Budgetudfordring 2020 Puljemidler Dette notat belyser de budgetudfordringer i 2020, som følger af udløb af puljer og kendte tidsbegrænsede indsatser/projekter på CPOs og CSKFs områder. Værdighedspuljens tilskud overgår til bloktilskud, mens de øvrige nævnte udfordringer har været tidsbegrænsede indsatser, der kræver ny finansiering for at kunne fortsætte. Budgetudfordringer 2020 - overblik Beskrivelse Udfordring Værdighedspuljen Puljeudløb med overgang til bloktilskud 5,3 Ådalscentret - udvidet dagtilbud og aflastning Puljeudløb uden overgang til bloktilskud 0,9 Aktiv med demens Puljeudløb uden overgang til bloktilskud 0,0 Fra kroniker til kriger Puljeudløb uden overgang til bloktilskud 0,0 Mental sundhed Overførte midler ophører 0,2 I alt 6,4 Beløb i mio. kr. Værdighedspuljen udløber og overgår til bloktilskud Under værdighedspuljen er der siden 2016 finansieret en række indsatser. Når værdighedspuljen overgår til bloktilskud til budget 2020, er det op til byrådet at beslutte, hvorvidt de 5,3 mio. kr. (2019-priser) skal bruges på samme indsatser som hidtil, eller om byrådet vil bruge pengene på andre måder. Følgende indsatser er i dag finansieret af værdighedspuljen. Område Indsats 2019 Livskvalitet Øget indsats på demensområdet 1,1 Ekstra varme hænder 2,1 Mad og ernæring Ernæring 0,3 Det gode måltid 0,4 Kvalitet og tværfaglighed i plejen Selvtræning og udslusning 0,4 Selvbestemmelse Aktivitetscentrene 1,1 I alt 5,3 Side 1 af 5
Livskvalitet Ekstra varme hænder (Pleje og Omsorg) Siden 2016 er midlerne til ekstra varme hænder på 2,1 mio. kr. blevet fordelt mellem ældrecentre (1,4 mio. kr.) og hjemmepleje (0,7 mio. kr.). Varme Område hænder Bælum 0,2 Haverslev 0,1 Nørager 0,1 Rørbæk 0,1 Skørping 0,2 Støvring 0,2 Ådalscentret 0,2 Suldrup 0,1 Terndrup 0,1 Øster Hornum 0,1 Hjemmeplejedistrikt - Vest 0,2 Hjemmeplejedistrikt - Øst 0,2 Hjemmeplejedistrikt - Syd 0,2 I alt 2,1 De 2,1 mio. kr. svarer i gennemsnit til 6 fuldtidsmedarbejdere, som er med til at øge den daglige normering. Hvis byrådet beslutter, at midlerne til varme hænder skal bruges til noget andet, vil det betyde, at ældrecentrene og hjemmeplejen skal reducere i antal medarbejdere svarende til de 6 fuldtidsmedarbejdere fordelt på de 10 ældrecentre og de 3 hjemmeplejedistrikter. Livskvalitet Øget indsats på demensområdet (Pleje og Omsorg) Der er ansat og aflønnet 2 demenssygeplejersker under denne indsats. Vurderingen er, at denne funktion ikke kan undværes fremadrettet, hvis kommunen skal leve op til sine forpligtigelser på området. Demenssygeplejerskerne fungerer som bindeled mellem sygepleje, ældrecentre og myndighed. Funktionen er således en del af sundhedsaftalen om demensudredning. Beslutter byrådet, at midlerne på 1,1 mio. kr. skal bruges på andre områder, vil det betyde, at Pleje og Omsorg får en tilsvarende merudgift på konto 5. Side 2 af 5
Mad og ernæring Ernæring (Sundhed) Under denne indsats er der ansat en ernæringsfaglig medarbejder på deltid, som blandt andet laver ernæringsscreeninger og ernæringsindsatser hos den ældre borger - både hjemmeboende og beboere på ældrecentrene. Hvis Byrådet beslutter at bruge pengene på andre områder, vil det betyde, at denne indsats bortfalder. Der vil således ikke være en ernæringsfaglig indsats til de underernærede og småt spisende ældre, da der ikke vil være budget til opgaven fremadrettet. Mad og ernæring Det gode måltid (Pleje og Omsorg) Den rette ernæring har stor betydning for borgernes funktionsniveau, hvor der er stor fokus på underernæring. Produktionskøkkenet har i dag aflønnet en fuldtidsmedarbejder til at sikre, at de retningslinjer der er givet følges, og afholde uddannelsesforløb for personalet på ældrecentrene. Hvis byrådet beslutter, at midlerne til det gode måltid skal bruges til noget andet, vil indsatsen forventeligt miste sin røde tråd over tid. Erfaringerne på dette område siger, at der skal holdes konstant fokus på dette område, da der er stor udskiftning af personale på ældrecentrene, og kulturen omkring måltiderne skal sættes i fokus, hvis de besluttede målsætninger om det gode måltid skal overholdes over tid. Kvalitet og tværfaglighed i plejen Selvtræning og udslusning (Sundhed) I dag er der aflønnet én medarbejder til at understøtte og sætte fokus på selvtræning. Rebild Kommune har fem ældrecentre med træningsfaciliteter, og her er målgruppen blandt andet borgere, som har fået fysioterapeutisk instruktion i anvendelsen af træningsredskaber. Træningsfaciliteterne kan også bruges til udslusning af borgere efter genoptræningsforløb, rehabiliteringsforløb eller fra rehabiliteringscentret mv., som vedligeholder deres funktionsniveau, og dermed mindske behovet for hjemmepleje. Udover fokus på selvtræningsfaciliteterne på ældrecentrene arbejdes der også målrettet på at involvere civilsamfundet og de frivillige ift. at understøtte opgaven med at fastholde de ældres funktionsniveau. Hvis Byrådet beslutter at bruge midlerne, der i dag er afsat til selvtræning og udslusning, på andre områder, vil det betyde, at indsatsen bortfalder. Side 3 af 5
