Bilag 7 Noter til anlægsoversigt

Transkript

1 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet i sin helhed, og når der er tale om komplekse anlægsopgaver består beskrivelsen af et program-oplæg. Programoplægget sikrer blandt andet den præcise definition af opgaven, de afledte konsekvenser i bred forstand, samt et forslag til tidsplan. Udarbejdelse af programoplæg vil øge muligheden for en tidsmæssig mere realistisk budgettering af rådighedsbeløb henover årene. Nye større projekter uden tidligere udarbejdet programoplæg vil ofte først kunne afsættes i et senere år end det aktuelle budgetår. Rammebevillinger. En rammebevilling er en anlægsbevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Eventuelle uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang. Rådighedsbeløb er de tal som fremgår af budgetterne, og som der i budgetlægningen foretages prioriteringer imellem. En anlægsbevilling vil ofte skulle forbruges over flere år, og derfor opdeles anlægsbevillingen i det nødvendige antal rådighedsbeløb. Anlægsnoter til de enkelte projekter. Alle beløb er angivet i 2015-priser. 1. Investeringsoversigt Jord og bygninger. Investeringsoversigten for Jord og bygninger ser således ud: Hele kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget /år Jord og bygninger/salg af ejendomme Salg af ejendomme (Bevilling søges fra sag til sag) i Jordforsyning, boligformål Køb af jord (Bevilling søges fra sag til sag) u Byggemodning (Uspecificeret forbrug) u Salg af jord (Uspecificeret salg) i Jordforsyning, erhvervsformål Byggemodning (Uspecificeret forbrug) u Salg af jord (Uspecificeret salg) i Jord/bygninger, inkl. salg af ejendomme i alt u i Netto Hvis nettoindtægterne overstiger det budgetterede forudsættes merindtægterne tilført kassebeholdningen. Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager. 2. Projekt Ressource City. Etablering af Ressource City kræver tre typer investeringer: 1. Sekretariat 2. Fysiske rammer 3. Udviklingsplan for Maglemølle Side 1 af 15

2 Den samlede investering anslås at være 4,4 mio. kr., men de 2,4 mio. hentes i allerede afsat Budget. Sekretariatet forventes at have driftsudgifter til varme, vand, el samt vedligeholdelse af grønne arealer plus kommunikationsaktiviteter i sine første leveår. Herefter forventes sekretariatet at være selvbærende. Ansøgning om anlægsbevilling forelægges i særskilt sag. 3. Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen fra Næstved Kommune om midler fra den ekstraordinære lånepulje vedr. udrulning af højhastighednet og mobildækning til de tyndere befolkede dele af kommunerne. I alt 8 kommuner har modtaget tilsagn. Næstved Kommune søgte om 3 mio. kr. i 2014 og Men under indtryk af det høje antal ansøgere er betingelserne for låneoptagelsen efterfølgende ændret, således at kommunen selv skal erlægge kr. af det udarbejdede projekt (eller ca. 17%). En reduktion i budgettet medfører en tilsvarende reduktion i lånedispensationen. Afdrag og renter på lånet er beregnet til kr. årligt. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. er ansøgt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober Tandplejen udskiftning af klinikudstyr på Tandreguleringsafdelingen. Ombygningen af Tandplejen på Parkvej omfattede IKKE tandreguleringsafdelingen. De 6 Units (tandlægestole med boremaskiner m.v.) er næsten 15 år gamle, slidte og utidssvarende. Da de er udgået af produktionen, er det allerede nu problematisk at skaffe reservedele til dem. Alle 6 units bruges dagligt, hvilket betyder, at de skal kunne fungere for at det ikke skal gå ud over børnenes tandreguleringsbehandlinger. Hver unit ude af drift betyder en mindskning af patientflowet på 15 %. Klinikskabene er fra Det er køkkenskabe og derfor ikke indrettet som moderne klinikskabe og lever ikke op til kravene i dag. Både units og klinikskabe bør udskiftes Af hensyn til driften foreslås anlægget at løbe over 3 år. Der afgives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Etablering af bygning i forbindelse med samarbejde med region Sjælland om fælles bolig til psykiatri. Der er ingen anlægsudgift, men en afledt drift vedr. huslejeudgift i forbindelse med husfællesskab med Region Sjællands distriktspsykiatri i forbindelse med projekt integreret psykiatri (Trieste-projektet). Dele af Næstved Kommunes socialpsykiatri ventes at skulle flytte sammen med distriktspsykiatrien i lokaler på sygehuset. Omfanget er ikke kendt på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke er beregninger på evt. besparelse ved andre lejemål. Der er lavet et overslag på forventet afledt drift, som skal skabe grundlag for hus fællesskab, når projektet i 2015 når til sammenflytning. 6. Erhvervet hjerneskade bygningsfællesskab med Næstved sygehus. Der er ingen anlægsudgift. Løbende driftsudgift omhandler huslejeudgift. 7. Nyt sundhedscenter. I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Side 2 af 15

