VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015
Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen... 4 1.3. Vallensbæk Skole... 6 1.4. Egholmskolen... 7 2. Dagtilbudsprognose... 9 2.1. Udvikling i indbyggertal... 9 2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen... 10 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord... 11 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd... 13 3. Forudsætninger og fremgangsmåde... 15 3.1. Skoleprognosen... 15 3.2. Dagtilbudsprognosen... 16 Bilag... 18 Skoledistrikter... 18 Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose... 19 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord... 20 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd... 21 1
1. Skoleprognose 1.1. Skoleområdet overordnet Behovet for kapacitet på skoleområdet er betinget af antallet af indbyggere i kommunen i den skolepligtige alder fratrukket de personer, der vælger en friskole eller en skole i en anden kommune, og tillagt de elever fra andre kommuner, der er indskrevet på en skole i Vallensbæk Kommune. Hertil kommer specialklasseordninger, der oprettes på en folkeskole, f.eks. gruppeordninger og inklusionsordninger. Specialklasser er ikke medtaget i skoleprognosen. I figur 1.1 er den forventede udvikling i antal 6-16-årige sammenholdt med den forventede udvikling i antal elever på kommunens folkeskoler under ét. Figur 1.1. Forventet udvikling i elevtal og 6-16-årige for hele kommunen Antal 2.600 2.400 x 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 359 417 459 Elevtal Udvikling i 6-16-årige Anm.: Antal 6-16-årige er angivet pr. 1. januar svarende til indbyggertal midt i skoleåret. De to kurver i figur 1.1 følger den samme trend, men gabet imellem dem vokser, da kapacitetsbehovet falder mere end børnetallet. Der er to primære årsager til denne udvikling. For det første sker der et fald i antallet af elever fra andre kommuner på skoler i Vallensbæk. Vallensbæk Skole og Egholmskolen har et stort antal elever fra især Brøndby Kommune koncentreret omkring de nuværende 7. - 9. klasser. På Pilehaveskolen er de udenbys elever mere spredte på årgangene. Borgere fra Albertslund udgør her den største gruppe. For det andet forventes der at være en stigning i andelen af elever, der vælger en friskole eller en anden kommunal folkeskole. Generelt har Vallensbæk Kommune en lav andel, der vælger en friskole, med knap 7 pct. i Vallensbæk mod ca. 16 pct. på landsplan (2013 tal). Valget af et andet skoletilbud er til dels knyttet til 2
alder. Generelt er det mere almindeligt at vælge en friskole i de ældre klasser end i de små klassetrin. Denne tendens ses også i Vallensbæk. Fra 2021 forventes indbyggertallet blandt 6-12-årige at flade ud, mens der er en fortsat vækst i antallet af 13-16-årige og dermed i gruppen med den største tilbøjelighed til at vælge et andet skoletilbud. Tabellen nedenfor angiver den forventede udvikling i elevtallet pr. klassetrin for alle kommunens folkeskoler. Tallene er både her og i de følgende tabeller ekskl. indbyggere fra Vallensbæk Kommune på andre skoler end kommunens egne og inkl. elever fra andre kommuner. Den mørkeblå markering indkredser de årgange, der allerede går i skole. Den lyseblå markering indkredser de indbyggere, der er født og som forventes at søge ind på én af kommunens tre folkeskoler. Resten udgøres af personer, der ikke er født. Prognosen for de indskrevne er forbundet med den største sikkerhed, mens den ikke-markerede gruppe af indbyggere, der ikke er født endnu, er forbundet med størst usikkerhed. Tabel 1.1. Forventet udvikling i elevtallet for hele kommunen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 217 210 207 203 187 190 186 187 186 183 177 1. klasse 225 207 209 206 203 186 189 185 187 187 182 2. klasse 203 194 195 199 196 193 