101 - Politisk virksomhed i alt

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Økonomiudvalget 101 - Politisk virksomhed m.m. Fælles formål: ØK-Udviklingspulje 1.362.689 0 1.362.689 100,0% 1.362.689 0 1.362.689 Akkumulerede overførsler tidligere år 499.707 0 499.707 100,0% 499.707 0 499.707 Erhvervsservice og iværksætteri: Væksthuse 628.992 628.992 0 0,0% 0 0 0 Tilskud til Brønderslev Erhverv/Turisme 2.976.600 2.976.600 0 0,0% 0 0 0 Tilskud til EU-Kontor 108.867 108.867 0 0,0% 0 0 0 Tilskud til Nordjysk Iværksætter Netværk 72.316 72.316 0 0,0% 0 0 0 Tilskud til Nordjysk Iværks.Program 72.316 72.316 0 0,0% 0 0 0 Underskudsgaranti i Udviklingsparker 1.099.708 1.026.391 73.317 6,7% 73.317 0 73.317 Øvrige tilskud fra ØK 412.503 0 412.503 100,0% 412.503 0 412.503 Business Region North Denmark 544.335 544.335 0 0,0% 0 0 0 Projekt Iværksætterhus 111.000 110.025 975 0,9% 975 0 975 Tilskud til turismesamarbejde 300.000 300.000 0 0,0% 0 0 0 101 - Politisk virksomhed i alt 8.189.033 5.839.842 2.349.191 0 2.349.191 0 0 2.349.191 102 - Administration Generel overførsel Kommunaldirektør 6.034.090 5.766.134 267.956 4,4% 267.956 0 267.956 Fælles formål - komm.dir. 6.155.880 5.925.130 230.750 3,7% 230.750 0 230.750 Specielt vedr. Kommunaldirektøren 1.529.886 1.466.976 62.910 4,1% 62.910 0 62.910 Forsyning udlånte tjenestemænd -121.790-158.996 37.206-30, 6.090-31.117 31.117 37.207 Beskæftigelse, Teknik og Miljø 75.488.045 75.714.177-226.132-0,3% -226.132 0 466.568 240.436 Børn og Kultur 21.854.108 24.060.985-2.206.877-10,1% -2.206.877 0 2.460.048 253.171 Sundhed og Velfærd 15.700.497 15.264.151 436.346 2,8% 436.346 0 436.346 Stabene 42.336.091 41.084.849 1.251.242 3,0% 1.251.242 0 1.251.242 Generel overførsel i alt 168.976.807 169.123.406-146.599-0,1% -177.716-31.117 2.957.733 2.780.018 0 Erstatning TDC, dataforordning, momsprojekt mv. 1.454.903 0 1.454.903 100,0% 1.454.903 0 1.454.903 Boligforeningen - Boligprojekt PM 346.570 0 346.570 100,0% 346.570 0 346.570 Lovgivningsændringer - Budget - Ikke fordelt 436.000 0 436.000 100,0% 436.000 0 436.000 Tygelsgadecentret 0 694.275-694.275 - -694.275 0 694.275 0

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Jobcenter - Projekter konto 6 46.579 750.375-703.796-1511,0% -703.796 0-703.796 Fælles formål - Børne og Kultur -902.785 0-902.785 100,0% -902.785 0 902.785 0 Varige Spor - Tilskud fra Lions Club 6.977 4.139 2.838 40,7% 2.838 0 2.838 Tilskud Socialstyrelsen Tidlig og Foreb. indsats 254.995-447.253 702.248 275,4% 702.248 0 702.248 Specielt vedr. Stabene: Indsatser under HR 1.806.942 601.774 1.205.168 66,7% 1.205.168 0 1.205.168 Fleksjob 852.938 151.111 701.827 82,3% 701.827 0 701.827 i alt 4.303.119 1.754.421 2.548.698 59,2% 2.548.698 0 1.597.060 4.145.758 102 - Administration i alt 173.279.926 170.877.827 2.402.099 1,4% 2.370.983-31.117 4.554.793 6.925.776 103 - Forsikring, beredskab og bygninger Generel overførsel Ejendomsservice: Energiafdeling 762.421 834.392-71.971-9,4% -71.971 0-71.971 Serviceområderne 57.104.370 52.508.621 4.595.749 8,0% 2.855.219-1.740.531 2.855.219 Ejendomme udlejning -831.938-1.118.156 286.218-34,4% 