Institutionsprofil for Center for Døve September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2
udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Center for Døve Center for Døve er en selvejende institution der har driftsaftale med Københavns Amt. Amtets driftsoverenskomst overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage driftsoverenskomsten (jf. Lov om social service 190). Der er i institutionsprofilen anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter beliggende i andre kommuner. Center for Døve har hovedsæde i Gladsaxe Kommune og satellitter beliggende i flere kommuner, jfr. nedenfor. Lov om Social Service (af 24/06/2005) indebærer, at kommunen kan overtage driftsoverenskomsten med satellitten efter 190, såfremt satellitinstitutionen kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Center for Døve driver en række højt specialiserede servicetilbud: 1. Døgntilbud efter Lov om Social Service 92 og 93 - Botilbud til døve og døvblinde. Her har vi 78 pladser fordelt på : Oktobervej i Gladsaxe Kommune Ungdomshuset i Gladsaxe Kommune Skaboeshusevej i Nyborg Kommune Døvblindehuset i Nærum (Søllerød Kommune) Egebækhus i Nærum (Søllerød Kommune) Alle døgnpladser er takstfinansierede 2. Beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 87 og 88 - Beskyttet beskæftigelse til døve og døvblinde. Her har vi 100 beskyttede arbejdspladser fordelt på : Døves Vaskeri i Gladsaxe Kommune Døves Aktivitetscenter i Gladsaxe Kommune Skaboeshusevej i Nyborg Kommune Alle beskyttede pladser er takstfinansierede 3. Bofællesskaber og støttecentre efter Lov om Social Service 73 - Støttecentre: Støtte- og familiecentret i Greve Kommune Støttecenter Columbus i Gladsaxe Kommune Støtte- og familiecentre fungerer som indtægtsdækket virksomhed 4. Konsulentservice efter Lov om Social Service 69 - Landsdækkende rådgivning og vejledning af døve og døvblinde: Døvekonsulenter (objektiv finansiering) Familiekonsulenter (indtægtsdækket virksomhed) Døvblindekonsulenter (indtægtsdækket virksomhed) Psykologer (takstfinansiering og i mindre grad indtægtsdækket virksomhed) Tegnsprogstolkning, landsdækkende (indtægtsdækket virksomhed) VidensCenter for DøvBlindBlevne, landsdækkende (objektiv finansiering) 5. Aktuelle projekter (puljefinansierede) Socialpsykiatri for Døve 4
Forældrevejledning til Døve Det Sociale Tolkeprojekt Ældrevejledning Center for Døves målsætning er, at Centrets virksomhedsområder skal være med til at udvikle, drive eller understøtte virksomhed, som er til gavn for døve og døvblinde. Det betyder, at vi forsøger at afpasse vores virksomhed efter amtets eller primærkommunens ønske om service. Et eksempel er botilbud til døve og døvblinde med funktionsnedsættelser. Her har vi driftsansvar for en række botilbud samtidig med, at vi driver støttecentre og ansætter, uddanner og vejleder personale til kommunale støtte-centre. Herudover er vi, med vores store konkrete viden, sparrings-partner for kommunale og amts-kommunale myndigheder i udvikling af tilbud til døve og døvblinde. Respekt og forståelse for døves og døvblindes sprog og kultur udgør det centrale værdigrundlag for Center for Døve. Det er forudsætningen for at udvikle, drive eller understøtte virksomhed, som er til gavn for døve og døvblinde. Døves modersmål er tegnsprog, der er et selvstændigt sprog med egen grammatik. Det etyder, at dansk er døves første fremmedsprog. Vores servicetilbud forgår derfor på tegnsprog til vores døve og døvblinde brugere. På vores arbejdsplads bruger vi tegnsprog og dansk, og vi er en tosproglig arbejdsplads med to kulturer. Dialog blandt medarbejdere og