Total

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 32 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg hos borgere med demens. 2.000 2.000 2.000 2.000 500 500 500 500 33 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af den sundhedsfremmende indsats i Det Mobile Sundhedscenter 500 500 500 500 34 Sundhedsudvalget Opvækst og Læring Reduktion af sundhedsplejen med 0,5 stilling 250 250 250 250 Total 3.250 3.250 3.250 3.250

Nummer 31 Projektnavn Rehabilitering fremfor sygehusbehandling Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem den målrettede og fortsatte rehabilitering som forsøges styrket ved organisationsændringen og udmøntning af værdighedsmidlerne reduceres omkostningerne til såvel ambulant som stationær sygehusbehandling. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 2.000 2.000 2.000 2.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forbruget i 2016 har foreløbig vist et mindrerforbrug på ambulant og stationær behandling på det somatiske område. Sundhed og Omsorg har som forudsætning, at denne udvikling fortsætter ved at flere og flere opgaver flyttes ud fra sygehusene. Forslaget afstemmes i forhold til det regulerede basisbudget. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Der skal satses på den gode udskrivelse og det gode tværgående kommunale rehabiliterende samarbejde. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Borgere holdes raske i deres lokale miljø. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget kræver en optimeret indsats i forhold til såvel den kommunale sygepleje og de rehabiliterende borgerforløb. Ja Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 1

Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Ældreområderne: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de 2.000.000 er ud fra et budget på 182.186.634 kr., hvilket svarer til en reduktion på 1,1 pct. Tallet på de 182.186.634 kr. svarer til budgettet for den kommunale medfinansiering i 2016. Side 2

Omstilling & Effektivisering Nummer 32 Projektnavn Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg hos borgere med demens. Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med ældremilliarden blev der under behandling af budget 2016 afsat 1 mio. kr. til et ugentligt trænings- og aktivitetsbesøg til borgere med svær demens der plejes og passes af ægtefælle. Med den økonomiske strategi kan dette serviceniveau ikke opretholdes, hvorfor midlerne foreslås reduceret til det halve. Konsekvensen af denne reduktion forsøges opvejet af andre tiltag der jf. værdighedspolitikken er sat iværk i 2016 som støtte til borgere med svær demens, der passes af ægtefælle Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 500 500 500 500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Reduktionen vil kræve ændrede muligheder for at støtte svært demens ramte borgere, der har valgt ikke at flytte på plejehjem. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Umiddelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Reduktionen kan i mindre omfang øge behovet for plejehjemspladser. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen vil betyde et reduceret behov for personale svarende til 500.000 kr. Reduktionens personalemæssige konsekvenser modsvares til en vis grad af tiltag som følger værdighedspolitikken med mulighed for at personalet kan anvendes til andre funktioner. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 3

Forslaget har været behandlet i Træning, Aktivitet og Rehabiliterings MED-udvalg d. 4. maj. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Træning, Aktivitet og Rehabilitering: Målgruppen for tilbuddet er borgere med svær demens, som ikke er visiteret til plejehjem og som ikke er i stand til at benytte Trænings- og Aktivitetscentrenes holdtilbud. 35 borgere med svær demens modtager et trænings- og aktivitetsbesøg i eget hjem 1 gang om ugen. Merværdien af disse trænings- og aktivitetsbesøg er at borgerne bliver mere aktive - så aktive at nogle af dem er blevet motiveret for og i stand til at deltage på hold på det nærliggende trænings- og aktivitetscenter med andre demensramte. Tilbuddet er med til at forhale plejehjemsanbringelse. Derfor er det af yderste vigtighed at indsatsen kan fortsætte via værdighedsmidlerne. Ældreområderne: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de 500.000 kr. er ud fra et budget på 29.076.510 kr., hvilket svarer til en reduktion på 1,7 pct. Tallet på de 29.076.510 kr. svarer til Træning, Aktivitet og Rehabiliterings budget til varetagelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning. Side 4