177 181 177 178 177 3. klasse 196 199 214 197 202 199 195 179 182 178 181 4. klasse 182 186 208 210 194 197 195 192 176 179 176 5. klasse 201 173 197 213 216 196 200 198 192 178 181 6. klasse 176 211 188 202 216 221 200 204 202 196 181 7. klasse 191 172 205 183 196 212 214 195 199 198 193 8. klasse 178 190 170 204 182 195 211 213 195 199 196 9. klasse 175 173 177 158 189 168 182 195 197 183 186 10. klasse 14 14 14 14 13 15 13 15 16 16 15 I alt 1.958 1.929 1.984 1.989 1.994 1.972 1.962 1.944 1.909 1.875 1.845 Udviklingen er i figur 1.2 vist for hver af de tre folkeskoler som en sum af alle klassetrin. De tre folkeskoler er afgrænset efter de nuværende skoledistrikter. Figur 1.2. Forventet udvikling i elevtal fordelt på skoler Antal elever 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 x Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen 3
Nedenfor er klassetallet angivet for hhv. 0. klasser og alle klasser under ét inkl. 0. klasser og Pilehaveskolens 10. klasse. Klassetallet er beregnet ud fra et maksimum på 28 elever pr. klasse. Tabellen angiver desuden den gennemsnitlig klassekvotient ved den forventede udvikling i elevtallet. Tabel 1.2. Udvikling i klassekvotient for hele kommunen Antal 0. klasser Antal klasser i alt Klassekvotient Indeværende skoleår 10 86 22,8 2015/16 9 86 22,8 2016/17 9 86 22,4 2017/18 9 88 22,5 2018/19 8 89 22,3 2019/20 8 87 22,9 2020/21 8 87 22,7 2021/22 8 83 23,6 2022/23 8 82 23,7 2023/24 8 81 23,6 2024/25 8 79 23,7 2025/26 8 80 23,1 1.2. Pilehaveskolen Pilehaveskolen har aktuelt fire 0. klasser. Allerede fra skoleåret 2015/16 forventes et relativt stort fald i optaget til 0. klasse med et elevtal på 66 elever mod 83 i indeværende skoleår. Der ses desuden fra skoleåret 2014/15 et fald i 10. klasser. Der er aktuelt 14 elever i 10. klasse på Pilehaveskolen, hvilket giver basis for at opretholde én klasse. Dette er et fald i forhold til kapacitetsprognosen for 2014-2026, hvor der blev regnet med to 10. klasser. Faldet skyldes en øget konkurrence fra 10. klassetilbud i bl.a. Brøndby Kommune og et nyt 10. klassetilbud i Ishøj Kommune på CPH WEST. Elevtallet forventes gradvis at falde gennem prognoseperioden. For det kommende skoleår 2015/16 giver udviklingen dog alene anledning til at have fokus på klassetallet i de helt små årgange. Tabel 1.3. Elevtal på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 66 71 62 51 43 54 55 55 56 56 56 1. klasse 84 63 71 62 51 43 54 55 55 56 56 2. klasse 70 73 60 67 59 49 41 52 53 53 53 3. klasse 67 68 80 61 68 60 49 41 53 53 54 4. klasse 70 64 72 79 60 67 59 49 41 52 53 5. klasse 68 69 69 76 83 62 70 62 51 43 54 6. klasse 73 73 76 72 78 86 64 73 64 53 44 7. klasse 76 71 71 74 70 77 84 63 71 63 52 8. klasse 63 74 69 69 72 68 75 82 62 69 61 9. klasse 62 59 66 61 61 64 61 66 73 56 62 10. klasse 14 14 14 14 13 15 13 15 16 16 15 I alt 713 699 710 686 658 645 625 613 595 570 560 4
Tabel 1.4. Klassetal på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1. klasse 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. klasse 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3. klasse 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4. klasse 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6. klasse 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 7. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 10. klasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I alt 31 31 31 30 29 29 27 26 25 23 23 Tabel 1.5. Udvikling i klassekvotient på Pilehaveskolen Antal 0. klasser Antal klasser i alt Klassekvotient Indeværende skoleår 4 32 22,6 2015/16 3 31 23,0 2016/17 3 31 22,5 2017/18 3 31 22,9 2018/19 2 30 22,9 2019/20 2 29 22,7 2020/21 2 29 22,2 2021/22 2 27 23,1 2022/23 2 26 23,6 2023/24 2 25 23,8 2024/25 2 23 24,8 2025/26 2 23 24,3 Strukturen for SFO og klubtilbud er ændret på alle kommunens skoler og kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere år. Fra 1. august 2014 er SFO udvidet til at dække 0. til 4. klasse mod tidligere 0. til 3. klasse, mens juniorklubben nu starter ved 4. klasse mod tidligere 3. klasse og er lagt ind under Ungdomsskolen med et ændret indhold. Sammenlignes i stedet forventningerne til SFO og juniorklubben i 2015/16 under ét (tilbud til 0.