3 Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. Denne løsning blev besluttet i 2006 / 2007 udelukkende som en midlertidig løsning. Siden etableringen af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til 200 %. Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2013 ca og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid. I 2013 besluttede det gamle Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces m.h.p. et nyt sundhedscenter. M.h.p. opstart af denne proces omprioriterede Sundhedsudvalget anlægsbudgettet for 2014, således at der blev tilvejebragt et beløb på til igangsætning af en første og indledende proces vedr. nyt Sundhedscenter. Processen for udarbejdelse af programoplæg er derfor igangsat i det nye Sundheds- og Psykiatriudvalg. Denne proces munder bl.a. ud i, at der ultimo 2015 foreligger overslagsberegninger for opførelse af et nyt sundhedscenter. Henset til den økonomiske situation har Udvalget besluttet at udskyde anlægsforslag til nyt Sundhedscenter til 2016, 2017 og De indsatte beløb er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbene vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved. 8. Forbedring af de fysiske rammer. Der er fra 2020 afsat et årligt rammebeløb på kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdets institutioner. 9. Næstved madservice Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til løbende udskiftning af køkkenudstyr. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 10. Anlægsprojekter i distrikterne Rammebevilling pr. år. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til gennemførelse af en række små projekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 11. Forbedring af de fysiske rammer. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdets institutioner. Side 3 af 15

4 Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 12. Mødested for borger tilknyttet Soc. Pæd. Center Næstved Nord. Etablering af mødested for borgere tilknyttet Soc. Pæd. Center i Næstved Nord. Anlægsudgiften skal anvendes til indretning af lokale. Der afgives anlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Susålandets skole indskolings- og SFO-afsnit samt renovering mellemtrins- og udskolingsområder. Færdiggørelse af om- og tilbygningsprojektet på Susålandets Skole jf. Skoleudbygningsplanen. Der er meddelt anlægsbevilling på 44 mio. kr. i Byrådets møde den 18. december Ny bus til børnehaven Frit 16. I børnehaven Frit 16 er det er væsentlig forudsætning p.g.a. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstved natur. I starten af 2014 blev det konstateret, at på trods af at begge busserne var godkendt til syn, så var sikkerhedsselerne ikke monteret i overensstemmelse med gældende regler. Det betød, at kørsel med begge busser straks blev indstillet. Den ene af busserne er p.t. (ult. April) ved at få monteret nye og lovlige seler, således at kørslen snart kan genoptages. Den anden og ældste bus er i en sådan forfatning, at den alligevel skal udskiftes. Der afsættes kr til anskaffelse af en nyere bus til Frit 16. Der afgives anlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud. Der er i perioden afsat 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke vil kunne gennemføres inden for den enkelte skoles eget budget til indvendig vedligehold. Større vedligeholdelsesarbejder, der vurderes at kunne resultere i påbud fra Arbejdstilsynet, prioriteres. Der ligger pt. ønsker for mere end 10 mio. kr. Det afsatte budget anvendes til større renoveringsarbejder som fx udskiftning eller renovering af gulve, afhjælpning af akustiske forhold, etablering af lovpligtig ventilation og udskiftning af belysning samt ekstraudgifter til bortskaffelse af farligt byggeaffald i forbindelse med renovering, når der fx konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer ved omby gning og renovering. Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 16. Pulje til APV problemer og indeklima. I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af større problemer, der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser, andre opstående indeklimaproblemer samt indvendig vedligehold, der overstiger en skoles almindelige rammer. Side 4 af 15