41.597-244.621 41.597 Flygtninge 585.192 551.040 34.152 5,8% 29.260-4.892 29.260 Legepladser 1.075.017 676.249 398.768 37,1% 53.751-345.017 345.017 398.768 Beredskab: Beredskab 7.038.281 7.158.856-120.575-1,7% -120.575 0-120.575 Generel overførsel i alt 65.733.343 60.611.002 5.122.341 7,8% 2.787.280-2.335.061 345.017 3.132.297 Ejendomsservice Service ventilation 200.000 302.405-102.405-51,2% -102.405 0-102.405 Brandskade Hedelund 0-9.551.213 9.551.213-9.551.213 0-9.551.213 0 Risikostyring 237.650 228.764 8.886 3,7% 8.886 0 8.886 HR og Sekretariat: Forsikringer 938.161 1.032.091-93.930-10,0% -93.930 0 93.930 0 i alt 1.375.811-7.987.953 9.363.764 680,6% -93.930 0-9.457.283-93.519 103 - Forsikringer, beredskab og bygninger i alt 67.109.154 52.623.049 14.486.105 21,6% 2.693.350-2.335.061-9.112.266 3.038.778 104 - IT Generel overførsel IT og Digitalisering 30.152.280 29.899.670 252.610 0,8% 252.610 0 252.610 104 - IT

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Rammebeløb mindre projekter 500.000 kr. 95.020 0 95.020 100,0% 95.020 0 95.020 Rammebeløb på 200.000 kr. 437.306 0 437.306 100,0% 437.306 0 437.306 Hjemmeside - Drift (KB) 720.954 296.602 424.352 58,9% 424.352 0 424.352 i alt 1.253.280 296.602 956.678 76,3% 956.678 0 0 956.678 104 - IT i alt 31.405.560 30.196.272 1.209.288 3,9% 1.209.288 0 0 1.209.288 106 - Puljer Puljer - generelt Lønpuljer 58.399 0 58.399 100,0% 58.399 0 58.399 Jubilæumsgratiale 594.943 492.100 102.843 17,3% 102.843 0 102.843 Voksenelev og Egupladser 410.196 450.060-39.864-9,7% -39.864 0-39.864 Akutmidler til lokal forsøgsordning 309.729 198.313 111.416 36,0% 111.416 0 111.416 Seniorpolitiske initiativer 864.288 0 864.288 100,0% 864.288 0 864.288 Trepartsinitiativer-PAU-Elever -102.740-28.102-74.638 72,6% -74.638 0-74.638 Tilpasningspuljer: Tværgående sundhedstiltag og bevægelse 385.000 0 385.000 100,0% 385.000 0 385.000 i alt 2.519.815 1.112.371 1.407.444 55,9% 1.407.444 0 0 1.407.444 106 - Puljer i alt 2.519.815 1.112.371 1.407.444 55,9% 1.407.444 0 0 1.407.444 Økonomiudvalget i alt 282.503.488 260.649.361 21.854.127 7,7% 10.030.255-2.366.178-4.557.473 14.930.476 Børne- og Skoleudvalget 301 Skoler og undervisning Generel 5 % overførsel Brønderslev Nord Skoledistrikt i alt 84.531.794 83.822.558 709.236 0,8% 709.236 0 709.236 Brønderslev Syd Skoledistrikt i alt 89.019.880 86.426.546 2.593.334 2,9% 2.593.334 0 2.593.334 Hjallerup Skoledistrikt i alt 71.634.438 68.911.471 2.722.967 3,8% 2.722.967 0 2.722.967 Dronninglund Skoledistrikt i alt 58.037.234 56.215.645 1.821.589 3,1% 1.821.589 0 1.821.589 Fællesudgifter Skoler: Munkens klit 137.898 100.127 37.771 27,4% 6.895-30.876 30.876 37.771 Skolebiblioteket 1.631.965 1.632.889-924 -0,1% -924 0-924 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.444.319 10.080.387 363.932 3, 363.932 0 363.932 301 - Generel 5 % overførsel i alt 315.437.528 307.189.623 8.247.905 2,6% 8.217.029-30.876 30.876 8.247.905

