Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Transkript

1 Bilag Budget , materiale til budgetseminar - Politikområde Sundhed På anden behandling af Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget for den , udbad udvalget sig materiale til budgetseminaret for Byrådet. Sagen omhandler derfor ressourceanvendelsen og handlemulighederne belyst på Sundhedsområdet. Herunder beskrivelse af den historiske udvikling af udgiftspresset. Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem CKO og CSA, idet CKO primært står for den historiske udvikling af udgiftspresset, mens CSA primært står for beskrivelse af handlemulighederne. Den historiske udvikling af udgiftspresset er på Sundhedsområdet afgrænset til de primære budgetproblemområder, nemlig det samlede træningsområde. Nedenfor er præsenteret udgift og antal borgere/aktivitet hvor det er muligt. Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede budgetproblemer i kr. Overført underskud fra Forventet underskud fra 2017: Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til genoptræning I alt Forventet underskud fra : Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til genoptræning Almen genoptræning i kommunalt regi I alt Total Overført underskud fra 2016 (Vedrører flere poster bl.a. vederlagsfri fysioterapi, ambulant specialiseret genoptræning og kørsel til genoptræning). Forventet underskud fra 2017 overført til 2018 (Vedrører vederlagsfri fysioterapi, ambulant specialiseret genoptræning og kørsel til genoptræning). Ambulant specialiseret genoptræning Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse.

2 Historisk udvikling Tabel: Samlet udgift ambulant specialiseret genoptræning i de enkelte år Regnskab %- ændring -11% 17% 36% -6% 3% -10% -4% 15% 12% Kilde: Prisme i løbende priser NB: incl. lidt amb.spe.genoptræning afregnet direkte med leverandør I budget 2017 blev der inden for sundhedsområdet omprioriteret og dermed tilført området 0,5 mio. kr. I 2017 forventes budgettet pt. overskredet med 0,3 mio. kr. Den forventede stigning fra 2016 til 2017 er på knapt 8% og denne stigningstakt er forudsat i årene frem. Tabel: Samlet forventede udgift ambulant specialiseret genoptræning i de enkelte år Forventet regnskab ændring i kr. ifht. budget Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget ambulant specialiseret genoptræning i de enkelte år Amb.spec.genoptræning %- ændring -6% 0% 5% -11% 6% -9% -3% 18% 1% Kilde: Region Sjælland udtræk fra e-sundhed Vederlagsfri fysioterapi Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl., der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse. Historisk udvikling Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år budget Regnskab % - ændring 29% -7% 1% -2% 2% 12% 6% Kilde: Prisme i løbende priser NB: incl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen I budget 2017 blev der ved budgetforliget tilført området 1 mio. kr. og internt omprioriteret 0,05 mio. kr. I 2017 forventes budgettet pt. overskredet med 1,5 mio. kr. Den forventede stigning fra 2016 til 2017 er på godt 6% og denne stigningstakt er forudsat i årene frem. Tabel: Samlet forventede udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år Forventet regnskab ændring i kr. ifht. budget Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år Speciale/år 2008 start Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt %- ændring 4% 9% 6% 11% 1% 10% 7% Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen Kørsel til genoptræning Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.

3 Historisk udvikling Tabel: Samlet udgift kørsel til træning i de enkelte år Regnskab % - ændring 8% 52% 7% -19% -18% -1% -11% 46% 3% Kilde: Prisme i løbende priser I budget 2017 blev der inden for sundhedsområdet omprioriteret og dermed tilført området 0,75 mio. kr. I 2017 forventes budgettet pt. overskredet med 0,5 mio. kr. Den forventede stigning fra 2016 til 2017 er på godt 15% og denne stigningstakt er forudsat i årene frem. Tabel: Samlet forventede udgift til kørsel til genoptræning i de enkelte år Forventet regnskab ændring i kr. ifht. budget Det er kørsel til såvel borgere til ambulant specialiseret genoptræning som borgere til almen genoptræning. Almen genoptræning i kommunalt regi Kommunalt regi udfra genoptræningsplaner fra Regionen. Historisk udvikling Tabel: Samlet udgift almen genoptræning i de enkelte år Regnskab % - ændring 35% 28% 17% -18% 10% 11% 16% 26% 10% Kilde: Prisme i løbende priser NB: Hjerneskadecentret etableret Tabel: Samlet antal genoptræningsplaner til almen genoptræning i de enkelte år Almen genoptræning %- ændring 24% 14% 12% -1% 26% 11% 8% 11% 4% Kilde: Sundhedscentrets statistik over genoptræningsplaner incl. Hjerneskadecentret fra Den forventede stigning i antal genoptræningsplaner fra 2015 til 2016 er på godt 4% og denne stigningstakt er forudsat i årene frem i de forventede udgifter. Antallet af genoptræningsplaner er fortsat stigende og fra udgangspunktet i 2006 og til 2016 er stigningen 270%. Tabel: Samlet forventede udgift almen genoptræning i de enkelte år Forventet regnskab ændring i kr. ifht. budget Pt. forventer Sundhedscenter og Hjerneskadecenter ikke merforbrug i 2017, hvorfor det forudsættes, at budgetproblemerne først starter fra Handlemuligheder, træningsområdet Frihedsgraderne hvor kommunen kan bestemme udgiftsniveauet er forskellige. Jf. budgetbemærkningerne er det vurderet, at der er ca. 74% af budgettet der er meget lidt styrbart eller ikke styrbart, og der er ingen eller en ubetydelige andel, hvor der er fuld frihedsgrad. Det betyder at det vurderes, at der er ca. 26% af budgettet, hvor der er nogen frihedsgrad, dvs. hvor der er mulighed for at bestemme serviceniveauet i nogen grad.

