Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 23.404 282 Boligoplysninger i alt 23.404 282 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 81 3 2 286 4 3 15.243 191 4 7.794 84 Lejemålsoplysninger i alt 282 Lejeregulering pr. 1.juli 2018 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 845,61 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 198 kr. Variable udg. Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg.
2 Afdeling 113 - Støberigården Fordeling af udgifterne for budget 2018/2019 med specifikation af Ekstraordinære udg. 6% Variable udg. 11% Offentlige & faste udg. 19% Andet 19% - planlagt vedligehold 17% 3 - A/B-ordning 2% Fordeling af udgifterne for budget 2018/2019 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 6% 20% 11% Fællesfaciliteter 1% Offentlige & faste udg. 18% Andet Alm. Vedl. 3% Div. udg. 1% 3
3 UDGIFTER 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2018/2019 105.9 7.786.000 7.771.677 7.800.000 7.807.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.586.000 2.468.356 2.632.000 2.595.000 107 Vandafgift 73.000 119.398 75.000 75.000 108 Kloakbidrag 133.000 0 192.000 0 109 Renovation 786.000 648.214 710.000 680.000 110 Forsikringer 330.000 390.804 343.000 344.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 364.000 314.819 350.000 336.000 2. målerpasning m.v. 94.900 103.545 106.000 106.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 900.000 1.049.160 927.000 1.116.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 5.266.900 5.094.296 5.335.000 5.252.000 Variable udgifter 114 2.172.300 2.163.851 2.199.000 2.431.000 115 Almindelig vedligeholdelse 800.000 710.011 800.000 700.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.392.500 3.776.803 4.068.000 1.693.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -2.392.500-3.496.802-4.068.000-1.693.000 0 280.000 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 140.000 429.839 0 0 15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning 0 41.793 40.000 40.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-429.839 0 0 140.000 41.793 40.000 40.000 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 73.000 47.497 73.000 60.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 187.000 167.640 168.000 187.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 30.000 3.521 30.000 30.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 35.000 32.441 35.000 33.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 21.000 21.000 21.000 21.000 Andre bestyrelsesudgifter 25.000 24.218 25.000 25.000 Afdelings aktiviteter 50.000 51.102 50.000 50.000 Konsulent assistance 0 3.977 0 0 Diverse 10.000-256 10.000 10.000 141.000 132.482 141.000 139.000 119.9 Variable udgifter i alt 3.543.300 3.546.795 3.451.000 3.587.000
4 UDGIFTER 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2018/2019 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.600.000 2.600.000 2.849.000 3.710.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 200.000 200.000 0 0 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 562.000 561.706 562.000 562.000 123 Tab ved fraflytninger 89.000 89.000 90.000 90.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel -667.700-575.491 0 0 124.8 i alt 2.783.300 2.875.215 3.501.000 4.362.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 19.379.500 19.287.983 20.087.000 21.008.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 609.000 509.346 735.000 965.000 2. Renter m.v. 0 405.464 0 0 3. sbidrag 0 49.742 0 0 609.000 964.552 735.000 965.000 125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering 1. Afdrag - individuel modernisering 0 499.670 0 0 2. Udlignes - individuel modernisering 0 51.449 0 0 0 551.119 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0-987 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0 987 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 320.796 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-90.804 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-229.992 0 0 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 1. Driftstabslån 360.000 355.898 360.000 360.000 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 0 2.660.472 0 0 0 2.660.472 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 969.000 4.532.041 1.095.000 1.325.000 139 Udgifter i alt 20.348.500 23.820.024 21.182.000 22.333.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 650.025 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 20.348.500 24.470.049 21.182.000 22.333.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 INDTÆGTER 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 19.605.500 19.692.336 19.790.000 19.791.000 1. Hjemfald 107.000 106.476 107.000 107.000 1. Individuel Modernisering 0 551.119 0 0 202 Renter 90.000 238.757 260.000 170.000 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 149.240 0 171.000 2. Drift af fællesvaskeri 211.000 216.130 215.000 204.000 6. Overført fra opsamlet resultat 100.000 100.000 570.000 1.650.000 203.9 Ordinære indtægter 20.113.500 21.054.058 20.942.000 22.093.000 Ekstraordinære indtægter 204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte 235.000 2.909.601 240.000 240.000 206 Korrektion tidligere år 0 506.393 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 235.000 3.415.994 240.000 240.000 209 Indtægter i alt 20.348.500 24.470.052 21.182.000 22.333.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 20.348.500 24.470.052 21.182.000 22.333.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2015/2016 2016/2017 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 11.805.553 11.108.751-696.802 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 4.008.936 4.140.803 131.867 405 Tab ved fraflytninger 757.979 90.804-667.175 406.9 i alt 16.572.468 15.340.358-1.232.110 407 Opsamlet resultat 1.670.947 2.220.972 550.025 407.9 +/- opsamlet resultat 18.243.415 17.561.330-682.085 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.