HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

0153 BRØNDBY

5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. svirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 69.299 12.747-64.687 11.077-6.506 506-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 37.357 37.086-39.153 37.558-23 300 Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 57.806 4.655-49.325 2.543-6.476 03 Undervisning og kultur.... 481.371 48.511-483.623 48.344-5.302 390- Heraf refusion... 1.132-1.508-04 Sundhedsområdet... 189.893 2.701-189.892 2.757-754- 1.687 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 2.071.823 748.572-2.078.364 722.409-2.647 12.531- Heraf refusion... 383.130-383.228-2.102 06 Fællesudgifter og administration m..... 253.255 16.182-287.051 10.892-3.045-2.443- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 3.160.803 870.453-3.192.095 835.580-17.155 13.883- Heraf refusion... 384.262-384.736-2.102 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 30.088 14.998-48.619 22.003-18.390-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 786 3.200 954-1.297 238-02 Transport og infrastruktur... 31.165 842-34.541 6.075 2.752-03 Undervisning og kultur.... 59.629 32.051 37.942 394-04 Sundhedsområdet... 9.370 6.664 2.694 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 9.284 25.186 12.293-06 Fællesudgifter og administration m..... 8.186 9.995 1.433 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 148.509 15.840-160.256 954-15.145 21.774- C. RENTER I ALT... 17.003 7.149-13.630 1.257-3.800- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 35.861 108.344-156- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 31.078-12.265 3.905 386-1.963 43 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 4.783 12.265 3.905 108.730-1.963 113- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 19.460 18.191 A B C D E.... 3.350.557 881.177-3.388.077 946.521-34.263 39.570- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 37.696-9.300-36.000- Tilskud og udligning... 27.096 1.004.952-33.862 1.004.948-6.372- Refusion af købsmoms... 270 Skatter.... 141 1.454.240-1.461.170- F. FINANSIERING I ALT.... 27.507 2.496.888-33.862 2.475.418-6.372-36.000- BALANCE... 3.378.065 3.378.065-3.421.939 3.421.939-27.891 75.570-

9 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

11 Tværgående artsoversigt Regnskab Budget 2012 2012 Kr og øre Hele kr 1 Lønninger.... 2.000 1.0Løn... 1181.223.219,98 1218.927.000 1.3 Refusion fra barselsfond 1.4 Refusion af aer-bidrag... 1.060,00-4.883.000-1.5 Refusion barsel, sygdom m.v... 89.639,75-4.664.000-1.6 Pensionsforsikringspræmier... 17.695.434,42 22.421.000 1.7 Refusion (a.k.u.t.)... 986,23-1.8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m. v..... 15.279.960,02-29.495.000-1.9 Refusion, kurser på 10 dage eller under.... 384.644,98-2.2 Fødevarer... 17.643.036,46 16.158.000 2.3 Brændsel og drivmidler... 38.853.131,15 37.940.000 2.7 Anskaffelser... 11.257.609,66 474.000 2.9 Øvrige varekøb... 72.289.279,50 63.046.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms... 203.077.453,57 232.488.000 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.... 163.174.099,88 192.030.000 4.6 Betalinger til staten... 28.313.635,54 26.093.000 4.7 Betalinger til kommuner... 255.864.461,62 267.914.000 4.8 Betalinger til regioner.... 174.370.178,07 178.226.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v... 173.613.282,83 152.711.000 5.1 Tjenestemandspensioner m.v... 34.572.056,17 36.966.000 5.2 Overførsler til personer... 922.094.535,35 909.310.000 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 31.009.630,97 36.687.000 6 Finansudgifter.... 68.769.812,55 69.575.550 7.1 Egne huslejeindtægter... 27.918.256,71-27.490.000-7.2 Salg af produkter og ydelser... 124.770.082,56-123.446.000-7.6 Betalinger fra staten.... 11.664.869,79-9.508.000-7.7 Betalinger fra kommuner.... 230.753.261,31-218.485.000-7.8 Betalinger fra regioner... 3.404.389,28-2.699.000-7.9 Øvrige indtægter... 100.465.107,21-67.400.000-8 Finansindtægter... 1618.711.974,26-1621.388.370-8.4 Refusioner.... 514.268,60-495.000-8.6 Statstilskud... 1335.940.263,88-1351.015.250-8.8 Finansforskydninger.... 76.077.906,86 9.1 Overførte lønninger... 68.375,40 9.4 Overførte tjenesteydelser... 150.108.594,75 92.051.000 9.7 Interne indtægter... 150.176.970,15-92.051.000- Rapporttotal - udgift... 3378.064.566,74 3421.926.550 Rapporttotal - indtægt.... 3378.064.566,74-3421.926.620-

13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

15 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 22 JORDFORSYNING 04 OFFENTLIGE FORMÅL 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG 69.299.084,54 64.687.000 6.506.000 MILJØFORANSTALTNINGER... 12.746.526,38-11.077.000-506.000-22 JORDFORSYNING... 479.838,49 783.000 1.385.976,34-1.853.000-04 OFFENTLIGE FORMÅL... 276.558,00-004049 DIVERSE EJENDOMME... 276.558,00-084 INDTÆGTER... 276.558,00-05 UBESTEMTE FORMÅL... 479.838,49 783.000 1.109.418,34-1.853.000-005012 BRØNDBYØSTERVEJ 184, MATR.NR.12,BØ... 7.200,00-084 INDTÆGTER... 7.200,00-005014 NYBOVEJ 2, MATR.NR. 10AP, BV... 2.000 030 AREALER OG PLADSER... 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.000 005015 NYBOVEJ 21, MATR.NR.10AR, BV... 10.578,82 46.000 60.900,00-030 AREALER OG PLADSER... 10.578,82 46.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 10.578,82 46.000 084 INDTÆGTER... 60.900,00-005016 TAVLESTIEN 8, MATR.NR.27A M.FL., BV.... 3.000 030 AREALER OG PLADSER... 3.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 3.000 005017 LANGENGVEJ 3, MATR.NR. 1C, BV... 2.400,00-2.000 030 AREALER OG PLADSER... 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.000 084 INDTÆGTER... 2.400,00-005019 ROSENÅSTIEN, MATR.NR. 33AØ, BV... 10.800,00-084 INDTÆGTER... 10.800,00-005020 LAGESMINDE ALLE 64, MATR.NR.17A. BS.... 2.880,00 5.000 030 AREALER OG PLADSER... 2.880,00 5.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.880,00 5.000 005022 TURPINSVEJ 8, MATR.NR. 4BF, BØ... 1.008,19 2.000 2.400,00-030 AREALER OG PLADSER... 1.008,19 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 1.008,19 2.000 084 INDTÆGTER... 2.400,00-005023 SOGNEVEJ 35, MATR.NR. 26A, BØ.... 12.493,41 8.000 030 AREALER OG PLADSER... 22.263,41 8.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 22.263,41 8.000 032 IKKE FORSIKREDE SKADER.... 9.770,00-10 BYGNINGER... 9.770,00-005024 SOGNEVEJ 23, MATR.NR. 26Q, BØ... 15.000 030 AREALER OG PLADSER... 15.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 15.000 005025 BANEMARKSVEJ 75 OG 77, MATR. NR. 29DUS2 OG 29EI, BV... 1.492,00 2.000 030 AREALER OG PLADSER... 1.492,00 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 1.492,00 2.000 005026 MOSEBJERGVEJ 1 OG 21, MATR.NR. 1F OG 7C, BV... 173.750,17 15.000 702.144,34-030 AREALER OG PLADSER... 173.750,17 15.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 173.750,17 15.000 084 INDTÆGTER... 702.144,34-005027 BRØNDBYVEJ 145 OG 146, MATR.NR. 5AV. OG 6A BV.. 13.096,44 19.000 26.900,00-030 AREALER OG PLADSER... 13.096,44 19.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 13.096,44 19.000