-6. klasser) med SFO 1 og 2 i skoleåret 2013/14 fås en forventet stigning på ca. 9,3 pct. Tabel 1.6. SFO og Juniorklub på Pilehaveskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 297 282 287 266 234 227 215 210 215 225 226 Juniorklub 54 54 56 57 62 57 51 52 44 37 38 5
1.3. Vallensbæk Skole Vallensbæk Skoles distrikt forventes i befolkningsprognosen at opleve en stigning i børnetallet fra især 2018, hvor effekten af det kendte nybyggeri vil vise sig. Denne udvikling forventes både at øge efterspørgslen på daginstitutionspladser, jf. afsnit 2, og give en stigning i elevtallet, så der fra skoleåret 2018/19 og frem kan blive behov for ét yderligere spor. Vallensbæk Skole har aktuelt to spor på hvert klassetrin. Tabel 1.7. Elevtal på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 52 60 55 72 56 58 57 60 62 61 58 1. klasse 44 53 63 58 75 59 61 59 63 65 63 2. klasse 47 36 48 58 53 69 54 56 55 58 60 3. klasse 41 46 40 48 59 54 70 55 56 55 59 4. klasse 39 39 47 38 47 56 52 67 53 54 53 5. klasse 39 33 37 43 35 43 52 47 62 48 50 6. klasse 35 41 36 37 43 36 43 52 48 62 49 7. klasse 44 36 42 36 38 44 36 44 53 49 64 8. klasse 51 45 37 43 38 39 46 37 45 55 50 9. klasse 49 51 45 37 42 37 39 45 37 45 54 I alt 441 440 450 470 486 495 510 522 534 552 560 Tabel 1.8. Klassetal på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1. klasse 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2. klasse 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3. klasse 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4. klasse 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 6. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 7. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 8. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I alt 20 21 21 23 22 23 23 23 23 24 25 6
Tabel 1.9. Udvikling i klassekvotient på Vallensbæk Skole Antal 0. klasser Antal klasser i alt Klassekvotient Indeværende skoleår 2 20 22,9 2015/16 2 20 22,1 2016/17 3 21 21,0 2017/18 2 21 21,4 2018/19 3 23 20,4 2019/20 2 22 22,1 2020/21 3 23 21,5 2021/22 3 23 22,2 2022/23 3 23 22,7 2023/24 3 23 23,2 2024/25 3 24 23,0 2025/26 3 25 22,4 Ligesom på Pilehaveskolen er det ikke muligt at sammenligne skolefritidsordningerne direkte med tidligere år på grund af ændringen af tilbuddene. Foretages i stedet en sammenligning af fritidstilbuddene til 0.-6. klasserne under ét i hhv. skoleåret 2013/14 og forventningerne til 2015/16 fås et fald på ca. 1,9 pct. Antallet forventes imidlertid at stige igen sammen med det stigende elevtal fra 2018/19. Tabel 1.10. SFO og Juniorklub på Vallensbæk Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 185 195 210 228 241 246 244 247 240 244 244 Juniorklub 28 28 28 31 30 30 36 38 42 42 38 1.4. Egholmskolen Befolkningsudviklingen i Egholmskolens distrikt forventes at være karakteriseret ved en stigning i 7-17-årige frem mod 2020 for herefter at falde. Gruppen af 0-6-årige forventes at falde gennem hele perioden. Udviklingen betyder en stigning i elevtallet frem til skoleåret 2019/20. Der er aktuelt fire spor for 0. til 2. klasserne samt for 4. klasse og tre spor for de øvrige klassetrin (3. samt 5. til 9. klasse). Den prognosticerede udvikling giver anledning til at overveje klassetallet for de ældre klassetrin, efterhånden som de nuværende små årgange bliver ældre. Beslutningen til at fastsætte klassetallet ligger hos forældrebestyrelsen. Frem til omkring 2019/20 viser prognosen, at der vil være basis for at opretholde fire 0. klasser. Herefter forventes optaget i 0. klasse at falde. 7
