Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Transkript

1 Budget 2017 Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

2

3 BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2017 samt Budgetoverslag for årene 2018, 2019 og

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE side Hovedoversigt Resultatopgørelse Tværgående artsoversigt BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering BUDGETRAPPORT Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering Index

6 6

7 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budgetår inklusiv de tre budgetoverslagsår har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik og den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overbliv over de kommunale budgetter. Herudover medvirker hovedoversigt til at løse oplysningsopgaven over for borgerne. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F, således at budgettet er i balance, som der er krav om. Budgetbalancen kan i visse tilfælde skabes gennem forbrug af likvide aktiver under finansiering. 7

8 8

9 0153 Brøndby Kommune Udskriftsdato: Side 1 Hovedoversigt til budget (uden Art 0) Regnskab Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 322 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 0153 Brøndby Kommune Side 2 Hovedoversigt til budget (uden Art 0) Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

11 RESULTATOPGØRELSE TIL BUDGET INKL. BALANCEFORSKYDNINGER OG BUDGETBALANCE Resultatopgørelse til budget har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsbudgettet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BUDGETBALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 11

12 12

13 Opgjort i kr. (netto) Budgetforslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Indtægter A Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur B Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, driftsudgifter Driftsudgifter i alt C Driftsresultat før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur F Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter G Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) I Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT Balanceforskydninger**** Optagelse af lån K Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt L BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER) Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver 13

14 14

15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 15

16 16

17 Opgjort i kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1. Lønninger 1.0 Løn Refusion af aer-bidrag Pensionsforsikringspræmier Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter 9.2 Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

18 18

19 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 19

20 20

21 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 2 58 Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning

22 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Teknik og Miljøudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed 1 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

23 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Børneudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation 1 07 Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning

24 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Social og Sundhedsudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge 1 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger

25 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 25

26 26

27 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Gildhøj 188, generel renovering af bygning (AOF) Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Livestreaming Administrativ organisation Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Pulje til digitaliseringsstrategi Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Rådhuset, vindue mod gårdene Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, adgangskontrol Indkøb af Web2publishing Risikostyring Forsikringsområdet Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDCare Software til styring af I sikkerhed Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud Bærbare computere til udekørende personale, skærme og headsæt Vedligehold/reparation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler Arkivering af diverse systemer Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

28 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Teknik og Miljøudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Kommunale udarealer, klimatilpasning Fritidsområder Skovene, udvikling af området Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Direkte genbrug Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel Materielgården, udvidelse af bygninger mv Kommunale veje Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej Tv inspektion af regnvandsledninger og regnsvandsledninger Priorparken, infrastruktur Kirkebjerg Trafiksignaler Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr Stadion Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter Esplanade Parken Belysning på stien mod fodboldbanerne Park Allé, Udskiftning af lyskilder Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Skolerne, informationsteknologi

29 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Børneudvalg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Ændring af struktur, udskiftning af komponenter vedr. Skole IT Skoler, forbedret indvendig vedligehold Brøndbyvester skole, Tornehøj, renovering af tag og løbegangen Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, renovering af svømmehal Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Børnehaven Vesterled udvidelse og omstrukturering til 0 6 års institution Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Nørregårdshallen, vedligehold af gulv Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Ny Stadionhal Nyt klubhus til Brøndby Support Vestbad programoplæg Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dyregården Søholt, generelle forbedringer Kulturudvalget Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Middelalderlandsbyen, udearealer Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

30 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Æblehaven, generelle forbedringer Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Lionslund, erstatningsbyggeri Boliger Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Hjemmeplejen Brøndby Strand og Brøndby Øster, øget pladsbehov Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling Bevilling af biler til Specialrådgivningen, HPM

31 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 31

32 32

33 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med 80 selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v

34 34

35 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 35

36 36

37 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Social og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Beskæftigelsesudvalg 08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 37

38 38

39 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 39

40 40

41 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 68 Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

42 42

43 BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 43

44 44

45 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Offentlige formål Drift Diverse ejendomme Arealer og pladser 1 21 Skatter og afgifter Indtægter Ubestemte formål Drift Brøndbyøstervej 184, matr.nr.12,bø 084 Indtægter Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr du og 29ei, BV 45

46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Brøndbyvester Strandvej 10, matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og d, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og12c, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr il, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Faste ejendomme

47 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L pgf. 22) Torvestien, byfornyelse Indtægter 5 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninger 005 Puljebeløb Brøndbyøstervej Forudbetalt husleje og depositum Huslejeindtægter Nørregård, Horsedammen Teknisk Servicepersonale Leder 8 15 Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El 4 26 Vand Arealer og pladser

48 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 035 Forsikrede skader Bygninger Langbjerg, Tybjergparken Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, 6 BV 028 Fast ejendom 6 21 Skatter og afgifter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej ), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Tjørnevangen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Vand Ejendommene Nykær 42c og udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom Generel vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 23 Rengøring Huslejeindtægter Middelaldrelandsbyen, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse 0 25 El Vand

49 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Brøndby Golf klub, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse 1 21 Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergården, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Huslejeindtægter Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlebakkegård, Tavlestien Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Pavillion til alkoholmisbrugere, Brøndby Strand Centrum Fast ejendom Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Pilegården, Korsdalsvej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Nykær Huslejeindtægter Hjemmeværnsgården, Bygaden

50 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El 1 26 Vand Forsikrede skader 2 10 Bygninger Gilhøjgård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Hermosegård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Huslejeindtægter Sydgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Tjernehøjgård, Brøndbyvester Stræde Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV 028 Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter AOF, Gildhøj

51 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Huslejeindtægter Kærdammen 1b, udlejet til Kbh Kommune 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 083 Huslejeindtægter Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Generel vedligeholdelse Opvarmning 5 18 Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme 20 Tyverisikring kommunens ejendomme Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede 149 skader 23 Rengøring Rengøring, Rolandskolen El Vand Energistyring og registrering Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Stormskader generelt Hjemfaldspligt Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj Huslejeindtægter Horsedammen 36 (FOF) Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård, Vestregade Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Forsikrede skader Bygninger Løsøre

52 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 042 Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Uforudsete udgifter Fast ejendom Andre omkostninger Forsikrede skader Bygninger Driftsikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Borgerservice Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Parker og legepladser Personale Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Ledelse og administration Personale Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Skove og naturområder 89 1 Drift Engtoftegård Fast ejendom Skatter og afgifter Indtægter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål

53 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 11 Aktivitets og trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Partnerskab for fairplay udenfor banen Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse Stadion, vedligeholdelse af belysningsanlæg 042 Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Brøndby Ny Rideklub, Lagesminde allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter 5 23 Rengøring El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Idrætsklub, Tybjergparken Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter 5 23 Rengøring El Forsikrede skader Brøndby Tennis Klub, Horsedammen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring El Vand Forsikrede skader Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening, Krogagervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Forsikrede skader BIF Support, Gammel Kirkevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Lejeindtægt El Vand Forsikrede skader

54 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Brøndby Ro og Kajakklub, Svingelstien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Indtægter Brøndby Strands Sejlklub, Brøndby Havnevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Forsikrede skader Indtægter Brøndby Strand Tennisklub, Strandesplanaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter 1 27 El Vand Forsikrede skader Brøndbyernes Idrætsforening, Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni El Vand Forsikrede skader Elartikler Svanholm Cricketklub, Svanholm Allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter 3 23 Rengøring El Vand Forsikrede skader Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, Skolevang Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Træningshal på Brøndby Stadion, Brøndby Stadion Fast ejendom

55 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 13 Udvendig vedligeholdelse El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Petanque Klub, Strandesplanaden Fast ejendom El Vand Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Telefoni El Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Vestbad Andel af driftsunderskud Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader HOKUTO Kai, JKA Fast ejendom Rengøring El Stadionhal 1, Brøndby Stadion Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Serviceaftale til Stadionhal Kunstgræsbane på Brøndby Stadion Fast ejendom El Urinalbygning ved boldbaner i Den Grønne Kile, Tavlestien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Rengøring El Vand Andre fritidsfaciliteter Drift

56 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter Brøndbygård, Brøndbyøstervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler, Park allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus, Strandskolevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum Administration Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Rengøring

57 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 035 Forsikrede skader Bygninger Løsøre Drikkefontæner Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Brøndby Havn, badehus Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Naturbeskyttelse Skove Drift Fællesudgifter og indtægter Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Indtægter Brøndbyskoven Arealer og pladser Skatter og afgifter Toiletfaciliteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse og kildesporing 030 Klima, Vand, og Spildevandsplan Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring Miljø/Natur Miljøvidenspark

58 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål 028 Årligt bidrag Bærbare batterier 66 1 Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn virksomheder Drift Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Indsatsplaner vedr grundvandsbeskyttelse 55 Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Vedligeholdelse af brandhaner Fælles beredskab Forebyggelse Afhjælpende indsats Personale Administration Indsatslederbil Vestegnens Brandvæsen Pensionsforpligtelser Beredskab 34 Storkbh. 70 Korps af 15 frivillige Indkøb af radiokommunikationsudstyr Andet 5 11 Andre udgifter Fælles udgifter og indtægter Fælles formål Pensionsforpligtelser Beredskab 53 Storkbh. 80 Reguleringsreserve Forebyggelse Digital beredskabsplan Hovedstadens Beredskab I/S

59 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 001 Fælles formål Fælles beredskab Brandvæsen Afhjælpende indsats 1 40 Indsatslederbil Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader 75 59

60 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Fælles formål Fællesgebyrer Helårsboliger Kolonihaver Fællesgebyrer Erhverv Annoncer og information Informationsteknologi Uddannelse Administrationsudgifter Administration intern Miljøstyrelsen Fællesordninger hos Vestforbrænding Erhvervsaffaldsgebyr 6 Administration 10 A gebyr Vedligeholdelse af skorsten Renter Ordninger for dagrenovation restaffald 1 Drift Ordninger for dagrenovation Indsamling og behandling Indsamling Godtgørelse for egen indsamling af dagrenovation 070 Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Gebyr for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Ordninger for storskrald (162 01) Parcel og rækkehuse Indsamling og behandling Etagejendomme og kolonihaver Indsamling og behandling Behandling af storskrald Behandling Godtgørelse for egen indsamling af storskrald 075 Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Parcel og rækkehuse Etageejendomme Kolonihaver Institutioner Ordning for haveaffald (162 02)

61 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 075 Administrationsudgifter Administration intern Gebyr for genanvendelsesordninger Parcel og rækkehuse Haveaffald Indsamling fra etageboliger og kolonihaver 05 Indsamling fra haveboliger Godtgørelse for eget indsamlet og behandlet haveaffald indtægter 63 Ordninger for glas, papir og pap Drift Ordninger for glas (163 01) Kuber 1 05 Indsamling Gebyrindtægter Indtægter for salg af 0 genanvendelige materialer Ordning for papir (163 02) Papir Indsamling Kuber 1 05 Indsamling Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Ordning for pap (163 03) Pap 0 05 Indsamling Salg af genanvendelige materialer Pap Ordninger for genanvedelige materialer 075 Administrationsudgifter Renter Vestforbrænding indsamlingsordninger 088 Indsamling Materiel Køb af materiel Vedligeholdelse af materiel Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Drift Ordninger for farligt affald Boligselskaber Afhentning Behandling af farligt affald Administrationsudgifter Indskud til Smoka Gebyr for indsamlingsordninger

62 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 64 Ordninger for farligt affald 081 Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 08 Godtgørelse for egen indsamling af farligt affald 65 Genbrugsstationer Drift Genbrugstationen, Sydgårdsvej Gebyrer, Genbrugsstation Husholdninger Virksomheder Fællesordning med Vestforbrænding Fordelingsmodel for genbrugsstationer 022 Personale Posteringer til udkontering Bidrag fra Vallensbæk kommune Vestforbrænding 028 Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse El Vand Inventar og redskaber Skatter og afgifter Indvendig vedligeholdelse Maskiner og materiel Forsikrede skader Ansvar/ulykker (person) Bygninger Driftsmidler Løsøre Direkte genbrug Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 093 Salg af genanvendelige materialer Salg af genanvendelige fraktioner fra genbrugsstationen 62