16 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 22 JORDFORSYNING 05 UBESTEMTE FORMÅL 084 INDTÆGTER... 26.900,00-005030 MOSEBJERGVEJ 16, MATR.NR. 34A, BV... 3.600,00-2.000 030 AREALER OG PLADSER... 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.000 084 INDTÆGTER... 3.600,00-005031 SYDGÅRDSVEJ 2, MATR.NR. 123A, BV.... 10.533,77-22.000 89.400,00-030 AREALER OG PLADSER... 10.533,77-22.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 10.533,77-22.000 084 INDTÆGTER... 89.400,00-005032 BRØNDBYVESTER STRANDVEJ 10, MATR.NR. 15V, BS. 7.252,35 6.000 5.974,00-030 AREALER OG PLADSER... 7.252,35 6.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 7.252,35 6.000 084 INDTÆGTER... 5.974,00-005033 TJØRNEVANGEN 4, MATR.NR. 106C OG D,. BS... 143,19 1.000 4.500,00-030 AREALER OG PLADSER... 143,19 1.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 143,19 1.000 084 INDTÆGTER... 4.500,00-005034 MÆGLERGÅRDSVEJ 6, MATR.NR. 12O, BS... 2.880,00 6.000 37.200,00-030 AREALER OG PLADSER... 2.880,00 6.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.880,00 6.000 084 INDTÆGTER... 37.200,00-005035 ULSØPARKEN 61 OG 63, MATR.NR.14AA OG 12C, BS... 24.503,10-18.000 030 AREALER OG PLADSER... 24.503,10-18.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 24.503,10-18.000 005036 STRANDESPLANADEN 85, MATR.NR. 13IL,. BS... 144.366,83 66.000 141.500,00-030 AREALER OG PLADSER... 144.366,83 66.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 144.366,83 66.000 084 INDTÆGTER... 141.500,00-005042 BRØNDBYØSTERVEJ 119, MATR.NR.9D,BØ... 14.500,00-084 INDTÆGTER... 14.500,00-005049 DIVERSE EJENDOMME... 21.978,00 369.000 1.853.000-030 AREALER OG PLADSER... 352.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 352.000 031 FORSIKREDE SKADER... 21.978,00 12.000 10 BYGNINGER... 21.978,00 12.000 042 INVENTAR... 5.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 5.000 084 INDTÆGTER... 1.853.000-005050 NYTTEHAVER... 122.955,96 174.000 030 AREALER OG PLADSER... 122.955,96 174.000 25 FASTE EJENDOMME... 19.002.743,01 15.730.000 4.640.000 10.557.664,87-8.367.000-786.000-11 BEBOELSE... 328.505,20 632.000 8.388,00-769.000-011002 TORVESTIEN... 328.505,20 632.000 8.388,00-769.000-022 PERSONALE.... 92.409,30 45.000 025 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 41.000 027 EJENDOMSSKATTER M.V... 65.371,90 67.000 028 DIVERSE.... 10.000 11 ANSKAFFELSER... 10.000 029 FRIAREALER... 16.000 11 VEDLIGEHOLDELSE.... 16.000 030 OPVARMNING.... 110.938,70 95.000

17 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 11 BEBOELSE 032 EL, GAS OG VAND... 13.599,30 17.000 035 FÆLLESANTENNE.... 45.000 038 RENGØRING... 35.000 050 PRIORITETSYDELSER... 28.000 060 FORSIKREDE SKADER... 46.186,00 9.000 10 BYGNINGER... 44.731,00 6.000 20 DRIFTSMIDLER.... 1.000 30 ANSVAR / ULYKKE (PERSON)... 1.455,00 2.000 079 ANTENNEBIDRAG.... 55.000-080 HUSLEJEINDTÆGTER... 597.000-081 ØVRIGE INDTÆGTER... 8.388,00-082 VARMEREGNSKAB... 117.000-02 A CONTO INDBETALINGER... 117.000-083 PGF. 9 - AFKAST... 106.000 084 VEDLIGEHOLDELSE (PGF. 18)... 118.000 02 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 103.000 04 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE (L.L PGF. 22)... 15.000 12 ERHVERVSEJENDOMME.... 306.000 239.000-012005 LÆGEHUS, ULSØPARKEN 3, BRØNDBY STR... 306.000 239.000-028 FAST EJENDOM... 306.000 239.000-028 FAST EJENDOM... 239.000 239.000-12EL... 27.000 14 VAND.... 10.000 16 VARME... 30.000 13 ANDRE FASTE EJENDOMME... 15.029.650,22 13.204.000 2.177.000 8.584.276,87-7.598.000-661.000-013001 FÆLLESUDGIFTER... 214.000-002 FORSIKRINGSBESPARELSE 2011-2015... 214.000-013002 EMO, ENERGIFREMMENDE FORANSTALTNINGE R... 2.400.000-1.917.000 005 PULJEBELØB... 2.400.000-1.917.000 013004 BRØNDBYØSTERVEJ 161... 3.338,40-159.831,40-082 FORUDBETALT HUSLEJE OG DEPOSITUM... 3.338,40-083 HUSLEJEINDTÆGTER... 159.831,40-013006 NØRREGÅRD.... 6.934.458,05 7.362.000 19.824,00-022 TEKNISK SERVICEPERSONALE... 1.630.203,21 1.967.000 10 LEDER... 1.538.735,65 384.000 1.533.000 15 MEDARBEJDERE... 91.467,56 1.583.000 1.533.000-028 FAST EJENDOM... 4.997.728,93 5.188.000 19.824,00-09 UDLEJNING AF LOKALER... 19.824,00-12 INDVENDIG VEDLIGHOLDELSE... 1.287.996,14 320.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 985.107,58 820.000 17 OPVARMNING... 938.562,54 2.348.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 38.296,00 42.000 23 RENGØRING... 1.106.886,11 660.000 25EL... 457.438,30 818.000 26 VAND.... 183.442,26 180.000 030 AREALER OG PLADSER... 3.632,91 34.000 035 FORSIKREDE SKADER... 302.893,00 173.000 10 BYGNINGER... 302.893,00 173.000 013007 LANGBJERG... 3.404.403,63 4.004.000 140.000 4.619.645,50-4.873.000-028 FAST EJENDOM... 2.944.370,63 3.430.000 140.000 10 ANDRE OMKOSTNINGER... 128.000-12 INDVENDIG VEDLIGHOLDELSE... 24.162,16 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.057.976,17 717.000 17 OPVARMNING... 745.893,31 995.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 48.748,00 10.000 23 RENGØRING... 551.818,00 1.406.000 25EL... 338.798,96 317.000 26 VAND.... 176.974,03 113.000 140.000 035 FORSIKREDE SKADER... 460.033,00 574.000 10 BYGNINGER... 460.033,00 574.000

18 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 4.619.645,50-4.873.000-10 JAC SYDVEST... 3.414.645,50-2.762.000-15 SNOEZELHUSET... 161.000-20 UDVIKLINGSHUSET.... 1.205.000,00-1.625.000-25VE... 107.000-30VSK... 107.000-35 BRØNDBY LÆRERFORENING.... 65.000-40 KVINDEPROJEKT... 44.000-45 POLITISKE PARTIER.... 2.000-013011 MIDLERGÅRDSVEJ 30, MATR.NR. 9AU, BV.... 44.198,12 43.000 028 FAST EJENDOM... 6.565,12 25EL... 6.565,12 035 FORSIKREDE SKADER... 37.633,00 43.000 10 BYGNINGER... 37.633,00 43.000 013012 MIDLERGÅRDSVEJ 34, MATR.NR. 9AU, BV.... 8.469,91 33.000 41.000-028 FAST EJENDOM... 8.469,91 33.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 5.270,10 33.000 25EL... 3.199,81 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 41.000-013013 MIDLERGÅRDSVEJ 42, MATR.NR. 9AU, BV.... 2.670,69 41.000-028 FAST EJENDOM... 2.670,69 25EL... 2.670,69 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 41.000-013014 MIDLERGÅRDSVEJ 44 (NU NYBOVEJ 24), MATR.NR. 35.555,50 6.000 9AU, BV... 47.300,00-70.000-028 FAST EJENDOM... 35.555,50 6.000 17 OPVARMNING... 18.013,03 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.238,40-6.000 25EL... 7.405,28 26 VAND.... 12.375,59 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 47.300,00-70.000-013015 MIDLERGÅRDSVEJ 46 (NU NYBOVEJ 26) MATR.NR. 743,78 9AU, BV... 47.600,00-70.000-028 FAST EJENDOM... 743,78 17 OPVARMNING... 2.982,18 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.238,40-083 HUSLEJEINDTÆGTER... 47.600,00-70.000-013016 MIDLERGÅRDSVEJ 48 ( NU NYBOVEJ 28) MATR.NR. 9AU, BV... 39.220,27-028 FAST EJENDOM... 39.220,27-17 OPVARMNING... 39.220,27-013017 MIDLERGÅRDSVEJ 50, MATR.NR. 9AU, BV.... 30.300,85 028 FAST EJENDOM... 30.300,85 25EL... 30.300,85 013019 NYBOVEJ 1, MATR.NR. 10AQ, BV.... 30.114,60-12.000 41.000-028 FAST EJENDOM... 35.090,60-8.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 36.028,00-8.000 25EL... 1.573,80 26 VAND.... 636,40-035 FORSIKREDE SKADER... 4.976,00 4.000 10 BYGNINGER... 4.976,00 4.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 41.000-013020 NYBOVEJ 30, MATR.NR. 10AV, BV... 7.624,67 48.000 74.500,00-54.000-028 FAST EJENDOM... 7.624,67 48.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 48.000 26 VAND.... 7.624,67 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 74.500,00-54.000-013021 EJENDOMMENE NYKÆR 42C OG 44 - UDLEJETS2 TIL 223.281,42 106.000 126.000 PRODUKTIONSHØJSKOLE... 928.560,00-268.000-661.000-028 FAST EJENDOM... 223.281,42 106.000 126.000