Tabel 1.11. Elevtal på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 99 79 90 80 88 78 74 72 68 66 63 1. klasse 97 91 75 86 77 84 74 71 69 66 63 2. klasse 86 85 87 74 84 75 82 73 69 67 64 3. klasse 88 85 94 88 75 85 76 83 73 70 68 4. klasse 73 83 89 93 87 74 84 76 82 73 70 5. klasse 94 71 91 94 98 91 78 89 79 87 77 6. klasse 68 97 76 93 95 99 93 79 90 81 88 7. klasse 71 65 92 73 88 91 94 88 75 86 77 8. klasse 64 71 64 92 72 88 90 94 88 75 85 9. klasse 64 63 66 60 86 67 82 84 87 82 70 I alt 804 790 824 833 850 832 827 809 780 753 725 Tabel 1.12. Klassetal på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 0. klasse 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1. klasse 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2. klasse 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3. klasse 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4. klasse 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5. klasse 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 6. klasse 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 7. klasse 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 8. klasse 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 9. klasse 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 I alt 35 34 36 36 36 35 33 33 33 32 32 Tabel 1.13. Udvikling i klassekvotient på Egholmskolen Antal 0. klasser Antal klasser i alt Klassekvotient Indeværende skoleår 4 34 22,9 2015/16 4 35 23,0 2016/17 3 34 23,2 2017/18 4 36 22,9 2018/19 3 36 23,1 2019/20 4 36 23,6 2020/21 3 35 23,8 2021/22 3 33 25,1 2022/23 3 33 24,5 2023/24 3 33 23,6 2024/25 3 32 23,5 2025/26 3 32 22,7 Ligesom ved de øvrige to skoler sammenlignes skolefritidstilbud for 0. til 6. klasse under ét. Fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2015/16 forventes en stigning på 0,1 pct. 8
Tabel 1.14. SFO og Juniorklub på Egholmskolen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 SFO 368 352 362 350 342 329 324 312 300 284 273 Juniorklub 62 64 64 72 74 73 65 64 65 64 63 2. Dagtilbudsprognose 2.1. Udvikling i indbyggertal Efterspørgslen på pasningstilbud er en funktion af børnetallet. Figur 2.1 viser udviklingen i antal 0-6-årige i kommunen fra 2007 til 2027. Tal fra 2007 til 2015 er de faktiske tal, mens tal fra 2016 og frem stammer fra befolkningsprognosen. Figur 2.1. Udvikling i antal børn i alderen 0 til 6 år Antal personer 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 x 0-årige 1-2-årige 3-5-årige 6-årige Anm.: Værdierne angiver det totale antal personer i aldersintervallet 0 til 6 år, mens farverne viser en yderligere segmentering mellem hhv. 0-årige, 1-2-årige, 3-5-årige og 6-årige. Figuren viser for det første, at der har været en markant vækst i børnetallet, samt at denne vækst topper omkring 2014 og herefter begynder at falde. Fra 2018 kan effekten af det kendte boligprogram aflæses som en lille stigning i den nedadgående tendens. For kommunen under ét giver figuren en indikation på, at hvis kapaciteten for kommunen som helhed kan dække det aktuelle behov, kan den også dække behovet de kommende godt 10 år. For det andet kan det ses, at uanset et forventet fald i børnetallet, forventes antallet af børn i 2027 fortsat at være højere end i 2007. 9