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Fællesuddannelse - Forvaltningen 94.180 53.533 40.647 43,2% 40.647 0 40.647 SSP-arbejde 70.288 98.591-28.303-40,3% -28.303 0-28.303 Særlig indsats iht digitale medier -18.559 0-18.559 100,0% -18.559 0-18.559 Asylklasser - indtægt -3.442.626-5.050.862 1.608.236-46,7% 1.608.236 0 1.608.236 Naturvejledning 58.160 42.505 15.655 26,9% 15.655 0 15.655 Forskydninger imellem årene på skoleområdet 2.629.647 105.315 2.524.332 96,0% 2.524.332 0 2.524.332 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.621.133 356.840 1.264.293 78,0% 1.264.293 0 1.264.293 Erasmus+ - Distrikt Nord 104.243-115.904 220.147 211,2% 220.147 0 220.147 Uddannelse + møder SFO 98.383 0 98.383 100,0% 98.383 0 98.383 Projekt PPR på sporet -8.252-544.024 535.772-6492,6% 535.772 0 535.772 301 - i alt 1.206.597-5.054.006 6.260.603 518,9% 6.260.603 6.260.603 301 - Skoler og undervisning i alt 316.644.125 302.135.617 14.508.508 4,6% 14.477.632-30.876 30.876 14.508.508 302 Dagtilbud Generel 5 % overførsel Fælles formål - mødeudgifter 56.520 56.520 0 0,0% 0 0 0 Fælles formål - diverse 16.163 16.173-10 -0,1% -10 0-10 Støtteteam 7.482.347 7.103.054 379.293 5,1% 374.117-5.176 374.117 Dagplejepædagoger + fælles dagplejen 4.391.997 4.131.356 260.641 5,9% 219.600-41.041 219.600 Børnehuset Brundur - vu. 2.185.160 2.185.160 0 0,0% 0 0 0 Børnehuset Brundur - bh. 2.724.538 2.724.538 0 0,0% 0 0 0 Petra - Vuggestuedelen 2.353.998 2.353.998 0 0,0% 0 0 0 Petra - Børnehavedelen 3.209.793 3.209.793 0 0,0% 0 0 0 Børnehaven Livstræet 3.499.456 3.400.541 98.915 2,8% 98.915 0 98.915 Børnehuset Fasanvej bh. 3.781.040 3.699.050 81.990 2,2% 81.990 0 81.990 Børnehuset Fasanvej vu. 2.094.138 2.055.445 38.693 1,8% 38.693 0 38.693 Børnehaven Sct. Georgsgården 3.418.322 3.308.808 109.514 3,2% 109.514 0 109.514 Børnehuset Galaksen 6.994.786 6.638.070 356.716 5,1% 349.739-6.977 349.739 Idrætsbørnehaven Lærkereden 4.463.994 4.410.469 53.525 1,2% 53.525 0 53.525 Børnehaven Kornumgård 4.774.609 4.547.955 226.654 4,7% 226.654 0 226.654 Børnehaven Troldehøj 3.399.452 3.399.452 0 0,0% 0 0 0 Asaa Børnehave 2.773.731 2.773.731 0 0,0% 0 0 0 Den Grønne Giraf 3.383.274 3.343.100 40.174 1,2% 40.174 0 40.174 Dronninglund Børnehave 2.076.437 2.299.636-223.199-10,7% -223.199 0-223.199 Børnehuset Himmelblå 3.738.834 3.738.834 0 0,0% 0 0 0 Specialgruppen Himmelblå 5.018.006 5.018.006 0 0,0% 0 0 0 Møllegården 4.650.431 4.619.885 30.546 0,7% 30.546 0 30.546

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Klokkerholm Børnehave 3.161.266 3.161.266 0 0,0% 0 0 0 Klubber og andre fritidstilbud 29.535 14.955 14.580 49,4% 1.477-13.103 1.477 302 - Generel 5 % overførsel 79.677.827 78.209.795 1.468.032 1 1.401.735-66.297 0 1.401.735 Uddannelse 99.319 99.319 0 0,0% 0 0 0 Øget pædagogisk indsats 309.440 308.922 518 0,2% 518 0 518 Sprogvurdering og opfølgning 647.890 0 647.890 100,0% 647.890 0 647.890 Kompetenceløft på daginstitutionsområdet 625.776 625.776 0 0,0% 0 0 0 Mange børn i udsatte positioner 1.517 270.015-268.498-17699,3% -268.498 0-268.498 Pulje til mere pædagogisk personael i dagtilbud 8.579 8.579 0 0,0% 0 0 0 302-1.692.521 1.312.611 379.910 22,4% 379.910 0 0 379.910 302 - Dagtilbud i alt 81.370.348 79.522.406 1.847.942 2,3% 1.781.645-66.297 0 1.781.645 303 Udsatte børn og unge Generel