19 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 14 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE... 4.197,50 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 10.063,21 88.000 74.000-22 BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER... 10.763,00 18.000 23 RENGØRING... 198.257,71 198.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 928.560,00-268.000-661.000-013022 NYBOVEJ 11, MATR.NR. 10AX, BV... 30.732,33 028 FAST EJENDOM... 30.732,33 17 OPVARMNING... 8.048,35 25EL... 18.602,07 26 VAND.... 4.081,91 013023 NYBOVEJ 46, MATR.NR. 10A, BV... 22.695,73 52.000 028 FAST EJENDOM... 5.674,73 39.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 5.674,73 39.000 035 FORSIKREDE SKADER... 17.021,00 13.000 10 BYGNINGER... 17.021,00 13.000 013025 MIDLERGÅRDSVEJ 74, MATR.NR. 11A, BV... 58.224,70 45.000 24.000-028 FAST EJENDOM... 9.653,70 31.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 9.653,70 31.000 035 FORSIKREDE SKADER... 48.571,00 14.000 10 BYGNINGER... 48.571,00 14.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 24.000-013026 TAVLESTIEN 24, MATR.NR. 27B M.FL., BVS2... 20.746,77 40.000 81.783,37-90.000-028 FAST EJENDOM... 17.612,77 29.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 0,24-29.000 26 VAND.... 17.613,01 035 FORSIKREDE SKADER... 3.134,00 11.000 10 BYGNINGER... 3.134,00 11.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 81.783,37-90.000-013028 BRØNDBY STRAND CENTRUM 91, MATR.NR 16A, BS.. 625.220,90 172.000 028 FAST EJENDOM... 625.220,90 172.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 625.220,90 172.000 013029 POPPEL ALLE 4, MATR.NR. 32AF, BS.... 1.000 028 FAST EJENDOM... 1.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 1.000 013031 KORSDALSVEJ 136, MATR.NR. 21H, BØ... 202.095,42 75.000 028 FAST EJENDOM... 176.775,42 22.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 208,26 17 OPVARMNING... 106.897,56 21 SKATTER OG AFGIFTER... 5.992,00 22.000 25EL... 59.734,90 26 VAND.... 3.942,70 035 FORSIKREDE SKADER... 25.320,00 53.000 10 BYGNINGER... 25.320,00 53.000 013032 KÆRDAMMEN 1A, MATR.NR.18Y, BØ... 131.657,96 145.000 366.068,00-611.000-028 FAST EJENDOM... 97.501,96 108.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.777,45 21 SKATTER OG AFGIFTER... 98.483,14 108.000 26 VAND.... 2.758,63-035 FORSIKREDE SKADER... 34.156,00 37.000 10 BYGNINGER... 34.156,00 37.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 366.068,00-611.000-013033 NYKÆR 46... 79.200,00-45.000-083 HUSLEJEINDTÆGTER... 79.200,00-45.000-013034 BYGADEN 55, MATR.NR. 68A, BV... 59.936,44 9.000 028 FAST EJENDOM... 55.991,44 4.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 4.000 25EL... 22.952,01 26 VAND.... 33.039,43 035 FORSIKREDE SKADER... 3.945,00 5.000

20 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 10 BYGNINGER... 3.945,00 5.000 013035 BYGADEN 69, MATR.NR. 30A, BV... 56.208,85 20.000 028 FAST EJENDOM... 45.289,85 13.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.816,00 13.000 25EL... 59.009,65 26 VAND.... 16.535,80-035 FORSIKREDE SKADER... 10.919,00 7.000 10 BYGNINGER... 10.919,00 7.000 013036 BYGADEN 82, MATR.NR. 7A, BV... 171.865,29 99.000 028 FAST EJENDOM... 123.965,52 49.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 12.048,50 17 OPVARMNING... 65.923,24 21 SKATTER OG AFGIFTER... 9.200,00 49.000 25EL... 48.753,71 26 VAND.... 11.959,93-035 FORSIKREDE SKADER... 27.937,00 50.000 10 BYGNINGER... 27.937,00 49.000 20 LØSØRE... 1.000 042 INVENTAR... 19.962,77 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 19.962,77 013037 BYGADEN 109, MATR.NR. 25A, BV... 39.346,59-27.000 028 FAST EJENDOM... 53.328,59-21.000 17 OPVARMNING... 31.114,75 21 SKATTER OG AFGIFTER... 1.152,00 21.000 25EL... 78.051,82-26 VAND.... 7.543,52-035 FORSIKREDE SKADER... 13.982,00 6.000 10 BYGNINGER... 13.982,00 6.000 013038 BRØNDBYVESTER STRÆDE 3, MATR.NR. 29A BV... 17.994,83 30.000 55.100,00-48.000-028 FAST EJENDOM... 10.978,83 21.000 17 OPVARMNING... 23.256,25 21 SKATTER OG AFGIFTER... 4.328,00 21.000 25EL... 21.693,80-26 VAND.... 5.088,38 035 FORSIKREDE SKADER... 7.016,00 9.000 10 BYGNINGER... 7.016,00 8.000 20 LØSØRE... 1.000 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 55.100,00-48.000-013039 BRØNDBY MØLLEVEJ 25, MATR.NR.30C, BV... 8.000 028 FAST EJENDOM... 8.000 22 BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER... 8.000 013040 ULSØPARKEN 57, MATR.NR.14AI, BS... 2.248,00 3.000 028 FAST EJENDOM... 2.248,00 3.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.248,00 3.000 013041 BRØNDBY STRAND CENTRUM, 9-11-13-15 MATR.NR.16EU, BS... 52.000-083 HUSLEJEINDTÆGTER... 52.000-013043 GILDHØJ 188, MATR.NR. 30G, BV.... 4.624,00 4.000 028 FAST EJENDOM... 4.624,00 4.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 4.624,00 21 SKATTER OG AFGIFTER... 4.000 013044 PREMIER IS, GL. KØGE LANDEVEJ 739.... 45.240,39 2.000 20.718,00-10.000-028 FAST EJENDOM... 45.240,39 2.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.000 26 VAND.... 45.240,39 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 20.718,00-10.000-013046 KÆRDAMMEN 1B, MATR.NR.18Y - BØ.... 53.615,66 18.000 251.669,00-028 FAST EJENDOM... 53.615,66 18.000 17 OPVARMNING... 25.207,24 21 SKATTER OG AFGIFTER... 17.925,60-