2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen Kommunens efterspørgsel på pasningstilbud samt kapaciteten opgjort i antal normerede pladser er beskrevet separat for 0-2-årsområdet (vuggestue og dagpleje) og for 3-6-årsområdet (børnehave). Indledningsvis vises kommunen under ét. I de efterfølgende afsnit vises udviklingen fordelt på Vallensbæk Nord og Vallensbæk Syd. Fordelingen af institutionerne mellem Nord og Syd er vist i bilag. Tabel 2.1 viser efterspørgslen på vuggestue- og dagplejepladser (0-2-årsområdet) fordelt på måneder. Kommunen råder aktuelt over 427 pladser i alt. For kommunen under ét kan den fulde efterspørgsel for de enkelte måneder og for de enkelte prognoseår dækkes af den aktuelle kapacitet. Med det faldende børnetal vil der desuden gradvis bliver opbygget en overkapacitet. Overkapaciteten er mest udtalt i Nord, mens Syd aktuelt udnytter kapaciteten fuldt ud, jf. figur 2.5. Tabel 2.1. Behov for vuggestue- og dagplejepladser i hele kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 396 389 381 374 375 376 368 358 347 339 331 324 320 Februar 392 385 377 371 372 372 364 355 344 336 328 321 317 Marts 390 383 375 369 370 370 362 353 342 334 326 319 316 April 396 389 381 374 375 376 368 358 347 339 331 324 320 Maj 400 393 384 378 379 379 371 361 351 342 334 327 323 Juni 397 390 381 375 376 376 368 359 348 340 332 325 321 Juli 386 379 371 364 365 366 358 348 338 330 322 315 312 August 403 395 387 381 382 382 374 364 353 345 337 329 326 September 405 398 390 383 384 385 376 367 356 347 339 332 328 Oktober 406 399 391 384 385 385 377 367 357 348 340 332 329 November 392 385 377 371 372 372 364 355 344 336 328 321 317 December 389 382 374 368 369 369 361 352 342 333 325 318 315 Gennemsnit 396 389 381 374 375 376 368 358 348 339 331 324 320 Anm. Maksimal kapacitet på 427 pladser i hele kommunen. Tabel 2.2 viser efterspørgslen på børnehavepladser (3-6-årsområdet). Kommunen har aktuelt 620 børnehavepladser. For de enkelte prognoseår under ét er denne kapacitet dækkende for behovet. I månederne januar til april samt november til december vil der imidlertid opstå en kapacitetsbrist i de kommende år. Kapaciteten er desuden skævt fordelt mellem Nord og Syd set i forhold til behovet. I Syd forventes der således en overbelægning af det aktuelle antal børnehavepladser frem til 2023 eller 2026 hvis der ses på de enkelte måneder mens der er ledig kapacitet i Nord. Da vuggestuepladserne i Syd aktuelt er fuldt belagt, kan overbelægningen på børnehaveområdet ikke afhjælpes ved at omprioritere vuggestuepladser til børnehavepladser. Én mulighed vil derfor være at trække på overskudskapaciteten i Vallensbæk Nord. 10
Tabel 2.2. Behov for børnehavepladser i hele kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 661 659 651 643 631 614 614 612 606 596 582 567 555 Februar 676 674 665 657 645 628 628 625 619 609 595 580 567 Marts 692 691 682 673 661 643 643 641 635 624 609 594 581 April 698 696 688 679 667 649 649 646 640 630 615 599 586 Maj 513 512 505 499 490 477 477 475 470 463 452 440 431 Juni 526 525 518 511 502 488 489 487 482 474 463 451 441 Juli 532 530 524 517 508 494 494 492 487 479 468 456 446 August 561 560 553 545 536 521 521 519 514 506 494 481 471 September 591 590 582 575 565 549 550 547 542 533 521 507 496 Oktober 605 604 596 588 578 562 562 560 555 546 533 519 508 November 626 624 616 608 597 581 582 579 574 564 551 537 525 December 637 636 628 620 609 592 592 590 584 575 561 547 535 Gennemsnit 610 608 601 593 582 567 567 564 559 550 537 523 512 Anm. Maksimal kapacitet på 620 pladser i hele kommunen. På lang sigt vil det faldende børnetal også vise sig på børnehaveområdet og der vil blive opbygget overkapacitet. 