63 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale Posteringer til udkontering og fremmed regning 03 Vejmænd mv Værksted Gartner Teknisk Service Telefoni Kørsel Beklædning Uddannelse Vejplanlægning, færdselstælling og prognoser 024 Informationsteknologi Øvrige udgifter og indtægter Maskiner og materiel Drift Vedligeholdelse Værksted Anskaffelser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Deltagelse i Gate 21 projekt LAUST Ledelse og administration Personale Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Ekstern Intern Driftsbygninger og pladser Drift Materielgården Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Inventar Rengøringsudgifter Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Pladser Vedligeholdelse Kantinedrift 0 15 Varekøb 4 16 Kantinesalg Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Materielgården service for KE Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse 14 63

64 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Fortove Vedligeholdelse af færdselsarealer Veje og stier Parkerings og rastepladser Cykelstier Drift og vedligeholdelse i øvrigt Græsrabatter og beplantning Afvanding Vejbaner Vejbelysning Energi Vedligehold Energibesparelse udbud af vejbelysningsanlæg 06 Modernisering energibesparelse Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg 20 Overtagelse af vejbelysningsanlæg Parkerings og rastepladser Færdselsregulerende foranstaltninger 01 Færdselsafmærkninger Signalanlæg Renholdelse Graffiti Broer og tunneller Eftersyn af broer og tunneller Vejinventar m.v Regnvandspumper og rendestensbrønde Buslæskærme El Vintertjeneste Drift Vejrafhængige udgifter Kollektiv trafik Busdrift Drift Kollektiv Trafik Trafiktilskud Flextur Havne Lystbådehavne m.v Drift Brøndby havn, Brøndby havnevej

65 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 41 Lystbådehavne m.v. 029 Bygninger Udvendig vedligeholdelse

66 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fællesudgifter og indtægter Budgetændringer ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budget Selvbetjening vedr. eksamensbeviser Capa systemafgifter Service skolernes trådløse net It systemudgifter Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 021 Budgetændringer Elevtalsprognose Besparelsepulje Til senere udkontering Undervisningspersonale Lærere og skolekonsulenter Vikarer under barsel, længerevarende sygdom m.v. 27 Lægeerklæringer Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 032 Sygeundervisning Andet Skolemælk Skolemælk Skolebibliotek Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Rejser El Elforbrug og belysning Informationsteknologi Central Administrationsrelaterede udgifter Brugerrelaterede udgifter Andet Annonceudgifter Telefoni SSP SSP Seminar AKUT gruppen Arbejdspraktik Betaling til og fra andre kommuner Frit skolevalg Undervisning i gruppeordninger Undervisning af anbragte børn Middelalderlandsbyen Forsikrede skader Naturskolen Personale Diverse udgifter (centralt) Rengøring Forsikrede skader 3 43 Diverse udgifter El Vand Andet Tosprogs Taskforcen Inklusionsprojekt Søholtskolen Forsikrede skader

67 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 40 Løsøre UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Undervisningspersonale Lærere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Leder 4 20 Medarbejdere Rengøring Personale Rengøringsartikler Indtægter Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse 7 03 Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Indtægter Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Indtægter Informationsteknologi Administrationsrelaterede udgifter 8 02 Brugerrelaterede udgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Varme El Lysstofrør og elpærer Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Indtægter Kantinedrift Løn for madtilberedning salg og 123 administration 15 Varekøb Varesalg Vand Informationsteknologi Central 1 02 Brugerrelaterede udgifter Administration Andet Telefoni Bestyrelsesmøder m.v Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyøster Skole, Bredager Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Udenoms arealer Rengøring

68 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 20 Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole 054 Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Administration Andet Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyvester Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den

69 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler åbne skole 054 Vand Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Annonceudgifter Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndby Strand Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Udenoms arealer Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole 054 Vand Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 035 Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Modersmålsundervisning

70 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 086 Betaling til/fra andre kommuner Sejlerhuset Forsikrede skader Løsøre Syge og hjemmeundervisning Drift Personale Løn mv Hospitalsundervisning mv Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PPR Personale Løn m.v Tjenestekørsel Telefon Uddannelse Tolke Bygninger Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 042 Inventar Anskaffelse og vedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygning Løsøre Ergoterapautisk hjælpemiddel Testmaterialer Administration Andet Møder, rejser og repræsentation Abonnementer og tidsskrifter 5 20 Annonceudgifter Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter skolefritidsordninger 002 Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Personale Fællesstillidsrepræsentant Til senere udkontering PAU elever Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Vikarudgifter Bygninger Udvendig vedligeholdelse Husleje Betaling til/fra andre kommuner og regioner 70

71 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 01 Frit valg Anbragte børn mv Specialpladser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Børneulykke Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Brøndbyøster SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Kolonitillæg Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Ledelse og administration Brøndbyvester SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Kolonitillæg Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Opvarmning El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Ledelse og administration Brøndby Strand SFO Personale Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger

72 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 10 Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og 1 afgifter) 16 Bygningsforsikring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Ledelse og administration Brøndby Strandskoles SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Nørregårdsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Lindelundsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Driftsmidler Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelige folkeskoler 85 Svømmekørsel Buskort Movia Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 085 Svømmekørsel Kørsel af børn og unge med særlige behov 40 KFS kørsel, administrationsudgifter Buskort Movia Specialundervisning i regionale tilbud Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Udgifter til befordring Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift

73 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Fællesudgifter og indtægter Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 30 Frit skolevalg Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 083 Undervisning i kommunale 261 specialskoler Tranemosegård, Bygaden Undervisning i kommunens egne specialskoler 28 Bygninger og udendørs arealer 0 36 Forsikrede skader Vand Medarbejdere Ledelse og administration Strandgården, Tybjergparken Undervisning i kommunens egne specialskoler 36 Forsikrede skader Efter og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Tæt på læringseffekten (A. P Møller Fonden) 10 Projektledelse Kompetenceudvikling Evaluering 13 Kick off Fællesudgifter og indtægter Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 10 Skolernes fællespulje Uddannelse af personale Skolernes fællespulje UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Kursusudgift 42 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af 73

74 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 09 Efter og videreuddannelse i folkeskolen statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Uddannelse af personale Skolens pulje Brøndbyøster Skole, Bredager Kursusudgift 36 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og 253 videreuddannelse af lærere og pædagoger 033 Tjenestekørsel ifm. efter og 1 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndbyvester Skole Kursusudgift 140 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og 97 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndby Strand Skole Kursusudgift 215 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Skolernes fællespulje Vikarløn ifm. efter og 106 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 74

75 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift UU Center Syd Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift Taleboblen Personale Vikarer Rengøring Medarbejdere Rengøringsartikler Tolke Uddannelse Inventar/etablering Undervisningsmaterialer mv Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Husleje IT og telefoni Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Køb af pladser Handicap Psykiatri og Misbrug Træningscenter Brøndby Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Betaling for EGU ydelser Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 75

76 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 01 Betaling for EGU ydelser Supplerende tilskud Betaling for EGU ydelser Betaling for EGU ydelser Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Vedrørende tidligere år Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Vedrørende tidligere år 2 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Betaling af uddannelsesforløb STU Undervisning STU Langbjerg Personale Løn m.m Uddannelse og lederudvikling Personaleforsikringer Lægeattester Opvarmning El, gas og vand El Vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Kørsel Fysioterapeuter Undervisningsmaterialer Andet Administration Løsøreforsikring Fordeling af administrationsudgifter 088 Salg af pladser Andre kommuner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Folkebiblioteker Bøger m.v Bøger, herunder indbinding Andre udlånsmaterialer Musikbærende materialer Personale Løn mv Tjenestekørsel Inventar og av apparatur 11 76

77 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 024 Kulturelle arrangementer Administration m.m Materialevalg m.v Informationsteknologi Porto Andet Kassedifferencer Tjenestevogne og bogbusser Drift af tjenestevogne Ejendom Vedligeholdelse Mindre ombygninger udvendigt Opvarmning El Vand Skatter og afgifter 6 23 Rengøring Huslejer Brøndbyøster bibliotek Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Indtægter Bøder og erstatninger Kulturel virksomhed Teatre Drift Teaterforestillinger m.v Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 63 Musikarrangementer Drift Brøndby Kommunale Musikskole Koncerter Brøndby kommunale musikskole Undervisningspersonale Tjenestekørsel Instrumenter, bøger m.v Administration Elevaktiviteter Elevbetaling ( undervisning og instrumentleje ) 22 Rengøring Momsregistreret virksomhed 0 26 Uddannelse Informationsteknologi Forsikrede skader Interne koncerter 0 40 Opkobling til intranet Ledelse og administration Ledelse Administration Statsrefusion

78 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Brøndby Kommunale Musikskole Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 64 Andre kulturelle opgaver Drift Kulturelle opgaver Renovering og indkøb af kunst Brøndby Lokalarkivs udgivelser Istandsættelse af Brøndbyvester 1 Mølle 048 Ejendomsudgifter til Krudtmagasinet El Middelalderlandsbyen Personale Løn mv Ejendomsudgifter Administration Brøndby Lokalarkiv Personale Løn mv Ejendomsudgifter El Vand Varme Bygningsvedligeholdelse Rengøring Pilegården (tidl. lokalhistoriske udgifter) 035 Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Kulturhuse Personale Møder, rejser og repræsentation Uddannelse Administration m.m Telefon Andet Ejendomsudgifter Renovation Arrangementer mv Administration Inventar Ledelse og administration Ledelse Administration Fast ejendom Skatter og afgifter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning Drift

79 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 001 Undervisning Diverse aftenskoler Deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige 049 Betaling fra andre kommuner for aftenskoleundervisning 052 Betaling til andre kommuner for aftenskoleundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift Aktiviteter Tilskud til spejderorganisationer, dagtilskud 02 Tilskud til spejderorganisationer, lederuddannelse 03 Tilskud til spejderorganisationer, aktivitetstilskud 04 Tilskud til øvrige foreninger, aktivitetstilskud 043 Diverse udgifter Udviklingspulje Dyregården Søholt, Ulsøparken Institutionspersonale Indtægt fra daginstitutionerne 1 17 Vikarudgifter Kontingent Tjenestekørsel Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m. 028 fast ejendom vedligeholdelse Opvarmning og el El Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Dyreforsikring Renovation Dyrehold Aktiviteter mv Leje af jordareal Administration Kontorhold Inventar, reparationer mv Telefoni Kurser Andre udgifter Spejderhytte Ulsøparken, Ulsøparken Friarealer Vedligeholdelse Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m. 028 fast ejendom vedligeholdelse

80 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 029 Opvarmning El Vand Forsikrede skader Bygninger Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 01 Lokaletilskud, aftenskoler Tilskud til leje af kontorlokaler, (FOF) 04 AOF, Gildhøj Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 01 Lokaletilskud til spejderorganisa tioner 02 Lokaletilskud til øvrige foreninger Lokaletilskud til idrætsforeninger Tilskud til lokaleleje forsamlingshuse 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift Brøndby Strand for fremtiden Informationsmedarbejder 022 Personale Medarbejdere Tranens Drenge Personale Medarbejdere Aktiviteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Ungeindsats i Brøndby Værestedet Langbjerg Personale Medarbejdere Rengøring Fast ejendom Renovation og vandafgifter Aktiviteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Satellitten Personale Medarbejdere Pædagogstuderende excl. vikar Kursusudgifter Ramme Vikarudgifter

81 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 20 Ramme Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Børnebetingede konti Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Andre udgifter Kontorartikler Telefon Sand, kolonitillæg m.v Administration Bygninger, indvendig vedligeholdelse 068 Rengøring Ungdomsklub i Brøndbyhallen Personale Forsikringer Administration Forsikringer Ungeindsats i Brøndbyøster Ungeindsats i Brøndbyøster Personale m.m Aktiviteter Telefoni Ungeindsats i Brøndby Strand Ungeindsats i Brøndby Strand Medarbejdere Materialeanskaffelser Andet Tilskud Pigehuset, Tybjerparken Personale Kursusudgifter Rengøring Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Aktiviteter Andre udgifter Administration Telefoni Ungdomsskolevirksomhed Drift Brøndby Ungdomsskole Personale Lærere