21 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 22 BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER... 14.386,00 18.000 25EL... 27.655,39 26 VAND.... 4.292,63 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 251.669,00-013049 DIVERSE EJENDOMME... 2.916.779,35 3.440.000 6.000-1.649.562,85-1.191.000-010 DRIFT AF DIGITALT BOOKINGSYSTEM... 42.212,00 18.000 028 FAST EJENDOM... 2.825.348,35 3.397.000 6.000-1.096.753,00-13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.905.407,01 588.000 17 OPVARMNING... 352.000 18 KONTROL FOR LEGIONELLA... 49.000 19 VIDEOOVERVÅGNING AF KOMMUNENS EJENDOMME. 525.000 20 TYVERISIKRING - KOMMUNENS EJENDOMME... 1.110.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 10.285,58 24.000 22 BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER... 157.100,00-23 RENGØRING... 221.435,31 288.000 6.000-24 RENGØRING, ROLANDSKOLEN.... 684.608,65 450.000 25EL... 3.611,80 30 SALG AF ENERGIBESPARELSER... 939.653,00-99 ANDET.... 11.000 035 FORSIKREDE SKADER... 40.019,00 13.000 10 BYGNINGER... 1.245,00 2.000 30 ANSVAR / ULYKKE (PERSON)... 38.774,00 11.000 042 INVENTAR... 12.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 12.000 060 HJEMFALDSPLIGT... 9.200,00 7.500,00-084 INDTÆGTER... 242.309,85-107.000-085 BEREGNET HUSLEJE... 303.000,00-1.084.000-01 BESKÆFTIGELSESTILBUD... 303.000,00-1.084.000-013050 JAC-SYDVEST - DAGTILBUD, KETTEHØJ 7.... 4.957,25 182.914,75-028 FAST EJENDOM... 4.957,25 21 SKATTER OG AFGIFTER... 5.992,00-26 VAND.... 10.949,25 083 HUSLEJEINDTÆGTER... 182.914,75-013053 HORSEDAMMEN 36 (FOF)... 2.000 035 FORSIKREDE SKADER... 2.000 10 BYGNINGER... 2.000 013076 ENGTOFTEGÅRD... 25.119,59 12.000 69.000-028 FAST EJENDOM... 15.497,59 26 VAND.... 15.497,59 035 FORSIKREDE SKADER... 9.622,00 7.000 10 BYGNINGER... 9.622,00 6.000 20 LØSØRE... 1.000 042 INVENTAR... 5.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 5.000 084 INDTÆGTER... 69.000-15 BYFORNYELSE... 7.256,25 165.000,00-125.000-015002 FORSTADENS TÆNKETANK... 100.000,00-125.000-002 INDTÆGTER VEDRØRENDE BYFORNYELSE... 100.000,00-125.000-015003 BEVÆGELSE I ALLE PLANER.... 7.256,25 65.000,00-001 UDGIFTER TIL BYFORNYELSE... 7.256,25 002 INDTÆGTER VEDRØRENDE BYFORNYELSE... 65.000,00-18 DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI... 3.637.331,34 1.588.000 2.702.000 1.800.000,00-001 STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... 1.800.000,00-004 LEJETAB VED FRAFLYTNING.... 2.907.408,22 452.000 2.702.000 007 TILSKUD TIL ANDELSBOLIGER... 729.923,12 1.136.000

22 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 28 FRITIDSOMRÅDER 20 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER 28 FRITIDSOMRÅDER... 13.903.914,79 13.492.000 127.000 63.528,00-10.000-20 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER.... 13.908.993,79 13.492.000 127.000 10.000-020008 NATURBESKYTTELSE... 26.000 023 NATURFORVALTNING... 26.000 020021 PARKER OG LEGEPLADSER... 11.878.390,01 11.434.000 127.000 10.000-022 PERSONALE.... 10.820.655,24 10.658.000 127.000 11 FORMÆND... 577.000 577.000-13 GARTNERAFDELING... 10.820.655,24 10.081.000 704.000 028 FAST EJENDOM... 10.000 13 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE... 10.000 030 AREALER OG PLADSER... 918.632,77 716.000 11 VEDLIGEHOLDELSE OG BEPLANTNING... 907.635,98 684.000 21 SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER.... 10.996,79 32.000 040 FORSIKREDE SKADER... 139.102,00 50.000 10.000-10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 139.102,00 50.000 84 INDTÆGTER... 10.000-020023 STRANDOMRÅDER... 2.030.603,78 2.032.000 060 KØGE BUGT STRANDPARK.... 2.004.000,00 2.010.000 066 REDNINGSTJENESTE... 26.603,78 22.000 22 SKOVE OG NATUROMRÅDER... 5.079,00-63.528,00-022003 ENGTOFTEGÅRD... 5.079,00-63.528,00-028 FAST EJENDOM... 5.079,00-13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.173,00 21 SKATTER OG AFGIFTER... 6.252,00-084 INDTÆGTER... 63.528,00-32 FRITIDSFACILITETER... 28.027.238,99 26.217.000 2.045.000 594.342,17-788.000-280.000 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG... 19.576.134,76 18.934.000 415.000 249.846,00-238.000-023 TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL... 7.576.667,12 7.900.000 11 AKTIVITETS- OG TRÆNERTILSKUD... 2.455.176,22 2.548.000 13 TILSKUD TIL LOKALELEJE... 4.231.050,25 4.434.000 15 TILSKUD IØVRIGT... 890.440,65 918.000 031001 FÆLLES UDGIFTER... 2.074.703,51 2.048.000 15.000 66.149,00-45.000-028 FAST EJENDOM... 706.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 702.000 25 TELEFONI... 4.000 030 AREALER OG PLADSER... 1.455.804,52 622.000 15.000 11 VEDLIGEHOLDELSE.... 1.455.804,52 622.000 15.000 032 LOKALELEJE... 313.910,00 301.000 034 BANDEREKLAMER, BANE 2 PÅ BRØNDBY STADION... 20.000,00 22.000 039 STADION, VEDLIGEHOLDELSE AF BELYSNIN GSANLÆG... 20.123,80 154.000 042 INVENTAR OG REDSKABER... 264.865,19 243.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 264.865,19 243.000 084 INDTÆGTER... 66.149,00-45.000-031002 BRØNDBY NY RIDEKLUB - KLUBHUS OG RIDEANLÆG 295.269,16 242.000 028 FAST EJENDOM... 295.269,16 242.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 37.851,16 17 VARME... 40.814,47 116.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 6.144,00 20.000 23 RENGØRING... 48.819,27 64.000 27EL... 45.471,42 29 VAND.... 31.939,84 12.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 84.229,00 30.000

23 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG 031003 BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB, FODBOLDAFD. - KLUBHUS... 421.314,46 213.000 028 FAST EJENDOM... 421.314,46 213.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 99.097,64 17 VARME... 39.184,17 98.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 4.992,00 23 RENGØRING... 112.157,81 98.000 27EL... 68.558,84 30 FORSIKREDE SKADER.... 97.324,00 17.000 031004 BRØNDBY TENNIS KLUB - KLUBHUS OG TENNISANLÆG.... 373.045,89 237.000 028 FAST EJENDOM... 373.045,89 236.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 92.046,66 17 VARME... 57.758,98 95.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 1.000 23 RENGØRING... 128.034,84 123.000 27EL... 44.312,27 29 VAND.... 20.461,14 30 FORSIKREDE SKADER.... 30.432,00 17.000 031 ELARTIKLER.... 1.000 031005 ATLETIKKLUBBEN BRØNDBY OG BRØNDBY GYMNASTIKFORENING - KLUBHUS.... 123.864,00 14.000 028 FAST EJENDOM... 123.864,00 14.000 17 VARME... 123.376,00 10.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 488,00 4.000 031006 GAMMEL KIRKEVEJ 1, KLUBHUS... 67.195,34 67.000 54.453,00-48.000-028 FAST EJENDOM... 67.195,34 67.000 54.453,00-48.000-17 VARME... 16.146,50 60.000 26 LEJEINDTÆGT... 54.453,00-48.000-27EL... 50.840,90 29 VAND.... 6.433,06-30 FORSIKREDE SKADER.... 6.641,00 7.000 031007 BÅDCENTER - BRØNDBY HAVN... 230.037,17 88.000 3.543,75-028 FAST EJENDOM... 230.037,17 88.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 50.788,94 17 VARME... 77.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 2.496,00 27EL... 117.597,69 29 VAND.... 32.644,54 30 FORSIKREDE SKADER.... 26.510,00 11.000 084 INDTÆGTER... 3.543,75-031008 BRØNDBY STRANDS SEJLKLUB - KLUBHUS... 141.668,62 161.000 10.986,25-39.000-028 FAST EJENDOM... 141.668,62 156.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.375,84 17 VARME... 99.114,48 97.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 10.465,30 40.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 30.713,00 19.000 061 UDVENDIG HANDICAPLIFT... 5.000 084 INDTÆGTER... 10.986,25-39.000-031009 BRØNDBY STRAND TENNISKLUB - KLUBHUS. OG TENNISANLÆG.... 42.438,39 111.000 028 FAST EJENDOM... 42.438,39 111.000 17 VARME... 11.291,84 28.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 3.887,88 15.000 27EL... 17.475,90 29 VAND.... 5.123,77 56.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 4.659,00 12.000 031010 BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING, KLUBHUS... 1.760.444,93 1.335.000 140.000 028 FAST EJENDOM... 1.755.926,57 1.328.000 140.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 328.853,61 17 VARME... 125.365,57 613.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 159.750,25 154.000