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord Overskudskapaciteten i antal normerede pladser kan som beskrevet henføres til Vallensbæk Nord. Dette gælder både 0-2-årsområdet og 3-6-årsområdet. Sammenhængen mellem behov og kapacitet i Nord er vist i de tre figurer nedenfor. Den første figur viser, at efterspørgslen på vuggestue- og dagplejepladser udviser et svagt fald i det kommende år og herefter er rimelig stabil gennem resten af prognoseperioden. I slutningen af perioden forventes imidlertid en stigning i efterspørgslen, der skyldes en stigning i antallet af 0-1-årige. Hvis denne tendens holder, må stigningen forventes at kunne aflæses i efterspørgslen på børnehavepladser og efterfølgende i elevtallet på Pilehaveskolen i årene efter 2027. Antallet af 0-2-årige overstiger på intet tidspunkt kapaciteten på 131 pladser. Det blev i befolkningsprognosen beskrevet, at Vallensbæk Nord har en relativt større andel ældre indbyggere end resten af kommunen. Den langsigtede udvikling i børnetallet kan være udtryk for en gradvis udskiftning af indbyggersammensætningen, hvor nye generationer begynder at erstatte ældrebefolkningen. 11
Figur 2.2. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Nord Antal vuggestue- og dagplejebørn x 140 120 100 80 60 40 20 0 Behov Pladser til rådighed i alt De to øvrige figurer viser efterspørgslen på børnehavepladser hhv. pr. år i perioden 2015 til 2027 og pr. måned i de kommende budget- og overslagsår 2016 til 2019. Begge figurer viser et forholdsvist højt gab mellem efterspørgslen og kapaciteten på 230 pladser. Figur 2.3. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Nord Antal børnehavebørn 250 x 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. 12
Figur 2.4. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Nord fordelt op måneder Antal børnehavebørn 250 x 200 150 100 50 0 3-6-årige Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd Udviklingen i børnetallet Vallensbæk Syd er karakteriseret ved to tendenser. For det første forventes der et fald i antal 0-17-årige i Egholmskolens distrikt. Faldet dækker dog på kort sigt over en forskydning, hvor der bliver færre indbyggere i daginstitutionsalderen og flere i skolealderen. For det andet giver effekten af nybyggeri en stigning i antal børn i Vallensbæk Skoles distrikt. De to tendenser lægger pres på Egholmskolens og fra 2018/19 på Vallensbæk Skoles kapacitet som beskrevet i afsnit 1.3 og 1.4. Tendenserne har tillige betydning for dagtilbudskapaciteten, hvor efterspørgslen stiger i de kommende år. På vuggestue- og dagplejeområdet kan den eksisterende kapacitet på 296 pladser rumme efterspørgslen og der vil på lang sigt blive opbygget overkapacitet. På børnehaveområdet vil der allerede i 2015 opstå en kapacitetsbrist og et vedvarende pres frem til omkring 2023 hhv. 2026 afhængigt af om der ses på hele år eller på måneder med spidsbelastning. Der er aktuelt 390 børnehavepladser i Syd. Prognosen i figur 2.6 nedenfor udtrykker et gennemsnit for hele året, mens figur 2.7 viser, hvordan efterspørgslen i især april overskrider kapaciteten. Figur 2.7 dækker perioden for det kommende budgetår samt overslag 2016 2019. Tendensen mod periodevis overskridelse af kapaciteten forventes at fortsætte frem til 2026. 13
Figur 2.5. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Syd Antal vuggestue- og dagplejebørn x 300 250 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Figur 2.6. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Syd Antal børnehavebørn x 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt 14
Figur 2.7. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Syd fordelt op måneder Antal børnehavebørn 600 x 500 400 300 200 100 0 3-6-årige Pladser til rådighed i alt 3. Forudsætninger og fremgangsmåde 3.1. Skoleprognosen Prognosen for udviklingen på skoleområdet er lavet i programmet ProPlan GIS. Det væsentligste input består af en oversigt over antal elever de sidste tre skoleår (inkl. det indeværende skoleår 2014/15). Oversigten angiver elevtallene på kommunens tre folkeskoler fordelt på klassetrin. Tallene er inkl. elever fra andre kommuner. Desuden omfatter oversigten de af kommunens indbyggere i den skolepligtige alder, der modtager undervisning i en friskole eller i en skole i en anden kommune. På denne baggrund