- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område. Ledelsesinformationen fremlægges kvartalsvis. Data til ledelsesinformation hentes fra økonomisystemerne Calibra og Prisme. Calibra blev taget i brug i marts 215, og derfor vises de fleste tal fra dette tidspunkt. Pga. forhold i forbindelse med indkøring af systemet mangler der på en del områder tal for juni 215. Over tid vil der komme en længere historik i ledelsesinformationen, dvs. en mulighed for at følge udviklingen over en længere periode. Ledelsesinformationen giver et overblik over flg. områder: 1. Beskyttet beskæftigelse 13 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 4. Midlertidige botilbud 17 5. Længerevarende botilbud 18 6. STU - 5.1. 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 1
Vedr. 13, 14, 85, 17, 18 og STU Tabellen Samlet overblik giver overblik over budget og forventet forbrug samt foregående års regnskabstal for den pågældende foranstaltning. Derudover angives den gennemsnitlige enhedspris for året til dato samt årsværk til dato. Den gennemsnitlige enhedspris og antal årsværk fra det foregående år angives til sammenligning. Enhedsprisen dækker over den gennemsnitlige månedlige udgift til en foranstaltning, fx den gennemsnitlige månedlige udgift til et midlertidigt botilbud efter 17. I figurerne er enhedsprisen opgjort i årets priser. Antal årsværk dækker over antal fulde år, en foranstaltning anvendes. Figurerne Enhedspris og Antal borgere viser udviklingen i tallene over månederne. For de fleste foranstaltninger opkræves en døgntakst, og udgiften varierer derfor med antallet af dage i måneden. Da formålet med ledelsesinformationen er at kunne følge den egentlige udvikling i enhedsprisen, fx et fald i enhedspris, hvis der generelt anvendes billigere foranstaltninger, er enhedsprisen korrigeret til en gennemsnitlig måned. Endelig vises tilgang og afgang til foranstaltningen for hver måned. Dette er opgjort fra starten af 216. 2/9
1. Beskyttet beskæftigelse 13 Tabel 1: Samlet oversigt for 13 Oprindeligt budget 217 13,9 Korrigeret budget 217 13,9 Regnskab 217 13, Regnskab 216 (217 p/l) 13,8 Enhedspris til dato (217) 11.636 Enhedspris 216 (217 p/l) 12.557 Antal årsværk til dato (217) 92 Antal årsværk 216 92 Figur 1: Enhedspris i kr., 13 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) Figur 2: Antal borgere, 13 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) Tabel 2: Tilgang og afgang for 13 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 Afgang 1 2 1 4 I alt 94 93 91 91 92 91-3 3
4/9 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 Tabel 3: Samlet oversigt for 14 Figur 3: Enhedspris i kr., 14 Figur 4: Antal borgere, 14 Oprindeligt budget 216 15,3 18. 9 16. 14. 8 12. 1. 7 8. 6 Korrigeret budget 217 15,3 Regnskab 217 15,5 Regnskab 216 (217 p/l) 15,2 6. 4. 2. 5 4 Enhedspris til dato (217) 16.166 Enhedspris 216 (217 p/l) 16.824 Antal årsværk til dato (217) 81 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) 3 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (21) Juni (217) Antal årsværk 216 75 Tabel 4: Tilgang og afgang for 14 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 2 Afgang 1 1 I alt 8 81 82 82 82 81 1
5/9 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 Tabel 5: Samlet oversigt for 85 i botilbud Figur 5: Enhedspris i kr., 85 i botilbud Figur 6: Antal borgere, 85 i botilbud Oprindeligt budget 217 11,4 Korrigeret budget 217 11,4 Regnskab 217 12,3 Regnskab 216 (217 p/l) 11,4 Enhedspris til dato (217) 29.78 Enhedspris 216 (217 p/l) 31.921 Antal årsværk til dato (217) 34 Antal årsværk 216 3 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. April (215) Juli (215) September (215) November (215) Januar (216) Marts (216) Maj (216) Juli (216) September (216) November (216) Januar (217) Marts (217) Maj (217) 4 35 3 25 2 15 1 5 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) Tabel 6: Tilgang og afgang for 85 i botilbud 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 3 5 Afgang 2 2 I alt 32 33 33 33 36 34 3