4 Budgetproblemområderne vurderes at være i kategori ikke styrbart. Det skyldes, at det er Regionen der ordinerer og kommunen der finansierer. Kommunen deltager i diverse fora for på den måde indirekte at påvirke region og fysioterapeuter, og det vil vi fortsætte med. Nedenstående beskriver frihedsgraderne på de områder der særskilt har budgetproblemer. Beskrivelse af frihedsgrader for budgetproblemområderne Genoptræning: Kort beskrivelse af indhold på området: Genoptræning efter sygehusindlæggelse - både den almene genoptræning på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret og den specialiserede genoptræning på sygehuse. Lovkrav på området: Sundhedsaftalens forpligtelser vedr. ventetider og ydelser. En lægehenvist genoptræningsplan kan ikke afvises af kommunen det er lovpligtigt for kommunen at udmønte denne, jf. borgerens retskrav på ydelsen iht. Sundhedslovens 140. Såfremt de henvisende sygehuslæger vurderer kommunens serviceniveau for lavt, kan lægen genhenvise patienten til kommunal genoptræning ved fremsendelse af ny genoptræningsplan, der, jf. lovgivningen, skal effektueres. Sygehusene bestemmer og udmønter selvstændigt den specialiserede genoptræning uden kommunen har indflydelse på det valgte serviceniveau. Udgiftsniveau kan hæves/sænkes på følgende måder: Lovgivningen angiver ikke specifikt serviceniveau, der skal tilbydes indenfor genoptræningsområdet, jf. dog ovenstående, der indikerer beskedne kommunale påvirkningsmuligheder. Tæt dialog tværsektorielt (kommune og sygehuse). Vederlagsfri fysioterapi og kørsel til genoptræning: Kort beskrivelse af indhold på området: Vederlagsfri fysioterapi og kørsel til genoptræning. Lovkrav på området: Vederlagsfri fysioterapi: Ved lægehenvist vederlagsfri fysioterapi har borgeren retskrav på ydelsen, og kommunen kan ikke afslå betaling. Kørsel: Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at sikre transport til genoptræning. Udgiftsniveau kan hæves/sænkes på følgende måder: På kørselsområdet fastlægger kommunen serviceniveauet, og dette kan ændres i forbindelse med kravspecifikationer ved udbud. Etablering af og visitation til billigere alternativer - herunder skærpelse af visitationskriterier. Vederlagsfri fysioterapi: kommunen kan ikke direkte påvirke udgiftsniveauet, da det er ydelser, som praktiserende læger henviser til, og en henvisning giver borgeren et retskrav på ydelsen. Tæt dialog med de praktiserende læger, bl.a. i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Handlemuligheder, virksomhederne Sundhedsområdet og dermed også virksomhederne, er som alle andre jf. budgetstrategien, reduceret med 1% i hvert af årene Samlet ligger området Sundhed excl. KMF på index 67,7 i budget 2017 (jf. materiale til temamøde i Byrådet ). Virksomhederne under Sundhedsområdet er nøje gennemgået, og der kan inden for Sundhed peges på kortsigtede reduktioner som er beskrevet nedenfor. Disse reduktioner kan dog ikke anbefales, da de formentlig vil føre til yderligere udgifter på det samlede udvalgsområde på længere sigt.

5 Besparelse på Tandplejens budget på 0,500 mio. kr. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der for et team (bestående af tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter) undersøges og behandles børn og unge. I dag betjener et sådant team i Tandplejen børn og unge. dvs. i alt 11 % flere børn ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ved en besparelse på Tandplejens budget på 0,500 mio. kr. vil hvert tandplejeteam skulle undersøge og behandle i alt børn og unge, hvilket er 24% flere børn og unge end Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. team. Udvalget for Sundhed og Psykiatri (det tidligere Sundhedsudvalg) besluttede i 2008, at rammeundersøgelses intervallerne skulle være som følger; Førskolebørn = 14 mdr., Skolebørn = 20 mdr. og Unge = mdr. Dette er for Førskolebørn og Skolebørn 2 måneder længere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Lige nu er Tandplejen forsinket med indkaldelserne til førnævnte undersøgelser med op til ½ år, hvilket har en betydning for tandsundheden. Ved en besparelse på 0,500 mio. kr. vil undersøgelsesintervallet forlænges yderligere med mindst 1-2 måneder ud over den nuværende forsinkelse på ½ år. Risikobørnene (børn med den dårligste tandsundhed) ses hver måned, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler hver måned. I de seneste år har tandsundheden i Næstved Kommune været faldende, især for Førskolebørnene. Den har i flere år til forskel fra tidligere ligget under landsgennemsnittet. Kræftplan IV Der er med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV i afsat midler til kommunerne, som udmøntes direkte via bloktilskuddet. Fra centralt hold følges der op på initiativerne i Kræftplan IV i en årlig status. Midlerne er afsat med henblik på et kvalitetsløft af den samlede kommunale rehabiliteringsindsats og palliation. Næstved Kommunes samlede tilskud bliver på årligt ca. 0,800 mio. kr. i Midlerne er ikke defineret yderligere på nuværende tidspunkt, men det er anført, at forløbsprogrammet opdateres primo 2018 med heraf følgende forventede stigende krav til kommunernes indsatser på kræftområdet. Såfremt Næstved Kommune prioriterer at reducere på puljemidlerne med en andel svarende til 0,300 mio. kr., vil dette have negativ effekt på Næstved Kommunes opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på kræftområdet.