Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt medfinansiering; 369 Ældreområdet -Virksomheder; 592 Sundhed -Området i øvrigt; 76 Sundhed -Virksomheder (omsætning 119 mio.kr); 81 Psykiatriområdet -i øvrigt; 62 Psykiatriområdet -Virksomheder; 15 Handicapområdet i øvrigt; 175 Handicapområdet - Virksomheder -egne borgere (omsætning 200 mio.kr.) ; 123 Ældreområdet -Området i øvrigt; 2
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Restbudgetproblem Oversigt for hele udvalgsområdet i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Budgetudfordringer jf. OFU 7. maj 31.600 40.400 49.200 58.000 1 % udvidelsesønske (anvendes til -10.748-10.748-10.748-10.748 finansieringaf budgetmanko, jf. budgetstrategi) Vedtaget budgetomplaceringer OFU -11.500-11.500-11.500-11.500 4-6 Tandplejen OFU regulering 1.500 1.500 1.500 1.500 Resterendebudget problem efter 10.852 19.652 28.452 37.252 OFU møde 4-6 Konsekvensaf budgetkontrol 1. august Politikområde handicap ikke korrekt budgetkontrol 1. april. Korrigeret Resterende budgetproblem 8.000 8.000 8.000 8.000 18.852 27.652 36.452 45.252
Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget Fravalgte omprioriteringsmuligheder Nr Fravalgte omprioriteringsforslag Pol.omr. 2019 2020 2021 2022 1 97 enhedsudgifter Handicap -100-100 -100-100 2 Drift af varmestuen Handicap -500-500 -500-500 3 Takstreduktion Røjlevej Hus 1 Handicap -190-190 -190-190 4 Drift af netværksgruppen Handicap -145-145 -145-145 5 Drift af klub Næstved Handicap -470-470 -470-470 6 Takstreduktion aktivitetstilbudunder Handicap -367-367 -367-367 neuropædagogisk center 7 Natdækning på Røjlevej Handicap -500-500 -500-500 8 Revurdering af takst for egne STU-tilbud Handicap -500-500 -500-500 9 Hel eller delvis nedlæggelse af Ældre -2.100-2.100-2.100-2.100 klippekortsordning, borgere i eget hjem 10 Rengøring fra hver 2. til hver 3. uge Ældre -4.400-4.400-4.400-4.4004 11 Ændring af funktionsniveau, rengøring Ældre -1.350-1.350-1.350-1.350 12 Reduktion i serviceniveau hjælpemidler Sundhed -500-500 -500-500 13 Nedlæggelse af lær at tackle kurser Sundhed -60-60 -60-60 14 Reduktion af stilling i sundhedsfremme og forebyggelser Sundhed -360-360 -360-360 I alt -11.542 11.542 11.542 11.542
Psykiatri budget 2019 77 mio.kr. Levering af 85 i egen bolig - mio.kr.; 11 Egne borgere i egne virksomheder -mio.kr.; 15 Egne borgere i andre kommune/private tilbud - mio.kr.; 51
Budgetproblemer Psykiatri i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Oprindeligt budgetproblem 3.000 6.000 9.000 12.000 Besluttede omprioriteringer 0 0 0 0 1 % udvidelsesønske 800 800 800 800 Resterende budgetproblem 2.200 5.000 8.200 11.200
Psykiatri Anlæg Nr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7-1 Psykiatriområdet - Rammebevilling 200 200 200 200 200 200 I alt 200 200 200 200 200 200
Største udfordringer / fokusområder - Psykiatri Erfaringsbaseret netto tilgang af nye borgere Uforudsigeligt tilgang herunder borgere med behandlingsdom Meget få muligheder for udskrivning uden at det fortsat belaster budgettet Budgetudfordringer efter omprioriteringer vil forsat være optil 3,0 mio.kr., afhængig af den uforudsigelig tilgang.
