Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Transkript

1 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

2 Tabel 1. Finansieringsbehov Beløb i kr. Overførsel i henhold til overførselsreglerne Ansøgte reguleringer Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang I alt, finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Ansøgte overførsler til Finansieringsbidrag I alt til drift I alt til anlæg I alt Kroner drift Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt, finansieringsbidrag

3 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang 2016 Korr. Regnskab Overskud Overskud i % af korrigeret Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne Regulering Overførsel Handleplan udarbejdes (X) Bemærkninger Rødovre Kommune , Teknik- og Miljøudvalget , Park- og Naturafdelingen , Vej- og Trafikafdelingen , Børne- og Skoleudvalget , Fællesområder, Skole,SFO/Cafe , X Skolereform uddannelse - Mærsk pulje, skolereform, uddannelse , Statslige midler overføres fuldtud forlig legepladser (fra anlæg) , Midler flyttet fra anlæg til drift i 2016 Hendriksholm Skole , Islev Skole , Rødovre Skole , Tinderhøj Skole , Valhøj Skole , X Nyager Skole , Ungecenter , X Pædagogisk Udviklingscenter PUC , Byggelegepladsen Broparken , Byggelegepladsen Rønneholm , Byggelegepladsen Rødovre , Helhedstilbuddet Skovmoseskolen , Reguleret for belægning efter vanlig praksis ( kr.) Fællesområder, Dagtilbud , Kulturpædagoger , Statslige midler overføres fuldtud Lederløn, fælles , Ønskes overført fuldtud, da beløbet er disponeret forlig legepladser (fra anlæg) Midler flyttet fra anlæg til drift i 2016 Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst.Skanderup , Inkl. regulering på kr. i for meget overført huslejebudget til RKE (uden overførselsadgang). Vuggestuen Bybjerget , Børnehaven Nyager , Børnehaven Bybjerget , Børnehaven Børnehuset Carlsro , Børneinst. Solsikken , Børneinst. Egegården , Børneinst. Rønneholm , Børneinst. Islemark , Side 3 af 6

4 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang 2016 Korr. Regnskab Overskud Overskud i % af korrigeret Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne Regulering Overførsel Handleplan udarbejdes (X) Bemærkninger Børneinst. Broparken , Børneinst. Æblehaven , Børneinst. Søtorp , Børnehuset Kompasset , Børneinst. Slottet , Børneinst. Tjørneparken , Børneinst. Regnbuen , Børneinst. Elvergården , Børneinst. Græshoppen , Børneinst. Mælkevejen , Børneinst. Skibet , Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro , Dagplejen , Tandplejen , Kultur- og Fritidsudvalget , Fællesområder , Rødovre Kommunes Idrætsanlæg , Vestbad , Der kan overføres maksimalt 3 pct. af bruttobudgettet svarende til kr. Derudover søges om overførsel af yderligere kr., som er en indtægt fra kompetancefonden i 2016, der først bruges i Der kan dog maksimalt overføres et beløb svarende til det samlede overskud! Skovly , Musikskolen , Rødovregaard , Viften , Der kan overføres maksimalt 3 pct. af bruttobudgettet Heerup Museum , Biblioteket , Oplevelsescenter Vestvolden , Milestedets Ungdomshus , Vestvoldens Ungdomsklub , Social- og Sundhedsudvalget , Udviklingscenter Skiftesporet , Akutten og Elektravej , Fraregnet køb af ekstern bistand, der fejlagtigt har været med overførselsadgang Side 4 af 6

5 Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang 2016 Korr. Regnskab Overskud Overskud i % af korrigeret Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne Regulering Overførsel Handleplan udarbejdes (X) Bemærkninger Rødovre Børnehus , Regulering på kr. vedrører budgetteret huslejeindtægt, som burde være flyttet til RKE (uden overførselsadgang) Staben i Ældre- og Handicapafdelingen , Sundhedsfremme og Visitation , Plejehjemmet Engskrænten , Ældrecentret Broparken , X Plejehjemmet Ørbygård , Træningscentret , Hjælpemiddelgruppen , Hjemmeplejen , Værdighedspulje Sundhedsplejen , Rødovre Sundhedscenter , Fællesudgifter, Socialforvaltningen , Rådgivnings- og Behandlingcenteret , Social psykiatri , Handicapklubben Klub , Vestfløjen og Østfløjen , Vidtgående psykisk handicap i øvrigt , Værkstedscentret Espevangen , Økonomiudvalget , Rødovre Kommunale Rengøring , Risikostyring , Moms af skadeerstatninger skal overføres fuldtud Bygningsafdelingen , Facaderenovering (fra anlæg) Midler flyttet fra anlæg til drift i 2016 Teknisk Forvaltnings administration Børne- og Kulturforvaltningens administr , Social- og Sundhedsforvaltningens adm , Staben , Reguleringen vedrører en genropretning af budgettet i forbindelse med organisationsændringen samt trykning af Den Røde Tråd og annoncer i Rødovre Lokalnyt VK 13 - Sammen om Rødovre , Rammer for netværk og dialog ( ) overføres til KFU, Netværk på tværs af generationer ( ) overføres til KFU, Velfærdsteknologi (45.236) Ressource- og Serviceforvaltningen , Side 5 af 6

6 Tabel 4. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Søges overført Bemærkninger 2016, kroner budget Rødovre Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Taekwondoklubben Egnede lokaler har endnu ikke kunnet findes (del af budgetforlig 2016) Økonomiudvalget Byplanafdelingen, Plan- og Ønskes overført fuldt ud, da der fortsat er mange store opgaver indenfor byudvikling. I 2017 skal byudviklingsundersøgelser der bl.a. udarbejdes en helhedsplan for Islevdal Erhvervskvarter Ønskes overført fuldtud, da midlerne skal anvendes til opgradering af alarmeringsanlæg, som der Vagtkorps umiddelbart ikke er budget til. Centrale uddannelsespulje Godkendt projekt vedr. borgerbetjening som er blevet forsinket. Strategi- og Udviklingspulje Strategi- og udviklingspuljen blev etableret med beslutning i KB den 27. oktober 2015, og der er løbende igangsat nye aktiviteter i 2015 og 2016 som også har effekt i Puljen anvendes til politisk prioriterede aktiviteter indenfor Økonomiudvalgets område i relation til eksempelvis strategisk byudvikling, profilering mm. For at sikre budget til at Økonomiudvalget også kan igangsætte nye aktiviteter i 2017 søges det fulde resterende budget overført Side 6 af 6