24 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG 23 RENGØRING... 644.053,31 514.000 25 TELEFONI... 42.379,23 22.000 27EL... 249.744,62 29 VAND.... 142.738,98 140.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 63.041,00 25.000 031 ELARTIKLER.... 4.518,36 7.000 031011 SVANHOLM CRICKETKLUB - KLUBHUS OG ANLÆG... 677.511,55 411.000 260.000 028 FAST EJENDOM... 677.511,55 410.000 260.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 87.044,53 17 VARME... 73.857,69 150.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 5.312,00 14.000 23 RENGØRING... 124.361,42 150.000 25 TELEFONI... 924,44 10.000 27EL... 21.572,97 29 VAND.... 323.518,50 60.000 260.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 40.920,00 26.000 031 ELARTIKLER.... 1.000 031012 BRØNDBY STRAND GYMNASTIKFORENING, KLUBHUS... 47.132,18 23.000 028 FAST EJENDOM... 47.132,18 23.000 17 VARME... 17.056,94 23.000 27EL... 29.873,83 29 VAND.... 201,41 031013 TRÆNINGSHAL PÅ BRØNDBY STADION... 173.491,69 60.000 028 FAST EJENDOM... 173.491,69 60.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 22.000 17 VARME... 20.000 27EL... 130.652,69 30 FORSIKREDE SKADER.... 42.839,00 18.000 031014 BRØNDBY STRAND PETANQUE KLUB... 78.176,32 13.000 028 FAST EJENDOM... 64.890,47 5.000 17 VARME... 5.000 27EL... 27.160,66 29 VAND.... 37.729,81 036 LEJE AF TOILETKABINE... 13.285,85 8.000 031015 BRØNDBY HALLEN... 1.000-028 FAST EJENDOM... 1.000-13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.000-031016 SCHNEEKLOTHHALLEN... 563.434,96 654.000 66.000-028 FAST EJENDOM... 435.854,87 576.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 1.446,00 112.000 17 VARME... 140.643,47 258.000 23 RENGØRING... 206.820,04 204.000 25 TELEFONI... 1.666,12 2.000 27EL... 85.279,24 031 ELARTIKLER.... 1.000 033 TILSKUD TIL SCHNEEKLOTHHALLEN.... 127.580,09 77.000 080 UDLEJNINGSINDTÆGTER.... 66.000-031017 VESTBAD... 3.788.918,00 3.801.000 065 ANDEL AF DRIFTSUNDERSKUD... 3.788.918,00 3.801.000 031019 SPORTSHAL VED ROLANDSKOLEN... 8.000 028 FAST EJENDOM... 8.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 8.000 031021 TILBYGNING TIL SØHOLTHALLEN.... 58.000 028 FAST EJENDOM... 58.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 58.000 031022 BRØNDBY STRAND MINIGOLF KLUB.... 26.571,77 8.000 036 LEJE AF TOILETKABINE... 26.571,77 8.000 031023 HOKUTO-KAI, JKA... 59.334,77 98.000 028 FAST EJENDOM... 59.334,77 98.000 17 VARME... 19.560,00

25 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG 21 SKATTER OG AFGIFTER... 57.000 23 RENGØRING... 37.916,21 41.000 27EL... 1.858,56 031024 STADIONHAL 1... 1.054.914,93 1.385.000 114.714,00-40.000-028 FAST EJENDOM... 652.236,16 990.000 114.714,00-40.000-12 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 116.665,83 15.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 83.686,09 322.000 18EL... 140.862,48 97.000 19 VAND.... 88.611,41 48.000 20 VARME... 222.410,35 474.000 26 LEJEINDTÆGT... 114.714,00-40.000-30 FORSIKREDE SKADER.... 34.000 045 SERVICEAFTALE TIL STADIONHAL 1... 402.678,77 395.000 35 ANDRE FRITIDSFACILITETER... 8.451.104,23 7.283.000 1.630.000 344.496,17-550.000-280.000 035003 MATR. NR. 5 A, B.Ø., BRØNDBYGÅRD... 135.041,39 191.000 60.000,00-58.000-028 FAST EJENDOM... 81.785,70 171.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 72.000 17 VARME... 21.012,68 27.000 18EL... 31.301,24 19 VAND.... 10.359,78 21 SKATTER OG AFGIFTER... 19.112,00 69.000 99 ANDET.... 3.000 035 FORSIKREDE SKADER... 13.453,00 15.000 10 BYGNINGER... 13.453,00 15.000 042 INVENTAR... 39.802,69 5.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 39.802,69 5.000 084 INDTÆGTER... 60.000,00-58.000-035004 KIRKEBJERG SELSKABSLOKALER... 190.187,79 191.000 90.000,00-72.000-028 FAST EJENDOM... 166.076,85 168.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 52.399,65 24.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 8.447,20 3.000 29 HUSLEJE.... 105.230,00 141.000 035 FORSIKREDE SKADER... 22.640,94 2.000 20 LØSØRE... 2.835,00 2.000 60 GLAS... 19.805,94 042 INVENTAR... 1.470,00 21.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 1.470,00 21.000 084 INDTÆGTER... 90.000,00-72.000-035006 STRANDENS FORSAMLINGSHUS.... 360.049,06 214.000 11.173,00-028 FAST EJENDOM... 314.984,77 188.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 57.496,98 22.000 17 VARME... 59.558,88 121.000 18EL... 121.505,11 19 VAND.... 51.001,05 21 SKATTER OG AFGIFTER... 17.098,00 31.000 23 RENGØRING... 8.324,75 14.000 035 FORSIKREDE SKADER... 15.320,00 16.000 10 BYGNINGER... 15.320,00 13.000 20 LØSØRE... 3.000 042 INVENTAR... 29.744,29 10.000 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE... 29.744,29 10.000 084 INDTÆGTER... 11.173,00-035007 KULTURHUSET KILDEN... 1.163.751,60 823.000 63.319,00-97.000-35.000 025 ADMINISTRATION... 432,95 43.000 25 TELEFONI... 1.801,91 9.000 29 ANDET.... 1.368,96-34.000 028 FAST EJENDOM... 928.639,16 677.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 157.406,32 93.000

26 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 35 ANDRE FRITIDSFACILITETER 17 VARME... 112.437,75 142.000 18EL... 224.363,07 96.000 19 VAND.... 23.199,50 21 SKATTER OG AFGIFTER... 8.488,00 26.000 23 RENGØRING... 402.551,27 320.000 99 ANDET.... 193,25 035 FORSIKREDE SKADER... 97.782,00 42.000 10 BYGNINGER... 30.005,00 32.000 20 LØSØRE... 3.315,00 3.000 30 ANSVAR / ULYKKE (PERSON)... 64.462,00 7.000 042 INVENTAR... 136.897,49 61.000 20.444,00-084 INDTÆGTER... 42.875,00-97.000-35.000 13 LEJEINDTÆGTER.... 42.875,00-97.000-35.000 035008 TEKNISK SERVICE - KULTUR.... 2.271.519,34 1.029.000 1.050.000 022 PERSONALE.... 2.271.519,34 1.029.000 1.050.000 10 SERVICEMEDARBEJDERE... 2.271.519,34 1.029.000 1.050.000 035009 KULTURHUSET BRØNDEN.... 4.330.555,05 4.835.000 580.000 120.004,17-323.000-245.000 022 PERSONALE.... 1.801.673,29 1.873.000 451.000 022 PERSONALE.... 1.793.123,29 1.837.000 451.000 15 KØRSEL.... 5.000 20 KURSUS/UDD... 8.550,00 31.000 025 ADMINISTRATION... 153.559,51 400.000 25 TELEFONI... 7.709,55 6.000 29 ANDET.... 85.538,03 156.000 35 KONTORHOLD... 60.311,93 238.000 026 ARRANGEMENTER MV... 288.270,65 198.000 129.000 028 FAST EJENDOM... 1.878.458,41 2.153.000 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 553.659,62 612.000 17 VARME... 279.766,87 391.000 18EL... 303.392,55 501.000 19 VAND.... 46.746,95 21 SKATTER OG AFGIFTER... 27.270,00 23 RENGØRING... 666.622,42 649.000 99 ANDET.... 1.000,00 035 FORSIKREDE SKADER... 72.887,00 53.000 10 BYGNINGER... 57.128,00 53.000 20 LØSØRE... 15.759,00 042 INVENTAR... 109.434,19 112.000 083 GEBYR - SPEEDTICKET.... 26.272,00 46.000 084 INDTÆGTER... 120.004,17-323.000-245.000 13 LEJEINDTÆGTER.... 68.717,55-323.000-245.000 15 BILLETINDTÆGTER... 51.286,62-38 NATURBESKYTTELSE... 402.078,75 1.110.000 704.000-145.015,00-59.000-53 SKOVE.... 402.078,75 1.110.000 704.000-145.015,00-59.000-053002 BRØNDBYSKOVEN... 241.103,75 727.000 557.000-145.015,00-59.000-022 PERSONALE.... 704.000 704.000-11LØNMV... 704.000 704.000-030 AREALER OG PLADSER... 241.103,75 21.000 147.000 11 VEDLIGEHOLDELSE.... 204.437,05 9.000 147.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 36.666,70 12.000 035 FORSIKREDE SKADER... 2.000 10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 2.000 084 INDTÆGTER... 145.015,00-59.000-053004 VESTVOLDEN... 160.975,00 336.000 147.000-030 AREALER OG PLADSER... 160.975,00 336.000 147.000-053006 BAKKESKOVEN.... 47.000 030 AREALER OG PLADSER... 47.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 47.000

