Pr. ultimo oktober 2018
Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618 -2.000 Forsyningsområdet 0-22 -18.053-4.200-4.200-4.178 Samlet overblik drift Udvalgets samlede forbrug ligger på et fint niveau. Der vil være afvigelser på enkelte områder, se nedenstående bemærkninger på disse. Samlet set forventes et mindreforbrug ved årets udgang i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget - anlæg Pol Org niveau 2 Byråd 27.500 58.769 19.509 42.110 14.610-16.659 Teknik- og Miljøudvalg 27.500 58.769 19.509 42.110 14.610-16.659 Samlet overblik anlæg Udvalgets samlede forbrug ligger på et fint niveau. Der vil være afvigelser på enkelte områder, se nedenstående bemærkninger på disse. Samlet set forventes et mindreforbrug ved årets udgang i størrelsesordenen 16,7 mio. kr.
Natur og miljø ' Natur og miljø 16.001 13.819 16.456 19.394 3.393 5.575 0.20 Grønne områder og naturpladser 10.339 9.866 9.055 10.266-73 400 0.50 Naturforvaltningsprojekter (drift) 1.014 1.016 743 800-214 -216 0.50 Naturforvaltningsprojekter (projekter) 0-1.790 2.590 3.000 3.000 4.790 0.51 Natura 2000 (drift) 0 47 47 47 47 0.51 Natura 2000 (projekter) 0 664 76 76 76-588 0.53 Skove 146 146 77 146 0 0 0.54 Sandflugt 364 364 374 364 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb (drift) 2.758 2.758 2.481 2.758 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb (projekter) 0-425 415 95 95 520 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 661 661 672 672 11 11 0.80 Fælles formål 56 56 33 33-23 -23 0.81 Jordforurening 131 131 131 131 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 700 540 236 606-94 66 0.93 Diverse udgifter og indtægter -37-37 -475 400 437 437 Samlet overblik drift Området forventes at ende med et merforbrug på 5,6 mio. kr., hovedsageligt pga. udlæg til eksternt finansierede projekter. De eksterne projekter på 0.50 Naturforvaltningsprojekter har haft udlæg på 4,2 mio. kr. og strandrensningskontoen på i alt 0,9 mio. kr. Derudover er der på 0.71 Vandløbsvedligeholdelse, projekter et udlæg på i alt 0,5 mio kr. Funktion 0.20 Grønne områder har i de senere år haft stigende udgifter til strandrensning, området følges tæt. Igen i år er der merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet den lange, varme sommer med ekstra turister, som har nødvendiggjort hyppigere rensning og bortskaffelse af affald. Yderligere har projektet Ren Kystlinie et udlæg på 0,5 mio kr. i 2017 og 2018, som påregnes refunderet i 2019. I alt i merforbrug og udlæg under 0.20 Grønne områder 0,9 mio kr. På funktion 0.50 Naturforvaltningsprojekter er der udgifter på bl.a. EU Life projekter. Der er overført en negativ saldo fra 2017 på 1,8 mio. kr. der vedrører afholdte udgifter på eksternt finansierede projekter: EU Life Højmose 0,1 mio. kr. EU Life Rigkilde 0,9 mio. kr. Projektansatte 0,8 mio. kr. I alt 1,8 mio. kr. Indtægter for 2017 forventes bogført i 2019. Udgifter til naturforvaltningsprojekter i 2018 fordeler sig således: Collective Impact, udlæg 0,8 mio. kr. EU Life Højmose, indtægt 0,4 mio. kr. EU Life Rigkilde, udlæg 1.2 mio. kr. Projektansatte, udlæg 0.8 mio. kr. I alt 2,4 mio. kr. Indtægter på forbruget i 2018 forventes bogført i 2019 Udlæg i alt på 0,50 Naturforvaltningsprojekter med ekstern finansiering: 4,2 mio. kr.