5 På området er der for langt de fleste institutioner tale om, at de har en alder på år, og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet. Der afsættes fra 2015 et årligt rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 17. Sikring af pladsgarantien. For at kunne sikre pladsgarantien også i en tid med faldende børnetal så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner. Hvis der skal kunne ske en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer i fremtiden, så vil det være en forudsætning, at der er afsat midler til at foretage mindre fysiske forandringer af lokalerne. Der afsættes fra 2015 et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 18. It, skoleområdet Der er i 2015 og 2016 afsat en årlig ramme på 2 mio. kr. til IT-investeringer på skoleområdet. I 2017 og 2018 er der afsat en årlig ramme på 5 mio. kr. Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 19. Skoleudbygningsplanen. Der er fra 2016 afsat en årlig ramme på 10 mio. kr. til fortsat implementering af skoleudbygningsplanen, idet prioritering af projekterne tages op, når analysen af skole-, SFOog klubstrukturen er færdig. 20. Holmegaard, udstillings- og formidlingscenter. Der afsættes midler til formidling af Holmegaard og Kähler. 21. Rønnebæksholm. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm. Midlerne anvendes til renovering og forbedring af f.eks. publikumsfaciliteter. 1 etape er igangsat i 2014 og 2. etape forventes igangsat i 2015 til renovering og indretning af kunstværksted i det gamle herregårdskøkken i kælderen. Dette skal blandt andet bruges af skoleklasser (skolereform) og familier. I 2015 er planen desuden at indrette rum til publikum med fleksible muligheder (spise medbragt mad / tegnerum / inforum) i det historiske kælderrum under havestuen, hvor Marie Tofts berømte gudelige samlinger fandt sted. Side 5 af 15

6 Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 22. Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne. Af større opgaver forestår: Elevator Renovering af mødelokaler, toiletter, Gammel Ridehus Belægning (tilgængelighed) Belysning Formidling/information/skiltning. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 23. Herlufmagle Svømmebad. Renovering af svømmebad. Oprindeligt afsat 3,1 million. Andel til renovering af anlæg udbetalt i Af det samlede renoveringsarbejde mangler der for 1,91 mio. kr., som afsat i Renovering af eksisterende faciliteter. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner. Som eksempel kan nævnes renovering af vagtbygningen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter som skal benyttes til Talentskolens film- og animationslinje. Ligeledes ønsker Kulturudvalget at prioritere en renovering af toiletterne i Gl. Ridehus i Af andre eksempler kan nævnes renovering af kommunale idrætsanlæg og/eller selvejende idrætshaller. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 25. Facilitetsplan, uprioriterede midler. Baggrunden er Facilitets- og udviklingsplan for Næstved Kommune i Den er udført i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund samt Center for Idræt og Arkitektur. Anlægsbudget skal medvirke til at realisere idékatalog i rapporten Bevægelsesarealer og motionsruter, skolen som kulturelt og fysisk samlingssted, fra forsamlingshus til kulturhus, udvikling af vandhus og udvikling af idræts- og Kulturformidling. Af eksempler kan nævnes pennabaner (8 kantede små indhegnede baner), parkour v/ungdomsskolen, multibaner, møde i efteråret 2014 med forsamlingshuse om deres udfordringer, skilte der viser vej til de mange faciliteter i Næstved Kommune m.m. Der afgives rammeanlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen Side 6 af 15