ledelse om tegnsprog har ført til fastlæggelse af et fælles værdigrundlag. Alle vore brugere og medarbejdere har ret til at forstå og blive forstået. I praksis betyder det, at alle bruger tegnsprog ved kommunikation med døve. Som arbejdsplads skaber vi betingelser, så den enkelte kan udvikle sin tegnsprogs kunnen og søger at tiltrække og fastholde velkvalificerede døve og hørende medarbejdere. Såvel døve som hørende medarbejdere må vise hinanden gensidig respekt og tage fælles ansvar for at udvikle arbejdspladsen med to sprog og to kulturer. Geografisk er Center for Døve placeret forskellige steder i Danmark. Vi har fem regionale afdelinger i Ålborg, Århus, Fredericia, Odense og København hvorfra vi leverer konsulentbistand til døve og døvblinde samt til amter og kommuner i spørgsmål vedrørende døve og døvblinde. Fra samme kontorer udgår vores veluddannede tegnsprogstolkekorps til løsning af varierede tolkeopgaver. Derudover har vi støttecentre, botilbud, aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse i Nyborg og flere steder i Københavns-området. Vores hovedkontor ligger i Gladsaxe sammen med flere bo-, beskæftigelses-, og aktivitetstilbud. Her ligger også Videnscentret for DøvBlindBlevne. Som en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Amt er det bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for vores brede vifte af tilbud til forskellige brugere. Næsten alle landets 4.000 døve og en stor del af de døvblinde, kommer i kontakt med Center for Døve. Det kan være via tegnsprogstolkning eller via rådgivning og vejledning i forbindelse med næsten alle livets forhold. En rådgivning og vejledning døvekonsulenter, døvblindekonsulenter og familiekonsulenter leverer fra vores fem regionale kontorer. For en mindre gruppe på 2-300 døve og døvblinde med yderligere funktionsnedsættelser leverer Center for Døve en langt mere omfattende service i form af bo- og beskæftigelsestilbud. Denne meget varierede gruppe kan være døve med svære fysiske handicap, døve udviklings-hæmmede, eller døve med autisme, døve med adfærds- eller sociale tilpasnings-problemer, døve med massive 5
misbrugsproblemer, døve psykiatriske patienter i efterbehandling, døvblindfødte og døve med et omfattende plejebehov m.fl. Der er stor forskel på hvilke tilbud gruppen af døve med funktionsnedsættelser har brug for. Denne forskel afspejler sig i Centrets tilbud, der spænder fra døgnophold med beskæftigelses-tilbud til støttecentre og væresteder for brugere i eget hjem. Som det fremgår, har Center for Døve en lang række servicetilbud på meget forskellige områder. For nærmere oplysninger om de enkelte tilbuds opgaver, ydelser m.v. henvises til Center for Døves hjemmeside www.cfd.dk, hvor de aktuelle oplysninger findes. Fra hjemmesiden kan hentes vores Årsrapport 2003 der giver en samlet fremstilling af Center for Døves virksomhed. Årsrapporten kan også rekvireres på tlf. 44 85 60 60 eller på mail cfd@cfd.dk Anvendelsen af Center for Døves øvrige tilbud vil være for omfattende, at gennemgå her, men for særligt interesserede findes oplysningerne dels i Årsrapport 2003 dels mere detaljeret om specielle områder i Årsrapport 2004 for Døvekonsulenter og Familiekonsulenter og Årsrapport 2004 for Døvblindekonsulenterne. I Årsrapport 2004 for Center for Døve findes økonomiske oplysninger samt en række faglige artikler der beskriver dele af de faglige områder Center for Døve beskæftiger sig med. Der bliver foretaget bygningssyn i 2005.. 6