overførsel Sundhedsplejen familieafdelingen 8.511.828 8.003.193 508.635 6,0% 425.591-83.044 425.591 303 - Generel overførsel i alt 8.511.828 8.003.193 508.635 6,0% 425.591-83.044 0 425.591 Aktiv familie - med støtte fra Lions 4.500 4.500 100,0% 4.500 0 4.500 Projekt Sundhedsplejen på sporet 73.832-73.832 - -73.832 0-73.832 303-4.500 73.832-69.332-1540,7% -69.332 0 0-69.332 303 - Udsatte børn og unge 8.516.328 8.077.025 439.303 5,2% 356.259-83.044 0 356.259 Børne- og Skoleudvalget i alt 406.530.801 389.735.048 16.795.753 4,1% 16.615.537-180.216 30.876 16.646.413 Fritids- og Kulturudvalget 401 - Fritid, kultur og bibliotek Generel 5 % overførsel Brønderslev Bibliotek 13.618.318 13.024.855 593.463 4,4% 593.463 0 593.463 Musikskolen + Billedskolen 4.301.224 4.416.049-114.825-2,7% -114.825 0-114.825 Fælles formål - halleje 776.106 818.448-42.342-5, -42.342 0-42.342 Fælles formål, forplejning, uddannelse, konsulentbistand, 44.067 206.871-162.804 abonnementer -369,4% -162.804 0-162.804 Ungdomsskolevirksomhed 6.371.348 6.338.541 32.807 0, 32.807 0 32.807 401 - Generel 5 % overførsel i alt 25.111.063 24.804.764 306.299 1,2% 306.299 0 0 306.299

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Stadion og idrætsanlæg 19.102.480 18.419.147 683.333 3,6% 683.333 0 683.333 Brønderslev Bibliotek -61.973 623.045-685.018 1105,3% -685.018 0-685.018 Projekter under Fritid og Kultur 725.242 611.107 114.135 15,7% 114.135 0 114.135 Kulturpuljen 1.706.067 1.238.940 467.127 27,4% 467.127 0 467.127 Forfatterskolen 215.593 199.914 15.679 7,3% 15.679 0 15.679 Conventus 273.860 141.420 132.440 48,4% 132.440 0 132.440 Fælles formål - rammebesparelse -42.724 0-42.724 100,0% -42.724 0-42.724 Brønderslev ordningen 3.637.018 3.588.502 48.516 1,3% 48.516 0 48.516 Øvrige tilskud 457.119 589.503-132.384-29,0% -132.384 0-132.384 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.062.604 2.203.146 1.859.458 45,8% 1.859.458 0 1.859.458 Lokaletilskud folkeopl. Voksenundervisning 69.884 60.799 9.085 13,0% 9.085 0 9.085 Fritidsguide 799.562 410.482 389.080 48,7% 389.080 0 389.080 Fritids- og kulturkonsulent 490.709 362.003 128.706 26,2% 128.706 0 128.706 Ungdomsskolevirksomhed -24.384-17.379-7.005 28,7% -7.005 0-7.005 401 - i alt 31.411.057 28.430.629 2.980.428 9, 2.980.428 0 0 2.980.428 401 - Fritids og kulturudvalget i alt 56.522.120 53.235.393 3.286.727 5,8% 3.286.727 0 0 3.286.727 Beskæftigelsesudvalget 502 UngeCenter Generel overførsel Produktionsskoler - jfr. budgetopfølgning 30/9-18 2.724.912 2.692.351 32.561 1,2% 32.561 0 32.561 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.319.980 3.732.963 587.017 13,6% 215.999-371.018 371.018 587.017 502 - Generel overførsel i alt 7.044.892 6.425.314 619.578 8,8% 248.560-371.018 371.018 619.578 502 - Beskæftigelsesudvalget i alt 7.044.892 6.425.314 619.578 8,8% 248.560-371.018 371.018 619.578 Ældreomsorgsudvalget 601 Ældreomsorg Generel overførsel Myndighed - Visitationen 0 Praktisk hjælp og personlig pleje 92.791.954 88.266.175 4.525.779 4,9% 4.525.779 0 4.525.779 Udfører - Kommunale leverandører 0 Praktisk hjælp og personlig pleje 764.373 2.734.131-1.969.758-257,7% -1.969.758 0-1.969.758