Selvbestemmelse aktivitetscentre (Pleje og Omsorg) Der er i dag 5 visiterede dag- og aktivitetscentre i Rebild Kommune, hver har fået midler til ekstra timer i dagcentret. Ådalscentret har fået den største andel, fordi tilbuddet er et specialtilbud for demente. Ældrecenter 2019 Rørbæk 0,1 Skørping 0,2 Støvring 0,2 Ådalscentret 0,4 Suldrup 0,2 I alt 1,1 Hvis byrådet beslutter, at midlerne til aktivitetscentrene fjernes igen, vil det enten betyde serviceforringelser på de 5 dag- og aktivitetscentre, eller også vil der på nogle af tilbuddene opleves merforbrug, fordi tilbuddet ikke vurderes forsvarligt uden det nuværende timeforbrug. Ådalscentret udvidet dagtilbud og aflastning udløber uden bloktilskud (Pleje og Omsorg) Projektet vedr. udvidet dagtilbud og aflastning er, som titlen antyder et 2-delt projekt under ét. Helårsvirkningen af projektet er 0,9 mio. kr., som der er søgt og finansieret af ministeriet, men der er også en egenfinansiering på ca. 0,1 mio. kr. årligt til tomgangsleje til aflastningsboligen, som indgår i projektet. Såvel udvidet dagtilbud, og i særdeleshed aflastningsplads, har været meget efterspurgt i projekt perioden der har i hele perioden været næsten fuld belægning på aflastningspladsen. I modsætning til værdighedspuljen, overgår dette projekt og dets tilskud ikke til bloktilskud fra 2020 og frem. Der er tale om et enkeltstående projekt søgt af Rebild Kommune via satspuljemidler. Hvis byrådet beslutter ikke at forlænge projektet ved særskilt tildeling af budget fra 2020, vil det betyde, at Ådalscentrets dagtilbud går tilbage til de gamle åbningstider, og at aflastningsboligen laves om til demensbolig igen. Det udvidede dagtilbud og aflastning kan indgå i udvidelsen af Ådalscentret. Hvis ikke indsatsen fortsætter med en særskilt tildeling på Budget 2020 vil det betyde, at der ikke vil være tilbud om aflastning på Ådalscentret. Aktiv med demens puljemidler ophører (Sundhed) Rebild Kommune har indtil i perioden 2017-2019 været med i et tværkommunalt samarbejde kaldet Aktiv med demens. Aktiv med demens bruges til at igangsætte initiativer og aktiviteter for specielt de borgere med demens som ikke er så langt i deres sygdomsforløb, samt deres pårørende. Fra budget 2020 stopper finansieringen, og hvis Rebild Kommune skal videreføre projektet og de initiativer der indgår, vil det kræve ca. 0,3 mio. kr. årligt. Forvaltningen anbefaler, at projektet forsøges videreført i regi af frivillige. Side 4 af 5
Fra Kroniker til kriger puljemidler ophører (Sundhed) I 2017 fik Rebild Kommune tilskud fra Sundhedsstyrelsen til puljeprojektet Fra Kroniker til Kriger, som er en opsøgende rehabiliteringsindsats for sårbare kronikere. Tilskuddet ophører til budget 2020. Indsatserne bliver tilpasset den enkelte kroniker, og midlerne dækker primært lønudgifter til en opsøgende sygeplejerske samt timer til ergoterapi og fysioterapi. Den opsøgende sygeplejerske kombinerer indsatserne i samarbejde med hjemmepleje, jobcenter, læger og praksispersonale og apotek. Indsatsen, som er lokalt forankret, bidrager også til at mindske ulighed i sundhed. Mere uddybende evaluering af projektet kan findes punkt nr. 65 Midtvejsevaluering af projektet Fra Kroniker til Kriger på SU dagsordenen 7. maj 2019. Hvis indsatsen skal videreføres i fuld skala fra 2020 og frem, vil det koste ca. 0,8 mio. kr. årligt. Forvaltningen anbefaler i stedet at indarbejde de opsamlede erfaringer i fremtidig drift af området. Mental sundhed overførte midler ophører (Sundhed) Sundhedsudvalget har tidligere besluttet at overførte midler på 1,2 mio. kr. fra tidligere år ville blive brugt på pilotprojektet Mental Sundhed over en 2-årig periode fra 2018-2019. Udover de overførte midler har projektet mental sundhed et fast budget tilknyttet på 0,4 mio. kr. fra forebyggende indsatser. Projektet indeholder tre ben: Forældreforløb, Stop Op og anonym ungerådgivning. Udover de tre ben fungerer projektmedarbejderen også som sparringspartner for andre faggrupper, tilbud i forhold til mental sundhed på skolerne og på produktionsskolen og diverse ad hoc henvendelser. Læs mere om midtvejsstatus på projekt mental sundhed på SU-dagsorden den 5. marts 2019 punkt 31. Hvis projektet skal videreføres i fuld skala i budget 2020 og frem vil det kræve 0,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen anbefaler, at projektet videreføres i fuld skala, alternativt at indsatserne tilpasses det nuværende budget. Side 5 af 5