82 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 15 Pædagogisk medhjælp Uddannelse Tjenestekørsel Bygningsvedligeholdelse 8 02 Udvendig bygningsvedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Børneulykke Undervisningsmidler Informationsteknologi brugerrelaterede udgifter 045 Ferieaktiviteter for børn Telefoni Hoppepude Store legedag Varme Vand Sejlerhuset Ny bådebro Personale Øvrige udgifter El Forsikrede skader Ungdomsfest Administration Inventar, kontorhold, møder mv Telefoni Informationsteknologi administrationsrelaterede udgifter 200 Ledelse og administration Ledelse Administration Ungdomsklubber Personale Medarbejdere Uddannelse Diverse fælles rengøringsudgifter Husleje Elevaktiviteter Administration Indvendig vedligeholdelse Kontingent i ungdomsklubber Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 82

83 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Drift Stationær somatik Kompensation Entstrenget Akutsystem Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykologhjælp Fodterapi Tandlæge Anden behandling Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Træningcenter Brøndby Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 01 Afregning af fritvalg private leverandører 02 Afregning af 3 kommunalt samarbejde Afregning af praksisfonden Eksterne leverandører 140 stk Specialiseret rehabilitering stk Personale Forsikringer El, gas og vand Inventar Forplejning/Cafeteria Terapimaterialer Klientaktiviteter Administration Kontinensklinik i Sundhedshuset Øvrige udgifter Husleje afregning DAB Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Specialiseret genoptræning Tværkommunalt genoptræning Øvrig genoptræning Sund med motion Ledelse og administration Centerleder Børneterapi Handicap, Psykiatri og Misbrug 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 83

84 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 22 Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 1 Drift Ridefysioterapi Udgifter til vederlagsfri fysioterapi 10 Eksterne tilbud Internt tilbud Kommunal tandpleje Drift Brøndby Kommunale Tandpleje, Gildhøj Tandpleje for 0 18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale mv Forsikringer Ejendomsskatter mv Bygninger Opvarmning Vand El Rengøring Medikamenter, instrumenter, klinikinventar og andet materiale 47 Odontologiske tjenesteydelser Taxakørsel til tandklinikkerne Administration Andre indtægter Betalinger til/fra offentlige myndigheder 002 Tandpleje 0 18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 01 Nødbehandling Tandlægevagten årige åriges tandbehandling frit valg 03 Fritvalg 0 16 årige privatlev Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 88 Betaling til fælles tandreguleringsklinik 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 01 B indkomster der redegøres for til 5 Told og Skat 02 Omsorgs og specialtandplejen iøvigt 84

85 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 028 Bygningsvedligeholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Drift Implementering af sundhedsaftale Personale mv Løn mv Opkvalificering af sundhedspersonale 10 Konferencer/uddannelse Forsikrede skader Praksisplan vedrørende almen praksis 024 Fælles kommunalt sundhedssekretariat i Region Hovedstaden 025 Projekter Kostvejledning Små projekter Sundhedsformidler korps Borgerrettede rygestopkurser 08 Det nære Sundhedsvæsen Forløbsprogrammer Initiativer Det Nære Sundhedsvæsen 15 Forebyggelige indlæggelser Faldforebyggelse Drift af Hjertestartere Handlingsplan Ældre medicinske patient 01 Akutfunktioner Kompetenceløft Administration Kontorhold Ledelse og administration Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedsplejen Personale Ledende sundhedsplejerske Sundhedsplejersker Administrativ Personale Uddannelse Tjenestekørsel Forsikringer Forsikrede skader Klinikinventar og sygeplejeartikler Transportmidler Tolkebistand Inventar Administration IT udstyr Telefoni Andet Vestegnssamarbejdet Databasen børns sundhed 095 Pædiatrisk eftermiddag Databasen Overvægtsprojekt

86 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice ophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 10 Somatik færdigbehandlede Psykiatri færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse

87 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion grp Berigtigelser Børn & familie Handicap Psykiatri Misbrug Visitation Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift Budgetændring Sprogvurdering af børn i førskolealderen 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr , 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 021 Mængdeændringer jfr. befolknings 31 prognose 032 Særligt støttepersonale Personaleudgifter IT udgifter Betaling til/fra offentlige myndigheder 01 Frit valg Velfærdspulje Mere pædagogisk 3 personale i dagtilbud 813 Øget sprogstøtte i dagtilbud Børnehuset Påfuglen, Dyringparken Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Børnehuset Himmel og Hav, Resenlund Børnehuset Resenlund, Resenlund

88 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 22 Personale Ramme Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 22 Personale Ramme Dagpleje Drift Fællesudgifter og indtægter Løn til dagplejere Personaleforsikringer Annoncer Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale Personaleforsikringer Puljer Bygninger og udenomsarealer Renovation dagplejemødre Legestuer Bygninger og udenomsarealer Friarealer Opvarmning Vand El Rengøring Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Dagplejehuset Nord, Brøndby Nord Vel 107B 028 Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Mariehønen, Tranehaven Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Gurrelund, Gurrelund Bygninger og udenomsarealer

89 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje 065 Legestuer Administration Dagplejens ramme Rammen De børnebetingede konti Inventaranskaffelser Administration Kursusudgifter Dagplejehuset Nord Dagplejehuset Mariehønen Dagplejehuset Gurrelund Vuggestuer Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til dagtilbud 150 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Friplads (dagtilbudslovens 17, 10 1 stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud 1 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger 1 07 Personaleforsikringer Bygninger og udenomsarealer Udvendig vedligeholdelse 0 14 Renovation Bygningsforsikringer Opvarmning Vand El Institutionens ramme 3 01 De børnebetingede konti 1 02 Rengøring m.v Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration 1 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 89

90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Nyttehaver Vand Fællesudgifter og indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk nr. 2 4, og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 021 Kursusudgifter 0 01 Kursus på jobbet Institutionspersonale Løn til PAU elever Puljer Fællestillidsrepræsentant Personaleforsikringer Generel vedligeholdelse Sprogtimer Køkken og rengøring Vikarudgifter Uddannelse af personale Pædagogisk udviklingsarbejde Skovsatellitten Bygninger og udenomsarealer Administration Sprogpædagogkorps Institutionspersonale Andet Tolkebistand Abonnementer, pjecer m.v Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse Ekstraordinære uopsættelige udgifter 09 Møder, repræsentation og jubilæer Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41 42) Børnehuset Stolpebo, Horsedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring

91 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 200 Ledelse og administration Børnehuset Mejsely, Hallingparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Spættebo, Kisumparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Lærkebo, Ulsøparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje

92 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 30 Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Ledelse og administration Børnehuset Hyldebakkegård, Park allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brøndbygård, Toftager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration

93 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Glentebo, Glentemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nordstjernen, Brøndby Nord Vej Børnehuset Voldbo, Brøndby Nord Vej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Ternebo Administration 4 01 Løsøreforsikring Børnehuset Højstensgård, Brøndbytoften 15A 93

94 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 022 Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Hvidtjørnen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Påfuglen, Dyringparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand

95 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 043 Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Strandbo, Strandskolevej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Myretuen, Tranehaven Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration

96 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Blæksprutten, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nordstjernen, Brøndby Nord Vej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand 6 06 Kontoradministration Kursus IT og telefoni 6 09 Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nattergalen, Tybjeparken 4A 022 Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme

97 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 032 El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Kærdammen, Lysedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Himmel og Hav, Resenlund Børnehuset Resenlund, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus

98 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 08 IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Silergård, Gurrelund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Klydebo, Albjergparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Svanen, Svanholm allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale

99 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 07 Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Uglebo, Strandesplanaden Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnecenter Lindelund, Gillesager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand

100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Fuglemosen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger

101 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 03 Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Annoncer Bygninger og udenomsarealer Udvendig vedligeholselde Renovation Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Ledelse og administration Bygningsvedligeholdelse, integrerede institutioner 028 Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af friarealer, integrerede institutioner 029 Friarealer Fritidshjem 82 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til fritidshjem 82 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 101

102 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i 78 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i 130 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i 542 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2) 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Drift Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Godkendelseskurser og 59 efteruddannelse Ansvarsforsikring Plejeanbragte 4 børn 002 Netværksplejefamilier og 871 slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 003 Opholdssteder for børn og unge ( , stk. 1, nr. 5) 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) Socialtilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier vederlag Betaling ( 159 og 160) Underholdsbidrag til dækning af hjælpeforanstaltninger (familieydelseskontoret) 02 Pålagt forældrebetaling (opkræv ningsafdelingen) Bostedet Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 25 Forsikringer Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 102

103 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 25 Forsikringer Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 006 Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 25 Forsikringer Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 01 Objektiv finansiering Takst finasiering Rådgivning og afledte ydelser ( ) 20 Betaling for henvisninger Specialpædagogisk konsulent Strandgården, Tybjergparken Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer Ejendomsudgifter Kontaktnetværket Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 103

104 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22 Personale Forsikringer Inventar Telefoni Aktiviteter Ledelse og administration Familiehuset Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale Forsikringer Annoncer Tjenestekørsel Lægeerklæringer Inventar Aktiviteter Øvrige driftsudgifter Telefoni Ledelse og administration Psykologisk Center Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer Weekendkolonien Gillesager Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 22 Personale Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Aktiviteter Administration Helhedsindsats for udsatte familier 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale Eksterne konsulenter Undervisning Tilskud Ledelse og administration Plejefamilier Drift Plejefamilier, elskl. vederlag ( , stk. 1, nr. 1) 10 Godkendelseskurser og efteruddannelse Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk , nr. 3) 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering Døgninstitutioner for børn og unge

105 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Døgninstitution Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 22 Personale Uddannelse og supervision Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Bil Husholdning Aktiviteter Vedr. beboerne Administration Betaling ( 159 og 160) Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 Drift Betalinger til/fra offentlige myndigheder 10 Sikrede afdelinger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Fællesudgifter og indtægter Lejetab Ældreboligere i almennyttigt boligbyggeri Glentemosen Lejetab

106 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 10 Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Æblehaven Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Nygårds Plads Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Gildhøjhjemmet Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Lundedammen Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp 8 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 03 Personlig hjælp og pleje m.v. vedr. 8 børn, jv. 44 i lov om social service Servicearealer i Glentemosen Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 01 Ledelse samt administrativt personale 04 Administration Servicemedarbejdere Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Forsikringer Forsikrede skader Ejendomsskatter Bygninger Vedligeholdelse Friarealer

107 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11 Vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Ældrecenter Æblehaven Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter Opvarmning El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Betaling for ophold i gæstebolig Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 02 Berigtigelse UDK tidligere år Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Nygårds Plads Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring

108 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 42 Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Konvertering til plejeboliger Øvrige Personalerelaterede udgifter Mentormidler Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 02 Berigtigelse UDK tidligere år Ældrecenter Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Gildhøjhjemmet Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Forsikrede skader

109 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 025 Forsikringer Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 20 Akut pladser Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Visitationen Hjemmesygepleje Personale m.v Personale Løn Opholdskommunerefusion Udenbysborgere Plejeboligere Frit Valg Visitation Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 20 Tilskud efter Intern afregning Opholdskommunerefusion Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 01 Personlig og Praktisk hjælp Indkøbsordning Tøjvask Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 01 Indkøb Tøjvask Kombineret indkøb og tøjvask Berigtigelse UDK tidligere år Ældre og Omsorgs fællesudgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 12 Udbud af systemkomplekset KMD Care Mobil Care Drift af Nøglesystem APV Hjælpemidler Rammebesparelse til senere fordeling 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere 2 til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 16 Forsikringer

110 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 004 Hjemmesygepleje Personale m.v Pulje til sygepleje ydelser fast vagt 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 10 Madservice incl. levering Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Personale Overførsel af ikke forbrugte lønmidler, specielleregler 10 Pulje Ny Løn Andet personale Miljø Uddannelse Forsikrede skader Husleje Øvrige udgifter SSF IT driftsudgifter IT driftsudgifter Tidsskriftsabonnementer og lign Tilskud fra Finansstyrelsen Ledelse og administration Administration Hjemmeplejen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v BPA 03 Hverdagstræning 83 A Trivselsguiderne Bilservice Kommunikationsudstyr Indkøbsordning Miljø Intern afregning Driftsudgifter Hjemmesygepleje Personale m.v Fællesdriftsudgifter i Hjemmeplejen Brøndby 08 Medicin og sygeplejeartikler Bilservice Kommunikationsudstyr Andet Forebyggende hjemmebesøg Kørsel Telefoni Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Personale Andet personale Miljø Uddannelse Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration

111 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Lundedammen Opvarmning 030 Servicearealer Boenhed Kisumparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Driftsudgifter Tværgående arbejdsopgaver og 23 service i plejeboligbebyggelser 04 Administration 2 07 Inventar, reparationer og 20 vedligeholdelse 030 Opvarmning Servicearealer El, gas og vand Husleje Servicepakken Rengøringsartikler 4 02 Toiletartikler 2 03 Tøjvask 0 05 Forplejning Øvrige udgifter Telefoni Kommunalt vikarkorps Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v Intern afregning Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 04 Administration Ledelse og administration Administration Handicap Psykiatri og Misbrug fællesudgifter og indtægter 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte Social hjemmehjælp HPM Personale Forsikrede skader Bofællesskab Tranumparken Forsikringer 1 01 Forsikrede skader Bofællesskab Lundedammen Personlig og praktisk hjælp 1 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte 1 111

112 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 028 Bygninger El Bofællesskab Tranumparken Forsikringer 1 01 Forsikrede skader 1 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Træning Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Genoptræning/inkontinens Ældrecenter Æblehaven Kernehuset 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Nygårds Plads Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Gildhøjhjemmet Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Visitationen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Hjælpemidler Forsikringer Ledelse og administration Ældre og Omsorgs fællesudgifter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Handicapferie Skovtur Andre omsorgsudgifter Afløsning og aflastning samt tilbud 107 om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 34 Husleje

113 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Beboerarealer ved Glentemosen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Pensionisthusene Møllen og Stranden Værestederne Brøndby Møllehuset og Strandstuen 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Personaleomkostninger Driftsomkostninger Beskæftigelsesmaterialer Arrangementer Rengøring Forsikringer Fast ejendom Forbrugsudgifter Bygningsvedligeholdelse Friarealer Værestedet Strandstuen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Forsikringer Hjemmeplejen Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Fleks og Akutpladser Nygårds Plads 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 22 Personale Husleje Sundhedsmæssige foranstaltninger Servicepakker Linnedservice Inventar og Indvendigt vedligeholdelse mv. 80 Øvrige udgifter Beboers betaling for service Fleks og Rehabilitering Gildhøj 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 03 Rehabilitering Flekspladser Personale Opvarmning El, gas og vand Beboers betaling for service Daghjemmet Æblehaven

114 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 22 Personale Forsikringer Bygninger El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse 2 34 Husleje Rengøring Inventar Forplejning/Cafe Terapimaterialer Transport Klientakriviteter Administration Øvrige udgifter Beboers betaling for service Bygningsvedligeholdelse Friarealer JAC Vestegnen Sundhedscentret/ fysioterapi 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Salg af pladser Fleks og Akutpladser midlertidig placering 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 22 Personale Husleje Sundhedsmæssige foranstaltninger Servicepakker Linnedservice Rengøring Forplejning/Cafe Klientakriviteter Administration Inventar og Indvendigt vedligeholdelse mv. 80 Øvrige udgifter Beboers betaling for service Sundhed Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Handicap Psykiatri og Misbrug, fællesudgifter og indtægter 004 Socialpædagogisk bistand og

115 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Behandling Bofællesskab Tranumparken Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, 28 efterregulering 200 Ledelse og administration Bofællesskab Lundedammen Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Bofællesskabet Albjergparken Socialpædagogisk bistand og 110 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Forsikringer Forsikrede skader Bostøtte Socialpsykiatrisk team Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Betaling for ophold Plejehjem Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Brøndby Møllevej Forsikringer Forsikrede skader Mindre ombygninger Udvendigt Ejendomsskatter

116 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 028 Bygninger vedligeholdelse Friarealer Anskaffelser og vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Andet Beboeres betaling for husleje Husleje betaling (personer på 67 år og derover) 096 Beboeres betaling for el og varme Betaling for personer på 67 år og derover 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Støtte til køb af bil mv (servicelovens 114) 01 Tilskud Lån Følgeudgifter Ej refusionsberettigede udgifter Tilbagebetaling af støtte til køb af bil 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm og benproteser (servicelovens ) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens ) 01 Diabetes Briller 2 04 Hjælpemidler til hørehæmmede Små hjælpemidler Forflytningshjælpemidler Kørestole og andre mobilitets og transporthjælpemidler 10 Senge Specialstole Toilet og badeartikler GPS Nødkaldeanlæg Andre Hjælpemidler Velfærdsteknologi Basis hjælpemidler Betalinger til og fra andre kommuner 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 05 Visitationen Oasen Værestederne Akutpladserne Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) Hjælpemiddelværkstedet Hjælpemiddeldepoter

117 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 22 Personale omkostninger Driftsudgifter Udgifter til senere udkontering Bygninger Vedligeholdelse Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Ældre og Omsorg Forsikrede skader Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Ældre og Omsorg Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Center for syn og kommunikation Tale og Høreinstituttet Hjælpemiddelværkstedet, Horsedammen 36B 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 01 Personale Driftudgifter Forsikrede skader Udgifter til senere udkontering Bygningsvedligeholdelse Børneterapi JAC Vestegnen Personale Løn m.m Uddannelse 0 06 Tjenstekørsel Forsikrede skader Ansvar/Ulykkesforsikring Opvarmning El, gas og vand 01 El 2 02 Vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Hygiejne, bleer og spisestk Andet Opholdskommunerefusion 38 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige

118 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov sociale problemer ( ) 1 Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kvindekrisecentre ( 109) Handicap Psykiatri og Misbrug Beboeres betaling ( 163, stk. 2) 57 2 Statsrefusion Berigtigelser 3 01 Sociale ydelser Refusion vedrørende botilbud m.v til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift Døgnbehandling Ambulant behandling Styrkelse af den kommunale 117 alkoholbehandling 002 Døgnbehandling Transport (diverse) 3 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 86 Betalinger vedr. tidligere år Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Ungebehandlingen Horsedammen Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale Drift Aktiviteter Etablering Betalinger til/fra offentlige myndigheder Behandlingscenter Brøndby Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale Drift Aktiviteter

119 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 38 Rengøring Drift af køretøjer Inventar og indvendig vedligeholdelse 46 Medicin m.m Betalinger til/fra offentlige Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold ( ) 1 Drift Rammebesparelse 01 Budget Regulering for egenbetaling Regulering i takster for Budget Regulering i takster for Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Længerevarende botilbud for sindslidende 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 094 Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Boligerne Brøndbyøstervej 156B Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Medicin 1 47 Beboerudgifter Personaleindtægter og udgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Administrativt personale Konsulentbistand Satelitbotilbud i Brøndby Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 119

120 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 22 Personale Inventar 0 44 Arrangementer og ledsagelse Beboerudgifter Administration 0 75 Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Lionslund, Lagesminde alle Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22 Personale Forsikringer Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Udvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Beboerudgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, 40 efterregulering 093 Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 1 Drift Øvrige udgifter og indtægter Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Bofællesskaber Familiepleje Betalinger vedr. tidligere år Beboeres betaling ( 163) Bofællesskab Dyringparken Midlertidigt botilbud for personer 1 med særlige sociale problemer 30 Driftsudgifter 1 53 Kontaktperson og ledsageordninger ( ,97 99) 1 Drift

121 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97 99) 002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 01 Støtte og kontaktpersonordning Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 10 Ledsagelse til unge mellem 12 og år 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Beskyttet beskæftigelse ( 103) Drift Fællesudgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 87 Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere Midlergården Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Kantinen Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse 1 42 Inventar Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse 080 Kantinen Brøndby Rådhus 0 22 Personale Rengøring Inventar Kantinebetalingssystem

122 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 90 Varekøb Kantinesalg Andre indtægter Overførsel over /underskud Hesselager Værksted JAC Vestegnen Værkstedet Hesselager 1:8 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Bio Caféen JAC Vestegnen Bio Cafeen 1: Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Rengøring Inventar Produktion Klientudgifter Administration 60 Projekter Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Værkstedet 98 Kettehøjvej Kettehøj Værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje

123 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 38 Rengøring 7 40 Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Arbejdsmarkedet i Midten JAC Vestegnen Netværksydelse 198 1:6 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Rengøring 0 40 Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Café Brønden Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Værksted 1:8 180 Langbjerg Langbjerg Værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) Drift Fællesudgifter og indtægter Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk 123

124 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) funktionsevne (handicap) 86 Betalinger vedr. tidligere år Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere JAC Vestegnen Værestedet Værestedet Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Inventar Beskæftigelsesmaterialer Administration Klub kontigent Opholdskommunerefusion Caféerne i Multihuset Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Bygninger og udenomsarealer Indvendig vedligeholdelse Bil Rengøring Aktiviteter med brugerne Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn JAC Vestegnen Værkstedet Knudlundsvej 1: Ydertimer (Tillægsydelse) 001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 22 Personale Administration Opholdskommunerefusion Midlergården Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 22 Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) 6 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 6 beskæftigelse 124

125 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) JAC Vestegnen Administration Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Møder, rejser og repræsentation Snoezelhus Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn Uddannelse Tjenestekørsel Lægeerklæring Øvrige personaleudgifter Hesselager (1:4) JAC Vestegnen Dagcentret 230 Hesselager 1:4 001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 58 Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen STU 104 Linie 8 A, E og K STU Fritidsdel Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 58 Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Bygninger og udenomsarealer 0 33 Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Opholdskommunerefusion

126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) Hesselager (1:2,5, 1:2, 1:2 aut., 9 1:1) JAC Vestegnen Daghjemmet 75 Hesselager 1:1 002 Aktivitets og samværstilbud til 75 9 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Aktivitetscenter 85 Kettehøj 1:1, 1:2, 1:2½, 1: Kettehøj Aktivitetscenter Aktivitets og samværstilbud til 85 4 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Dagcenter 1:4 100 Langbjerg Langbjerg (1:4) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 58 Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion

127 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 47 Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Daghjem 1:2,5 9 Langbjerg Langbjerg (1:2,5) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 58 Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Daghjem, autisme og skærmetenhed 1:2 & 1:1 Langbjerg Langbjerg (1:2, 1:2 aut., 1:1) Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 58 Administration Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 Drift Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 a 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c med 50 pct. 127

128 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. refusion 007 Udgifter til tilbud til 236 selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 c 008 Udgifter tl mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk Vestegnens Sprog og Kompetencecenter 022 Undervisningspersonale Ledelse Lærere Rengøring Rengøringsartikler Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Tjenestekørsel Uddannelse af personale Vedligeholdelse Indvendig Husleje mv Husleje inkl. varme og fællesudgifter 02 El Vand Varme

129 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 041 Renovation Undervisningsmidler Inventar, IT mv Inventar mv IT Brugerrelaterede udgifter Ekskursioner Tolkebistand Administration Drift af IT på Sprogskolen Administrationsbidrag Brøndby Kommune 15 Telefoni IT Administrationsrelaterede udgifter 080 Overført over / underskud Overført fra tidligere år Overført til næste år Indtægter Betalinger øvrige kommuner Betalinger Glostrup Kommune Betalinger Albertslund Kommune Betalinger Brøndby Kommune Betalinger fra Ishøj Kommune Betalinger fra Vallensbæk Kommune Betalinger fra Dragør Kommune Betalinger fra Tårnby Kommune Betalinger fra Hvidovre Kommune Betalinger fra Københavns Kommune Forudbetalte indtægter overført til efterfølgende år 49 Forudbetalte indtægter overført fra tidligere år 088 Indtægtsdækket virksomhed Projekter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 25 integrationsprogrammet og integrationsydelse 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 1 Drift Integrationsydelse til andre A skattepligtig ydelse Afløb af kontanthjælp med 50 pct. 607 refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 004 Kontanthjælp med 50 pct. refusion 34 til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 01 Kontanthjælp Ikke skattepligtige ydelser Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 129