På funktion 0.71 Vedligeholdelse af vandløb, projekter er der i 2017 afholdt udgifter til: Nr Skovsgaard, forundersøgelse, udlæg0,300 mio kr. Hellede Sø, forundesøgelse 0,125 mio kr. Indtægter forventes indgået i 2018, i alt 0,425 mio kr. I 2018 Nr Skovsgaard- forundersøgelse, udlæg 0,041 mio kr. Hellede Sø, afsluttet, indtægt 0,300 mio kr. Lund Fjord forundersøgelser, udlæg 0,150 mio kr. Landbæk Kvælstofområde, udlæg 0,140 mio kr. Ryå Mergelsbæk, Kvælstof, udlæg 0,244 mio kr. Grønne Strand, udlæg 0,046 mio kr. Debel Enge, Ryå, udlæg 0,090 mio kr. Udlæg i alt i 2018 0,411 mio kr. Udlæg i alt på 0.71 Vandløbsvedligeholdelse, projekter på 0,836 mio kr. Nørre Skovsgård projektet er afsluttet, og der er søgt 0,5 mio kr. hjem herpå. Disse forventes at indgå i 2018. Derudover forventes yderligere udgifter på området for ca. 0,2 mio kr. i 2018. På funktion 0.93 Skadedyrsbekæmpelse forventes et merforbrug, da udgifter for 2018 først udlignes i 2019. Skadedyrsbekæmpelse forventes at balancere hen over årene.
Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Forbrug ifht. Korr. Natur og miljø Total 1.500 1.774 506 1.674 174-100 50 Skovrejsningspulje (anlæg) 1.000 1.000 900-100 -100 Samlet overblik anlæg 06 Ryå - helhedsprojekt 500 774 506 774 274 0 Hele anlægsbudgettet forventes brugt, dog med en rest på funktion 50 Skovrejsningspuljen på 0,1 mio. kr. som forventes overført til 2019.
Infrastruktur ' Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618 -2.000 2.01 Fælles formål 3.066 3.186 2.358 3.186 120 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -3.430-3.430-2.754-3.430 0 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 184 184 80 184 0 0 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 17.808 19.128 11.737 19.128 1.320 0 2.12 Belægninger m.v. 6.506 6.496 4.640 6.496-10 0 2.14 Vintertjeneste 5.776 5.773 4.404 5.773-3 0 2.31 Busdrift 14.591 14.591 9.726 12.591-2.000-2.000 2.41 Lystbådehavne m.v. 59 14-16 14-45 0 Samlet overblik drift Umiddelbart forventes området at balancere med årets udgang. Dog forventes der et mindreforbrug på funktion 2.31 Busdrift som forventes at blive lagt i kassen i forbindelse med årsregnskabet. Anlæg ' Kontoplan Sted niveau 2 Infrastruktur og beredskab Forbrug ifht. Korr. Total 26.000 34.372 11.634 22.486-3.514-11.886 Masterplan Fjerritslev/Brovst 2.000 5.607 397 1.607-393 -4.000 01 Masterplan Fjerritslev 395 1.395 1.395 1.395 02 Masterplan Brovst 3 212 212 212 012302 Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb 11.000 0 0 0-11.000 0 212302 Fællesudgifter og indtægter 9.000 16.193 10.010 14.901 5.901-1.292 10 Asfaltvedligeholdelse 8.000 8.000 8.008 8.008 8 8 11 Gjøl-Ølanddæmningen 0 600 200 200 200-400 12 Fortove 0 1.709 54 1.709 1.709 0 16 Trafiksikkerhed 0 800 199 800 800 0 20 Vej- og stibelysning 1.000 1.645 706 1.645 645 0 30 Turismerelaterede Projekter 0 1.191 338 741 741-450 32 Broer og bygværker 0 1.221 254 1.221 1.221 0 34 Byforskønnelse 0 1.027 251 577 577-450 222000 Pulje til mindre projekter 0 0 0 0 222002 Nye cykelstier 2.348 477 1.559 1.559-789 18 Øvrige cykelstier 0 46 46 46 46 0 19 Cykelsti Aggersundvej 0 1.539 16 1.000 1.000-539 20 Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed 0 763 415 513 513-250 222008 Infrastruktur Aabybro 4.000 4.000 181 1.500-2.500-2.500 01 Generelt 0 1.000 0 0 0-1.000 02 Signalanlæg Kattedamsvej 0 2.000 83 1.000 1.000-1.000 03 Forlængelse af Toftevej 0 1.000 98 500 500-500 222009 Cykelsti Saltum 5.000 137 300 300-4.700 241002 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæ 1.224-0 1.224 1.224 0 243130 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader 226 750 750 750 243140 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæ 206 474 474 474