7 26. Forsamlings- og kulturhuse. Kultur- og forsamlingshusenes muligheder i lokalområderne skal styrkes. Der er mulighed for medfinansiering fra staten i 2015 i forholdet 40% fra kommunen og 60% fra staten. Jf. punkt 76 på Kulturudvalgets dagsorden d. 11. august Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 27. Opgradering af Næstved Svømmehal jf. nye krav fra Krav til miljøgodkendelse af indendørsbassiner på 25 meter er skærpede og skal opfyldes i Kræver med sikkerhed større og bedre renseteknik og pumper, men antagelig også egentlige ombygninger. Berører også Fladsåhallen og Herlufsholm svømmehal. Det kan ikke afvises, at det kan forårsage krav også til Herlufmagle Friluftsbad og varmtvandsbassinet i Birkebjergparken. 28. Multibaneanlæg i Rådmandshaven. Multibaneanlæg omfatter boldbane på kunstgræs til selvorganiserede aktiviteter. Der afgives anlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal. Indretning af permanent lydstudie i lokale 6. Scenelys i søjlesal. Akustikregulering. Der afgives anlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Dirtjump Understøtte selvorganiserede aktiviteter. Dirt jumping er en udfordrende stilart indenfor mountainbiking. Man kører på en udendørs bane med en serie af forskellige hop formet af en særlig lerklinet jord. Modsat bmx handler det ikke om at konkurrere mod hinanden, og der er derfor heller ikke startbåse, eller andet der larmer. Dirt jumping handler om kontrol over cyklen og om at udfordre sig selv på banen. De seneste år har dirt jumping vundet frem overalt i verden, hvor især actionsport -fans har fået øjnene op for de muligheder, der kan udfoldes på en mountainbike. Næstved Ungdomsskole er bygherre og driftsherre på projekt Dirt jump, der anlægges i et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Center for Plan & Erhverv og Center for Kultur & Borgerservice. Materialet til de ønskede hop på banen er omkostningstunge og omfatter udover lerklinet Side 7 af 15

8 jord, en container til opbevaring af cykler, hjelme og øvrigt sikkerhedsudstyr samt opsætning af lysmaster. 31. Street Mekka. Etablering af Street Mekka på Maglemølle (PM10) Næstved kommune har siden 2008 deltaget i samarbejdet omkring det danske non-profit integrationsprojektet Gam3 Zones, der for Næstved kommune har medført et meget betydningsfuldt samarbejde med Gam3 omkring Street Basket, Street Soccer og Street Dance gennem alle årene. Street Mekka Næstved skal med vægt på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet skabe et friskt pust til ungdoms- og idrætskulturen i hele Næstved. Street Mekka Næstved vil være et ønskescenarie for vore unge mennesker, hvor det handler om en slags gadeidræt, hvor de unge selv kan være medbestemmende med langt løsere rammer, som de således selv i høj grad skal være med til at forme, når de dyrker idræt. Udendørs gadeidrætsaktiviteter har barske vilkår i Danmark, hvor det ustadige danske vejr, og den lange vinterperiode, giver gadeidrætten vanskelige vilkår. Et Street Mekka med forankring af gadeidrætten i en indendørs facilitet vil motivere ikke mindst inaktive unge i alderen år til aktivitet. 32. Skøjtebane. Etablering af udendørs skøjtebane. 33. Strukturændring biblioteket Der er indarbejdet et forslag om strukturændring på biblioteks- og borgerserviceområdet som en del af Direktionens råderumspulje. Strukturændringen forventes, at effektivisere driften med 1,5 mio. kr. om året. Det er vurderet, at der skal foretages investeringer for ca. 1,7 mio. kr. som følge af strukturændringen. Kommunen har fået dispensation til at låne 1 mio. kr. i 2015 til investeringen. Der afsættes et anlægsbeløb på 1 mio. kr. i Hvis der skal bruges yderligere investeringer i forbindelse med strukturændringen, skal de prioriteres inden for udvalgets anlægsramme. 34. Vådområdeprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der i Næstved Kommune gennemføres i alt 8 større vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Projekterne er pålagt kommunen fra staten og er derfor obligatoriske. Staten har meddelt at projektperioden udvides, således at ikke påbegyndte projekter kan udskydes til igangsættelse i 2017, hvilket medfører udvidelse af realiseringsperioden frem til Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2020, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. De aktuelle indsatser skal foretages ved hhv.: Bjørnebækken, Evegrøften, Saltø Å, Fladså v. Rettestrup, Vetterslev, Aversi, Tyvelse og Vinkælderrenden. Side 8 af 15