130 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse passive perioder med 30 pct. refusion 007 Integrationsydelse til andre i 12 passive perioder med 30 pct. refusion 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c 2 Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til 304 kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 004 Refusion af udgifter til 17 kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion (grp. 007 og ) 011 Refusion af udgifter til 4 integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og ) 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 20 pct. refusion 65 Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli eller senere 1 Drift Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 67 Personlige tillæg m.v Drift Fysioterapi, fodterapi, 1 kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk

131 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( ) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( ) 01 Apotekerregninger Tandlægebehandling, helbredstillæg, a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg, a, ( 18) 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 01 Udb Dk Varmetillæg Høreapparater, helbredstillæg, a ( 18) 2 Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri 11 Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering 05 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 06 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattefri 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Mellemste/Højeste føp skattepligtig 09 Udb. DK. Mellemste/Højeste føp skattefri 11 Udb. DK. Invaliditetsydelse

132 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 skattefri 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 06 UDb. DK. Almindelig/Forhøjet føp Skattefri 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 65% kom medfinans. 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 50% kom medfinans. 087 Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 08 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri 10 Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 02 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 03 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp 663 Skattefri 087 Opholdskommunerefusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 06 Udb Dk Ny førtidspension Førtidspension med 50 pct. kommunal 85 medfinansiering 087 Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion 50% Kontante ydelser Sygedagpenge

133 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 1 Drift Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 02 Udb Dk Udb Dk KMD Dagpenge Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge vedr. 1 perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Udgifter til hjælpemidler til 24 sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse 32 til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 2 Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 002 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) 003 Berigtigelser Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 005 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 133

134 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 009 Refusion af afløb af sygedagpenge 1 med 30 pct. refusion (grp. 006) 009 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 006) 010 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 011 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 012 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 013 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 72 Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv med børn (Aktivloven, 83 og 84) 20 Ydelsescenter Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 20 Ydelsescenter Ydelsescenter Pension Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 20 Ydelsescenter Ydelsescenter Pension Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 10 Lønkompensation Efterlevelseshjælp (Aktivloven, a) 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct kommunal medfinansiering (aktivloven, 85 a) 01 Udbetaling Danmark KMF Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) 095 Regeringsaftalen, Lov og 1 cirkulæreprogram 2015 ikke serviceudgiftsdel 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Børneforvaltningen Ydelsescenter Handicap Psykiatri og Misbrug Berigtigelser 0 10 Børneforvaltningen 0 73 Kontant og uddannelseshjælp Drift Afløb af uddannelseshjælp vedr. 134

135 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk Uddannelseshjælp med 30 pct refusion i passive perioder og udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp uden 81 skat 007 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden januar 30. september Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 011 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Ikke skattepligtige ydelser 2 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp uden 435 skat 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før

136 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp januar 2016 ( 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 20 Jobcenter Borgerservice Pension Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, 25, stk. 4, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 30 år 910 med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Hjælp i særlige tilfælde til 38 modtagere af starthjælp uden refusion ( 81 85, jf. 25, stk. 6) 90 Tilbagebetaling af hjælp i særlige 38 tilfælde til starthjælpsmodtagere 087 Opholdskommunerefusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser 1 m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, minus grp Resusion af afløbsudgifter med pct. refusion på gruppering 001, , 015 og 016 minus gruppering Jobcenter Borgerservice Pension Refusion af tilbagebetalt 35 kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 005 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 006 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 007 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 008 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 009 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 010 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 011 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 012 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 013 Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. perioden 1.januar 30. september Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. perioden 1.januar 30. september Refusion af særlig støtte med

137 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp pct. refusion vedr. perioden 1.januar 30. september Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. perioden 1.januar 30. september Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 022 Refusion af kontant og 156 uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant og 701 uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 025 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 001 Uddannelseshjælp med 50 pct refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 002 Uddannelseshjælp med 30 pct refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion 623 ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 137

138 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 17 Tilbagebetalingspligtig hjælp uden 2 skat 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion 874 ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Godtgørelse med 50 pct. refusion 2 (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51). 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) 20 Betalinger til andre kommuner Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 014 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk 4.) 10 A skattepligtige ydelser, 7 forsørgere( 25 stk. 1, 1. pkt.) 20 A skattepligtige ydelser, unge ( stk. 1, 3 4 pkt.) 015 Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 015 Kontant og uddannelseshjælp under 49 forrevalidering med 50 pct. refusion 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetaling (Lov om aktiv 38 socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 02 Vedrørende krav fra 20.november Tilbagebetaling (Lov om aktiv 8 socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 39 socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. 138

139 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt 5 kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 015 og 016 minus gruppering Refusion af udgifterne med 50 pct refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 1 Drift Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til bofællesskaber, lejere 002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 02 Udb Dk Lån til ejere af en og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 03 Udb Dk Tilskud til andelshavere m.fl 04 Udb Dk Lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 01 Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 087 Opholdskommunerefusion Efterreguleringer Udb Dk Efterreguleringer, 75% 103 boligydelse 2 Statsrefusion Berigtigelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) 05 Udb Dk Tilskud til lejere (FØP) Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) 006 Almindelig boligsikring Udb Dk Almindelig boligsikring Efterreguleringer Udb Dk Efterregulering, 50%

140 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 77 Boligsikring kommunal medfinansiering byfornyelse efter 1/ Udb Dk Efterregulering, 50% førtidspension 2 Statsrefusion Berigtigelser Dagpenge til forsikrede ledige Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af 13 befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct kommunalt bidrag 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct kommunalt bidrag 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden 1 før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, pct. kommunalt bidrag 01 Dagpenge ikke rettidige perioder Uddannelsesydelse under seks ugers 1 selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 010 Afløb af midlertidig 1 arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 770 aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning 140

141 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig 415 arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 1 Drift Driftsudgifter mv. ved den 579 midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. refusion 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion 008 Kontantydelse i passive perioder og 168 under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 009 Kontantydelse i aktive perioder med pct. refusion 012 Befordringsgodtgørelse til personer 1 med ret til kontantydelse 013 Kontantydelse Statsrefusion Refusion af driftsudgifter ved den 289 midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering. 008 minus gruppering Refusion af udgifter til 50 kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering. 008 minus gruppering Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering Refusion af udgifter til 7 kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus grupperingen Refusion af udgifter til 1 befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012 og Refusion af kontantydelse med pct. refusion 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 80 Revalidering Drift Afløb af revalideringsydelse vedr perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 52, stk. 3, i lov om aktiv 141

142 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 80 Revalidering socialpolitik) 002 Revalideringsydelse med 30 pct. 839 refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse A indkomst Hjælpemidler under revalidering med pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 Uddannelsesudgifter ( 63 AKL) Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 008 Løntilskud i forbindelse med 616 revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 10 A skattepligtige ydelser Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 012 Revalideringsydelse med 50 pct refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Befordringsgodtgørelse under 155 revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Indtægter vedrørende tilbagebetalt 0 revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 094 Tilbagebetaling af 1 revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion Vejledning og afklaring (VE) Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring 1 40 Drift af køretøjer Klientudgifter Administration

143 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 80 Revalidering 87 Opholdskommunerefusion Rebus Syd (VE) Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse 1 40 Drift af køretøjer 1 58 Administration Udviklingsafdelingen (VE) Afløb af driftsudgifter ifm. 2 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale 1 33 Indvendig vedligeholdelse 1 38 Rengøring 1 47 Klientudgifter 1 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og Refusion af afløbsudgifter vedr løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus Refusion af afløbsudgifter med 30 1 pct. refusion på grp. 002, minus Refusion af udgifter med 30 pct. 251 refusion på gruppering 002, minus Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 011 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 012 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 013 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 022 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 80 pct. refusion 023 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 40 pct. refusion 024 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 30 pct. refusion 025 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 20 pct. refusion 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 143

144 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift Udgifter til befordringsgodtgørelse 2 efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 008 Løntilskud til personer i 638 løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med pct. refusion ( 74 e og 74 h) 10 A indkomst Tilbagebetalingspligtig hjælp Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til 128 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til 655 selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser Ledighedsydelse i 244 visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 144

145 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser 2 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse mellem fleksjob med pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse under sygdom og 240 barsel med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Midlertidige fleksjobstillinger Opholdskommunerefusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt 2 ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 74e og 74f) 093 Indtægter fra tilbagebetalte 32 løntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion ( 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 097 Indtægter fra tilbagebetalt 3 løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra 4 ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse til personer i 347 aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Indtægter vedr. tilbagebetalt 13 ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 145

146 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098) 005 Refusion af udgifter til 510 ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101 og 106, minus grp. 91 og 96) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114) 20 Jobcenter Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 002 Ressourceforløb, afløb af 1 ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering

147 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb pct. refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter 16 førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud 006 Ressourceforløb, hjælpemidler pct. refusion, ressourceforløbsydelse 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. 92 refusion, ressourceforløbsydelse 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion, 008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. 56 refusion 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 011 Ressourceforløb, godtgørelse med pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Jobafklaringsforløb, 50 pct. 42 refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler pct. refusion 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 4 pct. refusion 018 jobafklaringsforløb, mentor med pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse 151 med 50 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 10 A skattepligtig ydelse Løntilskud under ressourceforløb Ikke skattepligtige ydelser Løntilskud under jobafklaringsforløb 13 Ikke skattepligtige ydelser

148 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb LUB Læring, udvikling og 2 beskæftigelse LUB JAC Vestegnen Personale Løn m.m Uddannelse Tjenstekørsel Lægeerklæringer Forsikrede skader Ansvar /ulykkesforsikring Løsøre Indvendig vedligeholdelse Rengøring Inventar Klientudgifter Indvendig vedligeholdelse Hygiejne, bleer og spisestk. 09 Andet Administration Fordeling af administrationsudgifter 087 Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. 1 perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 30 pct refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct refusion minus grp. 092 og Refusion af udgifter med 50 pct refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Berigtigelser Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse 275 under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. 148

149 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb refusion 83 Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 95) 006 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 007 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 008 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 009 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 01 Vejledning og opkvalificering Bonusbetaling til andre aktører Driftstilskud til andre aktører Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Aktiveringskurser Jobcenter Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og 149

150 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats selvforsørgende 01 Administration Eksterne enheder Aktivering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 01 Ordinære driftsudgifter Nextjob Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 013 Ikke refusionsberettigende 74 driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 tilbagebetalingspligtig hjælp Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv. 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 030 Ikke refusionsberettigede udgifter 56 til selvforsørgende 040 Familier I Forandring Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 og 017 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med pct. under et driftsloft, grp minus grp Refusion af driftsudgifter med pct. under et driftsloft, grp og 019 minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede

151 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Hjælpemidler beskæftigede Hjælpemidler ledige Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 01 I erhverv, synsnedsættelse/ordblindhed 02 I erhverv, hørehandicappet/døv I erhverv, nedsat funktion I erhverv, handicap iøvrigt Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Voksenlærlinge ledige forsikrede 02 Voksenlærlinge ledige 413 ikke forsikrede 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. 708 refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Afløb af jobrotation med 100 pct. 71 refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige 386 med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Afløb af løntilskud med 50 pct refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. 67a 67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Afløb af løntilskud med 50 pct refusion forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Afløb af løntilskud til forsikrede

152 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 107 Afløb af løntilskud til personer 760 med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 107 Løntilskud til personer med ret til 899 midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016) 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 005 Refusion af afløbsudgifter til 380 løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) 005 Refusion af løntilskud ved den 450 midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107 fra 2014) 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) fra Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere 014 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 022 Refusion af løntilskud vedr midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion 040 Refusionsomlægning løntilskud Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 Drift Løn til forsikrede ledige med

153 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 01 Løn til jobtræningspersoner Seniorjob for personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Forsikringer Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 2 Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 b og c) 004 Udgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke forsikrede personer 02 Udviklingshuset Lønudgifter ved ansættekse af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 009 Lønudgifter ved ansættelse af 101 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b 012 Udgifter til mentor med 50 pct refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 02 Dagpenge afklaring 1 04 Ungehuset Vejledning og opkvalificering af