6/9 4. Midlertidige botilbud 17 Tabel 7: Samlet oversigt for 17 Figur 7: Enhedspris i kr., 17 Figur 8: Antal borgere, 17 Oprindeligt budget 217 54,6 6. 95 55. 9 Korrigeret budget 217 54,6 Regnskab 217 6,4 Regnskab 216 (217 p/l) 53,1 Enhedspris til dato (217) 52.981 Enhedspris 216 (217 p/l) 52.665 Antal årsværk til dato (216) 91 Antal årsværk 216 84 5. 45. 4. 35. 3. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) 85 8 75 7 65 6 55 5 August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) Tabel 8: Tilgang og afgang for 17 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 2 1 2 2 2 9 Afgang 1 3 4 I alt 88 9 91 92 91 93 5
7/9 5. Længerevarende botilbud 18 Tabel 9: Samlet oversigt for 18 Figur 9: Enhedspris i kr., 18 Figur 1: Antal borgere, 18 Budget 217 76,7 9. 85. 9 85 Overførsel fra Inst. 216 3,8 8. 75. 8 75 Korrigeret budget 217 8,5 Regnskab 217 81, Regnskab 216 (217 p/l) 84,3 Enhedspris til dato (217) 83.538 Enhedspris 216 (217 p/l) 83.929 Antal årsværk til dato (217) 79 Antal årsværk 216 84 7. 65. 6. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Februar (217) April (217) Juni (217) 7 65 6 55 5 April (215) Juli (215) September (215) November (215) Januar (216) Marts (216) Maj (216) Juli (216) September (216) November (216) Januar (217) Marts (217) Maj (217) Tabel 1: Tilgang og afgang for 18 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 Afgang I alt 79 79 79 79 8 8 1
8/9 6. STU 5.1. Tabel 11: Samlet oversigt for STU Oprindeligt budget 217 14,7 Figur 11: Enhedspris i kr., STU 3. 25. Figur 12: Antal borgere, STU 7 6 2. 15. 5 4 3 Korrigeret budget 217 14,7 1. 2 Regnskab 217 14, Regnskab 216 (217 p/l) 15,2 5. 1 Enhedspris til dato (217) 23.684 Enhedspris 216 (217 p/l) 23.676 Antal årsværk til dato (217) 46 April (215) Juli (215) September (215) November (215) Januar (216) Marts (216) Maj (216) Juli (216) September (216) November (216) Januar (217) Marts (217) Maj (217) April (215) Juli (215) September (215) November (215) Januar (216) Marts (216) Maj (216) Juli (216) September (216) November (216) Januar (217) Marts (217) Maj (217) Antal årsværk 216 54 Tabel 12: Tilgang og afgang for STU 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang Afgang 3 1 3 7 I alt 51 48 47 44 44 44-7
9/9 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 Figurerne vedr. misbrug viser udgifterne til misbrugsbehandling fordelt på Nordsjællands Misbrugscenter, andre leverandører (ambulant behandling og dagbehandling) samt på døgnbehandling. På misbrugsområdet er der ikke pt. samme mulighed for at opgøre udgiften fordelt på antal modtagere, som på de øvrige områder i ledelsesinformationen. Tabel 13: Samlet oversigt for Sundhedslovens 141 (alkohol) Figur 13: Alkohol - udgift pr. md. i kr. Figur 14: Stofmisbrug udgift pr. md. i kr. Budget 217 4,7 mio. 5. 4. Forventet forbrug for året 217 4,7 mio. 4. 3. Regnskab 216 (217 p/l) 4,2 mio. Tabel 14: Samlet oversigt for servicelovens 11 og sundhedslovens 142 (stofmisbrug) Budget 217 Forventet forbrug for året 217 Regnskab 216 (217p/l) 4,3 mio. 4,3 mio. 3,7 mio. 3. 2. 1. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Novavi (Lænken) Andre leverandør - ambulant og dag Alkohol - døgn 2. 1. Januar Februar Marts Novavi (Lænken) April Maj Juni Juli August September Oktober November December Andre leverandør - ambulant og dag Stofmisbrug - døgn Budgetteret månedsudgift Budgetteret månedsudgift