Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3."

Anne Marie Bertelsen
5 år siden
Visninger:

1 Netto kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Madservice Bryggervangen korps psykiatri Korps Handicap

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra til 2017 vedr. puljer og projekter Netto kr. Regnskab Korr. Budget Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til anlæg Assens Kommune Økonomiudvalg Innovations- og medborgskabsudvalg Landdistriktsudvikling Miljø og teknik udvalg Børne- og udannelsesudvalg Assens Modellen Sciencepulje til science-aktiviteter Øget pædagogisk personale i dagtilbud Kompetence udvikling fapersonale - skolerne Kultur- og fritidsudvalget Kunstrådet Fritidsliv til alle (Innovationspulje) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Fleksjobambassadører 0 Rehabilitering på tværs 0 VCG Eventpulje Social- og sundhedsudvalg Klippekort til udsatte ældre Satspulje: "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" Værdighedspulje "på kanten"/ældrepuljen Beredskabskommission bund 1

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra til 2017 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto kr. Regnskab Korr. Budget Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til anlæg Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It / Aktivt medborgerskab Miljø og teknik udvalg Miljø Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Syd Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg Madservice Bryggervangen Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenter Vestervangen Café Tusindfryd Støtte- kontaktper. sindslidende Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Midlertidige botilbud - handicap Korps Handicap Ældreområdet Bund 1

4 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab Ansøger Underskud over 5 % Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Skallebølle skole kr Elevtallet for skolen ikke har holdt da, der var forventet 29 flere elever 5-9-, end der reelt var. Dette medførte en budgetreduktion på kr Genopretningsplanen blev lavet ved regnskab Her var ambitionen for skolen og SFO en, at der ved regnskab, ville have underskud på kr. resultatet blev dog et samlet underskud på kr. Planen der blev lagt ved Regnskabsafslutningen i 2015, har ikke holdt. Elevtallet 5-9- for skolen var 29 elever mindre end forventet. Dette medførte en budgetreduktion på kr. Skolen arbejder på at holde alle udgifter nede. Da skolens fremtid pt. ( ) ikke er kendt, afventes Byrådet beslutning den , omkring skolestrukturen i hele Assens kommune. Hvis skole ikke lukkes, vil en redigeret genopretningsplan blive udarbejdet.

5 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab Ansøger Jan Christiansen, Skallebølle Skole og Børnehave Afd. Bøllehuset Underskud over 5 % kr. ud af et underskud på i alt Kort forklaring på årsag til underskud kr. Fra 2015 er overført et underskud på og der er udarbejdet nedenstående genopretningsplan i forbindelse med regnskab. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Genopretningsplan fra regnskab 2014: År 1 (2015): Besparelse på barselsvikariat: Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = = kr kr kr kr. år 2 (): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med Medarbejder på efterløn Stadig lønbesparelse på 5 timer I alt Gæld = = kr kr kr kr. År 3 (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld = kr kr kr kr.

6 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab Ansøger Underskud over 5 % Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Assens Madservice kr. Større forbrug på vedligehold af inventar end forventet Gælden nedbringes i Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet

Relaterede dokumenter

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og