154 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 03 Team Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 019 Ikke refusionsberettigende udgifter 10 til mentor 022 Personale Administration Uddannelse Telefonudgifter Forsikrede skader Produktionsskolen i Brøndby Hjemmevejledning Personale 1 16 Forsikrede skader Cafe Dask Personale Forsikrede skader Drift Tilskud fra Staten A.K.T. EU Projekt Jobrettet opkvalificering af 377 langtidsledige 22 Bevis på Kompetencerne 0 23 Undersøgelse af den 1 uddannelsesrettede ungeindsats 095 Afløb af jobpræmie til 203 kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Pulje til uddannelsesløftet til 10 dagpengemodtagere med 100 pct. refusion, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Jobrotation med 60 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 50 pct. refusion 008 Refusion af udgifter til

155 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger hjælpemidler, befordring, mentorudgifter til årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til 203 jobpræmieordningen 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) 99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 1 ledige 1 Drift Tilskud sundhedsplejen 1 02 Ung familie på vej/tidlig mor barn 1 indsats 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 10 Ejendomsskattelån Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 020 It systemudgifter, Social og Sundhedsforvaltningen 021 IT driftsmidler, Social og Sundhedsforvaltningen 041 Samarbejde med frivilligområdet Arbejdet med børn og unge i de boligforeniner i Brøndby Strand 088 Regeringsaftalen, Lov og Cirkulæreprogram 2015 serviceudgiftsdel Projekt Hashværk er lastværk Personale Løn mv Forsikrede skader 7 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring Driftsudgifter Telefoni Supervision Kørsel Uddannelse Materialeudgifter Aktiviteter Revision Statsstilskud Projekt bedre og mere fleksibel 1 hjemmehjælp 023 Forsikrede skader 1 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring Det gode hverdagsliv for ældre i 57 plejeboliger Erindringsdans i 155

156 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Æblehaven 050 Driftsudgifter Det gode hverdagsliv for ældre i 32 plejeboliger Erindringsdans på Gildhøjhjemmet 090 Statsstilskud Projekt Sundhed for socialt 624 udsatte 090 Statsstilskud Utilsigtede hændelser Personale Kvalitet og sammenhæng for 230 borgere med erhvervet hjerneskade 022 Personale 3 01 Løn mv Statsstilskud Projekt Storryger Indsats Personale Ældrepuljen Driftsmidler Ældrepuljen Terapeut på ældrecentre til (hverdags) træning 03 Mere Fleksibilitet på daghjem og 50 dagcenterpladser 04 Fjernelse af brugerbetaling 116 Akutplads 05 Styrkelse af Demensområdet på ældrecentrene 06 Hjælp til hospital/speciallægebesøg 76 centerbeboer 07 Ældrepuljen Hjemmeplejen Bekæmpelse af ensomhed i 87 Glentemosen og omkringliggende områder 09 Genoptræning efter serviceloven øgning af ressourcer med 2 trænede terapeuter og ½ visitator 10 Fjernelse af brugerbetaling på 112 kørsel til træning 11 Holdtræning i Møllehuset Opnormering af frivilligområdet Udskrivnings sygeplejersker til visitationen 16 Velfærdsteknologi Statsstilskud Klippekort, personlig og praktisk hjælp 027 Driftudgifter Statsstilskud Værdighedspulje Værdighedspulje Rehabilitering og flexpladser samt konvertering af ældreboliger til plejeboliger 156

157 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Sats pulje nedbringelse af ventetider til genoptræning 027 Driftudgifter Statsstilskud

158 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Tilskud til politiske partier m.v (lov nr. 940 af 23/ ) 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Uddannelse Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Løsøre 1 80 Professionel ansvar Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Møder, rejser og repræsentation Telefon Drift af PC ere Kommissioner, råd og nævn Drift Hovedkonto 0. byudvikling, og bolig og miljøforanstaltninger 022 Mødediæter Andre mødediæter Hegnsyn Hovedkonto 3. undervisning og kultur 022 Mødediæter Andre mødediæter Andet Hovedkonto 6. administration og planlægning 022 Mødediæter Andre mødediæter Hovedkonto 5 Social og sundhedsvæsen 087 Seniorråd Drift Valg Handicapråd Drift Valg m.v Drift

159 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 43 Valg m.v. 002 Folketingsvalg Folketingsvalg Folkeafstemninger EU valg Kommunalvalg Kommune og regionsrådvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Rådhus Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Mindre ombygninger indvendigt 9 17 Opvarmning Vand El Elforbrug og belysning Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Rengøring Forsikrede skader Varekøb og anskaffelser til senere fordeling 11 Rengøringsartikler Kantinebetalingssystem Sekretariat og forvaltninger Drift Fællesudgifter og indtægter Øvrig administration Øredifferencer 1 05 Bidrag til Styrelsen for Patientsikkerhed 08 Digitalisering I sikkerhed Awareness Transport besparelse Kommunal information Forsikringer Hjemmeside, Internet og Intranet Udvikling og vedligeholdelse 34 Personalerelaterede indsatsområder Tjenestekørsel Nyanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner, materiel og inventar til rengøring på rådhus, biblioteker og diverse 51 Personalerelaterede udgifter Andre udgifter Diverse indtægter 7 70 Møder, rejser og repræsentation Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB Infrastruktur 4 159

160 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 77 Revision Bygningspræmiering Kantinedrift Gebyrer for folkeregisterattester Øvrige mindre IT udgifter IT afd Administrationsindtægter Øget kommunikation med borgerne Mobiltelefoni IT afd Forvaltning af forsyningsvirksomhederne 002 Øvrig administration Administrationsindtægter Teknisk forvaltning Myndighedsudøvelse Personale mv Tjenestekørsel Øvrig administration Personale mv Adm. omkostninger Kommunale 29 Ejendomme 36 Tjenestekørsel Pulje til initiativer myndighedsopgaver 55 Byplansudgifter Geografisk databehandling Ringbysamarbejdet, sekretariat og opgaver 61 Andre udgifter Kontormaskiner og inventar EDB Andet Tjenestekørsel Forsikringspræmier Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 000 Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Uddannelse Øvrig administration Personale mv Uddannelse Tolkeudgifter Møder, rejser og repræsentation EDB Andet Social og sundhedsforvaltningen Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand Driftsudgifter i forbindelse med automatisering af opgaver i Borgerservice 002 Øvrig administration Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand

161 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 70 Møder, rejser og repræsentation Betaling for sundhedskort Andet Tjenestekørsel Visitationen drift og vedligehold af biler Det Lokale Beskæftigelsesråd Øvrig administration Det Lokale Beskæftigelsesråd Personaleafdelingen Øvrig administration Personale mv Intranet særpulje Tjenestekørsel EDB Andet Uddannelse Øvrig administration Uddannelse Fællestillidsrepræsentant Øvrig administration Personale mv Kommunaldirektørens område Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen 40 Budgetforslag Øvrig administration Vielser i weekender 3 22 Personale mv Centralforvaltningen Øvrig administration Personale mv Tolkeudgifter 3 36 Tjenestekørsel Beklædning Beregninger, prognoser mv Borgerservice EDB Driftsudgifter i forbindelse med 49 automatisering af opgaver i Borgerservice 88 Andet PL sjov CFØA Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Trådløse net på Rådhuset, primært mødelokaler 022 Konsulentpulje til vedligeholdelse af serverplatform 023 Automatering af glemte koder Kontorhold Telefoni

162 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni 074 EDB, Systemer, Servere, Infrastruktur og diverse systemer 05 KMD Opus Implementering og nye moduler 10 Digitaliseringsstrategi Fujitsu Prisme KMD UDK FLIS Digital post og fjernprint Systemafgifter Licenser Data Sikkerhedsprogrammer Arkivering af elektroniske data indeholdende personoplysninger 50 Adgang til servere, ledelsen Servere, firewall og netkomponenter mv. 70 Back up fiberring Internet Mobildækning på rådhuset Maskiner, software og artikler Etablering af fildelingstjeneste Bredbåndspulje Jobcentre Drift Personale Personale Integrationsarbejde taxameter Fleksjobambassadører Forsikring Tjenestekørsel Konsulentbistand Lægeerklæringer Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Personale Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Personale Tjenestekørsel Brugerbetaling Miljøtilsyn Indsatsplanlægning (vandforsyning) Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling

163 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 56 Byggesagsbehandling 022 Personale Scanning af tegninger Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner Enfamilieshuse Ikke kompliceret industribebyggelse Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs og etagebyggeri Voksen, ældre og handicapområdet Drift Handicap Psykiatri & Misbrug Personale Løn m.v Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Konsulentbistand Konsulentbistand Lægeerklæringer Tilsyn på det sociale område Ældre og Omsorg Personale Løn m.v Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Visitationen Drift af biler Konsulentbistand Konsulentbistand Lægeerklæringer Tilsyn på det sociale område Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 022 Personale Uddannelse Tolkeudgifter Konsulentbistand Lægeerklæringer Møder, rejser og repræsentation Det specialiserede børneområde Drift Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 022 Personale Uddanelse Tolkeudgifter Konsulentbistand Lægeerklæringer Administrations /tilsynsvederlag til plejehjemsforeninger 070 Møder, rejser og repræsentation Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 Drift

164 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Fællesudgifter og indtægter Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til kundedrift 02 Administrationsbidrag til IT Forventet besparelse (foreløbig) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter 15 forskellige love 1 Drift Andre indtægter Vækstfora Drift Fælles EU kontor Turisme Drift Erhvervsfremme Væksthus Hovedstadsregionen Brugerundersøgelse Erhvervsfremme Fælles EU kontor Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Kontingent til kommunale sammenslutninger 023 Iværksætterkontaktpunkt Omegnskommunernes Samarbejde Diverse tilskud Venskabsbysamarbejde Velkomst for nye borgere Lønpuljer Løn og barselspuljer Drift Særpulje Pulje til særlige indsatsområder Pulje til barselsfond AKUT midler til lokale formål Pulje til lønbesparelser Pulje til personalegoder Diverse pulje Tjenestemandspension

165 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspension 1 Drift Udbetaling af tjenestemandspension, 187 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 22 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Udbetaling af 196 tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder 22 Fælles funktioner Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur 22 Folkeskolen mm Folkebiblioteker Udbetaling af tjenestemandspension, Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv Udbetaling af tjenestemandspension, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 32 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af tjenestemandspension, Fællesudgifter og Administration mv. 42 Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Social og Sundhedsforvaltningen Udbetaling af tjenestemandspension, 17 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation Centralforvaltningen Udbetaling af tjenestemandspension, 2 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation 2 76 Generelle reserver Drift Serviceramme Energi prispuljen, brændsel og Drivmidler Teknisk Forvalting 500 Børn og unge med særlige behov

166 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 1 Kommune 12 Feriefonden 1 1 Drift Drift af feriefaciliteter: Udgifter 1 02 Driftudgifter 1 166

167 BUDGETRAPPORT ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: F1-F2-F3-S1 167

168 168

169 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Ubestemte formål Salg af kommunale grunde og 5 ejendomme Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning Tilbageskødning af ejendom, 118 Horsedammen Faste ejendomme Andre faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Kommunale ejendomme, etablering af containergårde Kommunale udarealer, klimatilpasning Københavns befæstning Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Bækkelund Kettehøj, etablering af 15 videoovervågning Gildhøj 188, generel renovering af 513 bygning (AOF) 169

170 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Tilbud på Midlergårdsvej Kommunale ejendomme, renovering af 203 asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården, renovering af 200 hovedhusetsklimaskærm Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Brøndbygård, fremtidig anvendelse Langbjerg, renovering af tag mv Salg af Midlergårdsvej 34 og Midlergården, tilslutning af kloak 434 til offentlig kloak Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Midlergården, ombygning samt 96 udlejning til JAC Vestegnen Kirkebjerg selskabslokale, 257 udskiftning af vinduespartier Kirkebjerk selskabslokale, 200 renovering af 2 badeværelser Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Hermosagård, istandsættelse af 150 facader Kommunale Ejendomme fortsat 900 rottesikring af bygninger 18 Driftsikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Glentemosen Montering servicearealer 170