27 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 48 VANDLØBSVÆSEN 71 VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB 48 VANDLØBSVÆSEN.... 125.000,00 199.000 71 VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB... 125.000,00 199.000 001 VANDLØB.... 125.000,00 199.000 52 MILJØBESKYTTELSE M.V... 581.668,14 782.000 80 FÆLLES FORMÅL.... 490.221,97 616.000 027 BADEVANDSUNDERSØGELSE... 44.664,51 92.000 056 MILJØBESKYTTELSE. OG JORDFORURENING... 196.648,87 283.000 058 KVALITETSSTYRING-MILJØ/NATUR... 54.933,59 67.000 080010 MILJØVIDENSPARK... 193.975,00 174.000 028 ÅRLIGT BIDRAG... 193.975,00 174.000 85 BÆRBARE BATTERIER... 44.683,10 63.000 090 BETALING TIL/FRA KOMMUNER... 44.683,10 63.000 87 MILJØTILSYN - VIRKSOMHEDER... 46.763,07 103.000 023 FÆLLESKOMMUNAL LEVNEDSMIDDELKONTROL... 46.763,07 103.000 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 137.249,20 63.000 91 SKADEDYRSBEKÆMPELSE... 137.249,20 63.000 048 SKADEDYRSBEKÆMPELSE.... 137.249,20 63.000 58 REDNINGSBEREDSKAB... 6.639.353,17 6.311.000 398.000 95 REDNINGSBEREDSKAB.... 6.639.353,17 6.311.000 398.000 001 FÆLLES FORMÅL... 37.739,67 114.000 10 VEDLIGEHOLDELSE AF BRANDHANER.... 19.619,00 114.000 20 RISIKOBASERET DIMENSIONERING.... 18.120,67 002 FOREBYGGELSE... 258.000,00 308.000 003 AFHJÆLPENDE INDSATS... 6.330.284,50 6.190.000 90.000 22 PERSONALE... 772.423,41 747.000 90.000 30 ADMINISTRATION... 131.659,44 28.000 40 INDSATSLEDERBIL... 61.464,99 35.000 50 VESTEGNENS BRANDVÆSEN... 5.319.140,00 5.330.000 60 PENSIONSFORPLIGTELSER BEREDSKAB STORKBH.... 45.596,66 50.000 088 ANDET... 196,00 11 ANDRE UDGIFTER... 196,00 095003 BRANDVÆSEN... 8.286,00 4.000 003 AFHJÆLPENDE INDSATS... 8.286,00 4.000 40 INDSATSLEDERBIL... 8.286,00 4.000 095004 BEREDSKAB STORKØBENHAVN... 4.847,00 3.000 028 FAST EJENDOM... 4.847,00 3.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 4.847,00 3.000

28 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V Regnskabsoversigt 38 AFFALDSHÅNDTERING 60 GENEREL ADMINISTRATION 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V... 37.356.573,06 39.153.000 23.000 37.086.002,84-37.558.000-300.000 38 AFFALDSHÅNDTERING... 37.356.573,06 39.153.000 23.000 37.086.002,84-37.558.000-300.000 60 GENEREL ADMINISTRATION... 2.580.885,37 7.022.000 100.000-12.285.065,24-12.105.000-700.000 030 FÆLLESGEBYRER... 12.285.065,24-11.998.000-700.000 01 PARCEL- OG RÆKKEHUSE.... 10.430.589,24-9.962.000-03 KOLONIHAVEBYER OG SOMMERHUSE... 326.200,00-326.000-04 VIRKSOMHEDER... 1.528.276,00-1.710.000-700.000 040 ANNONCER OG INFORMATION... 443.577,83 700.000 050 INFORMATIONSTEKNOLOGI.... 80.961,70 060 UDDANNELSE... 2.989,00 070 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 2.340.031,00 4.704.000 10 ADMINISTRATION - INTERN.... 2.281.236,00 4.643.000 12 MILJØSTYRELSEN.... 58.795,00 61.000 075 FÆLLESORDNINGER HOS VESTFORBRÆNDING... 286.674,16-1.503.000 100.000-05 ERHVERVSAFFALDSGEBYR - ADMINISTRATIO N... 143.000 100.000-10 A-GEBYR... 435.988,16-1.303.000 20 VEDLIGEHOLDELSE AF SKORSTEN.... 20.000,00 30.000 30 FÆLLES ORDNINGER HOS VESTFORBRÆNDING FOR ERHVERVSAFFALD... 129.314,00 27.000 080 RENTER... 107.000-090 INDSKUD SMOKA.... 115.000 61 ORDNINGER FOR DAGRENOVATION RESTAFFALD... 9.267.514,99 8.368.000 9.069.138,13-8.885.000-030 INDSAMLING OG BEHANDLING.... 8.442.971,99 8.368.000 070 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 824.543,00 081 FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE... 10.250,09-092 GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER... 9.058.888,04-8.885.000-20 GEBYR FOR DAGRENOVATION... 9.058.888,04-8.885.000-62 ORDNINGER FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD... 9.280.921,86 7.929.000 100.000 13.106.816,73-12.769.000-900.000-075 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 687.119,00 081 FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE... 27.679,03-162001 ORDNING FOR STORSKRALD (162-01)... 6.270.522,63 5.890.000 10.800.455,20-10.884.000-800.000-030 PARCEL- OG RÆKKEHUSE... 1.525.505,74 1.350.000 05 INDSAMLING OG BEHANDLING... 1.525.505,74 1.350.000 040 BOLIGSELSKABER... 2.707.810,16 1.971.000 05 INDSAMLING OG BEHANDLING... 2.707.810,16 1.971.000 060 KOLONIHAVEHUSE OG SOMMERHUSE... 368,10 179.000 05 INDSAMLING OG BEHANDLING... 368,10 179.000 070 BEHANDLING AF STORSKRALD... 2.036.838,63 2.390.000 3.656.589,68-2.774.000-800.000-06 BEHANDLING... 2.036.838,63 2.390.000 08 GENANVENDELIGE MATERIALER... 1.694.622,18-739.000-800.000-09 GODTGØRELSE FOR EGEN INDSAMLING AF. S TORSKRALD.... 1.961.967,50-2.035.000-092 GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER... 7.143.865,52-8.110.000-10 PARCEL- OG RÆKKEHUSE.... 3.075.600,00-3.086.000-20 BOLIGSELSKABER.... 3.777.015,52-4.662.000-40 KOLONIHAVEHUSE OG SOMMERHUSE.... 291.250,00-292.000-60 INSTITUTIONER... 70.000-162002 ORDNING FOR HAVEAFFALD (162-02)... 2.323.280,23 2.039.000 100.000 2.278.682,50-1.885.000-100.000-092 GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER... 1.255.303,50-1.188.000-100.000-50 HAVEAFFALD... 1.255.303,50-1.188.000-100.000-400 HAVEAFFALD.... 2.323.280,23 2.039.000 100.000 1.023.379,00-697.000-03 INDSAMLING FRA ETAGEBOLIGER OG KOLON IHAVER. 7.150,20 348.000 05 INDSAMLING FRA HAVEBOLIGER.... 2.316.130,03 1.691.000 100.000