beregnes den andel af årgang 2009, der kan forventes at starte i én af kommunens folkeskoler i 2015, når de fylder 6 år. Andelen sættes i forhold til den forventede udvikling i antal 6-årige, som er estimeret i befolkningsprognosen for 2015 2027. Dette tal korrigeres med en rate for distriktskrydsere, der angiver hvor mange elever, der vælger at starte i 0. klasse i et andet skoledistrikt end det, de tilhører. Der regnes med følgende fordeling for distriktskrydsere: Til Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen Fra Pilehaveskolen 0,96 0,03 0,01 Vallensbæk Skole 0,04 0,92 0,04 Egholmskolen 0 0,13 0,87 15
Ud over optaget af nye elever beregnes en fastholdelsesgrad for eksisterende elever. Fastholdelsesgraden beregnes for hvert klassetrin på hver skole. Med fastholdelsesgraden estimeres det, hvor mange elever fra ét klassetrin, der fortsætter på det næste. Er fastholdelsesgraden mindre end 1, sker der en udsivning af elever, der bl.a. kan skyldes, at nogle elever vælger at starte på en friskole. Er fastholdelsesgraden større end 1, sker der en tilgang af elever, der bl.a. kan skyldes tilflytning til kommunen. Antal personer i SFO og juniorklub beregnes som en procentdel af antal elever på de relevante klassetrin (0. til 4. klasse for SFO og 5. til 6. klasse for juniorklub) på de enkelte skoler. Da strukturen på SFO- og klubområdet er ændret, er historikperioden begrænset. Månederne august til december 2014 er derfor benyttet og omregnet til et månedsgennemsnit. De samme andele er benyttet for alle tre folkeskoler. Der regnes med, at 83,2 pct. af eleverne i 0.-4. klasse går i SFO og 38,3 pct. af eleverne i 5.-6. klasse går i juniorklub. 3.2. Dagtilbudsprognosen Behovet for pladser til dagtilbud beregnes ud fra befolkningsprognosen. Der beregnes indledningsvis en pasningsgrad for januar 2015 for hver af årgangene 2008 til 2014 dvs. for alle de indbyggere, der har alderen til at gå i enten vuggestue eller børnehave. De beregnede pasningsgrader se således ud: Årgang Alder Pasningsgrad 2014 0 0,07 2013 1 0,86 2012 2 0,91 2011 3 0,95 2010 4 1,00 2009 5 0,97 2008 6 0,09 Andelen af 0-årige i dagtilbud er meget lav, da denne aldersgruppe overvejende passes i hjemmet. Andelen af 6-årige er tilsvarende meget lav, da denne aldersgruppe er startet i 0. klasse i efteråret. Befolkningsprognosen viser forventninger til indbyggertallet pr. januar måned i hvert af årene frem til 2027. På baggrund af befolkningsprognosen kan den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser pr. januar måned for hhv. 0-2-årige og 3-6-årige dermed estimeres. Januar måned er ikke repræsentativ for alle måneder, da dagtilbudsområdet er kendetegnet ved markante udsving. Særligt børnehaverne er kendetegnet ved, at der gennem efteråret sker en stigning i antal indskrevne børn. I maj måned starter de ældste børn i 0. klasse, hvilket giver et stort fald, jf. figur 2.4 og 2.7. Overgangen fra vuggestue til børnehave følger samme mønster, da denne glidning er betinget af pladsen i børnehaverne, men er mindre markant. For at korrigere for udsvingene gennem året beregnes et indeks for udviklingen fra måned til måned. Indekset benyttes til at fremskrive januartallene fra måned til måned. Gennemsnittet af hele året sammenlignes med kapaciteten, der er angivet som en årsnorm. Der er anvendt følgende kapacitetstal: 16
Nord Institution 0-2 år 3-6 år I alt Birkely* 13 33 46 Løkkebo 20 50 70 Regnbuen 38 61 99 Syvhøjvænge 32 86 118 Dagplejen Nord** 28 28 Syd Amalieparken 56 80 136 Mejsebo 30 50 80 Nøddeboparken 45 85 130 Sommerfuglen 48 75 123 Stien 45 100 145 Dagplejen Syd** 72 72 I al 427 620 1.047 Noter: *) Inkl. Bamsegruppe. **) 25 dagplejere med fire børn hver fordelt med 28 i Nord og 72 i Syd. Kapaciteten er opgjort som det maksimale antal pladser indenfor de fysiske rammer til rådighed og med de arealkrav, der stilles til hhv. daginstitutioner og børnehaver. Kapaciteten er inkl. busserne på Nøddeboparken og Stien. 17