9 Anlægsbevilling på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der gennemføres 43 mindre projekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2018, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer, ændret vedligeholdelse samt restaurering af Snesere Sø. Anlægsbevilling på 12 mio. kr. i udgifter og 12 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr Ring Syd. Projektering er igangsat. Etape fra Præstøvej til Parkvejs planlagte forlængelse af besluttet projekteret og udbudt. Øvrige dele af Ring Syd-projektet medtages, hvis der opnås gode priser. Til gennemførelse af projektet er der afsat 57 mio. kr. i hvert af årene 2015 og Der er indgået aftale med Banedanmark om netto-merudgifter på 30,6 mio. kr. til ombygning af broer i forbindelse med Femern Bælt. Beløbet indgår i ovennævnte budgetbeløb. Der er afgivet anlægsbevilling på kr. til projektudarbejdelse i Byrådets møde den 2. april Ansøgning om yderligere anlægsbevilling forelægges i særskilt sag. 37. Vejlys Udskiftning af armaturer. Igangværende projekt vedr. lovmæssig udskiftning af kviksølvarmaturer. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. i Byrådets møde den 25. juni Investeringsudgifterne kan finansieres af lån til energibesparende foranstaltninger. 38. Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter egen indsats. Inden det er muligt at søge om finansiering af projekterne fra statslige puljer er det nødvendigt at igangsætte undersøgelser og foretage sonderinger af viljen blandt lodsejerne til at indgå i projekterne. Der er korte ansøgningsfrister, og kommunen kan kun få andel i de statslige midler, hvis der hurtigt er projekter klar. En del af den afsatte ramme anvendes til dette formål. Projekterne bygger på frivillighed. Det er derfor nødvendigt at de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter kan suppleres med kommunale midler, så projekterne kan suppleres med forskellige andre tiltag, for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Det er således nødvendigt at med kommunal medfinansiering, som finansieres fra denne ramme. Side 9 af 15

10 Ikke alle projekter gennemføres hensigtsmæssigt i den rækkefølge som beskrives i vandplanerne. Nogle projekter bliver langt bedre og billigere når de gennemføres i tilknytning til andre kommunale eller statslige aktiviteter. Der bliver søgt selvstændigt om delvis finansiering af disse projekter i andre statslige puljer. F.eks. gennemførtes i 2011 flere vandløbsprojekter i forbindelse med anlæg af de store veje omkring Næstved. En del af rammen anvendes til disse indsatser. Da realiseringsperioden for vådområder er blevet udvidet samt opstart af den kommende vandplan 2 i 2016, vil der fremadrettet i hele budgetperioden være behov for at kunne gennemføre de indsatser som beskrevet ovenover. Der er i 2015 og 2016 afsat et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. Fra 2017 er rammen hævet til 3,5 mio. kr. pr. år. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 39. Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om sløjfning af dræn, rydning af træer og buske samt opsætning af hegn. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Der er i 2015 og 2016 afsat en årlig ramme på kr. Fra 2017 er rammen hævet til kr. pr. år Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 40. Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier rammebevilling. De statslige naturplaner som blev udsendt i december 2011 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holme-gårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om gravning af vandhuller, etablering af græsning og bekæmpelse af invasive arter som rynket rose. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En Side 10 af 15

11 forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Dertil kommer at kommunerne har en række forpligtelser i forhold til bevaring af biodiversitet særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne fx naturstier denne del er udelukkende kommunal finansieret. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 41. Kolonihavevejen. Vejen begynder ved Østre Ringvej (omkring Kalbyrisvejens udmunding) og slutter i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. En væsentlig forudsætning for stationsnær Campus. Forligspartierne er enige om at vurdere behovet for en fremrykning, når og hvis et Campus - byggeri besluttes. 42. Indføring af fodsporet til Næstved by. Fodsporet som gang- og cykelsti føres frem fra Ringstedgade til Næstved Station langs banelegemet (kræver tilladelser/aftaler med Banedanmark og grundejere). 43. Renovering af Kirkestræde. Der er p.t. ikke planer om ledningsomlægninger, men gadens udformning foreslås bragt i niveau med de øvrige gågader ved Axeltorv. Der er afsat i alt 2 mio. kr. til projektet. 44. Campus Munkebakken, parkområde. Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten. 45. Grøn Plan rammebevilling. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på kr. til finansiering af projekter i forbindelse med gennemførelsen af Grøn Plan. Det drejer sig fortrinsvis om friluftsprojekter og projekter med lokal inddragelse. Eksempelvis etablering af en hjertesti, ridestier samt sheltere. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 46. Modulvogntog, rammebeløb. Nødvendige ombygninger af kommunale veje, hvis der skal godkendes modulvogntogskørsel - - skal enten betales af ansøger eller kommunen. P.t. har vi 2 projekter a) Stenstrup Industri b) Ardagh i Holmegård. Side 11 af 15