Handicap budget 2019 298 mio.kr. Lovbudne udgifter - mio.kr.; 4 Diverse (lejetab, Movia, etc.) -mio.kr.; 5 Egne borgere i egne virksomheder -mio.kr.; 123 Egne borgere i andre kommune/private tilbud - mio.kr.; 166
Budgetproblemer Handicap i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Oprindeligt budgetproblem 16.000 21.000 26.000 31.000 Besluttede omprioriteringer -8.228-8.228-8.228-8.228 1 % udvidelsesønske -2.802-2.802-2.802-2.802 Resterende budgetproblem 4.970 9.970 14.970 19.970 Konsekvensaf budgetkontrol pr. 1 august Korrigeret resterende budgetproblem 8.000 8.000 8.000 8.000 12.970 17.970 22.970 28.970 Konsekvensaf budgetkontrol pr. 1. august skyldes primært ikke korrekt budgetkontrol pr. 1. april
Omprioriteringer Handicap i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 107 skærpet serviceniveau -500-500 -500-500 85 skærpet serviceniveau -250-250 -250-250 85 dobbelt kompensation af borgere i 104 tilbud -250-250 -250-250 Revurdering af konkrete særlig dyre enkeltsager -1.000-1.000-1.000-1.000 Fremskudt visitation -200-200 -200-200 Samarbejde om efterværnssager -500-500 -500-500 Visitation af ældre borgere -200-200 -200-200 Visitation til pladserne på Troensevej 17 - salg til andre kommuner -1.800-1.800-1.800-1.800 Levering af 85-egen leverandør til opgaven -500-500 -500-500 Reduktion i bygningsdrift -indvendig vedligehold -1.000-1.000-1.000-1.000 Prisforhandling med udenbys/private tilbud -1.528-1.528-1.528-1.528 Leverandør af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) - køb ekstern -500-500 -500-500 I alt -8.228-8.228-8.228-8.228
Handicap Anlæg Nr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9-1 Handicapområdet Rammebevilling 700 700 700 700 700 700 I alt 700 700 700 700 700 700
Største udfordringer /fokusområder - Handicap Forsat budgetudfordringer i 2019 i alt 24,4 mio.kr. efter budgetkontrol 1. august Udvalget har besluttet omprioriteringer for 8,2 mio.kr. fra 2019. Udvalget har ønsket muligheden for at ønske 1 % af budgettet anvendes til finansiering af budgetmanko, i alt 2,8 mio.kr. Forsat budgetmanko på optil 13 mio.kr.
Største udfordringer /fokusområder Handicap Baggrunden for budgetudfordringer Index udvikling i priser og mængder 107,108 og 115.4 140 120 100 80 Index 60 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 Antal helårspersoner 100 103 109 115 118 Takst pr. helårsperson - prisniveau 2017 100,0 99,6 99,2 99,4 96,2
Politikområde Handicappede udvikling - antal Politikområde Handicappede Midlertidig og længerevarende botilbud - Kun kendte cpr.nr. 300 250 227,2 243,1 260,0 Helårspersoner 200 150 100 199,5 50 11 8 8 8 0 2015 2016 2017 2018 Nye 18 årige 11 8 8 8 Alle borgere + 19 år 199,5 227,2 243,1 260,0
Største udfordringer /fokusområder - Handicap Styringstiltag: Løbende forhandling af priser Fokus på udvikling og progression Nytænkning af tilbudstyper egne pladser Omlægning af tilbudstyper egne boliger Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det betale sig at styre?
Udgiftsniveau voksne med særlige behov 2012-2018 9.500 Næstved Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 9.000 Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018
Ældre budget 2019 593,7 mio. kr. ÆldreBudget 2019-594 mio. kr. Faste stillinger; 80,4 Køb og salg af pladser; - Brugerstyret personlig 3,1 assistance; 15,7 Fællesudgifter; 2,0 Faste udgifter; 59,6 Visiterede timer inde; 241,5 Visiterede timer ude; 197,6
Budgetproblemer Ældre i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Oprindeligt budgetproblem 10.000 10.000 10.000 10.000 Besluttede omprioriteringer -3.000-3.000-3.000-3.000 1%-udvidelsesønske -5.600-5.600-5.600-5.600 Resterende budgetproblem 1.400 1.400 1.400 1.400 Nyt godkendelsesmodel på fritvalgs-området forventes, at give et merforbrug på ca. 6 mio. kr. OFU besluttede 14-8-2018 at dette medtages i budgetprocessen. Omprioriteringer - Ældre i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Lukning af Margrethehaven, plejecenter for demente -1.000-1.000-1.000-1.000 Reduktion af udgifter til tomgangshusleje -1.000-1.000-1.000-1.000 Indførelse af yderligere -1.000-1.000-1.000-1.000 velfærdsteknologi I alt -3.000-3.000-3.000-3.000
Ældre Anlæg Nr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8-1 Ældreområdet Rammebevilling 500 500 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 500 500