29 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V Regnskabsoversigt 38 AFFALDSHÅNDTERING 62 ORDNINGER FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD 08 GODTGØRELSE FOR EGET INDSAMLET OG BEHANDLET HAVEAFFALD - INDTÆGTER... 1.023.379,00-697.000-63 ORDNINGER FOR GLAS, PAPIR OG PAP... 2.693.212,99 2.568.000 081 FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE... 11.134,31 163001 ORDNING FOR GLAS (163-01)... 482.645,00 513.000 030 GLAS... 17.980,00 05 INDSAMLING OG BEHANDLING... 17.980,00 040 KUBER... 464.665,00 513.000 05 INDSAMLING... 464.665,00 513.000 163002 ORDNING FOR PAPIR (163-02)... 1.917.027,75 1.767.000 050 PAPIR... 1.177.990,75 960.000 05 INDSAMLING... 1.177.990,75 960.000 060 KUBER... 739.037,00 807.000 05 INDSAMLING... 580.023,00 807.000 10 KØB AF MATERIALER... 159.014,00 163003 ORDNING FOR PAP (163-03)... 282.405,93 288.000 070PAP... 282.405,93 288.000 05 INDSAMLING... 282.405,93 288.000 64 ORDNINGER FOR FARLIGT AFFALD.... 265.613,82 333.000 040 BOLIGSELSKABER... 119.315,70 154.000 10 AFHENTNING... 119.315,70 154.000 050 BEHANDLING AF FARLIGT AFFALD... 136.536,55 179.000 070 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 9.162,00 081 FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE... 599,57 65 GENBRUGSSTATIONER... 13.268.424,03 12.933.000 23.000 2.624.982,74-3.799.000-500.000 012 GEBYRER, GENBRUGSSTATION.... 2.304.000-2.100.000 01 HUSHOLDNINGER... 2.100.000 04 VIRKSOMHEDER... 2.304.000-015 FÆLLESORDNING MED VESTFORBRÆNDING... 9.743.306,79 10.219.000 10 FORDELINGSMODEL FOR GENBRUGSSTATIONE R... 9.743.306,79 10.219.000 022 PERSONALE.... 2.056.530,35 2.298.000 23.000 272.743,77-276.000-025 BIDRAG FRA VALLENSBÆK KOMMUNE... 591.904,00-700.000-100.000-028 FAST EJENDOM... 650.030,29 379.000 10 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE... 13.875,06 133.000 11EL... 41.233,81 30.000 12 VAND.... 6.056,88 15 INVENTAR OG REDSKABER... 110.842,42 15.000 20 SKATTER OG AFGIFTER... 9.746,00 35.000 30 MASKINER OG INVENTAR... 466.088,62 166.000 35 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 2.187,50 035 FORSIKREDE SKADER... 34.703,00 37.000 10 ANSVAR/ULYKKER (PERSON)... 31.063,00 32.000 20 BYGNINGER... 1.372,00 1.000 30 DRIFTSMIDLER.... 1.833,00 4.000 40 LØSØRE... 435,00 070 ADMINISTRATIONSUDGIFTER... 778.735,00 081 FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE... 5.118,60 093 SALG AF GENANVENDELIGE MATERIALER... 1.760.334,97-519.000-1.500.000-10 SALG AF GENANVENDELIGE FRAKTIONER FRA GENBRUGSSTATIONEN OG STORSKRALDORDNINGEN. 1.760.334,97-519.000-1.500.000-

30 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Regnskabsoversigt 22 FÆLLES FUNKTIONER 01 FÆLLES FORMÅL 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR... 57.805.835,97 49.325.000 6.476.000 4.655.051,57-2.543.000-22 FÆLLES FUNKTIONER.... 21.383.211,84 18.040.000 1.210.000 4.655.051,57-2.543.000-01 FÆLLES FORMÅL.... 16.424.528,31 14.094.000 1.502.000 284.001,00-021 PERSONALE.... 13.677.847,40 14.543.000 212.000 01 VEJASSISTENT OG FORMÆND.... 2.949.849,69 2.075.000 833.000 03 VEJMÆND MV... 8.841.547,29 9.370.000 6.000 05 VÆRKSTED.... 1.468.355,10 2.627.000 627.000-09 TELEFONI... 10.108,38 31.000 11 KØRSEL.... 84.168,21 165.000 13 BEKLÆDNING... 300.964,87 275.000 28 UDDANNELSE... 22.853,86 022 VEJPLANLÆGNING, FÆRDSELSTÆLLING OG PROGNOSER 57.644,88 27.000 50.000 024 INFORMATIONSTEKNOLOGI.... 5.000,00 34.000 026 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 151.558,21 400.000 337.000-029 MASKINER OG MATERIEL... 3.154.245,69 2.115.000 627.000 284.001,00-03 DRIFT.... 1.401.505,84 1.238.000 05 VEDLIGEHOLDELSE.... 1.752.739,85 877.000 627.000 284.001,00-030 VÆRKSTED... 866.601,13 112.000 01 ANSKAFFELSER... 866.601,13 112.000 034 POSTERINGER TIL UDKONTERING OG FREMMED REGNING 1.627.238,00-3.232.000-035 FORSIKREDE SKADER... 138.869,00 95.000 10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 138.869,00 95.000 036 OVERFØRSLER FRA TIDLIGERE ÅR... 950.000 03 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING... 3.954.941,86 2.420.000 36.000-4.356.826,87-2.409.000-040 VEJKENDELSER... 0,71 049 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING... 3.954.941,86 2.420.000 36.000-4.356.827,58-2.409.000-05 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER... 1.003.741,67 1.526.000 256.000-14.223,70-134.000-028 FAST EJENDOM... 794.655,50 972.000 10 LØN FOR RENGØRING... 289.000 289.000-11 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 188.556,90 312.000 14 INVENTAR.... 125.590,42 53.000 15 RENGØRINGSUDGIFTER... 243.010,41 36.000 289.000 17 OPVARMNING... 201.058,97 272.000 21 SKATTER OG AFGIFTER... 36.438,80 10.000 030 PLADSER... 33.991,30 113.000 11 ANSKAFFELSER... 67.000 67.000-13 VEDLIGEHOLDELSE.... 33.991,30 46.000 67.000 031 KANTINEDRIFT... 5.860,68 393.000 256.000-14.223,70-134.000-11 LØN FOR RENGØRING, HERUNDER AFRYDNING OG OPVASK... 167.000 167.000-12 LØN FOR MADTILBEREDNING, SALG OG ADMINISTRATION... 102.000 89.000-15 VAREKØB... 5.860,68 119.000 16 KANTINESALG... 14.223,70-134.000-18 ANDRE UDGIFTER (UDEN MOMSFRADRAG)... 5.000 032 FORSIKREDE SKADER... 169.234,19 48.000 10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 1.000 30 BYGNINGER... 169.234,19 28.000 40 LØSØRE... 19.000 28 KOMMUNALE VEJE... 19.760.313,22 15.051.000 4.766.000 11 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V.... 18.520.922,58 13.009.000 4.766.000 022 VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSAREALER.... 3.435.174,51 4.457.000 1.584.000-01 VEJE OG STIER.... 3.435.174,51 4.441.000 1.584.000-02 PARKERINGS- OG RASTEPLADSER... 16.000 023 VEJVEDLIGEHOLDELSE - AMTSVEJE.... 7.626,25 024 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE I ØVRIGT... 2.995.214,25 87.000 3.583.000

31 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Regnskabsoversigt 28 KOMMUNALE VEJE 11 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V 01 GRÆSRABATTER OG BEPLANTNING... 101.978,24 58.000 792.000 03 AFVANDING... 2.893.236,01 29.000 2.791.000 026 VEJBELYSNING... 8.843.508,04 6.907.000 2.000.000 028 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER.... 1.523.332,01 578.000 317.000 01 FÆRDSELSAFMÆRKNINGER.... 330.533,67 260.000 36.000 03 SIGNALANLÆG... 1.192.798,34 318.000 281.000 030 RENHOLDELSE... 465.919,45 237.000 168.000 031 GRAFFITI... 27.865,15 62.000 033 EFTERSYN AF BROER OG TUNNELLER... 62.650,00 213.000 034 VEJINVENTAR M.V... 221.060,82 59.000 141.000 037 REGNVANDSPUMPER OG RENDESTENSBRØNDE... 938.572,10 409.000 141.000 14 VINTERTJENESTE... 1.239.390,64 2.042.000 024 VEJRAFHÆNGIGE UDGIFTER... 1.239.390,64 2.042.000 32 KOLLEKTIV TRAFIK... 16.637.690,74 16.122.000 500.000 31 BUSDRIFT.... 16.637.690,74 16.122.000 500.000 231002 KOLLEKTIV TRAFIK... 16.637.690,74 16.122.000 500.000 001 TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER... 16.506.090,09 16.035.000 500.000 002 FÆLLES BESTILLER - FUNKTION... 131.600,65 87.000 35 HAVNE.... 24.620,17 112.000 41 LYSTBÅDEHAVNE M.V... 24.620,17 112.000 241002 BRØNDBY HAVN... 24.620,17 112.000 029 BYGNINGER.... 24.620,17 112.000 11 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 24.620,17 112.000