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Aktivitetsområdet og forebyggende hjemmebesøg 7.230.820 6.675.654 555.166 7,7% 361.541-193.625 361.541 Hjemmesygeplejen 39.611.175 39.554.902 56.273 0,1% 56.273 0 56.273 Kommunale plejecentre 126.715.584 120.382.608 6.332.976 5,0% 6.332.976 0 6.332.976 Plejecenter Kornumgård - Danske Diakonhjem 26.223.351 26.870.392-647.041-2, -647.041 0-647.041 Omsorgstandpleje 180.109 180.109 0 0,0% 0 0 0 601 - Generel overførsel i alt 293.517.366 284.663.972 8.853.394 3,0% 8.659.769-193.625 0 8.659.769 Handicapbiler 5.168.503 2.943.662 2.224.841 43,0% 2.224.841 0 2.224.841 Flere aflastningstilbud 0 588-588 - -588 0-588 Projekt - Fasttilknyttede læger på plejecentre 1.254.982 198.982 1.056.000 84,1% 1.056.000 0 1.056.000 Restpulje fra tidligere projekt 150.000 330.427-180.427-120,3% -180.427 0-180.427 Værdig ældrepleje (Værdighedsmilliard) 0-378.638 378.638-378.638 0 378.638 SSH og SSA elever 7.569.595 4.168.290 3.401.305 44,9% 3.401.305 0 3.401.305 Klippekortsmodel 1.190.140 2.166.864-976.724-82,1% -976.724 0-976.724 601 - i alt 15.333.220 9.430.175 5.903.045 38, 5.903.045 0 0 5.903.045 601 - Ældreomsorgsudvalget i alt 308.850.586 294.094.147 14.756.439 4,8% 14.562.814-193.625 0 14.562.814 Social- og Sundhedsudvalget 0 701 Sundhed 0 Generel overførsel 0 Rehabilitering 3.157.435 3.157.435 0 0,0% 0 0 0 Indsatser under sundhedsområdet 3.260.282 2.308.278 952.004 29,2% 163.014-788.990 163.014 Sundhedsfremme og Forebyggelse 1.794.188 1.794.188 0 0,0% 0 0 0 Tandplejen 11.439.068 11.439.068 0 0,0% 0 0 0 Træningsafdelingen 7.319.610 6.619.280 700.330 9,6% 365.981-334.349 365.981 701 - Generel overførsel i alt 26.970.583 25.318.249 1.652.334 6,1% 528.995-1.123.340 0 528.995 0 Frivilligt socialt arbejde 18 607.418 424.251 183.167 30,2% 183.167 0 183.167 Projekt - Telemedicinsk servicefunktion mv. 1.881.832 471.482 1.410.350 74,9% 1.410.350 0 1.410.350 Projekt - Nedbringelse af venteliste -389.923-444.737 54.814-14,1% 54.814 0 54.814 Projekt - Liv efter kræft 379.675 216.804 162.871 42,9% 162.871 0 162.871 Projekt - Hjælp til rygestop 114.415 18.424 95.991 83,9% 95.991 0 95.991 Projekt - Inventar Sundhedshus 131.426 81.273 50.153 38,2% 50.153 0 50.153 Projekt - Bevæg dig for livet 226.264 117.514 108.750 48,1% 108.750 0 108.750 0-0 0 0 0-0 0 0

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > 0-0 0 0 701 - i alt 2.951.107 885.011 2.066.096 70,0% 2.066.096 0 0 2.066.096 701 - Sundhed i alt 29.921.690 26.203.260 3.718.430 12,4% 2.595.090-1.123.340 0 2.595.090 702 Socialpsykiartri Generel overførsel Boformen Vibevej 8 118.232 118.232 0 0,0% 0 0 0 Bofællesskab Brandur Alle 5 og 11-2.012.840-2.045.855 33.015-1,6% 33.015 0 33.015 Bofællesskab Lundagervej -260.401-260.730 329-0,1% 329 0 329 Bostøtten -57.406-286.247 228.841-398,6% 2.870-225.971 223.101 225.971 Brønderslev Rusmiddelcenter -305.183 277.042-582.225 190,8% -582.225 0-582.225 Det Blå Hus - beskyttet beskæftigelse -511.613-1.110.880 599.267-117,1% 25.581-573.686 573.686 599.267 Det Blå Hus - værested 1.820.502 2.393.829-573.327-31, -573.327 0-573.327 