Samlet overblik anlæg Området har samlet et mindreforbrug på 11,9 mio kr. Den forventede afvigelse på Masterplan Fjerritslev/Brovst skyldes at projektet stadig er i gang. Restmidler forventes overført til 2019. 212302 11 Gjøl-Ølanddæmningen, projektet ikke afsluttet i 2018. 0,4 mio. kr. er ikke disponeret. Restmidler forventes overført til 2019. 212302 30 Turismerelaterede projekter, flere projekter ikke afsluttet i 2018. Alle midler er disponeret. Restmidler forventes overført til 2019. 212302 34 Byforskønnelse, flere projekter ikke afsluttet i 2018. Alle midler er disponeret. Restmidler forventes overført til 2019. 222002 19 Cykelsti Aggersundvej, projektet afsluttes i 2019. Restmidler forventes overført til 2019. 222002-20 Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed, flere projekter ikke afsluttet i 2018. 0,25 mio. kr. er ikke disponeret. Restmidler forventes overført til 2019. 222008 01 Generelt, projektet afsluttes i 2019. Restmidler forventes overført til 2019. 222008 02 Signalanlæg Kattedamsvej, projektet afsluttes i 2019. Restmidler forventes overført til 2019. 222008-03 Forlængelse af Toftevej, projektet afsluttes i 2019. Restmidler forventes overført til 2019. 222009 Cykelsti Saltum, projektet afsluttes i 2019. Restmidler forventes overført til 2019.
Forsyningsområdet Forsyningsområdet 0-22 -18.053-4.200-4.200-4.178 1.60 Generel administration -44-49 -1.474 200 244 249 1.61 Ordninger for dagrenovation - -110-110 -7.547-1.700-1.590-1.590 restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og -4-4 75 90 94 94 haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap -17-17 -1.855-300 -283-283 1.64 Ordninger for farligt affald 0 0-272 -100-100 -100 1.65 Genbrugsstationer 175 158-6.990-2.400-2.575-2.558 1.66 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 10 10 10 10 Samlet overblik drift Der forventes et mindreforbrug på området på samlet 4,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. funktion 1.61 Ordninger for dagrenovation som skyldes en fornuftig drift. På funktion 1,65 forventes et mindreforbrug på 2,6 mio kr. grundet udgifter som flyttes til 2019. Mindreforbruget på funktion 1.61 samt 1.65 skyldes blandt andet at projekt Garage/Lagerhal på Møllebækken 5 er udskudt til 2019. Dette er en forventelig udgift på 2,5 mio. kr. Anlæg ' Kontoplan Sted niveau 2 Forbrug ifht. Korr. Forsyningsområdet Total 0 22.623 7.369 17.950 17.950-4.673 Samlet overblik anlæg 165107 Retablering af Affaldscenter Udholm 0 1.973 84 1.600 1.600-373 165109 Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst 0 20.025 7.088 16.000 16.000-4.025 165111 Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro 0 625 197 350 350-275 Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som skyldes at Retablering af Affaldscenter Udholm og Anlæggelse af Genbrugsplads i Brovst først forventes færdige ultimo 2018.