Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:...1 Jobparate ledige...2 Kontanthjælp...2 A-dagpenge...4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom...5 Sygedagpenge:...5 Jobafklaringsforløb:...6 Revalidering:...7 Aktivitetsparate ledige...8 Kontanthjælp...8 Ressourceforløb:...9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen...1 Fleksjob:...1 Ledighedsydelse:...11 Øvrige målgrupper...13 Flygtninge på integrationsydelse...13 Førtidspension...14 Uddannelse til Alle...15 Uddannelseshjælp...15 Ressourceforløb under 3 år...16

2 Jobparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) 1 1 1 8 6 Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1145 ØKO- 1113 1194 1176 1161 Jobindsats 129 1223 1191 128 15, 12, 9, 6, 3, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,4 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,5 11,5 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp jobparate Budget 297 293 289 286 282 279 275 272 268 264 261 257 293 Jobindsats 32 331 37 319

3 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger for den resterende del af året, kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

4 A-dagpenge A-dagpenge 1 1 8 6 Budget 854 857 89 735 686 668 62 617 667 684 714 727 84 ØKO- 13 852 887 914 Jobindsats 943 977 96 96 A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til og med 19. marts, derfor forventes ØKO- at stige i næste måned 12, 1, 8, 6, 4, 2, A-dagpenge, Budget 8,8 8,8 8,4 7,6 7,1 6,9 6,4 6,4 6,9 7,1 7,4 7,5 8,7 Medfinansiering 1,7 9,7 6,5,,,,,,,,, 9, A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til 19. februar Ovenstående tabeller viser kun dele af udgiften for marts. Den første tabel viser desuden af der ifølge jobindsats er flere på A-dagpenge end forudsat. Det vil derfor være højt prioriteret at få nedbragt, antallet af personer på A-dagpenge. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til A-dagpenge for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge: 1 1 1 8 6 Sygedagpenge Budget 92 878 855 818 822 83 734 76 731 738 749 799 884 ØKO- 961 1144 1218 185 118 Jobindsats 994 982 911 962 Data fra jobindsats vil blive korrigeret efterfølgende måned 15, Sygedagpenge 12, 9, 6, 3,, Budget 7,5 7,1 8,7 6,7 6,7 8,2 6, 7,2 5,9 6, 7,6 6,3 7,5 Medfinansiering 7,4 8,8 11,9 8,4 9,1 Der er 5 uger udbetaling i marts, juni, august og november. Budgettet er korrigeret herfor Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet. Ved udgangen af 216 var det et højere antal personer på sygedagpenge end forventet forud for budget 217. Dette giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 satses der på øget produktivitet gennem styrket faglighed, tættere faglig sparring mellem koordinatorer og jobkonsulenter samt prioritering af virksomhedsindsatsen, jf. Handlinger for budgetoverholdelse (se også referat af UJU-møde 22.3.17, sag nr. 3). I forhold til sidste status er periodiseringen ændret, således at februar er justeret til at indeholde 4 udbetalinger fremfor 5 som stod opgjort tidligere. Denne ændring har betydning for det samlede estimat på ydelsen.

6 Jobafklaringsforløb: 25 Jobafklaring 15 1 5 Budget 172 176 18 184 188 192 196 24 28 212 216 176 ØKO- 146 181 177 19 168 Jobindsats 191 22 198 2,5 Jobafklaring 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2, Medfinansiering 1,7 2,1 2, 2,2 2, Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende og lidt højere end budgettet. Udgifterne til jobafklaring for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

7 Revalidering: 8 Revalidering 6 4 2 Budget 67 69 68 65 65 61 58 66 66 64 64 64 68 ØKO- 53 56 56 49 3 55 Jobindsats 62 59 57 59 1,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, Budget 1, 1, 1,,9,9,9,8,9,9,9,9,9 1, Medfinansiering,8,8,8,7,,,,,,,,,8 Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig lidt under det budgetlagte. Udgifterne til revalidering for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2. Dette forudsætter, at der ikke er flere der tildeles revalidering.