12 Muligvis kommer der ønsker ved Maglemølle/Havnen. I hvert af årene er der afsat en ramme på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 47. Cykelsikkerhed og cykelstier. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 3 mio. kr. til forbedrede forhold for cyklister ved etablering af enten nye cykelstier eller anden cyklistvenlig vejindretning, f.eks. 2 1-veje (Udtales: to minus en veje ), som er eksisterende mindre veje, primært del af skoleveje, der opstribes og skiltes som smalle veje med mulighed for at vige ind på cykelbane. Nye cykelstier kunne være: a) Cykelsti langs Spragelsevej mellem Herlufmagle og Tybjerg Bakker 7, 9 mio. kr. b) Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø - 16 mio. kr. c) Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup 18 mio. kr. d) Cykelsti langs Reinstrupvej, Fuglebjerg Skelby 20,5 mio. kr. e) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro 17,5 mio. kr. f) Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle 8,2 mio. kr. g) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufsmagle 11,6 mio. kr. h) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård Susåen 6,7 mio. kr. i) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej 8,7 mio. kr. j) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk Brandelev) 8,0 mio. kr. k) Cykelsti langs Præstø Fjord 8,2 mio. kr. l) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) 11,8 mio. kr. Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 48. Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb. Der er fra 2015 afsat et årligt rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelægningerne. Vejdirektoratet er valgt som rådgiver for Kommunes veje. Vejdirektoratet har været rådgiver gennem en lang årrække. Vejene bliver vurderet af Vejdirektoratet en gang om året. Der bliver lavet en sær vurdering på 1/3 af vejene hvert år. Rapporten for 2013 beskriver et efterslæb på ca. 30 mio. Kr. Herudover vurderer rapporten, at der skal bruges ca. 20 mio. kr. om året i en årrække. På driftsbudgettet er der p.t. afsat ca. 9 mio. kr. /år Der afgives rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 49. Handicaptiltag, rammebeløb pr. år. Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser osv. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen Side 12 af 15

13 50. Nye legepladser. Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 51. Vandplan 2, Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan II, skal der gennemføres en række vandløbsprojekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Vandplan II starter i 2016 og afsluttes i Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2022, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer samt ændret vedligeholdelse. 52. Farimagsvej. Fra Hvedevænget til Ringstedgade er der de sidste sporrester efter Maglemølle-jernbanen. Hvis de fjernes og vejens opstribning ændres, kan der blive plads til længere højresvingsbane mod Ringsted og en cykelbane. 53. Axeltorv Hjultorvet. Gaden indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv. 54. Campus Tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på Tjæregrunden. Forbindelse mellem Rampen og P-plads etableres ved sideudvidelse af eksisterende sti. Mod nordøst etableres med spuns og jordpåfyldning. P-plads ændres ikke. Grunden forudsættes købt i Opførsel af stort parkeringshus på Tjæregrunden P-hus i 3 etager på hele Tjæregrunden (575 pladser) 56. Campus Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til station. Anlæg af sti langs banelegemet (Remisestien) indeholder jordarbejde og overfladebehandling. Selve gennemføringen under Rampen er medtaget i andet projekt. 57. Øvrige arbejder Ring Syd. Når selve vejforbindelsen mellem Præstøvej og Vordingborgvej er etableret som besluttet, forventes der at være tilstødende anlæg, som vil forbedre udbyttet af projektet (afhænger af, hvor langt pengene rækker ). Følgende kan nævnes: Opgradering ved eks. Englebjergvej ud for Stenstrup Industriområde, Parkvejs forlængelse, cykelstier, kvaliteten af tilslutningen på Vordingborgvej, bilbro ved Rønnebæk skole. 58. Campus Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med opbygning af Campus. Side 13 af 15