Frivilligt tilbud i Dronninglund 15.807 14.310 1.497 9, 790-707 790 Kontakpersonordninger 982.774 1.001.950-19.176-2,0% -19.176 0-19.176 Ledelsen af Psykiatri, Handicap, Misbrug 1.762.934 1.560.008 202.926 11, 88.147-114.779-35.221 52.926 Lillestjernen 330.745 334.214-3.469-1,0% -3.469 0-3.469 Misbrug administration 1.923.867 1.823.993 99.874 5,2% 96.193-3.681 96.193 Områdeledelse handicap 2.294.190 2.303.618-9.428-0,4% -9.428 0-9.428 Områdeledelse psykiatri 1.488.542 1.478.810 9.732 0,7% 9.732 0 9.732 Opgangsbofællesskab 12. -307.047-310.732 3.685-1,2% 3.685 0 3.685 Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 14 228.792 235.413-6.621-2,9% -6.621 0-6.621 Polaris -631.916-631.918 2 0,0% 2 0 2 Pårørende 20.133 20.133 0 0,0% 0 0 0 Rådgivning 607.398 561.831 45.567 7, 30.370-15.197 30.370 Springbrættet -8.800.460-7.517.819-1.282.641 14,6% -1.282.641 0 1.282.777 136 Telefonrådgivning - psykiatri 94.241 94.211 30 0,0% 30 0 30 Torvegade 425.061-157.120 582.181 137,0% 21.253-560.928 560.928 582.181 702 - Generel overførsel i alt -773.648-103.707-669.941 86,6% -2.164.890-1.494.949 2.605.271 440.381 0 Cassiopeia 14.108.809 8.693.302 5.415.507 38,4% 5.415.507 0-5.415.507 0 Springbrættet 5.874.188 4.591.231 1.282.957 21,8% 1.282.957 0-1.282.957 0 Nordstjernen 25.870.417 24.455.139 1.415.278 5, 1.415.278 0-1.415.278 0 702 - i alt 45.853.414 37.739.672 8.113.742 17,7% 8.113.742 0-8.113.742 0 702 - Socialpsykiatri i alt 45.079.766 37.635.965 7.443.801 16, 5.948.852-1.494.949-5.508.471 440.381 Social- og Sundhedsudvalget i alt 75.001.456 63.839.225 11.162.231 14,9% 8.543.943-2.618.289-5.508.471 3.035.472

Forbrug Afvigelse Afvigelses % Beregnet ovf. Mindreforbrug > Teknik- og Miljøudvalget 801 Vej og Park Generel overførsel Vej og Park 32.352.446 33.790.580-1.438.134-4,4% -1.438.134 0-1.438.134 801 - Generel overførsel i alt 32.352.446 33.790.580-1.438.134-4,4% -1.438.134 0 0-1.438.134 801 - Vej og park i alt 32.352.446 33.790.580-1.438.134-4,4% -1.438.134 0 0-1.438.134 802 Kollektiv trafik, miljø m.m. Generel overførsel Venteskure 103.344 103.344 0 0,0% 0 0 0 Lønudgifter til tilsyn og godkendelse 1.471.941 1.471.941 0 0,0% 0 0 0 802 - Generel overførsel i alt 1.575.285 1.575.285 0 0,0% 0 0 0 0 Vejbelysning 4.793.328 4.793.328 0 0,0% 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 235.116 105.971 129.145 54,9% 129.145 0 14.958 144.103 Grundvandsafgift (indsatsplanlægning) 1.257.067 383.571 873.496 69, 873.496 0 873.496 Projekter - 100% finansieret af staten -2.879.471 707.893-3.587.364 124,6% -3.587.364 0-3.587.364 802 - i alt 3.406.040 5.990.763-2.584.723-75,9% -2.584.723 0 14.958-2.569.765 802 - Kollektiv trafik og miljø m.m. i alt 4.981.325 7.566.048-2.584.723-51,9% -2.584.723 0 14.958-2.569.765 Teknik- og Miljøudvalget i alt 37.333.771 41.356.628-4.022.857-10,8% -4.022.857 0 14.958-4.007.899 Drift i alt 1.173.787.114 1.109.335.115 64.451.999 5, 49.264.979-5.729.326-9.649.092 49.073.581 1001 Renter Salg af KMD - ekstraordinære indtægter -900.000-1.824.944 924.944-102,8% 924.944 0-24.944 900.000 Renter i alt -900.000-1.824.943 924.943-102,8% 924.943 0-24.943 900.000