Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Transkript

1 CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Plan & Miljø i alt Center for Ejendomme i alt Tabel 2: Center for Plan & Miljø, drift kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Plan & Miljø ekskl. Låste puljer Låste puljer 1) Ordinær drift i alt Områder direkte under chef Natur, Miljø, Trafik Plan og Byg Kommunal buskørsel ) 1 % og P/L pulje

2 CFTOM - oversigt 2 Center for Plan & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Plan & Miljø - drift Overordnet set giver budgetopfølgningen anledning til følgende bemærkninger: Områder direkte under chef Forskellen skyldes skyldes blandt andet at midler til 1% puljen samt resevation af midler til PL regulering af lagt her. Klimaområdet Området har budget til én medarbejder, samt en lille indsats i forhold til borgmesterpagten/ opfølgning på klima og energihandlingsplanen. Der er et lille forbrug indtil nu, men der forventes at ansætte en medarbejder på området, ligesom der forventes udgifter til Gate 21, Varmeplaner samt co2 kortlægning. På nuværende tidspunkt forventes hele budgettet brugt. Kommunal buskørsel 2017 er det første hele år hvor opgaven er udbudt og det endelige forbrug er behæftet med en vis usikkerhedsmargen. Mindre forbrug på området lægges i kommunekassen ved året udgang.

3 CFTOM - oversigt 3 Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Teknik- og Miljø- udvalget i alt Center for Plan & Miljø Center for Ejendomme Tabel 4: Center for Plan & Miljø, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Center for Plan & Miljø i alt Byggemodning Statens nedrivningspulje Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Pulje til trafikhandlingsplan Trafik-udviklingsanalyse Haslev Station Modulvogntog Langelinjebroen Kystbeskyttelse De Hvide Dronninger

4 CFTOM - oversigt 4 Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Plan & Miljø - anlæg Budgetopfølgningen giver anledning til følgende bemærkninger Generelt forventes budgetterne brugt. Der er dog en vis usikkerhed om hvorvidt De Hvide Dronninger vil kunne igangsættes i år, da det afhænger af ekstern medfinansiering samt tilladelser fra andre myndigheder. Pulje til kystbeskyttelse forventes ikke at blive brugt til anlæg i år, da vi i øjeblikket afventer Kystdirektoratets godkendelse og først derefter kan gennemføre en egentlig detailplanlægning.

5 CFTOM - oversigt 5

6 CFTOM - oversigt 6

7 CFTOM Hovetabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Center for Plan & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Plan & Miljø, drift kr. Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) Center for Plan & Miljø Områder under chef Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltningspr o Natura Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Jordforurening Bærbarebatterier Miljøtilsyn - virksomh Øvrig planlægning Kommunale veje (Vandafledningsaf gift) Kystbeskyttelse afledt drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) Trafik Kommunale veje Trafiksikkerhed Vejskilte Pulje til trafikhandleplan Kollektiv trafik Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Befordring af elever i grundskolen Plan og Byg Plan Klima Byg Faste ejendomme (skimmelsvamp) Infasningsstøtte Kommunal buskørsel % puljen P/L pulje Gl. oprindelig budget CFE

8 CFTOM Hovetabeller 8 Anlæg Tabel 2: Center for Plan & Miljø, anlæg kr. Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) =3-7 Center for Plan & Miljø Byggemodning Byrum i Faxe Ldpl. Bymidte Statens nedriviningspulje Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Pulje tl trafikhandlingsplan Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station Vejanlæg Modulvogntog Faxe Ldp Havn - Langelinjebroen Kystbeskyttelse De Hvide Dronninger

9 Opfølning på delområder 9 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i kr.) Center for Plan og Miljø Drift Funktion Områder under chef Budget Forbrug Afvigelsen skyldes at overførslen på tilskud til Gefion er flyttet til anlægget Byrum Faxe Lpd. Bymidte.

10 Opfølning på delområder 10 Funktion Natur, Miljø og Trafik - Natur og Miljø Budget Forbrug Natur forv Natura Vandløbsvæ sen Jordforurenin g Bærbarebatt erier 67 0 Miljøtilsyn Øvrig planlægning Vandafledni ngsafg Kystbeskyttels e afledt drift Natur forv Natura Vandløbsvæ sen Jordforurenin g Bærbarebatt erier Miljøtilsyn Øvrig planlægning Vandafledni ngsafg Kystbeskyttels e afledt drift

11 Opfølning på delområder 11 Mindreforbruget på kr.fra vandafledningsafgiften skal bruges på tiltag på vandløbs- og naturområdet Udgiften er mindre end budgetteret på vandafledningsafgiften. Differencen på kr. bruges på tiltag på vandløbs- og naturområdet. Siden budgetopfølgning 31. marts, hvor budgettet var kr. er der budgetoverført kr. fra LIFE projektet fra regnskabsår Det nuværende budget er derfor kr. og skøn 31. maj kr. Funktion Natur, Miljø og Trafik - Trafik Budget Forbrug Trafiksikkerhed Vejskilte Pulje til trafikhandleplan Trafiksikkerhed Vejskilte Pulje til trafikhandleplan Ingen bemærkninger

