Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016

Transkript

1 Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

2 Tabel 1. Finansieringsbehov Kroner Side 2 af 6 Overførsel i henhold til overførselsreglerne Ansøgte reguleringer Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang I alt, finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Kroner Ansøgte overførsler Finansieringsbidrag Puljen til sanktionsværn Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt, finansieringsbidrag Note: Finansieringsbehovet finansieres af puljen til sanktionsværn. Restfinansieringsbehovet på t. kr. findes administrativt af de enkelte forvaltninger inden for udvalgenes rammer. I alt

3 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud i Overskud der Budget % af ikke korrigeret overføres sfa. Budget overførselsreglerne Regulering Overførsel Handleplan udarbejdes (X) Bemærkninger Rødovre Kommune , Teknik- og Miljøudvalget , Park- og Naturafdelingen , Vej- og Trafikafdelingen , Børne- og Skoleudvalget , Skolereform,uddannelse,statspulje , Tilskud, der skal tilbagebetales til staten, hvis det ikke overføres Fællesområder, Skole,SFO/Cafe , Hendriksholm Skole , Islev Skole , Rødovre Skole , Tinderhøj Skole , Valhøj Skole , Nyager Skole , Ungecenter , X Pædagogisk Udviklingscenter PUC , Byggelegepladsen Broparken , Byggelegepladsen Rønneholm , Byggelegepladsen Rødovre , Helhedstilbuddet Skovmoseskolen , Lavere belægning end forudsat Fællesomr., dagtilbud ekskl. dagpleje , Inkl.budgetpulje ( ) Underskuddet skyldes sammenlægning med 10. klassesskolen, der har betydet merudgifter i form af skiltning m.v. samt udbetaling af ekstraordinært højt feriepengebeløb pga. ophør. Forventes afviklet i løbet af Kulturpædagoger Tilskud, der skal tilbagebetales til staten, hvis det ikke overføres Vg.Sommerfuglen / B.inst. Vårfluen , Friluftsbh. Valhøj / B.inst. Skanderup , Børnehuset Kompasset , X Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro , Vuggestuen Bybjerget , Børnehaven Nyager , Børnehaven Bybjerget , Børnehaven Børnehuset Carlsro , Børneinst. Solsikken , Børneinst. Egegården , Børneinst. Rønneholm , Børneinst. Islemark , Børneinst. Broparken , Børneinst. Æblehaven , Børneinst. Søtorp , Børneinst. Slottet , Børneinst. Tjørneparken , Side 3 af 6

4 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud i Overskud der Regulering Overførsel Handleplan Bemærkninger Budget % af ikke udarbejdes korrigeret overføres sfa. (X) Budget overførselsreglerne Børneinst. Regnbuen , Børneinst. Elvergården , Børneinst. Græshoppen , Børneinst. Mælkevejen , Dagplejen , Tandplejen , X Kultur- og Fritidsudvalget , Fællesområder , Rødovre Kommunes Idrætsanlæg , Underskuddet skyldes ekstraordinært store udgifter til feriepenge i fm. ophør og manglende refusioner. Forventes afviklet i Vestbad , Det indstilles, at Vestbadet får overført max. 3 pct. af bruttobudgettet Skovly , X Handleplan udarbejdes ikke (bagatelgrænse) Musikskolen , Rødovregaard , X Handleplan udarbejdes ikke (bagatelgrænse) Viften , Heerup Museum , Biblioteket , Oplevelsescenter Vestvolden , Milestedets Ungdomshus , Vestvoldens Ungdomsklub , Social- og Sundhedsudvalget , Udviklingscenter Skiftesporet , Akutten og Elektravej , Regulering som følge af rettelse af fejlbogføring Rødovre Børnehus , Sundhedsfremme og Visitation , Staben i Ældre- og Handicapafdelingen , Plejehjemmet Engskrænten , Reguleringerne vedrører ekstraordinære udgifter til afskærmning af 1 beboer og Ældrecentret Broparken , Plejehjemmet Ørbygård , Dagcentret , Træningscentret , Hjemmeplejen , Projekter i Ældre- og Handicapafdelingen ,6 mio. kr. puljen Sundhedsplejen , Rødovre Sundhedscenter , Fællesudgifter, Socialforvaltningen , Rådgivnings- og Behandlingcenteret , Side 4 af 6 er samlet set udgiftsneutral Midler fra klippekort til ekstra hjælp til ældre skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke overføres Midler fra puljer til løft af ældreområdet skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke overføres

5 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud i Overskud der Budget % af ikke korrigeret overføres sfa. Budget overførselsreglerne Regulering Overførsel Handleplan udarbejdes (X) Bemærkninger Social psykiatri,ekskl. væresteder , Væresteder , Vidtgående psykisk handicap,ekskl. Klub , Handicapklubben Klub , Værkstedscentret Espevangen , Økonomiudvalget , Rødovre Kommunale Rengøring , Reguleringen vedrører stillingsannonceudgifter fejlagtigt betalt af Staben Sekretariatet TF , Miljøkontoret , Byudvikling , Risikostyring , Moms af skadeerstatninger tilbagebetales til staten, hvis beløbet ikke bruges på skadesforebyggende tiltag Bygningsadministrationen i øvrigt , Bygningsafdelingen , Regulering vedr. energistyring i bygninger Børne- og Kulturforvaltningens administr , Reguleringen vedrører stillingsannonceudgifter fejlagtigt betalt af Staben Borgerservice , Børne- og Familieafdelingen , Ældre- og Handicapafdelingen , SOC Sekretariat , Rødovre Jobcenter , Social- og Psykiatriafdelingen , Staben , Regulering for DUT udmeldt juli 2015 vedr. beskæftigelsesreformen mv. og for annoncer fejlagtigt betalt af Staben Reguleringen vedrører en genropretning af budgettet i forbindelse med organisationsændringen samt stillingsannonceudgifter fejlagtigt betalt for forvaltningerne, jf. ovenfor og trykning af Den Røde Tråd og annoncer i Rødovre VK13 - Sammen om Rødovre , Reguleringen vedrører "Invester før det sker" Ressource- og Serviceforvaltningen , Lokalnyt Side 5 af 6

6 Tabel 4. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Søges overført Bemærkninger budget Rødovre Kommune Teknik- og Miljøudvalget Usikkerhed omkring det nye Beredskab vedr. de omkostninger som fortsat skal ligge i Redningsberedskab kommunerne, herunder C3 beredskabssystem. Økonomiudvalget Vagtkorps Søges overført til udskiftning af adgangsbriklæsere Søges overført til en række allerede planlagte undersøgelser ifm byudvikling. Hertil skal lægges en Byplanafdelingen mindre regulering pga. en fejl. Søges overført af hensyn til videreførelse af fire pilotprojekter, som er en del af Sundhedsordningen sundhedsordningens strategi for vedrører udgifter til kommunomuddannelsen og udgifter til Fagchefforum Centrale uddannelsespulje vedrører 3 store planlagte kompetenceudviklingsprojekter på hhv. SFO-området, i Hjemmeplejen og tværgående i Social- og Sundhedsforvaltningen. Søges overført af hensyn til den strategiske kompetencepulje, hvor der allerede er bevilliget midler til aktiviteter i 2016 Strategi- og Udviklingspulje Puljen blev etableret med beslutning i KB 27/ , og der har derfor været kort tid til at igangsætte aktiviteter i I forbindelse med igangsætning af aktiviteter i 2016 forventes øgede udgifter Side 6 af 6