171 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Istandsættelse af beskyttede 70 boliger på Brøndby Møllevej Erstatningsbyggeri, Lionslund Montering servicearealer Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af 500 vinduer Æblehaven, automatiske hoveddøre Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Den grønne kile, ridestier Horsedammen, parkområde mellem 100 træningscenter og de nye ældreboliger Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet Skovene, udvikling af området Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Langbjerg, renovering og udbygning 558 af adgangskontrol Langbjerg, rensing og maling af 284 nordfacaden Brøndby Volleyball Klub, 10 istandsættelse af klublokale Fodbold + landskab i den grønne 152 kile Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken 171

172 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Energispareprojekter i kommunale 493 ejendomme under idrætsfaciliteter Brøndby Stadion To nye kunstgræsbaner på bane 6 og Brøndby Stadion, Kunstgræsbane udskiftning af belægning Nørregårdshallen, vedligehold af 380 gulv Langbjerghallen, indvendig 188 istandsættelse Nørregårdshallen, nye gardiner Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Ny Stadionhal Opførelse af Multibane og Fitness Langbjerg, renovering af 350 teatersalen Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Stadion, udskiftningsbokse 100 til kunstgræsbanerne Vestbad programoplæg Idræts og svømmehaller Vestbadet, renovering af udendørsarealer 35 Andre fritidsfaciliteter Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere Opstilling af drikkefontæner og 712 bænke Brøndby Strands gymnastikforenings 100 klubhus, udskiftning af vindue 172

173 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse Skove Skovene hegn og aktiviteter i 80 skovene 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse 65 Genbrugsstationer Genbrugsstationen, støjvæg Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Direkte genbrug Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 05 Driftsbygninger og pladser Materielgården, udvidelse af bygninger mv Materielgården, udskiftning af 359 vinduer 173

174 Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Oase, Esplanaden Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej Stikledninger og rendestensbrønde Tv inspektion af regnvandsledninger og regnsvandsledninger Helhedsplan for Kirkebjerg Priorparken, infrastruktur Kirkebjerg Broer og tunneller Trafiksignaler Sti fra Voldgaden til 374 Brøndbyøstervej Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Nygårds Plads området, trafikale 107 løsninger Vejbelysningsanlæg, overtagelse Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej Roskildevej, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr 174

175 Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer Stadion Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter Kirkebjerg Parkvej, ombygning af 164 veje og kryds samt etablering af cykelsti Esplanade Parken Stadionhal 1, udearealer Ny signalkryds ved Park Allé/ 23 Kirkebjerg Parkvej Belysning på stien mod 257 fodboldbanerne Park Allé, Udskiftning af lyskilder Nordøstlige Brøndbyøster, 755 cykelstier, fortove mv Brøndbyøster Stationsforplads Busstoppesteder, kvalitetsløft Broer og tunneller, vedligehold (overført fra 2013) Fremkommelighedspuljen 905 Brøndbyøstervej Cykelsupersti Ishøjruten København Ringsted, forbedring af 500 sikkerheds i kryds Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser Park Allé/Sondre Ringvej, forplads 30 til letbanestation Vallensbækvej/Søndre Ringvej, 30 forplads til letbanestation og dagligvarebutik 175

176 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller BrøndbyøsterSkole, overdækning af 179 atriumgård Skolerne, informationsteknologi Brøndby Strand Skole, forbedring 213 af indeklima i skolebiblioteker Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Udskiftning af smartboards og 989 projektorer på skolerne Ændring af struktur, udskiftning af komponenter vedr. Skole IT Energispareprojekter i ejendomme under Folkeskoler Brondbyvester Skole, etablering af 275 vindfang ved hovedindgang Skoler, etablering af automatisk brandalarm Brøndby Strandskole, Gymnastik og Motorikhal Etablering af nye trådløse net på skolerne Skoler, forbedret indvendig vedligehold Brøndbyvester skole, Tornehøj, 750 renovering af tag og løbegangen 176

177 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Brøndby Strand Skole, 500 Strandskolevej 300, renovering af svømmehal Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v. 05 Skolefritidsordninger Tranehytten, generel renovering Idrætsfaciliteter for børn og unge Brøndby Ny Rideklub, staldbygning 1 let renovering Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Energispareprojekter i ejendomme 30 under Folkebiblioteker 35 Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Middelalderlandsbyen, udearealer Lydanlægget i Kulturhuset Kilden Kulturhuset Kilden, nyt tag Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Dyregården Søholt, generelle forbedringer 177

178 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for 263 folkeoplysningsloven Pilegården et hus med unge og 263 for unge (etablering) 76 Ungdomsskolevirksomhed Brøndby Strandskole, tyverisikring 508 af klublokaler Sejlerhuset, asfaltsti og strøm Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Rolandshave ved Træningscenteret Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene 85 Kommunal tandpleje Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Tandlægeudstyr i Tandreguleringen Sundhedsfremme og forebyggelse Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud 178

179 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Glentebo udvidelse af liggehal Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner Energispareprojekter i ejendomme under Integrerede Daginstitutioner Børnehaven Vesterled udvidelse og omstrukturering til 0 6 års institution Nordly, renovering og udbygning af institution Hyldebakkegård, ny pumpebrønd Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning Brumbassen, pudsning af murværk 162 ved rampe Børnehuset Brøndbygård, udvidelse 559 af køkken Køb af Nordly Tilbud til børn og unge med særlige 153 behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn 153 og unge Nybovej 1, indretning af 153 døgninstitutionfor unge 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboligerne Nygård Plads, 15 Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling Nyt Gildhøjhjem projektering og etape 179

180 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Lionslund, erstatningsbyggeri Boliger Gildhøjhjemmet, udskiftning af 300 eltavler Nygårdsplads, udskiftning af 200 eltavler 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældrecentret Nygårds Plads, 157 udskiftning af gulvbelægning Gildhøjhjemmet, forbedring af 128 indgangsparti i gård Ældrecenter Gildhøjhjemmet, 307 ombygning af kontorer Nygårds Plads, nyt depotrum Æblehaven, ombygning af 400 centerbygningen Ældrecentret Æblehaven, 981 udskiftning af låsesystem Udbud af systemkomplekset KMD Care Æblehaven, ombygning af 330 containergårde Glentemosen, boliger, inddækning 348 af trappetårne Ældrecenter Glentemosen, ombygning af kontorer Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Trænings og forløbsmodul i 300 KMDCare Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Videreførsel af ældrepuljen 534 anlæg NEMsms i KMDCare

181 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjemmeplejen Brøndby Strand og Brøndby Øster, øget pladsbehov 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen 38 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere 50 Botilbud til længerevarende ophold ( ) Boligerne Brøndbyøstervej, ABA 250 anlæg 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) Inventar til Multihus til det 65 specialiserede voksenområde 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling Systemer og dataudveksling Bevilling af biler til Specialrådgivningen, HPM 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer

182 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Livestreaming Administrativ organisation Administrationsbygninger Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af 37 serverrum Behov for IT Nyt økonomisystem Ny PC Platform Ny telefoni Pulje til digitaliseringsstrategi Udstyr til mødelokaler Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Rengøringsmaskine til Rådhuset Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning Rådhuset, renovering af 844 kursuslokale Roland, nye oplukkelige vindue Roland, nye ventilationssystem Roland, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret 305 indretning af kantine IT Udstyr, administrationen Rådhuset, vindue mod gårdene

183 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, renovering af vandrør Rådhuset, cykelparkering Rådhuset,APV tiltag ved gang 5& og i Jobcentret Brøndby Rådhus, Renovering af 16 elevator Ny bil til IT afdelingen Nye farveprintere til Teknisk 50 Forvaltning Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet Rådhuset, adgangskontrol Sekretariat og forvaltninger København Ringsted forbindelsen, 165 lokalplanlægning Udvidelse af Geoenviroment IT ønsker, udstyr til Social og 189 Sundhedsforvaltningen Digitalt byggeri Indkøb af Web2publishing Risikostyring Forsikringsområdet Fælles IT og telefoni Ny firewall med flere funktioner Ny serverplatform Aflvering af ESDH arkivalier til Statens Arkiver Konkurrenceudsættelse af systemer: 72 EKJ og KMDCare 183

184 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI Udskiftning af PC skærme Styrkelse og udvidelse af lysledere Omlægning af IT installationer i 150 krydsfelter Software til optimering af login 150 på 3G og 4G Software til automatisk 30 tællerangivelse Software til overvågning af 65 IP nettet (pædagogisk undervisning) Software til styring af 72 I sikkerhed Bærbare pc'ere til 4G til 42 handicapkonsulenter Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud Bærbare computere til udekørende 239 personale, skærme og headsæt Vedligehold/reparation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler Redundant internetforbindelse Arkivering af diverse systemer Lønpuljer Generelle reserver Anlægspulje

185 BUDGETRAPPORT RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: F1-F2-F3 185

186 186

187 Budgetrapport renter 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende 306 hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 55 Renter af langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision

188 188

189 BUDGETRAPPORT BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: F1-F2-F3-S1 189

190 190

191 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregningskonto for 118 debitorind betalinger Diverse mellemregninger Diverse mellemregninger Mellemkommunal opkrævning BKI Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og 68 regioner 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Boligindskud i h.t. lov af 1/

192 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 23 Udlån til beboerindskud Boligindskud til pensionister Andre langfristede udlån og tilgodehavender Lån til samt henstand med betaling af ejendomsskatter Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl S/I Brøndby Havn ESR Prisme Social og sundhedsforvaltning Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater 2 47 Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto 3 192

193 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto Tilbageholdelse af skat, bidrag 0 m.v.i udbetalte lønninger Lønninger, kontant reguleret, 28 senereindberetninger over edb Pensionskasser Øvrige mellemregningskonti Ny Lønberegner Afregningskonti vedr. 35 efterlevelses hjælp Afregningskonti vedr. 0 familieydelser Afregningskonti vedr. dagpenge Afregningskonti vedr. sociale 453 pensioner Afregningskonti vedr. sygesikring Afregningskonti vedr. bistand og pleje Afregningskonti Udbetaling Danmark Øvrige afregningskonti Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Forskydninger i langfristet gæld Realkredit

194 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 70 Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 1 Kommune 12 Feriefonden 1 194