Bilag Skoledistrikter 18
Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose 19
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord 0-2-årige 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 106 93 100 107 105 105 104 105 107 108 111 113 116 Februar 105 92 99 106 104 104 103 104 106 107 110 112 115 Marts 105 92 98 105 104 103 103 103 105 107 109 111 114 April 106 93 100 107 105 105 104 105 107 108 111 113 116 Maj 107 94 101 108 106 106 105 106 108 110 112 114 117 Juni 106 93 100 107 105 105 105 105 107 109 111 113 116 Juli 103 91 97 104 102 102 102 102 104 106 108 110 113 August 108 95 102 109 107 107 106 106 108 110 113 115 118 September 109 95 102 109 108 107 107 107 109 111 113 116 119 Oktober 109 96 102 110 108 108 107 107 109 111 114 116 119 November 105 92 99 106 104 104 103 104 106 107 110 112 115 December 104 92 98 105 103 103 103 103 105 107 109 111 114 Gennemsnit 106 93 100 107 105 105 104 105 107 109 111 113 116 3-6-årige 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 201 202 197 170 162 166 179 179 180 181 183 185 188 Februar 206 207 201 174 165 170 182 183 184 185 187 189 193 Marts 211 212 206 178 169 174 187 188 188 189 192 194 197 April 212 214 208 180 171 176 189 189 190 191 193 195 199 Maj 156 157 153 132 125 129 139 139 139 140 142 143 146 Juni 160 161 156 136 129 132 142 143 143 144 146 147 150 Juli 162 163 158 137 130 134 144 144 144 145 147 149 152 August 171 172 167 145 137 141 152 152 152 153 155 157 160 September 180 181 176 152 145 149 160 161 161 162 164 165 169 Oktober 184 185 180 156 148 152 163 164 164 165 168 169 172 November 190 192 186 161 153 157 169 170 170 171 173 175 178 December 194 195 190 164 156 160 172 173 173 174 176 178 182 Gennemsnit 186 187 181 157 149 153 165 166 166 167 169 171 174 Vallensbæk Nord total 292 280 281 264 254 258 269 270 272 275 280 284 290 20
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd 0-2-årige 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 290 295 280 267 270 270 263 253 241 231 220 210 203 Februar 287 292 277 264 267 267 260 250 238 228 217 208 201 Marts 286 291 276 263 266 266 259 249 237 227 216 207 200 April 290 295 280 267 270 270 263 253 241 231 220 210 203 Maj 293 298 282 269 272 272 265 255 243 233 222 212 205 Juni 290 296 280 268 271 271 263 253 241 231 220 210 204 Juli 282 287 272 260 263 263 256 246 234 225 214 204 198 August 295 300 284 271 274 274 267 257 245 235 223 213 207 September 297 302 286 273 276 276 269 259 246 236 225 215 208 Oktober 297 303 287 274 277 277 270 260 247 237 225 215 209 November 287 292 277 264 267 267 260 250 238 228 217 208 201 December 285 290 275 262 265 265 258 249 237 227 216 206 200 Gennemsnit 290 295 280 267 270 270 263 253 241 231 220 210 203 3-6-årige 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Januar 460 457 455 472 470 448 436 432 426 415 399 382 366 Februar 470 467 465 483 480 458 445 442 436 425 408 391 374 Marts 482 479 476 495 492 469 456 453 447 435 418 400 384 April 486 483 480 499 496 473 460 456 450 439 421 404 387 Maj 357 355 353 367 364 348 338 335 331 322 310 297 284 Juni 366 363 362 376 374 356 347 344 339 330 317 304 291 Juli 370 368 366 380 378 360 351 348 343 334 321 307 295 August 390 388 386 401 399 380 370 367 362 353 339 324 311 September 412 409 407 422 420 401 390 387 382 372 357 342 328 Oktober 421 418 416 432 430 410 399 396 390 380 365 350 335 November 435 433 430 447 444 424 413 409 404 393 378 362 347 December 444 441 439 455 453 432 420 417 411 401 385 369 353 Gennemsnit 424 422 420 436 433 413 402 399 393 383 368 353 338 Vallensbæk Syd total 714 717 699 703 703 683 665 652 634 614 588 562 541 21