budgetbeløb. Der er afgivet anlægsbevilling på kr. til projektudarbejdelse i Byrådets møde den 2. april Ansøgning om yderligere anlægsbevilling forelægges i særskilt sag. 37. Vejlys Udskiftning af armaturer. Igangværende projekt vedr. lovmæssig udskiftning af kviksølvarmaturer. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. i Byrådets møde den 25. juni Investeringsudgifterne kan finansieres af lån til energibesparende foranstaltninger. 38. Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter egen indsats. Inden det er muligt at søge om finansiering af projekterne fra statslige puljer er det nødvendigt at igangsætte undersøgelser og foretage sonderinger af viljen blandt lodsejerne til at indgå i projekterne. Der er korte ansøgningsfrister, og kommunen kan kun få andel i de statslige midler, hvis der hurtigt er projekter klar. En del af den afsatte ramme anvendes til dette formål. Projekterne bygger på frivillighed. Det er derfor nødvendigt at de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter kan suppleres med kommunale midler, så projekterne kan suppleres med forskellige andre tiltag, for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Det er således nødvendigt at med kommunal medfinansiering, som finansieres fra denne ramme. Ikke alle projekter gennemføres hensigtsmæssigt i den rækkefølge som beskrives i vandplanerne. Nogle projekter bliver langt bedre og billigere når de gennemføres i tilknytning til andre kommunale eller statslige aktiviteter. Der bliver søgt selvstændigt om delvis finansiering af disse projekter i andre statslige puljer. F.eks. gennemførtes i 2011 flere vandløbsprojekter i forbindelse med anlæg af de store veje omkring Næstved. En del af rammen anvendes til disse indsatser. Da realiseringsperioden for vådområder er blevet udvidet samt opstart af den kommende vandplan 2 i 2016, vil der fremadrettet i hele budgetperioden være behov for at kunne gennemføre de indsatser som beskrevet ovenover. Der er i 2015 og 2016 afsat et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. Fra 2017 er rammen hævet til 3,5 mio. kr. pr. år. Side 2 af 7

3 Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 39. Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om sløjfning af dræn, rydning af træer og buske samt opsætning af hegn. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Der er i 2015 og 2016 afsat en årlig ramme på kr. Fra 2017 er rammen hævet til kr. pr. år Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 40. Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holme-gårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om gravning af vandhuller, etablering af græsning og bekæmpelse af invasive arter som rynket rose. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Dertil kommer at kommunerne har en række forpligtelser i forhold til bevaring af biodiversitet særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne fx naturstier denne del er udelukkende kommunal finansieret. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen Side 3 af 7

4 41. Kolonihavevejen. Vejen begynder ved Østre Ringvej (omkring Kalbyrisvejens udmunding) og slutter i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. En væsentlig forudsætning for stationsnær Campus. Forligspartierne er enige om at vurdere behovet for en fremrykning, når og hvis et Campusbyggeri besluttes. 42. Indføring af fodsporet til Næstved by. Fodsporet som gang- og cykelsti føres frem fra Ringstedgade til Næstved Station langs banelegemet (kræver tilladelser/aftaler med Banedanmark og grundejere). 43. Renovering af Kirkestræde. Der er p.t. ikke planer om ledningsomlægninger, men gadens udformning foreslås bragt i niveau med de øvrige gågader ved Axeltorv. Der er afsat i alt 2 mio. kr. til projektet. Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag. 44. Campus Munkebakken, parkområde. Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten. Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag. 45. Grøn Plan rammebevilling. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til finansiering af projekter i forbindelse med gennemførelsen af Grøn Plan. Det drejer sig fortrinsvis om friluftsprojekter og projekter med lokal inddragelse. Eksempelvis etablering af en hjertesti, ridestier samt sheltere. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 46. Modulvogntog, rammebeløb. Nødvendige ombygninger af kommunale veje, hvis der skal godkendes modulvogntogskørsel - - skal enten betales af ansøger eller kommunen. P.t. har vi 2 projekter a) Stenstrup Industri b) Ardagh i Holmegård. Muligvis kommer der ønsker ved Maglemølle/Havnen. I hvert af årene er der afsat en ramme på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 47. Cykelsikkerhed og cykelstier. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 3 mio. kr. til forbedrede forhold for cyklister ved etablering af enten nye cykelstier eller anden cyklistvenlig vejindretning, f.eks. 2 1-veje (Udtales: to minus en veje ), som er eksisterende mindre veje, primært del af skoleveje, der opstribes og skiltes som smalle veje med mulighed for at vige ind på cykelbane. Nye cykelstier kunne være: Side 4 af 7