Omstilling & Effektivisering Nummer 33 Projektnavn Reduktion af den sundhedsfremmende indsats i Det Mobile Sundhedscenter Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det mobile sundhedscenters ramme reduceres efter en nærmere analyse i efteråret 2016. En reduktion som enten udmøntes gennem en rationalisering af patientuddannelserne - eksempelvis osteoporose rehabilitering eller diabetes rehabiliteringen eller/og ved en reduktion af andre tiltag - eksempelvis frivillighedskoordination eller "På sporet af en løsning". Forslaget om reduktionen i Det Mobile Sundhedscenter skal ses i lyset af den økonomiske strategi, og udmøntningen skal være forudgået af en prioritering i Sundhedsudvalget 4. kvartal 2016 jf. den kommende revision af sundhedspolitikken. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 500 500 500 500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget reducerer mulighederne for kommunalt sundhedsfremme. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Umiddelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Hvis midlerne skal udmøntes på frivillighedsområdet reduceres mulighederne for deltagelse i det tværgående arbejde omkring civilsamfundsstrategien og støtte til den frivillige sociale indsats. Modsat vil reduktioner i forhold til patientskolerne reducere den patientrettede forebyggelse. Personalemæssige konsekvenser Gennemførelse af tiltaget vil betyde en reduktion på omkring 1 fuldtids stilling. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 5

Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Træning, Aktivitet og Rehabiliterings MED-udvalg d. 4. maj. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget udtrykker en generel bekymring for konsekvenserne ved reduktion af forebyggende indsatser. Træning, Aktivitet og Rehabilitering: Følgende patientuddannelse tager afsæt i Nationale kliniske retningslinjer og/eller forløbsprogrammer og er dermed en SKAL-opgave: KOL, hjerte, korniske rygsmerter. Det samme gør sig gældende for kræftrehabilitering, som gives individuel vejledning og støtte. Patientuddannelsen vedr. Osteoporose er et nyt tiltag i FMK fra 2015. Der er gennemført 3 hold med max. antal deltager ( 10 personer) og der er venteliste til kommende hold i foråret 2016. Den forebyggende indsats skal ses i sammenhæng med forventet reduktion i udgifter til hospitalsbehandling, genoptræning, hjælpemidler og pleje. Eksempelvis koster et hoftebrud 200.000 kr. - heraf 80.000 kr. i kommunale udgifter (2010-tal). Ældreområderne: Hvis der sker besparelse på sporet af en løsning og patientuddannelserne, kan vi være bekymret for at der sker en forskydning af opgaver til hjemme- og sygeplejen. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de 500.000 kr. er ud fra et budget på 4.313.456 kr., hvilket svarer til en reduktion på 11,6 pct. Tallet på de 4.313.456 kr. svarer til det mobile sundhedscenters budget på sundhedsområdet. Side 6

Omstilling & Effektivisering Nummer 34 Projektnavn Reduktion af sundhedsplejen med 0,5 stilling Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 04 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det foreslås, at der etableres en sundhedsplejekonsultation centralt i Ringe (er endnu ikke fundet). Dette vil betyde, at sundhedsplejerskebesøg på større småbørn i kommunens østområde vil lægges i konsultationen i Ringe. Der er allerede konsultation i lokalerne hvor Center for Opvækst og Læring i Nr. Broby holder til, som primært benyttes af borgere fra kommunens vestlige del. Dette vil give en effektivisering af sundhedsplejerskernes tidsforbrug på landevej. På en individuel social indikation vil der fortsat tilbydes besøg i hjemmene på større småbørn (op til 6 år). I forbindelse med etablering af Center for Opvækst og Læring, gennemgåes de forebyggende tilbud i forebyggende regi - og de tilbud der evt. overlapper hinanden optimeres. Vi bemærker i øvrigt at kommunen har haft et faldende fødselstal i de senere år. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 250 250 250 250 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 250 250 250 250 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion med ½ stilling inkl. kørsel m.m. -250.000 kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 7

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet inden endelig udarbejdelse og fremsendt til kommentering i MED-udvalget. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg på dagtilbudsområdet tænker, at sundhedsplejen er en del af den forbyggende indsats. Derfor er det vigtigt at der er ressourcer til at gøre en forskel. Sundhedsplejerskernes MED-udvalg bemærker, at børnetallet har stabiliseret sig fra 2014 til 2015. Der er født 6 børn mere i FMK i 2015 end i 2014. MED-udvalget bemærker, at det øgede antal flygtninge ( med ophold i kommunen) har behov for ekstra indsatser, hvilket kræver ekstra ressourcer fra sundhedsplejen. Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 4,1 procent af lønbudgettet til sundhedsplejerskerne i 2017 og i overslagsår. Side 8