195 BUDGETRAPPORT FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: F1-F2-F3 195

196 196

197 Budgetrapport finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

198 Budgetrapport finansiering 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 198

199 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Administration m.v ; 194 Administrationsbygninger Administrativ organisation 27; ; Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 9-10; Affaldshåndtering 28; 60-62; 173 Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere 138 Aktier og andelsbeviser 191 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 137 Aktivitetsbestemt medfinansiering 83 Aktivitetscenter Kettehøj 126 Aktivitets- og samværstilbud Andre faste ejendomme 47-52; Andre fritidsfaciliteter 55-57; 172 Andre kulturelle opgaver 78; 177 Andre sundhedsudgifter 86 Andre tilgodehavender 191 Anlægsudgifter 13 Anlægsvirksomhed 9-10 AOF, Gildhøj Arbejder for fremmed regning 63 Arbejdsmarkedet i Midten 123 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Artsoversigt 17 Atletikklubben Brøndby 53 Balanceforskydninger 9-10; 13; 41; ; 198 Banemarksvej Beboelse 47 Befordring af elever 72 Begravelseshjælp 86 Behandling af stofmisbrugere 119 Behandlingscenter Brøndby (BCB) Beredskab Storkøbenhavn 59 Beskyttet beskæftigelse ; 181 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ; 155 Beskæftigelsesordninger m.v Beskæftigelsesudvalg 24; 37 Bevillingsoversigt i pol. org ; 27-30; 33; 37; 41 Bidrag til statslige og private skoler BIF Support, Gammel Kirkevej 1 53 Bio Cafeen 122 BKI forvaltningen 160; 163 Boenheden Kisumparken 111 Bofællesskabet Albjergparken 115 Bofællesskabet Dyringparken 120 Bofællesskabet Lundedammen 111; 115 Bofællesskabet Tranumparken ; 115 Boligsikring 139 Boligerne Brøndbyøstervej 119 Boligydelse til pensionister 139 Bosteder Bostøtte, Socialpsykiatrisk team 115 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Brøndbyernes Idrætsforening 54 Brøndby Gymnastikforening 53 Brøndbygård 56 Brøndby Golf Klub 49 Brøndby Havn 57; Brøndby Kommunale Musikskole Brøndby Kommunale Tandpleje 84 Brøndby Lokalarkiv 78 Brøndby Møllevej Brøndby Møllevej Brøndby Ny Rideklub 53 Brøndby Ro- og Kajakklub Brøndbyskoven 57 Brøndby Strand for fremtiden 80 Brøndby Strand Gymnastikforening 54 Brøndby Strand Idrætsklub 53 Brøndby Strand Minigolf Klub 55 Brøndby Strand Petanque Klub 55 Brøndby Strand SFO Brøndby Strand skole 69; 74 Brøndby Strandskoles SFO 72 Brøndby Strands Sejlklub 54 Brøndby Strand Tennisklub 54 Brøndby Ungdomsskole Brøndbyvester SFO 71 Brøndbyvester skole 68-69; 74 Brøndbyvester Strandvej Brøndbyøster SFO 71 Brøndbyøster skole 67-68; 74 Brøndbyøstervej Brøndbyøstervej Budgetrapport - anlæg Budgetrapport - balanceforskydninger Budgetrapport drift og refusion Budgetrapport finansiering Budgetrapport renter 187 Busdrift 64 Buslæskærme 64 Byggesagsbehandling Bygningsvedligeholdelse 101 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 45-59; Bærbare batterier 58 Børnehaven Vesterled 89; Børnehuset Blæksprutten 96 Børnehuset Brumbassen 88; 100 Børnehuset Brøndbygård 92 Børnehuset Fuglemosen 100 Børnehuset Glentebo 93 Børnehuset Himmel og Hav 87; 97 Børnehuset Hvidtjørnen 94 Børnehuset Hyldebakkegård 92 Børnehuset Højstensgård Børnehuset Klydebo 98 Børnehuset Kærdammen 97 Børnehuset Lindelund Børnehuset Lærkebo Børnehuset Mejsely 91 Børnehuset Myretuen 95 Børnehuset Nattergalen Børnehuset Nordstjernen 93; 96 Børnehuset Påfuglen 87; Børnehuset Resenlund 87-88; Børnehuset Silergård 98 Børnehuset Stolpebo Børnehuset Spættebo 91 Børnehuset Strandbo 95 Børnehuset Svanen Børnehuset Ternebo 93 Børnehuset Uglebo 99 Børnehuset Voldbo 93 Børneterapi JAC Vestegnen 83; 117 Børneudvalg 22-23;

200 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Caferne i Multihuset 124 Central refusionsordning 87 Centralforvaltningen 161; 165 Dagcenter Hesselager 125 Daginstitutioner ; 179 Dagpenge til forsikrede ledige 140 Dagpleje Dagplejehuset Gurrelund Dagplejehuset Hesselager 126 Dagplejehuset Mariehønen 88 Dagplejehuset Nord 88 Dagtilbud til børn og unge ; Den Grønne Kile 55 Deponerede beløb for lån m.v. 192 Deposita 192 Det Lokale Beskæftigelsesråd 161 Det specialiserede børneområde 163 Diverse ejendomme 46; 51 Drift af feriefaciliteter 166 Driftbygninger og -pladser 63; 173 Driftsikring af boligbyggeri 52; Driftsudgifter 13 Driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsvirksomhed 9-10 Drikkefontæner 57 Dyregården Søholt 29; 79 Døgninstitutioner m.v Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efterskoler og ungdomskostskoler 75 EMO, energifremmende foranstaltninger 47 Engtoftegård Erhvervsgrunduddannelser 76 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 164 Familiehus 104 Faste ejendomme 27-30; 46-52; Feriefonden 166; 194 Finansiering 9-10 Fleks- og Akutpladser 114 Fleks- og Rehabilitering - Gildhøj 113 FOF, Horsedammen Folkebiblioteker 76-77; 177 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ; Folkeskolen m.m ; 66-75; Foranstaltninger for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 192 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 192 Forskydninger i langfristet gæld ; 198 Forskydninger i likvide aktiver 191 Forsyningsvirksomheder m.v. 13; 28; 60-62; 160; 173 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 178 Fritidsfaciliteter 53-57; Fritidshjem 101 Fritidsområder 28; 52 Frit Valg 109 Fælles formål 58; 63; 88; 158 Fælles funktioner Fælles IT og telefoni ; Fællestillidsrepræsentant 161 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 70 Fællesudgifter og administration m.v.27; ; Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 69 Førtidspensioner og personlige tillæg Genbrugsstationen. Sydgårdsvej Genbrugsstationer 62; 173 Generelle reserver 165 Gildhøjgård 50 Gildhøjhjemmet 105; ; 112 Glentemosen Grønne områder og naturpladser 52; 171 Handicap, psykiatri og misbrug 83-84; 111; ; 163 Havne 65 Helhedsindsats for udsatte familier 104 Hermosegård 50 Hjemmeplejen 110; 113 Hjemmeværnsgården Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v ; 181 Hjælpemiddelværkstedet HOKUTO-Kai 55 Hovedoversigt til budget 9-10 Hovedstadens beredskab I/S Idrætsfaciliteter for børn og unge 177 Idræts- og Fritidsudvalg 23; 29 Idræts- og svømmehaller 172 Indskud i pengeinstitutter m.v. 191 Indtægter fra den centrale refusionsordning 87 Integrationsprogram m.v Job- og aktivitetscenter, JAC 51; 114; Jobcentre 162 Jordforsyning 13; 45-46; 169 Kantinen 121 Kernehuset 112 Kettehøj Kirkebjerg selskabslokaler 56 Kirkelige skatter og afgifter 192 Klippekort, personlig og praktisk hjælp 156 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 101 Kollektiv trafik 64 Kommissioner, råd og nævn 158 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 158; 182 Kommunale specialskoler 73 Kommunale veje 28; 64; Kommunal genoptræning 83-84; 178 Kommunal sundhedstjeneste 85 Kommunal tandpleje 84-85; 178 Kommunalt vikarkorps 111 Kontaktnetværket Kontaktperson- og ledsageordninger Kontante beholdninger 191 Kontante ydelser Kontanthjælp 135 Kontant- og uddannelseshjælp

201 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kulturelle opgaver 78 Kulturel virksomhed 29; 77-78; 177 Kulturhuse 78 Kulturhuset Brønden Kulturhuset Kilden 56 Kulturudvalg 23; 29 Kurstab/kursgevinster 187 Kærdammen 1b 51 Lagesminde Alle Langbjerg 48; 76; 123; 127 Langengvej 3 45 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 194 Ledighedsydelse 149 Legater 192 Lindelundsskolens SFO 72 Lionslund 120 Lokaletilskud 80 LUB 148 Lundedammen 106; 111 Lystbådehavne m.v Løntilskud m.v Lønpuljer m.v ; 184 Materielgården 63 Mellemregningskonto 193 Middelalderlandsbyen 48; 78 Midlergården 49; 121; 124 Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Miljøbeskyttelse m.v ; 162 Miljøtilsyn - Virksomheder 58 Miljøvidenpark (Gate 21) Modersmålsundervisning Mosebjergvej 1 og Mosebjergvej Musikarrangementer Mæglergårdsvej 6 46 Møllehuset 113 Naturbeskyttelse 57; 162; 173 Netværksydelse 123 Nybovej 2 45 Nybovej Nybovej Nygårds Plads ; Nylær 42c og Nylær Nyttehaver 46; 90 Nørregård 47 Nørregårdsskolens SFO 72 Offentlige formål 45 Opholdssteder 102 Ordninger for dagrenovation 60 Ordninger for farligt affald Ordninger for genanvendelige materialer 61 Ordninger for glas, papir og pap 61; 173 Ordninger for haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Parker og legepladser 52 Pavillion til alkoholmisbrugere 49 Pensionisthusene Møllen og Stranden 113 Personaleafdelingen 161 Personlige tillæg m.v Pigehuset 81 Plejefamilier 104 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Pleje og omsorg m.v ; 181 Pilegården 49 Plejehjem og beskyttede boliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 106; 180 Politisk organisation 27; ; 182 Poppel Alle 4 49 PPR 70 Premier IS, Gl. Køge Landevej 51 Produktionsskoler 75 Projekt Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 155 Projekt Hashværk er lastværk 155 Projekt Storryger Indsats 156 Projekt Sundhed for socialt udsatte 156 Psykologisk Center 104 Realkredit Rebus Syd (VE) 143 Redningsberedskab Refusion af købsmoms 197 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 187 Renter af langfristede tilgodehavender 187 Renter af langfristet gæld 187 Renter af likvide aktiver 187 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 187 Renter, tilskud, udligning og skatter m.m. 9-10; 33; 41; 187; 197 Repatriering 130; 141 Ressourceforløb Resultatopgørelse 13 Revalidering Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 117 Rådhus 159 Satellitbotilbud Satellitten Sats-pulje nedbringelse af ventetider til genoptræning 157 Schneeklothhallen 55 Sejlerhuset 70 Sekretariat og forvaltninger ; 183 Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 49 Seniorjob til personer over 55 år 153 Servicearealer i Glentemosen Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 105 Skadedyrsbekæmpelse 58 Skatter 197 Skolefritidsordninger 70-72; 177 Skove 52; 57; 173 Skyldige feriepenge 192 Sociale formål

202 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Social- og sundhedsforvaltning ; 165 Social- og sundhedsudvalg 23-24; 29-30; 37 Sognevej Sognevej Specialpædagogisk bistand 75 Specialundervisning i regionale tilbud 72 Spejderhytten Ulsøparken Sportshal ved Rolandskolen 55 Stadionhal 1 55 Stadion og idrætsanlæg 53-55; Standardforbedringer af færdselsarealer Strandens forsamlingshus 56 Strandesplanaden Strandgården 73; 103 Strandområder 52 Strandstuen 113 STU, Langbjerg 76; 125 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Sundhedsfremme og forebyggelse 85; 178 Sundhedsområdet 30; Sundhedsplejen 85 Sundhedsudgifter m.v Svanholm Cricketklub 54 Sydgården 50 Sydgårdsvej 2 46 Sygedagpenge Syge- og hjemmeundervisning 70 Særlige dagtilbud og særlige klubber 101 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 141 Søholtskolen Taleboblen 75 Tavlebakkegård 49 Tavlestien 8 45 Teknik og miljøudvalg 21-22; Teknisk Forvaltning 160 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til udlændige Tilbud til voksne med særlige behov ; 181 Tilbud til ældre og handicappede 30; ; Tilskud og udligning 197 Tjenestemandspension 165 Tjernehøjgård 50 Tjørnevangen 4 46 Torvestien 47 Tranemosegård 73 Tranens drenge 80 Transport og infrastruktur 63-65; Træningscenter Brøndby 83 Træningshal på Brøndby Stadion Turpinvej 8 45 Ulsøparken 61 og Undervisning og kultur 27-29; 66-82; Ungdomsklubber 82 Ungdomsklub i Brøndby Hallen 81 Ungdommens Uddannelsesvejledning 75 Ungdomsskolevirksomhed 82; 178 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 76 Ungebehandlingen Horsedammen 118 Ungeindsats 81 Utilsigtede hændelser 156 Valg m.v Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 84 Weekendkolonien Gillesager 104 Vejledning og afklaring (VE) Vejvedligeholdelse m.v. 64 Vestbad 55 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vintertjeneste 64 Visitation 109 Vuggestuer 89 Vækstfora 164 Værdighedspulje Værestedet Værestedet Langbjerg 80 Værkstedet Hesselager 122 Værkstedet Knudlundsvej 124 Ydelsescenter Ydretimer 124 Æblehaven 30; ; ; 156 Ældreboliger ; Ældrepuljen 156 Ældre og Omsorg ; 112; 163 Økonomiudvalg 21; 27; 33; 37; 41 Øvrige sociale formål ; 181 Ubestemte formål 46 UCN, 10. klasseskolen 67; Udbetaling Danmark Uddannelse 161 Udlån til beboerindskud 191 Udvikling af menneskelige ressourcer 164 Udviklingsafdelingen (VE) 143 Uforudsete udgifter 52 Ulsøparken

203

204