12 Opfølning på delområder 12 Funktion Kollektiv trafik Budget Forbrug Intern kommunal kørsel og udbud 0 2 Fælles formål Busdrift Befordring af elever i grundskolen Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Befordring af elever i grundskolen Ingen

13 Opfølning på delområder 13 Funktion Plan og Byg - Plan Budget Forbrug Klima Klima Ingen afvigelser. Budget forventes brugt. Funktion Plan og Byg - Byg Budget Forbrug Skimmelsvamp Infasningsstøtte Skimmelsvamp Infasningsstøtte

14 Opfølning på delområder 14 Der er ikke opstået nye sager. De kan imidlertid godt komme henover efteråret. Kommunal buskørsel

15 Opfølning på delområder 15 Funktion Budget Forbrug Kommunal buskørsel Kommunal buskørsel Ingen bemærkninger Anlæg Byggemodning Rådighedsb eløb Forbrug Skal bruges i forbindelse med byggemodning af vej i Haslev

16 Opfølning på delområder Byrum i Faxe Ladepl. Bymidte Rådighedsb eløb Forbrug Ved budgetoverførselssagen blev der overført kr. netto - (disse består af et udgiftsbudget på mio. og et indtægtsbudget (refusionsmidler fra Gefion) på ) Statens nedrivningspulje 2015 Rådighedsb eløb Forbrug Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter i 2017.

17 Opfølning på delområder Restaurering af vandløb Rådighedsb eløb Forbrug Ingen bemærkninger

18 Opfølning på delområder Pulje til trafikhandlingsplan 2017 Rådighedsb eløb Forbrug Afvigelsen skyldes at byrådet har besluttet, at der ikke skal laves lysregulering i Bråby Stationsby, som der ellers var budgetteret med Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station Rådighedsb eløb Forbrug Ingen bemærkninger Vejanlæg Modulvogntog

19 Opfølning på delområder 19 Rådighedsb eløb Forbrug Der er en meget stram tidsplan. Afventer godkendelse fra Vejdirektoratet, projektering samt politisk godkendelse Faxe Ldp. Han - Langelinjebroen Rådighedsb eløb Forbrug Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter i Afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen Kystbeskyttelse Rådighedsb eløb Forbrug

20 Opfølning på delområder Projektforslag for etablering af en strand er udarbejdet. Kystdirektoratet er ansøgt om tilladelse, som endnu ikke foreligger. Vi forventer derfor ikke at anlægsprojektet udføres i år. Det vurderes som værende urealistisk at kunne gennemføre anlægsprojektet i år.

21 Opfølning på delområder De Hvide Dronninger Rådighedsb eløb Forbrug Pojektet afventer lokalplanens endelige vedtagelse. Anlægsprojektet forventes ikke udført i år.

22 Projekter - drift 22 Projekter med ekstern finansiering - drift (alle beløb i 1000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Bemærk: Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen "Opfølgning på delområder. Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under "Opfølgning på delområder" Natura2000 EU-projekt LIFE-projekt Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter 0 0 I alt Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter i alt Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Ingen afvigelser Etablering af naturlige vandstandsforhold på Feddet Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter I alt 0 72 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter I alt 0 0 0

23 Projekter - drift 23 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Ingen bemærkninger

24 Tabeller på andre udvalg 24 Økonomiudvalget Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Center for Plan og Miljø Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandl ing % puljen P/L puljen Anlæg Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) =3-7 Økonomiudvalge t Områdefornyelse Haslev Forbindelsespassager - Jernbanegade Erhvervs og kulturudvalget Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet

25 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 25 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Plan og Miljø Drift Funktion Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde) Budget Forbrug Ingen bemærkninger Funktion Naturbeskyttelse Budget Forbrug Ingen bemærkninger

26 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 26 Funktion Miljøbeskyttelse Budget Forbrug Ingen bemærkninger Funktion Byggesagsbehandling Budget Forbrug Ingen bemærkninger Anlæg

27 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 27 Økonomiudvalget Områdefornyelse Haslev Rådighedsb eløb Forbrug Ingen bemærkninger Forbindelsespassager - Jernbanegade Rådighedsb eløb Forbrug Der skønnes nul på Passagen, da den er fuldt finansieret

28 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 28 Erhvervs og kulturudvalget Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet Rådighedsb eløb Forbrug Ingen bemærkninger

29 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 29

30 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 30

31 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 31

32 CFTOM på andre udvalg - opfølgn 32