8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp 1 1 1 8 6 Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1145 ØKO- 1113 1194 1176 1161 Jobindsats 129 1223 1191 128 15, 12, 9, 6, 3, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,4 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,5 11,5 Kontanthjælp aktivitetsparate 1 8 6 Budget 862 852 842 831 821 81 8 789 779 769 758 748 852 Jobindsats 889 891 884 888

9 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2. Ressourceforløb: 25 Ressourceforløb over 3 år 15 1 5 Budget 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 185 ØKO- 191 194 195 198 193 Jobindsats 186 186 184 185 Mio. kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Ressourceforløb over 3 år, Budget 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2, Medfinansiering 2, 2,1 2,1 2,1 Samlet forventes det at udgifterne til ressourceforløbsydelse kan rummes indenfor budgettet.

1 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob: 6 5 3 1 Fleksjob, ny. ordning Budget 399 48 417 426 435 444 453 462 471 48 489 498 48 ØKO- 428 451 451 451 443 Jobindsats 41 47 46 4, 3, Fleksjob ny ordning 2, 1,, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn Budget 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,6 Medfinansiering 2,3 2,6 2,8 2,5 6 5 3 1 Fleksjob, gl. ordning Budget 346 341 336 331 326 321 316 311 36 31 296 291 341 ØKO- 31 286 214 141 177 Jobindsats 367 367 366 367

11 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, gl. ordning, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn Budget 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Medfinansiering,2 1,4 1,1,7,,,,,,,,, Fleksjob er opdelt i to ordninger. En ny og en gammel. Samlet er der en forventning om et merforbrug, i dette merforbrug indgår en merudgift der vedr. regnskab 216, hvor der blev hjemtaget for meget refusion. Estimatet følger af Budgetrevision 2. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse 3 1 Budget 253 25 248 245 243 24 238 235 233 23 228 225 25 ØKO- 253 252 254 245 253 Jobindsats 264 257 258 26

12 5, 4, Ledighedsydelse 3, 2, 1,, Budget 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Medfinansiering 3,3 3,2 3,3 3,3 Udgangspunktet for antallet af personer på ledighedsydelse er lidt højere end forventet ved budgettet. Det højere antal personer kan finansieres i budgettet, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob, idet der forventes bevilliget flere fleksjob.

13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse 5 3 1 Integrationsydelse Budget 372 378 384 39 396 42 48 414 42 426 432 438 378 ØKO- 294 336 32 298 3 311 Jobindsats 342 343 338 341 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Integrationsydelse, Budget 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 Medfinansiering 1,8 2, 1,8 1,8,,,,,,,, 1,9 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig under det, som er forventet i budgettet. Dette skyldes dels, at budgettet er tilført 1,4 mio. kr. fra danskuddannelse, dels en forventning om et mindre antal flygtninge i 217. Udlændingestyrelsen estimerede tidligere, at Holbæk kommune ville modtage en kvote på 111 flygtninge, mens styrelsen nu estimerer en kvote på 49 personer.

14 Førtidspension 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Førtidspension, ny ordning Budget 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, 3, 2,7 Medfinansiering 3,1 3,3 3,6,,,,,,,,, 3,3 Førtidspension, gl. ordning 25, 2, 15, 1, 5,, Budget 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 19,9 19,8 19,6 19,3 2,6 Medfinansiering 21,1 21,2 2, 2,8 2,8 Der er to forskellige ordninger inden for førtidspension. Den første vedrører personer, som fik tildelt førtidspension før juli 214. Her er det forventet at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. For personer, der har fået tildelt pension efter juli 214, forventes der flere personer end forudsat Udgifterne til førtidspension såvel ny som gammel refusion for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 2.

15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp 7 6 5 3 1 Budget 529 524 527 525 523 535 495 454 458 462 48 47 499 ØKO- 529 587 612 Jobindsats 452 471 487 Uddannelseshjælp total Uddannelseshjælp Uddannelsesparate 3 25 15 1 5 Budget 251 258 264 27 271 289 252 218 22 221 241 23 249 Jobindsats 219 239 245 Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp er lavere end forventet. Hvorimod gennemsnitsprisen pr. helårsperson på forsørgelse er højere. Samlet forventes det at budgettet holder for 217.

16 Ressourceforløb under 3 år Ressourceforløb under 3 år 12 1 8 6 4 2 Budget 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 ØKO- 99 13 14 1 Jobindsats 98 1 13 Ressourceforløb under 3 år 1,2 1,,8,6,4,2, Budget,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Forbrug 1, 1, 1,,,,,,,,, 1, Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men refusionssatsen er lavere end forudsat i budgettet. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes 12 helårspersoner.