32 03 UNDERVISNING OG KULTUR Regnskabsoversigt 22 FOLKESKOLEN M.M 01 FOLKESKOLER 03 UNDERVISNING OG KULTUR... 481.370.591,31 483.623.000 5.302.000 48.510.786,77-48.344.000-390.000-22 FOLKESKOLEN M.M... 419.068.588,76 417.329.000 6.360.000 41.535.346,62-39.524.000-119.000-01 FOLKESKOLER... 248.980.934,06 244.718.000 2.679.000 12.686.125,35-12.956.000-417.000 301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER... 21.834.674,09 32.415.000 4.754.000 11.420.088,98-12.074.000-497.000 005 SELVBETJENING VEDR. EKSAMENSBEVISER.... 523,90 3.000 006 NY SKOLESTRUKTUR - UDLIGNING AF DIFF ERENCER VED ÆNDRET FREMSKRIVNING... 80.000-021 BUDGETÆNDRINGER... 1.525.000-1.525.000 01 NY SKOLESTRUKTUR PR. 1.8.2010... 674.000-674.000 10 ELEVTALSÆNDRINGER... 390.000-390.000 13 5 % REDUKTION AF SPECIALUNDERVISNING... 461.000-461.000 022 UNDERVISNINGSPERSONALE... 1.927.271,95 4.498.000 1.285.000 11 LÆRERE OG SKOLEKONSULENTER... 1.927.271,95 2.102.000 285.000 15 VIKARER UNDER BARSEL, LÆNGEREVARENDE SYGDOM M.V.... 2.392.000 1.000.000 27 LÆGEERKLÆRINGER... 4.000 028 BYGNINGER.... 5.857.953,02-4.238.000 10 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 5.853.956,72-4.188.000 14 SKATTER OG AFGIFTER... 3.996,30-50.000 029 OPVARMNING.... 368.137,12 306.000 033 TJENESTEKØRSEL... 368,00 88.000 034 UDDANNELSE AF PERSONALE.... 458.268,00 926.000 167.000-034 UDDANNELSE AF PERSONALE.... 6.897,36 10 SKOLERNES FÆLLESPULJE.... 451.370,64 926.000 167.000-039 ANDET... 420.578,20 577.000 84.000 76.456,60-6.000-040 SKOLEMÆLK.... 598,00 3.000 10 SKOLEMÆLK... 598,00 3.000 042 SKOLEBIBLIOTEK... 509.260,44 394.000 130.000 045 FORSIKREDE SKADER... 18.902,00 109.000 10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 18.902,00 108.000 20 REJSER... 1.000 053 IT-KONSULENTER.... 28.000 01LØN... 1.000 02 TJENESTEKØRSEL.... 18.000 03 TELEFONI... 3.000 04 FORSIKREDE SKADER.... 6.000 055 INFORMATIONSTEKNOLOGI - CENTRAL.... 129.594,86 481.000 01 ADMINISTRATIONSRELATEREDE UDGIFTER.... 103.662,00 02 BRUGERRELATEREDE UDGIFTER... 25.932,86 481.000 059 ANDET... 7.524,75 22.000 20 ANNONCEUDGIFTER.... 20.000 65 TELEFONI... 7.524,75 2.000 060SSP... 230.503,29 150.000 106.390,97-01 SSP-SEMINAR... 120.551,88 16.000 106.390,97-02 AKUT-GRUPPEN.... 109.951,41 134.000 076 ARBEJDSPRAKTIK... 165.635,54 485.000 083 BETALING TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER... 22.731.222,86 21.069.000 1.897.000 11.227.376,41-12.068.000-497.000 30 FRIT SKOLEVALG.... 15.173.610,42 13.777.000 1.760.000 8.865.070,00-8.453.000-397.000-35 UNDERVISNING I GRUPPEORDNINGER... 1.809.572,82 1.465.000 58.000-2.260.267,41-3.142.000-774.000 40 UNDERVISNING AF ANBRAGTE BØRN.... 5.748.039,62 5.827.000 195.000 102.039,00-473.000-120.000 086 MIDDELALDERLANDSBYEN... 51.679,43 52.000 9.865,00-088 SCIENCESKOLEN... 11.274,00 40 FORSIKREDE SKADER.... 11.274,00 089 NATURSKOLEN.... 661.284,77 591.000 10 PERSONALE... 452.324,07 452.000

33 03 UNDERVISNING OG KULTUR Regnskabsoversigt 22 FOLKESKOLEN M.M 01 FOLKESKOLER 20 RENGØRING... 39.250,00 39.000 30 FORSIKREDE SKADER.... 3.078,00 5.000 43 DIVERSE UDGIFTER.... 78.240,57 66.000 49EL... 84.768,96 29.000 50 VAND.... 529,91-59 ANDET.... 4.153,08 301022 SØHOLTSKOLEN... 100.022,00 1.000 045 FORSIKREDE SKADER... 100.022,00 1.000 40 LØSØRE... 100.022,00 1.000 301023 10. KLASSESKOLEN.... 19.204.088,19 18.175.000 815.000-661.625,64-260.000-022 UNDERVISNINGSPERSONALE... 12.982.932,25 13.023.000 708.000-10 LEDERE... 1.223.858,36 1.239.000 20 LÆRERE... 11.714.118,10 11.556.000 708.000-50 VIKARER... 61.387,20 176.000 60 VEDERLAG FOR PRAKTIKUNDERVISNING M. V.... 27.823,95-70 GÆSTELÆRERE.... 11.392,54 52.000 023 ADMINISTRATIVT PERSONALE.... 646.586,99 694.000 20 SKOLESEKRETÆRER.... 646.586,99 694.000 025 TEKNISK SERVICEPERSONALE... 758.638,73 798.000 10 LEDER... 758.638,73 397.000 401.000 20 MEDARBEJDERE... 401.000 401.000-026 RENGØRING... 1.263.661,35 1.104.000 141.331,36-20 PERSONALE... 1.167.406,64 1.033.000 55 RENGØRINGSARTIKLER... 96.254,71 71.000 82 INDTÆGTER... 141.331,36-027 TOLKE.... 15.628,08 22.000 1.000 028 BYGNINGER.... 876.192,77 148.000 3.979,71-10 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 723.983,77 14 SKATTER OG AFGIFTER... 23.028,00 24.000 3.979,71-16 BYGNINGSFORSIKRING... 129.181,00 124.000 033 TJENESTEKØRSEL... 14.000 034 UDDANNELSE AF PERSONALE.... 115.161,60 21.000 13.000 05 SKOLENS PULJE... 65.361,60 21.000 13.000 10 SKOLERNES FÆLLESPULJE.... 49.800,00 038 VEDLIGEHOLDELSE... 255.435,09 251.000 1.000-23.365,99-01 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 254.709,09 218.000 1.000-03 GRØNNE AREALER... 726,00 33.000 80 INDTÆGTER... 23.365,99-042 SKOLEBIBLIOTEK... 29.171,52 36.000 043 UNDERVISNINGSMIDLER OG INVENTAR... 344.808,97 632.000 112.000-40.654,25-043 UNDERVISNINGSMIDLER OG INVENTAR... 344.808,97 632.000 112.000-80 INDTÆGTER... 40.654,25-044 INFORMATIONSTEKNOLOGI.... 67.798,18 01 ADMINISTRATIONSRELATEREDE UDGIFTER.... 14.994,41 02 BRUGERRELATEREDE UDGIFTER... 52.803,77 045 FORSIKREDE SKADER... 40.014,33 70.000 10 ANSVAR/ULYKKE (PERSON)... 40.014,33 45.000 40 LØSØRE... 25.000 048 VARME... 481.333,30 444.000 049EL... 294.075,05 371.000 049EL... 286.062,60 359.000 10 LYSSTOFRØR OG ELPÆRER... 8.012,45 12.000 050 ELEVAKTIVITETER... 694.401,83 406.000 8.000-236.611,77-01 EKSKURSIONER.... 113.495,10 107.000 2.000-02 LEJRSKOLER, SKOLEREJSER M.V... 580.906,73 299.000 6.000-80 INDTÆGTER... 236.611,77-052 KANTINEDRIFT... 195.850,58 101.813,20-12 LØN FOR MADTILBEREDNING SALG OG ADMINISTRATION... 119.027,59 15 VAREKØB... 76.822,99