Største udfordringer/ fokusområder på Ældreområdet Øget antal ældre +80 årige i budgetperioden demografi reguleret Hurtigere udskrivning fra hospitalerne med krav om øget og mere kompliceret pleje Stigning i sygeplejeydelser, herunder nationale krav til akut sygepleje Større kompleksitet i plejeopgaven Større forventninger fra omgivelserne, herunder de pårørendes forventninger til ældreområdets service Sammenhæng i opgaveløsningen om den ældre borger også ved sektorovergange eksempelvis mellem sygehuse og kommunen Rekrutteringsudfordringer, specielt SOSU- assistenter og sygeplejersker Det frie leverandørvalg, merudgifter. Respiratorordning BPA ordning
Sundhed budget 2019 526 mio. kr. Sundhedsfremme & forebyggelse samt a; 17,4 Øvrige centrale fællesudgifter; 1,0 Kørsel til læge; 1,5 Kørsel til genoptræning; 4,0 Kommunal/Almen genoptræning; 15,1 Vederlagsfri fysioterapi; 13,1 Sygehus/Ambulant specialiseret genop; 3,2 Hospice; 2,3 Hjælpemidler; 50,6 Madservice; 10,0 Tandpleje; 27,6 Neuropædagogisk støtte; 1,3 Specialundervisning af voksne; 9,5 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif; 369,0
Budgetproblemer Sundhed Budgetproblemet vedrører træningsområdet, dvs. vederlagsfri fysioterapi (kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl., der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse) kørsel til genoptræning (til såvel borgere til sygehus/ambulant specialiseret genoptræning og til borgere til kommunal/almen genoptræning) Kommunal/almen genoptræning forventes at have budgetoverholdelse i de første år, men hvis stigningstakten fortsætter vil der blive pres på overslagårene. Den stigende budgetudfordring fra 2018 til 2019, skyldes at 2018 indeholder en særskilt engangsbevilling på 3,0 mio. kr. kun gældende for 2018. Budgetbehov træningsområdet: I 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Træningsområdet 2.600 3.400 4.200 5.000 Tandplejen: OFU har besluttet at anbefale, at tilføre 1,5 mio. kr. til Tandplejen af udvalgets samlede omprioriteringsforslag for at leve om til Byrådets vedtagne servicestandarder. Udvalget har ikke truffet beslutning om hvilke budgetudfordringer, som de anbefalede omprioriteringsforslag skal dække. Hvorfor det heller ikke vides om tilførsel af midler til Tandplejen skal dække fra politikområde sundhed. Men det er medtaget her for fuldstændighedens skyld.
Budgetproblemer Sundhed i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Oprindeligt budgetproblem 2.600 3.400 4.200 5.000 Besluttede omprioriteringer -230-230 -230-230 Besluttede tilført Tandplejen 1.500 1.500 1.500 1.500 1%-udvidelsesønske -1.581-1.581-1.581-1.581 Resterende budgetproblem 2.289 3.089 3.889 4.689 Omprioriteringer - Sundhed i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Lukning af Sundhedscenterets Café -150-150 -150-150 Reduktion i bygningsdriftog teknisk -80-80 -80-80 service, Sundhedscenter I alt -230-230 -230-230 Madservice har ligeledes bidraget med et éngangsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til at dække budgetudfordringerne på politikområde Handicap.
Sundhed Anlæg Nr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7-1 Næstved Madservice - Rammebevilling 500 500 500 500 500 500 7-2 Nyt Sundhedscenter 7-3 Nyt Vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot 1.250 50.000 50.000 I alt 1.750 50.500 50.500 500 500 500
Anlæg - Budgetønske - Sundhed Anlægsbudgettet vedr. nyt Sundhedscenter er pt. anført med opstart i 2020 med 50 mio. kr., fortsat i 2021 med 50 mio. kr. Flere placeringsmuligheder er i spil f.eks. Birkebjergparken. Da der ikke er truffet beslutning om placering er det de tidligere fastsatte beløb fra anlægsoversigten på i alt 100 mio. kr. der pt. er fastholdt.
Største udfordringer/fokusområder Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Kommunen har ikke direkte påvirkningsmulighed i forhold til serviceniveauer og hermed udgifter i det regionale sundhedsvæsen (sygehuse og praksissektoren). Sundhedsudgifter, hvor sygehusene og praktiserende læger bevilger/ordinerer: Vederlagsfri fysioterapi Specialiseret genoptræning Almen genoptræning Hospice Stigende pres/efterspørgsel på sundhedsydelser Opgaveglidning fra sygehus til kommune Almen genoptræning behandlingsgaranti/frivalg Hjælpemiddelområdet
Sundhed KMF-indeks Region Sjælland sat til 100 108 KMF -index hvor Region Sjælland er sat til 100 106 104 102 Indeks 100 98 96 Hele landet Region Sjælland Næstved 94 92 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 janjun