Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter genoptræning, specialiseret ambulant genoptræning samt relateret befordring efter Sundhedsloven såvel som Serviceloven. Området er fra 2018 samlet under Velfærdsudvalget, hvor træning under Sundhedsloven tidligere indgik under Sundhedsudvalgets budget. Budgettet udgør 15,8 mio. kr. Forbrugsprocenten på 23% er svagt højere end for samme periode sidste år (21%) Andre sundhedsudgifter Hospice Området udviser en lav forbrugsprocent i første kvartal (10%), men udgifter på området falder generelt på ad hoc basis, og forbrugsprocenten er derfor en usikker indikator. Budgettet for 2018 er 0,5 mio. kr. og forbruget i 2017 var på 0,5 mio. kr. 1

2 Færdigbehandlede patienter Området er i 2016 delt organisatorisk mellem Sundhed og Ældre og Social Service således, at færdigbehandlede patienter hører under Sundhed og borgere på hospice hører under Ældre og Social Service. Den lave Forbrugsprocent skyldes en ny ordning, hvor der betales bøde til staten for de færdigbehandlede somatiske budgetter. Bøden tilbagebetales dog til kommunerne efter befolkningstal. Da Frederikssund Kommune i høj grad hjemtager færdigbehandlede patienter til rehabiliteringsafdelingen, har kommunen i perioder modtaget større tilbagebetaling end bødens størrelse. I første kvartal har Frederikssund således haft en netto indtjening på 35 t.kr. Budgettet ventes overholdt Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg leverandør samt rehabiliteringsforløb Visitationen Forbrugsprocenten er lav, idet der kun er afregnet for to måneder til døgnplejen, og der endnu ikke er opkrævet mellemkommunale betalinger vedr. plejeboliger. Der skal tages forbehold i det forventede mindreforbrug, da det vurderes, at den største usikkerhed i forhold til ældreområdets regnskab for 2018 knytter sig til de mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger. Der er tale om relativt få borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden. Beskedne ændringer i antallet af borgere kan få stor indflydelse på både indtægter og udgifter. Budgettet forventes, efter nuværende vurdering, overholdt. 2

3 Døgnplejen Døgnplejen viser en høj forbrugsprocent, idet der kun er bogført intern afregning fra Visitationen for to måneder. I 2018 er der desuden konstateret vakancer og en stigning i udgifterne til sygeplejeydelser på området, men trods dette forventes der balance i budgettet for døgnplejen i For at sikre dette er der stram styring, så kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser Pleje og omsorg m. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Fællesudgifter Forbrugsprocenten er lav i 1. kvartal 2018 og skyldes primært endnu ikke udmøntede midler til beklædning, kvalitetsløft i plejen samt midler under lov og cirkulæreprogrammet. Elever Forbrugsprocent på 27%, som primært skyldes refusioner og løntilskud, som typisk er tidsmæssigt forskudt. Forbrugsprocenten var på samme tidspunkt sidste år 29%. Budgettet ventes overholdt. Fællesudgifter Plejeboliger Forbrugsprocenten er høj (86%), som primært skyldes en bogføring på 0,8 mio. kr. på klippekortsordningen for 1. kvartal, hvorimod indtægten (forventet til 3,0 mio. kr. i 2018) ikke er bogført endnu. Der forventes derved balance i budgettet i Plejeboliger Forbrugsprocenten er 23%. Plejeboligområdet kan imidlertid blive udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, vakancer og dertil relateret vikarforbrug. For nuværende forventes der balance i budgettet for plejecentrene. 3

4 Rehabiliteringsafdelingen Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages til. Forbrugsprocenten udgør 20%, hvilket er på niveau med sidste år Hjemmesygepleje Forbrugsprocenten på området er samlet på 21%. Der er opmærksomhed på de delegerede ydelser til private leverandører samt forbruget til sygeplejeartikler. Området laver månedlige opfølgninger for at sikre, at kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. Forbrugsprocenten er lav i forhold til samme periode i 2017, hvor den var 32%. Derved ligger forbruget på et tilfredsstillende niveau / Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre og personer med handicap. Området er fra 2018 blevet delt i funktioner: (ældre) og

5 (handicappede). Politiktilknytning samt daglig administration er uændret. Samlet har de to funktioner en forbrugsprocent på 24%. Derved forventes budgettet overholdt ud fra nuværende estimeringer. Der skal dog tages forbehold for den brede vifte af ydelser, der er kendetegnet for hjælpemiddelområdet, og som giver en stor usikkerhed i forhold til at estimere forbrugsudviklingen Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. Funktionen er en relateret til og skal ses i sammenhæng med Visitationens budget under Funktionen omfatter døgnplejeydelser til personer under 67 år Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning af døende i eget hjem og Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Forbrugsprocenten er 26% for de to funktioner. Mindreforbruget på skyldes især, at der i perioden har været færre visitationer end forventet. Merforbruget på skyldes primært merudgifter til støtte til køb af biler mv. 5