2. Kapacitet og belægning På Center for Døve er der normeret med 78 døgnpladser og 100 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Center for Døve i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 78 72,2 92,6% Dag 100 107,1 107,1% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Gladsaxe 8,0 3,0 Ballerup 0,3 0,0 Brøndby 2,9 2,0 Gentofte 0,0 1,0 Glostrup 2,5 0,0 Herlev 2,4 1,0 Albertslund 1,5 0,0 Hvidovre 2,0 0,0 Høje-Taastrup 1,6 1,0 Ledøje-Smørum 1,0 0,2 Lyngby-Taarbæk 1,9 0,0 Rødovre 2,0 2,0 Tårnby 4,0 3,2 Værløse 1,0 0,0 Københavns Amt i alt 31,0 13,5 Allerød (Frederiksborg Amt) 0,0 1,0 Fredensborg-Humlebæk 1,0 1,0 (Frederiksborg Amt) Helsinge (Frederiksborg Amt) 1,0 0,1 Hillerød (Frederiksborg Amt) 0,0 1,0 Hundested (Frederiksborg Amt) 1,0 1,0 Hørsholm (Frederiksborg Amt) 1,0 0,0 Københavns kommune 21,0 14,7 Frederiksberg kommune 2,0 2,1 Greve (Roskilde Amt) 1,0 0,0 Roskilde (Roskilde Amt) 1,0 1,0 Solrød (Roskilde Amt) 1,0 1,0 Dragsholm (Vestsjællands Amt) 1,0 0,0 Region Hovedstaden Øvrige 7
Holbæk (Vestsjællands Amt) 3,0 1,0 Hvidebæk (Vestsjællands Amt) 0,0 1,0 Jernløse (Vestsjællands Amt) 1,0 1,0 Korsør (Vestsjællands Amt) 1,0 1,0 Nykøbing-Rørvig (Vestsjællands Amt) 0,6 0,6 Ringsted (Vestsjællands Amt) 2,4 1,0 Slagelse (Vestsjællands Amt) 1,0 0,0 Svinninge (Vestsjællands Amt) 0,2 1,0 Fladså (Storstrøms Amt) 1,0 1,0 Holmegaard (Storstrøms Amt) 1,0 1,0 Langebæk (Storstrøms Amt) 1,0 0,0 Næstved (Storstrøms Amt) 3,0 3,0 Nørre-Aslev (Storstrøms Amt) 0,3 0,0 Ravnsborg (Storstrøms Amt) 0,0 0,3 Glamsbjerg (Fyns Amt) 1,0 1,0 Kerteminde (Fyns Amt) 1,0 1,0 Nyborg (Fyns Amt) 3,0 1,0 Søndersø (Fyns Amt) 2,0 1,0 Vissenbjerg (Fyns Amt) 1,0 1,0 Vejen (Ribe Amt) 1,0 0,0 Brædstrup (Vejle Amt) 1,0 1,0 Fredericia (Ribe Amt) 1,0 2,0 Give (Vejle Amt) 0,0 1,0 Horsens (Vejle Amt) 0,6 1,0 Kolding (Vejle Amt) 1,0 1,0 Tørring-Uldum (Vejle Amt) 1,0 1,0 Ringskøbing (Ringkjøbing Amt) 0,0 1,0 Ringkøbing (Ringkjøbing Amt) 1,0 0,0 Skjern (Ringkjøbing Amt) 1,0 0,0 Vinderup (Ringkjøbing Amt) 1,0 1,0 Randers (Aarhus Amt) 1,0 0,0 Ry (Aarhus Amt) 0,0 1,0 Århus (Århus Amt) 4,0 2,0 Bjerringbro (Viborg Amt) 1,0 1,0 Kjellerup (Viborg Amt) 1,0 0,0 Dronninglund (Nordjyllands Amt) 0,1 0,1 Læsø (Nordjyllands Amt) 1,0 1,0 Pandrup (Nordjyllands Amt) 1,0 1,0 Aalborg (Nordjyllands Amt) 1,8 2,0 Ukendt 2,0 2,0 8
3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Center for Døve, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Center for Døve 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 146.777 146.723 Driftsudgifter 52.073 50.688 Takstindtægter -72.207-76.789 Øvrige indtægter -122.481-123.249 Netto 4.162-2.627 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Center for Døve 2004 Pesonalegrupper Antal årsværk Ledelse 3,9 Administrativt personale, Psykolog, 63,0 Fysioterapeut, socialrådg. o.l. Pædagogisk personale 172,2 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 12,6 Læger m.m. 0,1 Sygepl. Personale 27,9 Plejepersonale 16,4 Pedel og teknisk personale 9,1 Andet personale, herunder køkken 188,4 I alt 480,9 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 434,6 Tjenestemands ansatte 4,0 Vikarer 42,3 I alt 480,9 9
Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn - Oktobervej 1.811 2.130 869 Døgn - 1.952 2.276 869 Oktobervej/aflastning Døgn - ungdomshuset 2.691 2.881 869 Døgn - 2.870 2.957 869 Wesselmindevej Døgn - Egebækhuset 2.170 2.406 869 Døgn - 2.276 2.515 869 Egebækhuset/aflastning Døgn - Nyborg 2.370 2.481 869 Dag - Nyborg 672 612 188 Dag - aktivitetscenter 711 670 188 Dag - vaskeri 617 582 188 4. Venteliste Opgørelse per 8.9.2005: Der er 3 personer på venteliste. Ventelisten angiver et her og nu behov. Brugerne kan blive noteret på venteliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 10