5 a) Cykelsti langs Spragelsevej mellem Herlufmagle og Tybjerg Bakker 7, 9 mio. kr. b) Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø - 16 mio. kr. c) Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup 18 mio. kr. d) Cykelsti langs Reinstrupvej, Fuglebjerg Skelby 20,5 mio. kr. e) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro 17,5 mio. kr. f) Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle 8,2 mio. kr. g) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufsmagle 11,6 mio. kr. h) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård Susåen 6,7 mio. kr. i) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej 8,7 mio. kr. j) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk Brandelev) 8,0 mio. kr. k) Cykelsti langs Præstø Fjord 8,2 mio. kr. l) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) 11,8 mio. kr. Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 48. Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelægningerne. Vejdirektoratet er valgt som rådgiver for Kommunes veje. Vejdirektoratet har været rådgiver gennem en lang årrække. Vejene bliver vurderet af Vejdirektoratet en gang om året. Der bliver lavet en sær vurdering på 1/3 af vejene hvert år. Rapporten for 2013 beskriver et efterslæb på ca. 30 mio. Kr. Herudover vurderer rapporten, at der skal bruges ca. 20 mio. kr. om året i en årrække. På driftsbudgettet er der p.t. afsat ca. 9 mio. kr. /år Der afgives rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 49. Handicaptiltag, rammebeløb pr. år. Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser osv. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 50. Nye legepladser. Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 51. Vandplan 2, Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan II, skal der gennemføres en række vandløbsprojekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Side 5 af 7

6 Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Vandplan II starter i 2016 og afsluttes i Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2022, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer samt ændret vedligeholdelse. Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag. 52. Farimagsvej. Fra Hvedevænget til Ringstedgade er der de sidste sporrester efter Maglemølle-jernbanen. Hvis de fjernes og vejens opstribning ændres, kan der blive plads til længere højresvingsbane mod Ringsted og en cykelbane. 53. Axeltorv Hjultorvet. Gaden indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv. 54. Campus Tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på Tjæregrunden. Forbindelse mellem Rampen og P-plads etableres ved sideudvidelse af eksisterende sti. Mod nordøst etableres med spuns og jordpåfyldning. P-plads ændres ikke. Grunden forudsættes købt i Opførsel af stort parkeringshus på Tjæregrunden P-hus i 3 etager på hele Tjæregrunden (575 pladser) 56. Campus Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til station. Anlæg af sti langs banelegemet (Remisestien) indeholder jordarbejde og overfladebehandling. Selve gennemføringen under Rampen er medtaget i andet projekt. 57. Øvrige arbejder Ring Syd. Når selve vejforbindelsen mellem Præstøvej og Vordingborgvej er etableret som besluttet, forventes der at være tilstødende anlæg, som vil forbedre udbyttet af projektet (afhænger af, hvor langt pengene rækker ). Følgende kan nævnes: Opgradering ved eks. Englebjergvej ud for Stenstrup Industriområde, Parkvejs forlængelse, cykelstier, kvaliteten af tilslutningen på Vordingborgvej, bilbro ved Rønnebæk skole. 58. Campus Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med opbygning af Campus. Erfaring fra renoveringen af Jernbanegade er, at anlægsudgifterne til flisebelagt gade er ca. 4 mio. kr. pr. 100 m nyanlæg. Den strækning af Teatergade, der indgår i Campusprojektet anslås til at være 250 m. Anlægsoverslaget inkluderer ikke evt. afledte udgifter til renovering af kloakeringen på strækningen. 59. Opretning af vejbroer, rammebeløb pr. år. Broerne i de kommunale vejanlæg ældes/nedslides. Det har været nødvendigt, at nedsætte den tilladte max. vægt på den del broer, hvilket giver især vognmænd og landmænd gener ved omkørsler. Broerne skal gennemgås og udbedres. 60. Forlængelse af stibroen. Stibroen over baneterrænet ved Næstved Station blev omkring år 2000 udført som 1. etape af Side 6 af 7

7 en bro helt til Grønnegades Kaserne og centrums stisystem over Farimagsvej. 2. etape vil åbne byen mod stationen og mod den østlige bydel. 61. Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej. Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter. 62. Axeltorv 2. etape. Området udenfor træerne på Axeltorv er ikke fornyet endnu og trænger til opgradering. 63. Ramsherred. Når cykelgadedesignet er gennemført på Jernbanegade vil det være naturligt at færdiggøre det øverste stykke af Ramsherred som sivegade. 64. Etablering af bro over Susåen ved Herlufsholm Der er afsat kr. i kommunalt tilskud til (gen)etablering af en bro over Susåen ved Herlufshokm som gave til Herlufsholm i anledning af 450 års jubilæet i maj Der afgives en nettoanlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Rotterspærer. For en række af kommunens virksomheder (skoler, institutioner, ældrecentre) er der lovkrav om etablering af rottespærre på ejendommens kloak. Der er meddelt anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. Side 7 af 7