14 Erfaring fra renoveringen af Jernbanegade er, at anlægsudgifterne til flisebelagt gade er ca. 4 mio. kr. pr. 100 m nyanlæg. Den strækning af Teatergade, der indgår i Campusprojektet anslås til at være 250 m. Anlægsoverslaget inkluderer ikke evt. afledte udgifter til renovering af kloakeringen på strækningen. 59. Opretning af vejbroer, rammebeløb pr. år. Broerne i de kommunale vejanlæg ældes/nedslides. Det har været nødvendigt, at nedsætte den tilladte max. vægt på den del broer, hvilket giver især vognmænd og landmænd gener ved omkørsler. Broerne skal gennemgås og udbedres. 60. Forlængelse af stibroen. Stibroen over baneterrænet ved Næstved Station blev omkring år 2000 udført som 1. etape af en bro helt til Grønnegades Kaserne og centrums stisystem over Farimagsvej. 2. etape vil åbne byen mod stationen og mod den østlige bydel. 61. Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej. Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter. 62. Axeltorv 2. etape. Området udenfor træerne på Axeltorv er ikke fornyet endnu og trænger til opgradering. 63. Ramsherred. Når cykelgadedesignet er gennemført på Jernbanegade vil det være naturligt at færdiggøre det øverste stykke af Ramsherred som sivegade. 64. Etablering af bro over Susåen ved Herlufsholm Der er afsat kr. i kommunalt tilskud til (gen)etablering af en bro over Susåen ved Herlufshokm som gave til Herlufsholm i anledning af 450 års jubilæet i maj Der afgives en nettoanlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Rotterspærer. For en række af kommunens virksomheder (skoler, institutioner, ældrecentre) er der lovkrav om etablering af rottespærre på ejendommens kloak. Der er meddelt anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober Energimærkning. Kommunens bygninger skal være energimærkede. Energimærkning skal fornyes hvert 5. år. Manglende mærkning sanktioneres med bøde. 67. El- og energibesparende foranstaltninger. Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger. Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år. Der er afsat et årligt rammebeløb på 5,4 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen Side 14 af 15

15 68. Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Der er afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i årene til oprettende vedligeholdelse af bygninger og installationer. Fra 2018 forhøjes rammen til 11 mio. kr. pr. år 69. Opfyldelse af spildevandsplanen. Spildevandsplanerne omfatter tilslutning af kommunale ejendomme til kloakforsyningen. Skønsmæssigt 2 ejendomme om året i 3 år. 70. Tilgængelighedspulje. Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er kla r for en række bygninger. Mærkninger angiver eventuelle barrierer og mangler. Vil antagelig give ønsker om afhjælpning af disse og ønsker om flere bygninger, der mærkes. Der er i perioden afsat en årlig pulje på kr. til afhjælpning af mangler m.v. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2015 i forbindelse med budgetvedtagelsen 71. Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse. Næstved Kommune har mulighed for at udløse statsmidler på op til 8.2 mio. kr. over to år. Dette forudsætter en kommunal medfinansiering på 40 % svarende til mio. kr. Midlerne skal anvendes landsbyfornyelse og benyttes til: 1. At fjerne faldefærdige private huse og erhvervs ejendomme i landsbyerne og derved øge attraktiviteten af lokalområderne initiativer som kan understøtte kommunens fokus på at øge bosætningen. Eksempel herpå er indgivet af Fladså lokalråd. 2. At opkøbe nedslidte ejendomme og tidligere erhvervsvirksomheder mhp. fornyelse og forskønnelse. Eksempel herpå om opkøb af spånpladefabrikken er indgivet af Glumsø Lokalråd, 3. At støtte istandsættelse og nedslidte ejer- og andelsboliger, 4. At støtte istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse og 5. At fjerne skrot og affald på boligejendomme mv. Der er i hvert af årene 2015 og 2016 afsat kr. til formålet. Side 15 af 15